設(shè)備備品備件管理辦法VIP

文件名稱設(shè)備備品備件管理辦法文件編號文件版次A修改狀態(tài)1頁次PAGE1/6本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本和鉛印版本為受控版本，一經(jīng)打印，則是非受控版本，僅作為參考本文件掛在公司網(wǎng)頁上的版本和鉛印版本為受控版本，一經(jīng)打印，則是非受控版本，僅作為參考作業(yè)文件作業(yè)文件（小初宋體（（小初宋體（中文標(biāo)題）加粗）編號：編號：設(shè)備備品備件管理辦法編制標(biāo)準(zhǔn)化審核批準(zhǔn)2016年2016年月日發(fā)布2016年月日生效有限公司發(fā)布有限公司發(fā)布1目的為了規(guī)范公司所有設(shè)備備品備件的申購及庫存管理，降低備品備件采購成本，及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的備品備件，滿足設(shè)備日常維護(hù)和維修需要，以避免不必要的停機(jī)損失，特?cái)M定如下管理辦法。范圍適用于有限公司設(shè)備管理部，備品備件的庫存管理。術(shù)語3.1設(shè)備備品備件：為了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，在設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)縮短故障的修復(fù)時(shí)間而備用一定數(shù)量的零部件。3.2月度計(jì)劃：每月根據(jù)設(shè)備備品備件使用的實(shí)際情況預(yù)計(jì)下月備品備件的使用情況并為此提出的采購計(jì)劃。3.3臨時(shí)計(jì)劃：根據(jù)設(shè)備故障情況，臨時(shí)需要采購備件而提出的采購計(jì)劃。3.4安全庫存：為了防止不確定性因素（如交貨期突然延期、臨時(shí)用量增加、交貨誤期等特殊原因）而預(yù)計(jì)的保險(xiǎn)儲備量。列為安全庫存的備品備件應(yīng)是常用備件、使用量大的備件、購買周期長的備件。職責(zé)4.1設(shè)備管理部4.1.1設(shè)備管理部負(fù)責(zé)備品備件的歸口管理，根據(jù)實(shí)際需求制定設(shè)備備品備件庫存標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)制定采購計(jì)劃以及備品備件的資料管理和備品備件庫房的日常管理。4.1.2設(shè)備管理部負(fù)責(zé)對所需檢驗(yàn)的備品備件提供檢測依據(jù)。4.2過程質(zhì)量部4.2.1過程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對需檢驗(yàn)的工裝實(shí)施檢驗(yàn)并給出檢驗(yàn)報(bào)告。 5工作流程備件申請備件申請備件采購備件驗(yàn)收備件入庫備件領(lǐng)用庫房管理舊件管理5.1備件申請及采購5.1.1備件申購流程如下： 流程負(fù)責(zé)人備注每日巡查并收集各庫房拉動卡溢出盒中溢出的拉動卡庫管員根據(jù)拉動卡上地址信息，進(jìn)行實(shí)物確認(rèn)在《備品備件申請記錄表》表單中填寫備品備件申購信息，并與設(shè)備當(dāng)班班組長進(jìn)行信息確認(rèn)（型號、數(shù)量）主導(dǎo)：庫管員協(xié)助：設(shè)備班組長將所需的備品備件在OA系統(tǒng)進(jìn)行申請，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后OA系統(tǒng)自動形成采購申請需求單。