信息技術(shù)資產(chǎn)管理制度VIP

信息技術(shù)資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司信息技術(shù)資產(chǎn)的管理，確保信息技術(shù)資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高公司信息化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有信息技術(shù)資產(chǎn)，包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司信息技術(shù)資產(chǎn)由專門的部門進(jìn)行統(tǒng)一管理，確保資產(chǎn)的配置、使用、維護(hù)等工作協(xié)調(diào)一致。2.安全可靠原則：采取必要的安全措施，保障信息技術(shù)資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。3.高效使用原則：合理配置信息技術(shù)資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率，充分發(fā)揮其在公司業(yè)務(wù)中的作用。4.規(guī)范流程原則：建立規(guī)范的信息技術(shù)資產(chǎn)生命周期管理流程，確保各項(xiàng)管理工作有序進(jìn)行。二、管理職責(zé)（一）信息技術(shù)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善信息技術(shù)資產(chǎn)管理制度，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)信息技術(shù)資產(chǎn)的采購、選型、驗(yàn)收等工作，確保資產(chǎn)符合公司需求。3.負(fù)責(zé)建立信息技術(shù)資產(chǎn)臺賬，記錄資產(chǎn)的詳細(xì)信息，包括資產(chǎn)名稱、型號、配置、購買時間、使用部門等。4.負(fù)責(zé)信息技術(shù)資產(chǎn)的日常維護(hù)、維修、保養(yǎng)等工作，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。5.負(fù)責(zé)信息技術(shù)資產(chǎn)的安全管理，制定安全策略，采取安全措施，防止資產(chǎn)遭受安全威脅。6.負(fù)責(zé)組織信息技術(shù)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、清查工作，確保賬實(shí)相符。7.負(fù)責(zé)對信息技術(shù)資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門信息技術(shù)資產(chǎn)的使用和保管，確保資產(chǎn)的安全和正常運(yùn)行。2.按照公司規(guī)定的流程，申請信息技術(shù)資產(chǎn)的配置、變更、報(bào)廢等。3.配合信息技術(shù)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)的盤點(diǎn)、清查等工作。4.對本部門信息技術(shù)資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提出合理的使用建議。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核信息技術(shù)資產(chǎn)的采購預(yù)算，確保預(yù)算合理。2.負(fù)責(zé)對信息技術(shù)資產(chǎn)的采購、維修、保養(yǎng)等費(fèi)用進(jìn)行核算和報(bào)銷。3.參與信息技術(shù)資產(chǎn)的盤點(diǎn)、清查等工作，協(xié)助核實(shí)資產(chǎn)價值。三、信息技術(shù)資產(chǎn)采購管理（一）采購申請1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)采購申請表》，詳細(xì)說明采購資產(chǎn)的名稱、型號、數(shù)量、用途等信息。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息技術(shù)管理部門。（二）選型評估1.信息技術(shù)管理部門收到采購申請后，對采購資產(chǎn)進(jìn)行選型評估。根據(jù)公司的實(shí)際需求、技術(shù)要求、預(yù)算等因素，選擇合適的供應(yīng)商和產(chǎn)品。2.評估過程中，可參考市場調(diào)研、產(chǎn)品評測、用戶反饋等信息，確保所選產(chǎn)品具有良好的性能、質(zhì)量和性價比。（三）采購審批1.信息技術(shù)管理部門將選型評估結(jié)果及采購申請表提交至公司管理層進(jìn)行審批。2.管理層根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求、財(cái)務(wù)狀況等因素，對采購申請進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行采購。（四）采購實(shí)施1.信息技術(shù)管理部門根據(jù)審批結(jié)果，與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。合同中應(yīng)明確資產(chǎn)的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)等條款。2.供應(yīng)商按照合同約定，將采購的信息技術(shù)資產(chǎn)交付至公司指定地點(diǎn)。信息技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。（五）驗(yàn)收1.