外加工倉(cāng)庫(kù)管理制度

外加工倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)外加工倉(cāng)庫(kù)的管理，確保外加工物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外加工倉(cāng)庫(kù)的管理，包括外加工物資的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)外加工倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物資的出入庫(kù)操作、存儲(chǔ)保管、賬目記錄等。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生和安全秩序，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求，及時(shí)下達(dá)外加工訂單，并與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保外加工物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)外加工物資采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。3.生產(chǎn)部門(mén)提供準(zhǔn)確的外加工物資需求計(jì)劃，協(xié)助采購(gòu)部門(mén)做好外加工訂單的下達(dá)工作。負(fù)責(zé)對(duì)外加工物資的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋，及時(shí)提出物資需求變更或調(diào)整建議。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)外加工物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物資質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。二、外加工物資入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)部門(mén)下達(dá)的外加工訂單，提前做好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間的規(guī)劃和清理，確保物資能夠順利入庫(kù)。2.準(zhǔn)備好必要的入庫(kù)驗(yàn)收工具和設(shè)備，如計(jì)量器具、檢驗(yàn)儀器等，并確保其精度和可靠性。（二）到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，并提供物資的詳細(xì)信息，如物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員接到到貨通知后，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)顯著位置做好到貨標(biāo)識(shí)，以便及時(shí)準(zhǔn)確地接收物資。（三）入庫(kù)驗(yàn)收1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和驗(yàn)收。數(shù)量驗(yàn)收：采用點(diǎn)數(shù)、稱(chēng)重、量尺等方法，確保物資數(shù)量與送貨單或采購(gòu)合同一致。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：對(duì)照采購(gòu)合同和送貨單，檢查物資的規(guī)格型號(hào)是否相符。質(zhì)量驗(yàn)收：按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的外觀、性能、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量符合要求。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)入庫(kù)單、登記物資臺(tái)賬等。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。在未處理完畢之前，不合格物資應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格物資混淆。（四）入庫(kù)交接1.物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員辦理交接手續(xù)，明確物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，并在送貨單上簽字確認(rèn)。2.交接過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、短缺等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與送貨人員協(xié)商解決，并做好記錄。如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。三、外加工物資存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)外加工物資的類(lèi)別、性質(zhì)、用途等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū)規(guī)劃，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱(chēng)、物資類(lèi)別等信息，以便于物資的存放和查找。（二）物資存放1.物資應(yīng)按照類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，做到擺放整齊、有序，便于盤(pán)點(diǎn)和管理。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資安全。3.物資存放時(shí)應(yīng)注意避免相互擠壓、碰撞，防止物資損壞。對(duì)于易碎、易變形的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如包裝防護(hù)、墊襯等。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具、清理倉(cāng)庫(kù)物資等。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和清點(diǎn)，并做好記錄。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和總結(jié)，并提出相應(yīng)的處理建議。如賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整賬目，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全的管理，嚴(yán)禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。對(duì)于易受潮的物資，應(yīng)采取防潮措施，如密封包裝、墊高存放等。4.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜工作，倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗應(yīng)安裝防盜設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)門(mén)禁制度，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。四、外加工物資出庫(kù)管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)外加工物資出庫(kù)申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員接到出庫(kù)申請(qǐng)表后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)表的內(nèi)容，確保申請(qǐng)信息準(zhǔn)確、完整。如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)信息有誤或不合理，應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，要求其修改或補(bǔ)充申請(qǐng)信息。（二）出庫(kù)審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員審核通過(guò)后，將出庫(kù)申請(qǐng)表提交給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批流程可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般由倉(cāng)庫(kù)主管、生產(chǎn)主管、采購(gòu)主管等相關(guān)人員進(jìn)行審批。2.審批人員應(yīng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)出庫(kù)申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意出庫(kù)，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如不同意出庫(kù)，應(yīng)注明原因，并及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門(mén)。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)表，辦理物資出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)包括填寫(xiě)出庫(kù)單、登記物資臺(tái)賬等。出庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息。2.物資發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照出庫(kù)單的要求，對(duì)物資進(jìn)行逐一核對(duì)和發(fā)放。發(fā)放過(guò)程中，應(yīng)注意物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等是否與出庫(kù)單一致，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)于貴重物資或有特殊要求的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)要求領(lǐng)用人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用人員、領(lǐng)用日期、用途等信息。