庫管員每周對數(shù)據(jù)庫中《備品備件安全庫存清單》中備件數(shù)量進(jìn)行再次確認(rèn)，若出現(xiàn)低于安全庫存且未進(jìn)行采購的備品備件進(jìn)行現(xiàn)場實(shí)物確認(rèn)庫管員若確實(shí)低于安全庫存，與設(shè)備班組長確認(rèn)采購數(shù)量并按照=2\*GB3②、=3\*GB3③步進(jìn)行采購；若信息有誤則更新數(shù)據(jù)庫信息對采購進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對重要備件采購周期進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，并與采購人員做好溝通庫管員5.2備件驗(yàn)收及入庫備件驗(yàn)收及入庫流程如下：流程步驟及說明責(zé)任人備注備品備件驗(yàn)收工裝備件類由過程質(zhì)量部進(jìn)行檢測是否合格檢測：過程質(zhì)量部跟進(jìn)：庫管員如檢測不合格直接退回廠家并重新確定到貨時(shí)間設(shè)備備品備件類由設(shè)備維修人員確認(rèn)是否可用檢測：設(shè)備維修人員跟進(jìn)：庫管員備品備件入庫5.2.1驗(yàn)收合格后，庫管員確認(rèn)所到備品備件是否與采購申請單信息相符。（備件名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等相關(guān)需求）庫管員如信息不符時(shí)，由設(shè)備工程師或當(dāng)班班組長確認(rèn)其可用性，若能替代原有備品備件則按流程入庫，如無法滿足使用要求應(yīng)立即聯(lián)系供貨商做調(diào)換或退貨處理；5.2.2信息核對合格后，將備品備件入庫到正確位置，并將拉動卡放回到物料盒中；庫管員5.2.324小時(shí)內(nèi)填寫物質(zhì)存料卡，更新備件數(shù)據(jù)庫中備件數(shù)量等相關(guān)信息庫管員5.3備件庫房管理備件存放管理5.3.1.1分類管理：庫管員負(fù)責(zé)將備件進(jìn)行分類存放及管理，并作相應(yīng)的分類目視標(biāo)識；5.3.1.2信息更新：由于備件地址調(diào)整、安全庫存優(yōu)化等原因造成的信息變更，庫管員需要及時(shí)更新，保證實(shí)物與標(biāo)識信息保存一致。5.3.1.3特殊備件管理：危險(xiǎn)物品應(yīng)按照相應(yīng)的存儲要求進(jìn)行存放，并且在醒目位置標(biāo)示注意事項(xiàng)；質(zhì)保期較短或者不易存放的做好優(yōu)先領(lǐng)取標(biāo)識，做到先進(jìn)先出；精密零件和電氣備品備件，要防濕、防潮、防塵，不受陽光照射；金屬制品必須做好防銹工作。5.3.2備件盤點(diǎn)5.3.2.1抽盤庫管員定期每月月初（每月5號之前）對庫房備品備件進(jìn)行1次抽查盤點(diǎn)，核實(shí)并確保庫房實(shí)物與數(shù)據(jù)庫信息一致性。說明：①盤點(diǎn)期間設(shè)備人員領(lǐng)取備品備件時(shí)需填寫《備品備件領(lǐng)用登記表》并知會庫管員，以確保備件盤點(diǎn)的正確性；②差異信息更新到數(shù)據(jù)庫中，并分析差異原因，若出現(xiàn)重大差異需要針對問題形成盤點(diǎn)報(bào)告重點(diǎn)：①該時(shí)間段多次領(lǐng)用過的備件；②使用頻繁，但本階段記錄卻很少的備件；③貴重備品及關(guān)鍵設(shè)備核心備件中庫存量較低的備品備件。5.3.2.2全盤庫管員定期（2次/年）對庫房備品備件進(jìn)行全面的盤點(diǎn)，核實(shí)并確保庫房實(shí)物與數(shù)據(jù)庫信息一致性，2次具體盤點(diǎn)時(shí)間根據(jù)設(shè)備年度檢修安排及春節(jié)放假安排提前半月完成，在盤點(diǎn)過程中需當(dāng)班班組長安排設(shè)備維修人員協(xié)助庫管員完成。說明：①盤點(diǎn)期間不允許備件領(lǐng)用及入庫，以確保備件盤點(diǎn)的正確性；②對庫房中所有物品均需要進(jìn)行盤點(diǎn)（備件、工具等）③差異信息更新到數(shù)據(jù)庫中，并分析差異原因，若出現(xiàn)重大差異需要針對問題形成盤點(diǎn)報(bào)告5.3.3安全庫存管理設(shè)備備件管理人員結(jié)合實(shí)際使用頻次及采購周期，定期與設(shè)備部門負(fù)責(zé)人商討，對不合理的備件安全庫存量進(jìn)行調(diào)整，并更新拉動卡及物料盒標(biāo)識信息。