信息技術(shù)管理部門會同使用部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員，對采購的信息技術(shù)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、配置、外觀等是否符合合同要求，以及資產(chǎn)的性能、質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收合格后，填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)驗(yàn)收報(bào)告》，各方簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其進(jìn)行整改或更換。四、信息技術(shù)資產(chǎn)配置管理（一）資產(chǎn)分配1.信息技術(shù)管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和人員崗位設(shè)置，將采購的信息技術(shù)資產(chǎn)分配至各使用部門。2.資產(chǎn)分配時，應(yīng)填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)分配清單》，明確資產(chǎn)名稱、型號、數(shù)量、使用部門、使用人等信息，并由使用部門和使用人簽字確認(rèn)。（二）資產(chǎn)領(lǐng)用1.使用人憑《信息技術(shù)資產(chǎn)分配清單》到信息技術(shù)管理部門領(lǐng)取資產(chǎn)。領(lǐng)取時，應(yīng)檢查資產(chǎn)的外觀、配件、軟件等是否齊全，資產(chǎn)是否能正常運(yùn)行。2.領(lǐng)取后，使用人應(yīng)妥善保管資產(chǎn)，并按照公司規(guī)定的使用方法和操作規(guī)程進(jìn)行使用。（三）資產(chǎn)變更1.使用部門或使用人因業(yè)務(wù)需要，需對信息技術(shù)資產(chǎn)的配置進(jìn)行變更的，應(yīng)填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)變更申請表》，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容、原因、影響等。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息技術(shù)管理部門。信息技術(shù)管理部門根據(jù)變更申請，進(jìn)行評估和審批。3.審批通過后，信息技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施資產(chǎn)變更工作，并對變更后的資產(chǎn)進(jìn)行測試和驗(yàn)證，確保資產(chǎn)正常運(yùn)行。五、信息技術(shù)資產(chǎn)使用管理（一）使用規(guī)范1.使用人應(yīng)按照公司規(guī)定的使用方法和操作規(guī)程使用信息技術(shù)資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的配置和設(shè)置。2.使用人應(yīng)妥善保管信息技術(shù)資產(chǎn)，不得隨意轉(zhuǎn)借、出租、出售資產(chǎn)。如因工作需要轉(zhuǎn)借的，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.使用人應(yīng)定期對信息技術(shù)資產(chǎn)進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，保持資產(chǎn)的良好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)出現(xiàn)故障或異常情況時，應(yīng)及時報(bào)告信息技術(shù)管理部門。（二）賬號管理1.信息技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)為使用人分配信息技術(shù)資產(chǎn)的賬號和密碼。使用人應(yīng)妥善保管賬號和密碼，不得泄露給他人。2.使用人離職或崗位變動時，信息技術(shù)管理部門應(yīng)及時收回其賬號和密碼，并刪除相關(guān)權(quán)限。（三）數(shù)據(jù)管理1.使用人應(yīng)重視信息技術(shù)資產(chǎn)中的數(shù)據(jù)安全，按照公司的數(shù)據(jù)管理制度進(jìn)行數(shù)據(jù)的備份、存儲、傳輸?shù)炔僮鳌?.嚴(yán)禁在信息技術(shù)資產(chǎn)上存儲、處理、傳輸涉及公司機(jī)密、敏感信息的數(shù)據(jù)。如需處理此類數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司的保密規(guī)定進(jìn)行操作。六、信息技術(shù)資產(chǎn)維護(hù)管理（一）日常維護(hù)1.信息技術(shù)管理部門制定信息技術(shù)資產(chǎn)日常維護(hù)計(jì)劃，定期對資產(chǎn)進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修等工作。2.維護(hù)內(nèi)容包括硬件設(shè)備的清潔、緊固、檢測，軟件系統(tǒng)的更新、優(yōu)化、故障排除等。（二）故障維修1.使用人發(fā)現(xiàn)信息技術(shù)資產(chǎn)出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)故障報(bào)修單》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間、影響范圍等信息。2.信息技術(shù)管理部門收到報(bào)修單后，應(yīng)及時安排維修人員進(jìn)行維修。維修人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，對故障進(jìn)行診斷和修復(fù)。