（四）出庫(kù)交接1.物資發(fā)放完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用人員辦理交接手續(xù)，明確物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。2.交接過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、短缺等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)用人員協(xié)商解決，并做好記錄。如協(xié)商不成，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。五、外加工物資退貨管理（一）退貨原因1.因質(zhì)量問(wèn)題：外加工物資經(jīng)檢驗(yàn)不合格，或不符合采購(gòu)合同要求，需退回供應(yīng)商。2.因數(shù)量問(wèn)題：實(shí)際收到的外加工物資數(shù)量與采購(gòu)合同或送貨單不一致，需退回多余部分。3.因規(guī)格型號(hào)問(wèn)題：收到的外加工物資規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)合同不符，需退回更換。4.因其他原因：如生產(chǎn)計(jì)劃變更、供應(yīng)商交貨延遲等，導(dǎo)致外加工物資不再需要，需退回供應(yīng)商。（二）退貨申請(qǐng)1.由采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)使用部門(mén)填寫(xiě)外加工物資退貨申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明退貨原因、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理人員。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到退貨申請(qǐng)表后，應(yīng)核實(shí)庫(kù)存情況，確認(rèn)是否有足夠的物資可供退貨。如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）退貨審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員將退貨申請(qǐng)表提交給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批流程可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般由采購(gòu)主管、質(zhì)量主管等相關(guān)人員進(jìn)行審批。2.審批人員應(yīng)根據(jù)退貨原因和公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)退貨申請(qǐng)進(jìn)行審批。如同意退貨，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如不同意退貨，應(yīng)注明原因，并及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門(mén)。（四）退貨操作1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批通過(guò)的退貨申請(qǐng)表，組織安排退貨工作。退貨前，應(yīng)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確定退貨時(shí)間、方式等相關(guān)事宜。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)退貨物資進(jìn)行清點(diǎn)、包裝，并做好標(biāo)識(shí)。退貨物資應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，包裝應(yīng)符合運(yùn)輸要求。3.退貨過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)退貨清單，詳細(xì)記錄退貨物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。退貨清單應(yīng)一式多份，分別由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部門(mén)、供應(yīng)商等留存。4.退貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資臺(tái)賬，調(diào)整庫(kù)存數(shù)量，并將退貨情況反饋給采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)使用部門(mén)。六、外加工倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理（一）賬目設(shè)置1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立外加工物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。2.物資臺(tái)賬應(yīng)按照物資類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)登記，做到賬目清晰、準(zhǔn)確。（二）賬目記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的出入庫(kù)憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄物資臺(tái)賬。入庫(kù)憑證包括入庫(kù)單、送貨單等，出庫(kù)憑證包括出庫(kù)單、退貨單等。2.記錄賬目時(shí)，應(yīng)注明物資的出入庫(kù)日期、憑證編號(hào)、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、領(lǐng)用部門(mén)等信息。3.對(duì)于物資的庫(kù)存數(shù)量，應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和更新，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。（三）賬目核對(duì)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期與采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬目一致。核對(duì)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.賬目核對(duì)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。如涉及金額較大或問(wèn)題較為復(fù)雜，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理。（四）財(cái)務(wù)結(jié)算1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好外加工物資的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，提供準(zhǔn)確的物資出入庫(kù)數(shù)據(jù)和庫(kù)存信息。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的物資出入庫(kù)數(shù)據(jù)和采購(gòu)合同等相關(guān)資料，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和結(jié)算，確保公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整。七、外加工倉(cāng)庫(kù)人員管理（一）人員配備1.根據(jù)外加工倉(cāng)庫(kù)的工作任務(wù)和業(yè)務(wù)量，合理配備倉(cāng)庫(kù)管理人員，確保倉(cāng)庫(kù)管理工作的順利開(kāi)展。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)具備相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，熟悉物資管理流程和倉(cāng)庫(kù)安全規(guī)定，具備較強(qiáng)的責(zé)任心和工作能力。（二）培訓(xùn)與考核1.定期組織倉(cāng)庫(kù)管理人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和工作能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括物資管理知識(shí)、倉(cāng)庫(kù)安全知識(shí)、計(jì)算機(jī)操作技能等。2.建立倉(cāng)庫(kù)管理人員考核制度，對(duì)其工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、工作態(tài)度等進(jìn)行定期考核?？己私Y(jié)果作為員工晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰等的重要依據(jù)。（三）崗位職責(zé)1.明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的崗位職責(zé)，確保每個(gè)崗位的工作任務(wù)和職責(zé)清晰明確。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照崗位職責(zé)要求，認(rèn)真履行工作職責(zé)，做好倉(cāng)庫(kù)管理工作。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從工作安排，積極配合其他部門(mén)的工作，共同完成公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)。（四）工作紀(jì)律1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到、早退、曠工。2.工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，不得擅自離崗、串崗。如需請(qǐng)假，應(yīng)按照公司請(qǐng)假制度辦理請(qǐng)假手續(xù)。3.