全套公司采購管理制度

全套公司采購管理制度總則一、目的為規(guī)范公司采購行為，提高采購效率，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時性，降低采購成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司各部門及所屬單位的所有采購活動，包括原材料、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類物資的采購。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受公司內(nèi)部和外部的監(jiān)督。2.性價比最優(yōu)原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商和采購方案。3.集中采購原則：公司應(yīng)實(shí)行集中采購制度，對于批量較大或經(jīng)常性的采購項(xiàng)目，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式進(jìn)行集中采購。4.供應(yīng)商管理原則：公司應(yīng)建立供應(yīng)商管理體系，對供應(yīng)商進(jìn)行評估、選擇、考核和管理，確保供應(yīng)商的質(zhì)量和服務(wù)水平。四、采購組織與職責(zé)1.采購部門（1）負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃的制定、采購活動的組織和實(shí)施、采購合同的簽訂和管理等工作。（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價。（3）負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收、入庫和保管等工作，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.需求部門（1）負(fù)責(zé)提出采購需求，填寫采購申請單，并對采購物資的規(guī)格、型號、質(zhì)量等要求進(jìn)行明確說明。（2）參與供應(yīng)商的評估和選擇工作，對供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行評價和反饋。（3）負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收和使用管理，對采購物資的質(zhì)量和使用效果進(jìn)行監(jiān)督和評估。3.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，確保采購活動符合公司財(cái)務(wù)制度的要求。（2）負(fù)責(zé)支付采購款項(xiàng)，按照合同約定及時支付采購款項(xiàng)，維護(hù)公司的信譽(yù)。（3）參與采購物資的驗(yàn)收工作，對采購物資的價格和成本進(jìn)行審核和控制。五、采購計(jì)劃與預(yù)算1.采購計(jì)劃（1）各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前制定采購計(jì)劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。（2）采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，制定采購方案，組織采購活動。2.采購預(yù)算（1）公司應(yīng)根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算，制定采購預(yù)算，明確各部門的采購預(yù)算額度和采購項(xiàng)目。（2）采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司管理層審批后，下達(dá)給各部門執(zhí)行。各部門應(yīng)嚴(yán)格控制采購預(yù)算，不得超預(yù)算采購。（3）采購部門應(yīng)根據(jù)采購預(yù)算，合理安排采購計(jì)劃和采購活動，確保采購活動符合公司預(yù)算要求。六、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商開發(fā)（1）采購部門應(yīng)通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，包括市場調(diào)研、招標(biāo)公告、供應(yīng)商推薦等方式。（2）新供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的信譽(yù)，能夠提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)。（3）采購部門應(yīng)對新供應(yīng)商進(jìn)行初步評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面的評估，確定是否符合公司的采購要求。2.供應(yīng)商評估（1）公司應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)水平等方面進(jìn)行定期評估。（2）評估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇、考核和管理的依據(jù)，對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行淘汰或整改。3.供應(yīng)商選擇（1）采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。（2）對于批量較大或經(jīng)常性的采購項(xiàng)目，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式進(jìn)行公開、公平、公正的選擇。（3）采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進(jìn)行。4.供應(yīng)商考核（1）公司應(yīng)建立供應(yīng)商考核制度，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)水平等方面進(jìn)行定期考核。（2）考核結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商獎懲、續(xù)約或淘汰的依據(jù)，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行整改或淘汰。（3）供應(yīng)商考核結(jié)果應(yīng)及時反饋給供應(yīng)商，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。七、采購流程1.采購申請（1）各部門需要采購物資時，應(yīng)填寫采購申請單，注明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（2）采購申請單應(yīng)提交給采購部門，采購部門應(yīng)根據(jù)采購申請單的內(nèi)容，制定采購方案，組織采購活動。2.供應(yīng)商選擇（1）采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求和供應(yīng)商評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。（2）對于批量較大或經(jīng)常性的采購項(xiàng)目，應(yīng)通過招標(biāo)、詢價等方式進(jìn)行公開、公平、公正的選擇。（3）采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進(jìn)行。3.采購合同簽訂（1）采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點(diǎn)、價格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。（2）采購合同應(yīng)經(jīng)公司法律顧問審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。（3）采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本發(fā)送給財(cái)務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。4.采購物資驗(yàn)收（1）采購物資到達(dá)公司后，應(yīng)由需求部門和采購部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查和核對，確保采購物資符合要求。（3）驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，采購部門應(yīng)將驗(yàn)收單提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款。5.采購付款（1）財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收單的約定，審核采購款項(xiàng)的支付申請，確保支付款項(xiàng)的金額、時間等符合合同要求。（2）采購款項(xiàng)的支付應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行，經(jīng)公司管理層審批后，方可支付。（3）對于有預(yù)付款項(xiàng)的采購項(xiàng)目，應(yīng)按照合同約定的比例和時間支付預(yù)付款項(xiàng)；對于貨到付款的采購項(xiàng)目，應(yīng)在驗(yàn)收合格后及時支付款項(xiàng)。八、采購監(jiān)督與審計(jì)1.內(nèi)部監(jiān)督（1）公司應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對采購活動進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保采購活動的合法、合規(guī)、公正。（2）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)，檢查采購計(jì)劃、采購合同、采購物資驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.外部監(jiān)督（1）公司應(yīng)接受政府有關(guān)部門、審計(jì)機(jī)構(gòu)、社會公眾等外部監(jiān)督，積極配合外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)的檢查和審計(jì)工作。（2）公司應(yīng)及時向外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告采購活動的相關(guān)