半石漠化治理金銀花種植項(xiàng)目可行性商業(yè)策劃書

1.1項(xiàng)目名稱 1.2編制依據(jù)及原則 21.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 第二章項(xiàng)目背景及必要性 2.1項(xiàng)目區(qū)基本情況 2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第三章項(xiàng)目建設(shè)條件 3.1地理位置 3.2項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 第四章建設(shè)單位基本情況 第五章建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計(jì) 205.1建設(shè)規(guī)模 5.2方案設(shè)計(jì) 5.3項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排 第六章組織管理 6.1農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)帶動(dòng)市場(chǎng)銷售 6.2項(xiàng)目建成后的運(yùn)行模式 236.3農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃 第七章投資估算與資金籌措 7.1固定資產(chǎn)投資估算 7.3年度投入計(jì)劃 8.2財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)范圍 8.3產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 278.4總成本費(fèi)用估算 278.5固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)折舊及攤銷估算 288.6財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià) 8.7項(xiàng)目盈利能力分析…………………8.8風(fēng)險(xiǎn)分析 8.9貸款償還計(jì)劃 第九章社會(huì)、生態(tài)旅游效益及環(huán)境影響評(píng)價(jià) 9.1社會(huì)效益 9.2生態(tài)及旅游效益評(píng)價(jià) 9.3環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第一節(jié)項(xiàng)目名稱一、項(xiàng)目名稱：阿哈湖庫區(qū)半石漠化治理(金銀花種植)項(xiàng)目二、項(xiàng)目業(yè)主：貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司三、建設(shè)地址：項(xiàng)目區(qū)位于小河區(qū)西部，距開發(fā)區(qū)行政中心4公里。轄濫泥、竹林和金山三個(gè)行政村，面積24平方公里，四、法定代表人：周朝軍第二節(jié)編制依據(jù)及原則一、編制依據(jù)1、國(guó)家醫(yī)藥管理局藥綜經(jīng)字(1995)第397號(hào)文《醫(yī)藥建設(shè)項(xiàng)目可年6月);3、貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料。二、編制原則1、認(rèn)真貫徹國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)，設(shè)計(jì)中嚴(yán)格按照《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(試行)》(GAP)進(jìn)行設(shè)計(jì)。2、按照相關(guān)規(guī)定要求對(duì)中藥材進(jìn)行規(guī)范化種植，使其資源得并改善生態(tài)環(huán)境。3、把節(jié)約和合理利用能源放在重要位置加以考慮，積極采取節(jié)能措施，充分利用水資源，搞好循環(huán)利用，提高水的利用率。4、嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)保法和環(huán)保部門的要求，做好“三廢”治理和職業(yè)安全衛(wèi)生工作。環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生與項(xiàng)目設(shè)計(jì)同步進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的規(guī)定和規(guī)范。第三節(jié)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)內(nèi)容備注產(chǎn)品規(guī)模噸2配套種植建設(shè)基地畝計(jì)劃兩年完成人工種植本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為12000畝，總投資2600萬元。通過項(xiàng)目核心區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的示范帶動(dòng)，可以推動(dòng)小河區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)區(qū)的發(fā)展，畝的項(xiàng)目區(qū)進(jìn)入盛產(chǎn)期時(shí)，年總產(chǎn)值可達(dá)1632萬元。項(xiàng)目區(qū)域?qū)倬哂械湫偷目λ固靥卣鞯牡貐^(qū)。地貌具有土層薄、植被差、水土流失嚴(yán)重的自然特征，生態(tài)環(huán)境十分脆弱。半石漠化直接危及廣大農(nóng)民群眾的生產(chǎn)生活條件和生存環(huán)境，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)土地石漠化與水土流失伴生，導(dǎo)致耕地被侵蝕，土壤肥力降低，糧食產(chǎn)量低而不穩(wěn)；同時(shí)造成水源枯竭，灌溉面積減少，人畜飲水困難，農(nóng)民生產(chǎn)生活困難。