企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核表格VIP

企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核表格序號(hào)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值實(shí)際值完成率評(píng)價(jià)留白1綜合類指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入上年度同期營(yíng)業(yè)收入本年度新增業(yè)務(wù)收入2綜合類指標(biāo)利潤(rùn)總額本年度營(yíng)業(yè)收入本年度營(yíng)業(yè)成本本年度管理費(fèi)用本年度銷售費(fèi)用本年度財(cái)務(wù)費(fèi)用3綜合類指標(biāo)凈利潤(rùn)本年度利潤(rùn)總額本年度所得稅費(fèi)用4生產(chǎn)類指標(biāo)生產(chǎn)能力設(shè)備數(shù)量×單臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)量5生產(chǎn)類指標(biāo)完成產(chǎn)值實(shí)際完成產(chǎn)量×產(chǎn)品單價(jià)6銷售類指標(biāo)銷售額實(shí)際銷售數(shù)量×產(chǎn)品單價(jià)7銷售類指標(biāo)市場(chǎng)占有率本企業(yè)銷售額÷同行業(yè)企業(yè)總銷售額8成本費(fèi)用類指標(biāo)營(yíng)業(yè)成本生產(chǎn)成本銷售成本9成本費(fèi)用類指標(biāo)成本費(fèi)用控制率本年度成本費(fèi)用預(yù)算總額÷上年度實(shí)際成本費(fèi)用總額10財(cái)務(wù)指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債11財(cái)務(wù)指標(biāo)速動(dòng)比率速動(dòng)資產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債12財(cái)務(wù)指標(biāo)利潤(rùn)率凈利潤(rùn)÷?tīng)I(yíng)業(yè)收入13人力資源類指標(biāo)人員總數(shù)企業(yè)實(shí)際用工人數(shù)14人力資源類指標(biāo)人力資源成本企業(yè)實(shí)際用工人數(shù)×人工成本單價(jià)15技術(shù)創(chuàng)新類指標(biāo)專利數(shù)量本年度新授權(quán)專利數(shù)量16安全生產(chǎn)類指標(biāo)率本年度次數(shù)÷本年度工作總量表格說(shuō)明：本表格適用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核，根據(jù)實(shí)際需求可進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。表格中“目標(biāo)值”一欄需根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況填寫，可參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或歷史數(shù)據(jù)?！巴瓿陕省币粰诘挠?jì)算公式為：實(shí)際值÷目標(biāo)值×100%?！霸u(píng)價(jià)”一欄可根據(jù)實(shí)際情況填寫，如優(yōu)秀、良好、一般、較差等。表格留白部分可根據(jù)需要進(jìn)行填寫，如分析原因、改進(jìn)措施等。序號(hào)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值實(shí)際值完成率考核結(jié)果改進(jìn)措施備注1財(cái)務(wù)指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入本期收入上期收入$$$$$%$2財(cái)務(wù)指標(biāo)凈利潤(rùn)率凈利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入$$$$$%$3財(cái)務(wù)指標(biāo)流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債$$$$$%$4運(yùn)營(yíng)指標(biāo)客戶滿意度客戶滿意度調(diào)查得分$$$$$%$5運(yùn)營(yíng)指標(biāo)產(chǎn)品合格率合格產(chǎn)品數(shù)量/總生產(chǎn)數(shù)量$$$$$%$6人力資源員工流失率(本期流失員工數(shù)/上期員工總數(shù))×100%$$$$$%$7人力資源員工滿意度員工滿意度調(diào)查得分$$$$$%$8市場(chǎng)指標(biāo)市場(chǎng)份額本公司產(chǎn)品銷售額/市場(chǎng)總銷售額$$$$$%$9市場(chǎng)指標(biāo)新客戶增長(zhǎng)率新客戶數(shù)量/上期客戶總數(shù)$$$$$%$10創(chuàng)新指標(biāo)研發(fā)投入占比研發(fā)投入/營(yíng)業(yè)收入$$$$$%$11環(huán)保指標(biāo)廢水排放達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)排放廢水量/總排放廢水量$$$$$%$12安全指標(biāo)發(fā)生率本期次數(shù)/總工作小時(shí)數(shù)$$$$$%$序號(hào)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱計(jì)算公式目標(biāo)值實(shí)際值完成情況評(píng)價(jià)改進(jìn)建議備注1財(cái)務(wù)績(jī)效凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn)平均余額10%8%80%良好提高資產(chǎn)利用率無(wú)2運(yùn)營(yíng)效率產(chǎn)品周轉(zhuǎn)天數(shù)(平均存貨/平均日銷售額)×36530天25天83%良好優(yōu)化庫(kù)存管理無(wú)3市場(chǎng)表現(xiàn)客戶滿意度評(píng)分客戶滿意度調(diào)查結(jié)果4.54.6102%超標(biāo)持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量無(wú)4創(chuàng)新能力研發(fā)投入比研發(fā)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入5%4.8%96%良好增加研發(fā)投入無(wú)5成本控制毛利率毛利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入25%24%96%良好優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)無(wú)6員工績(jī)效員工績(jī)效評(píng)分績(jī)效考核結(jié)果3.53.6104%超標(biāo)加強(qiáng)培訓(xùn)與發(fā)展無(wú)7安全質(zhì)量質(zhì)量率質(zhì)量次數(shù)/生產(chǎn)總次數(shù)0.5%0.3%60%良好加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控?zé)o8市場(chǎng)占有率市場(chǎng)份額本公司銷售額/市場(chǎng)總銷售額20%18%90%良好拓展市場(chǎng)渠道無(wú)9客戶增長(zhǎng)新客戶增長(zhǎng)率新客戶數(shù)量/上期客戶總數(shù)15%20%133%超標(biāo)提升市場(chǎng)推廣效果無(wú)10財(cái)務(wù)穩(wěn)定性負(fù)債比率總負(fù)債/總資產(chǎn)50%45%90%良好優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)無(wú)11環(huán)境責(zé)任廢水排放達(dá)標(biāo)率達(dá)