軟件tpm管理制度VIP

軟件tpm管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司軟件TPM（全面生產(chǎn)維護(hù)）管理工作，提高軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和運(yùn)行效率，降低軟件故障發(fā)生率，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及軟件系統(tǒng)的開發(fā)、使用、維護(hù)等相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則強(qiáng)調(diào)通過預(yù)防性維護(hù)措施，提前發(fā)現(xiàn)和解決軟件潛在問題，避免故障發(fā)生對(duì)業(yè)務(wù)造成影響。2.全員參與原則鼓勵(lì)公司全體員工積極參與軟件TPM管理，從開發(fā)人員、測(cè)試人員到使用部門人員，形成全員維護(hù)軟件系統(tǒng)的良好氛圍。3.持續(xù)改進(jìn)原則不斷總結(jié)軟件TPM管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)優(yōu)化管理流程和維護(hù)策略，提高軟件系統(tǒng)的整體性能。二、職責(zé)分工（一）軟件TPM管理小組1.成立由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成的軟件TPM管理小組，負(fù)責(zé)整體規(guī)劃、決策和協(xié)調(diào)軟件TPM管理工作。2.定期召開會(huì)議，審議軟件TPM管理工作進(jìn)展情況，解決存在的問題，制定下一步工作計(jì)劃。（二）信息技術(shù)部門1.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的日常維護(hù)、監(jiān)控、故障排除等工作，確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.制定軟件維護(hù)計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，組織實(shí)施軟件升級(jí)、優(yōu)化等工作。3.對(duì)軟件使用部門反饋的問題進(jìn)行及時(shí)處理，并跟蹤處理結(jié)果。（三）軟件使用部門1.負(fù)責(zé)本部門軟件系統(tǒng)的日常使用和操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋軟件使用過程中出現(xiàn)的問題。2.配合信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件測(cè)試、優(yōu)化等工作，提供業(yè)務(wù)需求和使用場(chǎng)景方面的支持。（四）開發(fā)部門1.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的開發(fā)和優(yōu)化工作，確保軟件代碼的質(zhì)量和可維護(hù)性。2.協(xié)助信息技術(shù)部門進(jìn)行軟件故障排查和問題修復(fù)，提供技術(shù)支持和解決方案。三、軟件TPM管理流程（一）軟件需求管理1.軟件使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《軟件需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述需求內(nèi)容、預(yù)期效果、使用場(chǎng)景等信息。2.申請(qǐng)表提交至信息技術(shù)部門，信息技術(shù)部門進(jìn)行初步評(píng)估，判斷需求的合理性和可行性。3.對(duì)于合理可行的需求，信息技術(shù)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行需求評(píng)審，確定需求的優(yōu)先級(jí)和實(shí)現(xiàn)計(jì)劃。4.開發(fā)部門根據(jù)需求評(píng)審結(jié)果，進(jìn)行軟件系統(tǒng)的開發(fā)工作。（二）軟件測(cè)試管理1.開發(fā)完成的軟件系統(tǒng)需進(jìn)行嚴(yán)格的測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等。2.測(cè)試人員制定詳細(xì)的測(cè)試計(jì)劃，明確測(cè)試范圍、測(cè)試方法、測(cè)試用例等內(nèi)容。3.按照測(cè)試計(jì)劃執(zhí)行測(cè)試工作，記錄測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并及時(shí)反饋給開發(fā)部門進(jìn)行修復(fù)。4.開發(fā)部門對(duì)問題進(jìn)行修復(fù)后，測(cè)試人員進(jìn)行回歸測(cè)試，確保問題得到徹底解決。5.測(cè)試通過的軟件系統(tǒng)方可進(jìn)入上線部署階段。（三）軟件上線管理1.信息技術(shù)部門制定軟件上線計(jì)劃，明確上線時(shí)間、上線步驟、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。2.上線前進(jìn)行全面的系統(tǒng)檢查和數(shù)據(jù)備份，確保上線過程的順利進(jìn)行。3.按照上線計(jì)劃逐步進(jìn)行軟件系統(tǒng)的切換，密切監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問題。4.上線完成后，信息技術(shù)部門對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行一段時(shí)間的跟蹤觀察，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。（四）軟件日常維護(hù)管理1.信息技術(shù)部門建立軟件監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用程序響應(yīng)時(shí)間等。2.定期對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)日志、數(shù)據(jù)庫(kù)狀態(tài)、文件系統(tǒng)等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問題。3.根據(jù)監(jiān)控和巡檢結(jié)果，對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)工作，如清理系統(tǒng)垃圾、優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)查詢語句、調(diào)整服務(wù)器配置等。4.建立軟件故障報(bào)告制度，軟件使用部門發(fā)現(xiàn)軟件故障后，及時(shí)填寫《軟件故障報(bào)告表》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間、影響范圍等信息。5.信息技術(shù)部門接到故障報(bào)告后，立即組織人員進(jìn)行故障排查和修復(fù)，記錄故障處理過程和結(jié)果。6.對(duì)于重大軟件故障，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，并對(duì)故障原因進(jìn)行深入分析，采取措施防止類似故障再次發(fā)生。（五）軟件升級(jí)管理1.信息技術(shù)部門關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的軟件升級(jí)信息，評(píng)估升級(jí)對(duì)公司軟件系統(tǒng)的影響。