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)維修記錄》，記錄維修情況、更換的部件等信息，并由使用人簽字確認(rèn)。（三）軟件升級1.信息技術(shù)管理部門根據(jù)軟件供應(yīng)商提供的升級信息，及時對公司內(nèi)的軟件系統(tǒng)進(jìn)行升級。2.升級前，應(yīng)制定詳細(xì)的升級計(jì)劃，包括升級時間、升級內(nèi)容、升級風(fēng)險(xiǎn)評估等。升級過程中，應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況，及時處理出現(xiàn)的問題。3.升級完成后，應(yīng)進(jìn)行測試和驗(yàn)證，確保軟件系統(tǒng)的功能和性能正常。七、信息技術(shù)資產(chǎn)安全管理（一）安全策略制定1.信息技術(shù)管理部門制定信息技術(shù)資產(chǎn)安全策略，明確安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容。2.安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全、用戶安全等方面的內(nèi)容，確保信息技術(shù)資產(chǎn)的安全可靠。（二）安全措施實(shí)施1.采取防火墻、入侵檢測、防病毒等技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對信息技術(shù)資產(chǎn)進(jìn)行定期的安全掃描和漏洞檢測，及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。3.建立數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機(jī)制，定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在安全的位置。4.加強(qiáng)用戶安全管理，對用戶進(jìn)行身份認(rèn)證、授權(quán)管理，防止非法用戶訪問信息技術(shù)資產(chǎn)。（三）安全培訓(xùn)與教育1.組織開展信息技術(shù)資產(chǎn)安全培訓(xùn)和教育活動，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)安全知識、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、信息系統(tǒng)操作規(guī)范等方面的內(nèi)容。（四）安全事件處理1.建立安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)和處理信息技術(shù)資產(chǎn)安全事件。2.安全事件發(fā)生后，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行隔離、阻斷，防止事件擴(kuò)大。同時，對事件進(jìn)行調(diào)查和分析，找出原因和責(zé)任人，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。八、信息技術(shù)資產(chǎn)盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.信息技術(shù)管理部門制定信息技術(shù)資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行，一般每年至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員對信息技術(shù)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、配置、使用狀態(tài)等信息。2.對于盤盈、盤虧的資產(chǎn)，應(yīng)詳細(xì)記錄情況，并查明原因。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，信息技術(shù)管理部門編寫《信息技術(shù)資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告中應(yīng)包括盤點(diǎn)的基本情況、盤盈盤虧情況、原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.《信息技術(shù)資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)審核簽字后，提交至公司管理層。管理層根據(jù)報(bào)告內(nèi)容，做出相應(yīng)的決策和處理。九、信息技術(shù)資產(chǎn)報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.使用部門或信息技術(shù)管理部門發(fā)現(xiàn)信息技術(shù)資產(chǎn)已無法正常使用，且維修成本過高或已無維修價值時，可填寫《信息技術(shù)資產(chǎn)報(bào)廢申請表》，提出報(bào)廢申請。2.申請表中應(yīng)詳細(xì)說明資產(chǎn)的名稱、型號、購置時間、報(bào)廢原因等信息。（二）報(bào)廢鑒定1.信息技術(shù)管理部門收到報(bào)廢申請后，組織相關(guān)人員對申請報(bào)廢的資產(chǎn)進(jìn)行鑒定。鑒定內(nèi)容包括資產(chǎn)的技術(shù)狀況、使用年限、維修記錄等。2.鑒定合格的，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢審批1.《信息技術(shù)資產(chǎn)報(bào)廢申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至信息技術(shù)管理部門。信息技術(shù)管理部門審核通過后，提交至公司管理層進(jìn)行審批。2.管理