企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估表VIP

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任部門預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間實(shí)施后效果評(píng)估備注1財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)資金鏈斷裂高優(yōu)化資金流管理，增強(qiáng)資金儲(chǔ)備財(cái)務(wù)部3個(gè)月預(yù)計(jì)改善資金狀況2運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商不履行合同中多元化供應(yīng)商，加強(qiáng)合同管理運(yùn)營部6個(gè)月預(yù)計(jì)降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)3法律風(fēng)險(xiǎn)合同糾紛損害公司利益高加強(qiáng)合同審核，完善合同管理法務(wù)部4個(gè)月預(yù)計(jì)減少合同糾紛4市場風(fēng)險(xiǎn)競爭風(fēng)險(xiǎn)市場份額下降高加強(qiáng)市場調(diào)研，提升產(chǎn)品競爭力市場部5個(gè)月預(yù)計(jì)提升市場份額5技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)故障影響公司運(yùn)營高定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，提高系統(tǒng)穩(wěn)定性IT部2個(gè)月預(yù)計(jì)降低系統(tǒng)故障率6人力資源風(fēng)險(xiǎn)人才流失影響公司發(fā)展中建立完善的人才培養(yǎng)機(jī)制，提升員工滿意度人力資源部6個(gè)月預(yù)計(jì)降低人才流失率7環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自然災(zāi)害損毀公司設(shè)施高制定應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)安全環(huán)保部3個(gè)月預(yù)計(jì)降低自然災(zāi)害影響8社會(huì)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任影響企業(yè)形象中積極參與公益活動(dòng)，履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任綜合管理部6個(gè)月預(yù)計(jì)提升企業(yè)形象序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)維度風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)期影響風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略負(fù)責(zé)部門應(yīng)急預(yù)案預(yù)計(jì)執(zhí)行時(shí)間跟蹤與監(jiān)控1市場風(fēng)險(xiǎn)市場需求波動(dòng)高影響銷售和利潤多元化市場布局，定期市場分析市場部快速響應(yīng)計(jì)劃1季度定期評(píng)估2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)高威脅企業(yè)生存資金管理優(yōu)化，緊急融資渠道財(cái)務(wù)部資金預(yù)警機(jī)制3個(gè)月月度監(jiān)控3信用風(fēng)險(xiǎn)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)中影響現(xiàn)金流強(qiáng)化信用評(píng)估，應(yīng)收賬款管理銷售部信用風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃2個(gè)月季度審查4運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)設(shè)備故障高延遲交貨，成本增加設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，備件庫存生產(chǎn)部設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃1季度月度檢查5人力資源風(fēng)險(xiǎn)高層管理人員流失高影響戰(zhàn)略執(zhí)行管理人員繼任計(jì)劃，員工激勵(lì)計(jì)劃人力資源部管理人員儲(chǔ)備計(jì)劃6個(gè)月年度評(píng)估6法律風(fēng)險(xiǎn)法律訴訟風(fēng)險(xiǎn)中費(fèi)用增加，聲譽(yù)受損風(fēng)險(xiǎn)防范法律咨詢，合同審查法務(wù)部法律訴訟應(yīng)對計(jì)劃3個(gè)月案件跟進(jìn)7技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)安全攻擊高數(shù)據(jù)泄露，系統(tǒng)癱瘓網(wǎng)絡(luò)安全加固，應(yīng)急響應(yīng)團(tuán)隊(duì)IT部網(wǎng)絡(luò)安全事件響應(yīng)計(jì)劃2個(gè)月定期測試8環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境污染中法律責(zé)任，公眾不滿環(huán)境合規(guī)檢查，應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃安全環(huán)保部環(huán)境污染應(yīng)對計(jì)劃4個(gè)月季度審查9供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商中斷高供應(yīng)鏈中斷，成本上升供應(yīng)商多元化，風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)議采購部供應(yīng)鏈中斷應(yīng)對計(jì)劃6個(gè)月定期審核10產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷中損害品牌形象，召回成本質(zhì)量控制流程，產(chǎn)品召回機(jī)制質(zhì)量部產(chǎn)品質(zhì)量缺陷應(yīng)對計(jì)劃2個(gè)月月度審核序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)期影響風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施責(zé)任部門預(yù)計(jì)完成時(shí)間監(jiān)控與評(píng)估1市場風(fēng)險(xiǎn)競爭對手新策略高市場份額下降分析競爭對手，調(diào)整營銷策略市場部3個(gè)月季度報(bào)告2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)利率變動(dòng)中融資成本增加貨幣政策監(jiān)測，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化財(cái)務(wù)部6個(gè)月年度財(cái)務(wù)分析3運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈中斷高生產(chǎn)停滯，交付延遲供應(yīng)鏈多元化，建立應(yīng)急庫存采購部4個(gè)月季度供應(yīng)鏈審查4法律風(fēng)險(xiǎn)合同糾紛中法律訴訟，聲譽(yù)損害強(qiáng)化合同管理，法律咨詢法務(wù)部2個(gè)月案件跟蹤5技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)安全漏洞高數(shù)據(jù)泄露，業(yè)務(wù)中斷安全系統(tǒng)升級(jí)，安全意識(shí)培訓(xùn)IT部2個(gè)月定期安全審計(jì)6人力資源風(fēng)險(xiǎn)人才流失中知識(shí)技能缺失，團(tuán)隊(duì)士氣下降人才保留計(jì)劃，員工發(fā)展項(xiàng)目人力資源部6個(gè)月年度員工滿意度調(diào)查7環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境污染事件中環(huán)境處罰，品牌形象受損環(huán)境合規(guī)檢查，環(huán)保投資環(huán)保部4個(gè)月季度環(huán)境報(bào)告8質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題高客戶投訴，召回成本質(zhì)量管理體系優(yōu)化，供應(yīng)商質(zhì)量控制質(zhì)量部3個(gè)月定期質(zhì)量檢查9信息安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)泄露事件高數(shù)據(jù)丟失，信譽(yù)受