2.制定軟件升級(jí)計(jì)劃，明確升級(jí)時(shí)間、升級(jí)內(nèi)容、升級(jí)步驟、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容。3.在升級(jí)前進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)后的軟件系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行，不影響公司業(yè)務(wù)。4.按照升級(jí)計(jì)劃進(jìn)行軟件升級(jí)操作，升級(jí)過程中密切監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問題。5.升級(jí)完成后，對(duì)升級(jí)效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)升級(jí)工作提供參考。四、軟件TPM培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定信息技術(shù)部門根據(jù)公司軟件TPM管理需求和員工實(shí)際情況，制定年度軟件TPM培訓(xùn)計(jì)劃。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.軟件基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、編程語言等。2.軟件系統(tǒng)操作培訓(xùn)，使員工熟悉公司軟件系統(tǒng)的功能和使用方法。3.軟件維護(hù)技能培訓(xùn)，如故障排查、問題修復(fù)、系統(tǒng)優(yōu)化等。4.軟件安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)軟件安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和防范能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部技術(shù)人員進(jìn)行授課，結(jié)合實(shí)際案例進(jìn)行講解。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)需要邀請(qǐng)軟件供應(yīng)商或?qū)I(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的講師進(jìn)行培訓(xùn)。3.在線學(xué)習(xí)：提供在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，員工可以自主學(xué)習(xí)相關(guān)軟件TPM知識(shí)。（四）培訓(xùn)考核1.對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核方式包括理論考試、實(shí)際操作等。2.考核結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤，對(duì)于考核優(yōu)秀的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于未通過考核的員工進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)。五、軟件TPM文檔管理（一）文檔分類1.軟件需求文檔：記錄軟件系統(tǒng)的需求分析、功能規(guī)格等內(nèi)容。2.軟件設(shè)計(jì)文檔：包括軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)等文檔。3.軟件測(cè)試文檔：測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試報(bào)告等。4.軟件維護(hù)文檔：系統(tǒng)巡檢記錄、故障報(bào)告、維護(hù)操作記錄等。5.軟件升級(jí)文檔：升級(jí)計(jì)劃、升級(jí)說明、升級(jí)測(cè)試報(bào)告等。（二）文檔編寫規(guī)范1.明確文檔編寫的格式要求，如字體、字號(hào)、排版等。2.規(guī)定文檔內(nèi)容的詳細(xì)程度和準(zhǔn)確性要求，確保文檔能夠準(zhǔn)確反映軟件系統(tǒng)的相關(guān)信息。（三）文檔存儲(chǔ)與保管1.建立軟件TPM文檔存儲(chǔ)庫(kù)，對(duì)各類文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。2.定期對(duì)文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.明確文檔的訪問權(quán)限，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和修改相關(guān)文檔。（四）文檔更新與維護(hù)1.隨著軟件系統(tǒng)的開發(fā)、使用和維護(hù)，及時(shí)更新相關(guān)文檔，確保文檔與實(shí)際情況保持一致。2.對(duì)文檔的更新情況進(jìn)行記錄，注明更新時(shí)間、更新內(nèi)容、更新人員等信息。六、軟件TPM績(jī)效考核（一）考核指標(biāo)設(shè)定1.軟件系統(tǒng)可用性：考核軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行時(shí)間占總運(yùn)行時(shí)間的比例。2.軟件故障發(fā)生率：統(tǒng)計(jì)軟件系統(tǒng)發(fā)生故障的次數(shù)和頻率。3.問題解決及時(shí)率：考核信息技術(shù)部門對(duì)軟件故障和問題的解決速度。4.軟件優(yōu)化效果：評(píng)估軟件系統(tǒng)經(jīng)過優(yōu)化后在性能、響應(yīng)時(shí)間等方面的提升情況。5.員工培訓(xùn)參與度和考核成績(jī)：考察員工參加軟件TPM培訓(xùn)的積極性和培訓(xùn)后的考核成績(jī)。（二）考核周期軟件TPM績(jī)效考核以季度為考核周期，每季度末進(jìn)行考核評(píng)估。（三）考核實(shí)施1.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集和整理相關(guān)考核數(shù)據(jù)，填寫《軟件TPM績(jī)效考核表》。2.考核表提交至公司人力資源部門，人力資源部門會(huì)同軟件TPM管理小組進(jìn)行審核和評(píng)定。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人提出改進(jìn)要求。七、軟件TPM風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.信息技術(shù)部門定期對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)等。2.關(guān)注軟件技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、業(yè)務(wù)需求變化、法律法規(guī)要求等因素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)，制定詳細(xì)的應(yīng)對(duì)方案，采取多種措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，如增加技術(shù)投入、加強(qiáng)安全防護(hù)等。2.對(duì)于中等風(fēng)險(xiǎn)，采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。3.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行