人大機關采購管理制度

人大機關采購管理制度總則目的為加強人大機關采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金使用效益，保障機關工作的順利開展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和政策規(guī)定，結合人大機關實際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于人大機關各部門（以下簡稱“各部門”）使用財政性資金及自有資金進行的貨物、工程和服務采購活動。基本原則1.依法依規(guī)原則：采購活動必須嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應公開透明，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會公眾監(jiān)督，保證采購過程公正公平。3.公平競爭原則：營造公平競爭的市場環(huán)境，鼓勵符合條件的供應商參與競爭，擇優(yōu)選取供應商。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，注重提高資金使用效益，降低采購成本。采購管理機構及職責采購管理領導小組成立人大機關采購管理領導小組，由機關主要領導擔任組長，分管領導擔任副組長，各相關部門負責人為成員。采購管理領導小組負責審議采購管理制度、采購預算、采購計劃、采購方式變更等重大事項，協(xié)調(diào)解決采購工作中的重大問題。采購管理部門指定專門的采購管理部門（以下簡稱“采購部門”），負責采購活動的組織實施和日常管理工作。采購部門的主要職責包括：1.貫徹執(zhí)行國家有關采購的法律法規(guī)和政策規(guī)定，制定和完善本機關采購管理制度并組織實施。2.編制采購預算和采購計劃，報采購管理領導小組審議通過后組織實施。3.組織采購項目的招標、談判、詢價等采購活動，負責采購文件的編制、發(fā)布、評審及合同簽訂等工作。4.建立供應商庫，對供應商進行資格審查、信用評價和動態(tài)管理。5.負責采購項目的驗收工作，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進行檢查和評估。6.負責采購檔案的整理、歸檔和保管工作，接受內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查。7.協(xié)調(diào)處理采購活動中的投訴和爭議事項。需求部門各部門作為采購項目的需求部門，負責提出采購需求，參與采購文件的編制和評審工作，配合采購部門做好采購項目的驗收等相關工作。需求部門應指定專人負責采購相關事宜，確保采購需求準確、完整、合理，并及時與采購部門溝通協(xié)調(diào)。采購預算管理預算編制1.各部門應根據(jù)本部門工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在每年規(guī)定時間內(nèi)編制下一年度采購預算。采購預算應明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金額、資金來源等內(nèi)容，并詳細說明采購項目的必要性和可行性。2.采購部門負責匯總各部門采購預算，結合機關年度工作計劃和財力狀況，編制機關年度采購預算草案，報采購管理領導小組審議通過后，按照規(guī)定程序報財政部門審批。3.采購預算一經(jīng)批準，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊原因需要調(diào)整采購預算的，應按照原預算編制和審批程序辦理。預算執(zhí)行1.采購部門應按照批準的采購預算組織實施采購活動，嚴格控制采購支出，確保采購項目在預算范圍內(nèi)完成。2.各部門應嚴格按照采購預算安排使用資金，不得擅自擴大采購規(guī)模、提高采購標準或改變采購用途。如因特殊情況需要變更采購預算的，應及時向采購管理領導小組報告，并按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。3.采購部門應定期對采購預算執(zhí)行情況進行分析和總結，及時發(fā)現(xiàn)和解決預算執(zhí)行過程中存在的問題，確保采購預算執(zhí)行的嚴肅性和有效性。采購計劃管理計劃編制1.各部門應根據(jù)批準的采購預算和工作實際需要，提前編制采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并按照規(guī)定格式報送采購部門。2.采購部門負責匯總各部門采購計劃，結合采購預算和工作進度安排，編制機關年度采購計劃，報采購管理領導小組審議通過后組織實施。3.采購計劃應具有前瞻性和合理性，確保采購項目能夠及時滿足機關工作需要。對于緊急采購項目，應按照特事特辦的原則，及時調(diào)整采購計劃并組織實施。計劃執(zhí)行1.采購部門應按照采購計劃組織實施采購活動，嚴格按照計劃確定的采購時間、采購方式等要求進行采購，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。2.各部門應積極配合采購部門執(zhí)行采購計劃，及時提供采購所需的相關資料和信息，協(xié)助采購部門做好采購工作。3.如因特殊情況需要變更采購計劃的，應提前向采購部門提出申請，說明變更原因和內(nèi)容，經(jīng)采購部門審核并報采購管理領導小組批準后，方可變更采購計劃。采購方式及程序采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、有較多潛在供應商可供選擇的采購項目。公開招標應按照國家有關法律法規(guī)和招標程序進行，通過發(fā)布招標公告、資格預審、開標、評標、定標等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)選取供應商。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。邀請招標應向三家以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書，并按照規(guī)定程序進行招標。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。競爭性談判應成立談判小組，與不少于三家的供應商分別進行談判，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判結束后，談判小組應要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。單一來源采購應成立采購小組，與供應商進行協(xié)商，在保證采購項目質(zhì)量和滿足采購需求的前提下，確定成交價格和成交條件。成交后，應將成交結果通知所有參加采購的供應商，并向社會公示。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。