加強后勤物資管理制度

加強后勤物資管理制度總則一、目的為了規(guī)范公司后勤物資的管理，提高物資的使用效率，降低成本，保障公司的正常運營，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門和員工，包括總部及各分支機構。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的后勤物資實行統(tǒng)一管理，由后勤部門負責物資的采購、驗收、保管、發(fā)放和報廢等工作。2.節(jié)約使用原則：各部門和員工應樹立節(jié)約意識，合理使用后勤物資，避免浪費。3.責任到人原則：對后勤物資的管理實行責任到人，各部門負責人對本部門的后勤物資管理負責，后勤部門對公司的后勤物資管理負責。4.定期盤點原則：公司定期對后勤物資進行盤點，確保物資的賬實相符。四、管理機構及職責1.后勤部門（1）負責公司后勤物資的采購、驗收、保管、發(fā)放和報廢等工作。（2）制定公司后勤物資的采購計劃和庫存管理制度，合理控制庫存水平。（3）對公司各部門的后勤物資使用情況進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（4）負責公司后勤物資的統(tǒng)計和報表工作，定期向公司領導匯報物資管理情況。2.各部門（1）負責本部門后勤物資的使用管理，合理安排物資的使用，避免浪費。（2）指定專人負責本部門的后勤物資管理工作，建立物資臺賬，及時記錄物資的收發(fā)情況。（3）配合后勤部門進行物資的盤點和清查工作，確保物資的賬實相符。（4）對本部門的后勤物資進行維護和保養(yǎng)，延長物資的使用壽命。物資采購管理一、采購計劃1.后勤部門根據(jù)公司的實際需求和庫存情況，制定每月的物資采購計劃。采購計劃應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預算等內(nèi)容。2.采購計劃經(jīng)后勤部門負責人審核后，報公司領導批準。3.對于緊急采購的物資，應及時提出申請，經(jīng)公司領導批準后，由后勤部門組織采購。二、供應商管理1.后勤部門應建立供應商檔案，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格等進行評估和篩選。2.定期對供應商進行考核，根據(jù)考核結果對供應商進行調(diào)整和優(yōu)化。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保物資的質量和供應的及時性。三、采購流程1.后勤部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請單，經(jīng)部門負責人審核后，報公司領導批準。2.采購申請單應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預算、供應商等內(nèi)容。3.后勤部門根據(jù)批準的采購申請單，選擇合適的供應商進行采購。4.采購人員應按照采購合同的要求，與供應商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等內(nèi)容。5.物資到貨后，采購人員應及時通知驗收人員進行驗收。驗收人員應按照采購合同的要求，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量等進行驗收。驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認。6.驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。四、采購價格管理1.后勤部門應建立物資價格信息庫，及時收集和掌握市場價格信息。2.對于批量采購的物資，應進行招標采購，以降低采購成本。3.對于特殊物資的采購，應進行市場調(diào)研，選擇性價比最高的供應商進行采購。4.定期對采購價格進行分析和評估，及時調(diào)整采購策略，降低采購成本。物資驗收管理一、驗收標準1.物資的驗收標準應按照采購合同的要求進行制定，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量等方面的標準。2.對于特殊物資的驗收，應根據(jù)相關的國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準進行制定。二、驗收人員1.物資的驗收由后勤部門負責組織，驗收人員應包括后勤部門負責人、采購人員、倉庫管理人員等。2.對于重要物資的驗收，應邀請相關部門的專業(yè)人員參加。三、驗收流程1.物資到貨后，采購人員應及時通知驗收人員進行驗收。2.驗收人員應按照驗收標準對物資的數(shù)量、規(guī)格、質量等進行驗收。驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認。3.驗收不合格的物資，驗收人員應及時通知采購人員與供應商協(xié)商處理。4.對于需要進行檢驗或測試的物資，應按照相關的標準和程序進行檢驗或測試，檢驗或測試合格后，方可辦理入庫手續(xù)。四、驗收記錄1.驗收人員應及時填寫驗收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量、供應商等信息。2.驗收記錄應作為物資入庫的依據(jù)，同時應作為供應商考核的依據(jù)。物資保管管理一、保管要求1.物資的保管應符合防火、防潮、防盜、防鼠等要求，確保物資的安全。2.物資的存放應按照物資的種類、規(guī)格、用途等進行分類存放，便于管理和使用。3.物資的保管應建立臺賬，及時記錄物資的收發(fā)情況，確保物資的賬實相符。二、保管人員1.物資的保管由倉庫管理人員負責，倉庫管理人員應具備一定的物資管理知識和技能。2.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點和清查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。三、保管流程1.物資入庫時，倉庫管理人員應按照驗收單的內(nèi)容對物資進行核對，核對無誤后，辦理入庫手續(xù)。2.物資出庫時，倉庫管理人員應按照領料單的內(nèi)容對物資進行核對，核對無誤后，辦理出庫手續(xù)。3.倉庫管理人員應定期對物資進行盤點和清查，確保物資的賬實相符。4.對于過期、變質、損壞等無法使用的物資，倉庫管理人員應及時提出報廢申請，經(jīng)后勤部門負責人審核后，報公司領導批準。物資發(fā)放管理一、發(fā)放原則1.物資的發(fā)放應遵循“按需發(fā)放、節(jié)約使用”的原則，確保物資的合理使用。2.物資的發(fā)放應按照部門和崗位的需求進行發(fā)放，不得隨意發(fā)放。3.對于特殊崗位或特殊需求的物資，應經(jīng)公司領導批準后，方可發(fā)放。二、發(fā)放流程1.各部門需要領取物資時，應填寫領料單，經(jīng)部門負責人審核后，報后勤部門批準。2.領料單應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。3.后勤部門根據(jù)批準的領料單，安排倉庫管理人員進行物資發(fā)放。4.倉庫管理人員應按照領料單的內(nèi)容對物資進行核對，核對無誤后，辦理出庫手續(xù)。5.對于緊急領用的物資，應經(jīng)公司領導批準后，方可辦理出庫手續(xù)。三、發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應及時填寫物資發(fā)放記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領取部門、領取人等信息。2.物資發(fā)放記錄應作為物資管理的依據(jù)，同時應作為部門成本核算的依據(jù)。物資報廢管理一、報廢條件1.物資已達到使用壽命或損壞無法修復。2.物資因質量問題無法使用。3.物資因技術更新等原因無法使用。二、報廢申請1.對于需要報廢的物資，由倉庫管理人員提出報廢申請，經(jīng)后勤部門負責人審核后，報公司領導批準。2.報廢申請應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用年限、報廢原因等內(nèi)容。三、報廢審批1.公司領導對報廢申請進行審批，批準后，方可進行物資報廢。2.對于重要物資的報廢，應經(jīng)公司領導班子會議討論決定。四、報廢處理1.物資報廢后，由倉庫管理人員填寫報廢單，經(jīng)后勤部門負責人審核后，報公司領導批準。2.報廢單應包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)