5.4備件領(lǐng)用及出庫5.4.1備件常規(guī)領(lǐng)用流程如下： 常規(guī)流程負(fù)責(zé)人備注5.4.1.1按照要求填寫《領(lǐng)用申請單》領(lǐng)用人信息完整，字跡工整5.4.1.2找領(lǐng)用部門部門長（裝配制造部夜班領(lǐng)用時(shí)需當(dāng)班主任負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)）進(jìn)行簽批確認(rèn)領(lǐng)用人5.4.1.3庫管員核對申請單信息，并查看庫存情況是否滿足領(lǐng)用需求庫管員若庫存不足，則按流程進(jìn)行備件采購5.4.1.4領(lǐng)用人入庫領(lǐng)料領(lǐng)用人若領(lǐng)取后備件低于安全庫存，需將拉動卡放入溢出盒中并告知庫管員5.4.1.5庫管員在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行備件數(shù)據(jù)庫信息更新庫管員特別說明：當(dāng)備件需求非常緊急，需要立即使用備品備件，否則對生產(chǎn)將造成停線等嚴(yán)重影響時(shí)，可按照以下緊急流程執(zhí)行：緊急流程負(fù)責(zé)人備注5.4.1.6填寫《備品備件領(lǐng)用登記表》領(lǐng)用人信息完整，字跡工整5.4.1.7領(lǐng)用人入庫領(lǐng)料領(lǐng)用人若領(lǐng)取后備件低于安全庫存，需將拉動卡放入溢出盒中并告知庫管員5.4.1.8庫管員根據(jù)《備品備件領(lǐng)用登記表》信息補(bǔ)齊領(lǐng)料單，并更新數(shù)據(jù)庫信息庫管員當(dāng)天完成5.4.2若出現(xiàn)庫管員不在且需領(lǐng)用備品備件時(shí)可由當(dāng)班班組長負(fù)責(zé)備品備件的發(fā)放。5.5舊件管理5.5.1舊件回收：庫管員負(fù)責(zé)建立舊件退回登記臺賬，定期對舊件進(jìn)行處理。5.5.1.1維修過程中更換下的舊件，需做基本清潔后退回庫房（例如帶有油漬）；5.5.1.2維修過程中用剩的零部件或輔料，不得私自處理，需放回制定位置；5.5.1.3庫管員不定期組織當(dāng)班班組長對臺賬與報(bào)廢件實(shí)物核對。5.5.2舊件處理流程流程負(fù)責(zé)人備注廢舊件判定：根據(jù)公司報(bào)廢判定標(biāo)準(zhǔn)及維修經(jīng)驗(yàn)，團(tuán)隊(duì)判定該備品歸于待修件/報(bào)廢件，報(bào)廢的備品備件需填寫《報(bào)廢件登記表》部門負(fù)責(zé)人維修組長根據(jù)拉動卡上地址信息，進(jìn)行實(shí)物確認(rèn)待修件能內(nèi)部維修的，由維修人員對備件損壞部位進(jìn)行修復(fù)，并確認(rèn)能正常使用維修人員需委外維修的，由設(shè)備管理部提交維修申請于綜合采購部聯(lián)系廠家維修，若不能維修則將備件返還設(shè)備管理部設(shè)備管理部綜合采購部外部公司無法維修備件將做報(bào)廢件處理報(bào)廢件填寫《廢舊物資處置申請表》庫管員根據(jù)5.3.2.2每年2次全盤時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行2次統(tǒng)一報(bào)廢各職能部門負(fù)責(zé)人簽字審批各級領(lǐng)導(dǎo)將報(bào)廢物品移位到報(bào)廢物品存放處庫管員6考核制度6.1領(lǐng)用備品備件時(shí)必須在《備品備件領(lǐng)用登記表》上登記記錄；借用工具時(shí)必須在《物品借用登記冊》上登記記錄，違者均考核50元/次。6.2在領(lǐng)用備件時(shí)，若發(fā)現(xiàn)備件數(shù)量已到達(dá)安全庫存警戒線（即隔板外側(cè)已空，無備件），領(lǐng)用人需將拉動卡取出，并放在指定存儲盒中，以指導(dǎo)庫管員及時(shí)進(jìn)行備件采購補(bǔ)充，違者50元/次。6.3當(dāng)發(fā)貨于其他部門時(shí)，若領(lǐng)料單無相關(guān)人員簽字，考核50元/次。6.4使用完后，需將借用工具或多余備件放回庫房對應(yīng)位置，違者50元/次。6.5若需對來件及時(shí)上架卻未上架并擺放在過道上對庫管員考核50元/次。6.6備件庫房嚴(yán)禁私自存放備品備件及工具以外其他任何物品（若需臨時(shí)存放需提前告知庫管員），違者考核50元/次。6.7針對5.5.1.3若檢查出實(shí)物與臺賬不符考核當(dāng)班班組長50元/次7相關(guān)文件7.1《