詢價應向三家以上供應商發(fā)出詢價通知書，對供應商的報價進行比較，在滿足采購需求、質(zhì)量和服務相等的前提下，確定成交供應商。采購程序1.采購申請：各部門根據(jù)工作需要提出采購申請，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預算金額、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并加蓋部門公章。采購申請表應經(jīng)部門負責人審核簽字后報采購部門。2.采購審批：采購部門收到采購申請表后，對采購項目的必要性、可行性、合規(guī)性等進行審核，并報采購管理領導小組審批。采購管理領導小組應在規(guī)定時間內(nèi)對采購申請進行審議，作出批準或不予批準的決定。對于重大采購項目，采購管理領導小組應組織相關部門進行論證和評審。3.采購實施：采購申請經(jīng)批準后，采購部門按照采購方式和程序組織實施采購活動。公開招標：采購部門應發(fā)布招標公告，發(fā)售招標文件，組織開標、評標、定標等活動，確定中標供應商，并向中標供應商發(fā)出中標通知書。邀請招標：采購部門應向三家以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定供應商發(fā)出投標邀請書，發(fā)售招標文件，組織開標、評標、定標等活動，確定中標供應商，并向中標供應商發(fā)出中標通知書。競爭性談判：采購部門應成立談判小組，與不少于三家的供應商分別進行談判，在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判結束后，談判小組應要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。單一來源采購：采購部門應成立采購小組，與供應商進行協(xié)商，在保證采購項目質(zhì)量和滿足采購需求的前提下，確定成交價格和成交條件。成交后，應將成交結果通知所有參加采購的供應商，并向社會公示。詢價：采購部門應向三家以上供應商發(fā)出詢價通知書，對供應商的報價進行比較，在滿足采購需求、質(zhì)量和服務相等的前提下，確定成交供應商。4.合同簽訂：采購部門應在中標或成交供應商確定后，按照招標文件、談判文件、詢價通知書等要求，與中標或成交供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等內(nèi)容，并加蓋雙方公章。采購合同簽訂后，應報采購管理部門備案。5.采購驗收：采購項目完成后，采購部門應組織需求部門、使用部門等相關人員對采購項目進行驗收。驗收應按照采購合同約定的質(zhì)量標準、技術規(guī)格、數(shù)量等要求進行，對采購項目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進行檢查和評估。驗收合格后，驗收人員應在驗收報告上簽字確認。對于驗收不合格的采購項目，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，要求供應商采取補救措施或退換貨物等，直至驗收合格為止。6.資金支付：采購項目驗收合格后，采購部門應按照采購合同約定的付款方式和時間，及時辦理資金支付手續(xù)。資金支付應嚴格按照財政部門有關規(guī)定執(zhí)行，確保資金支付安全、準確、及時。供應商管理供應商資格審查1.采購部門應建立供應商資格審查制度，對參與本機關采購活動的供應商進行資格審查。資格審查內(nèi)容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財務狀況、信譽情況等。2.采購部門應要求供應商提供相關證明材料，并對證明材料的真實性、有效性進行審核。對于不符合資格要求的供應商，采購部門應拒絕其參與采購活動。供應商庫建立1.采購部門應建立供應商庫，將通過資格審查的供應商納入供應商庫管理。供應商庫應實行動態(tài)管理，定期對供應商進行評估和調(diào)整，淘汰不合格供應商，補充優(yōu)質(zhì)供應商。2.采購部門應在供應商庫中選擇符合采購項目要求的供應商參與采購活動，優(yōu)先選擇信譽良好、業(yè)績突出、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商。供應商信用評價1.采購部門應建立供應商信用評價制度，對供應商的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等進行信用評價。信用評價結果應作為供應商選擇、采購合同簽訂、貨款支付等的重要依據(jù)。2.采購部門應定期對供應商的信用評價結果進行公示，接受內(nèi)部監(jiān)督和社會公眾監(jiān)督。對于信用評價較差的供應商，采購部門應采取限制參與采購活動、降低采購份額等措施，督促其改進服務質(zhì)量，提高信用水平。采購檔案管理檔案內(nèi)容采購檔案應包括采購項目的采購申請、采購審批文件、采購文件（招標文件、談判文件、詢價通知書等）、投標文件、評標報告、中標通知書、采購合同、驗收報告、資金支付憑證等相關資料。檔案整理采購部門應指定專人負責采購檔案的整理工作，按照采購項目的類別和時間順序，對采購檔案進行分類整理，確保檔案資料完整、準確、規(guī)范。檔案保管采購檔案應妥善保管，保管期限按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。采購檔案可以采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結合的方式進行保管，電子檔案應進行備份，確保檔案數(shù)據(jù)的安全可靠。檔案查閱因工作需要查閱采購檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)采購部門負責人批準后，方可查閱。查閱檔案時，應在指定地點進行，不得擅自復印、拍照、涂改、抽取檔案資料等。查閱結束后，應及時歸還檔案，并在檔案查閱登記表上簽字確認。監(jiān)督檢查與責任追究監(jiān)督檢查1.采購管理領導小組應定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購制度執(zhí)行情況、采購程序合規(guī)性、采購預算執(zhí)行情況、采購合同履行情況等。2.采購部門應加強對采購活動的內(nèi)部監(jiān)督，建立健全采購內(nèi)部控制制度，對采購過程中的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和管理，確保采購活動合法合規(guī)、公正公平。3.審計部門應定期對采購項目進行審計，重點審計采購項目的預算執(zhí)行情況、采購方式選擇、采購合同簽訂及履行情況、資金支付情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。責任追究1.對于在采購活動中違反法律法規(guī)和本制度規(guī)定的單位和個人，應依法依規(guī)追究其責任。責任追究方式包括責