土地半石漠化面積逐步擴(kuò)大，還引起水庫淤積，河道堵塞，河床抬高，防洪能力下降，造成水旱災(zāi)害頻繁，滑坡、泥石流災(zāi)害嚴(yán)重，使該地區(qū)生態(tài)環(huán)境和生存條件趨于惡化，生物多樣性失衡。石漠化現(xiàn)象與水土嚴(yán)重流失現(xiàn)象，因此，本項(xiàng)目的實(shí)施旨在用5—10年的時(shí)間，通過半石漠化治理(金銀花種植)來逐步改善該地區(qū)半石漠化較為嚴(yán)重的問題。本項(xiàng)目的實(shí)施采取企業(yè)化運(yùn)作，由“貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科成立“小河區(qū)金銀花產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”,村、組成立分會(huì)，按照目標(biāo)一致、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌的總體要求來發(fā)展。形成整體合力，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使其健康、項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，年銷售收入1632萬元，年總成本萬元，經(jīng)營(yíng)成本為523.72萬元，年所得稅271.1萬元，年銷售稅金及附加114.24萬元。經(jīng)測(cè)算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為73.3%。項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)為35%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%時(shí))為4845.1萬元。項(xiàng)目投資回收期根據(jù)分析，項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為31.6%,投資利稅率為36%,第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)基本情況貴陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)于1993年經(jīng)貴州省人民政府批準(zhǔn)成立，2000年2月升格為貴州省唯一的國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，同年3月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在轄區(qū)建立市轄行政區(qū)——貴陽市小河區(qū)，是貴小河區(qū)地處貴陽市民的母親河——南明河上游，面積63.13C,年降雨量1200毫米，日照時(shí)數(shù)1354小時(shí)，年相對(duì)濕度大于77%,無霜期270天，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑。轄區(qū)交通便利。有八條公路進(jìn)出，其中兩條國(guó)道連接廣西、四川、重慶、云南、湖南等省市，距貴陽4D級(jí)國(guó)際機(jī)場(chǎng)10公里，臨西南最大的鐵路貨運(yùn)編組站——貴陽南站2公里，距零擔(dān)貨運(yùn)站——貴陽東站5公里，整車貨運(yùn)站——貴陽西站就在區(qū)內(nèi)，距貴陽火車客運(yùn)站只有3公里。轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施健全，服務(wù)功能完善。設(shè)有電信分局，裝有國(guó)際先進(jìn)水平的程控交換機(jī)5萬門，通過光纖與市區(qū)聯(lián)網(wǎng)可為用戶提供國(guó)內(nèi)、國(guó)際電話、傳真、無線通訊、可視電話、數(shù)據(jù)傳輸?shù)榷囗?xiàng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，區(qū)內(nèi)寬帶接入網(wǎng)絡(luò)已開通；有變電站3座，總供電能力為300兆伏安；有日供水15萬噸的自來水廠，供水充裕，水質(zhì)良好；中國(guó)人民銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、商業(yè)銀行、中國(guó)人民保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)均在區(qū)內(nèi)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，為投資者提供較好的金融環(huán)境；公證、律師、會(huì)計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)均有設(shè)立，社會(huì)保障體系已建立；有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)24個(gè)；有中、小學(xué)及職業(yè)技術(shù)學(xué)校40余所，教職工1800余人，省重點(diǎn)中學(xué)貴陽一中在區(qū)內(nèi)設(shè)有分校；有高、中檔賓館、酒樓6個(gè)；有大型專業(yè)市場(chǎng)3個(gè)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)17個(gè)，大型超市5家，消費(fèi)購物方便。轄區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)?，F(xiàn)有工業(yè)企業(yè)400余家，其中，國(guó)有大中型企業(yè)23家，外商投資企業(yè)25家，擁有固定資產(chǎn)40余億元，職工5萬余人，專業(yè)技術(shù)人員6000余人。已形成了以工程機(jī)械、動(dòng)力機(jī)械、機(jī)床工具、電工電器、飛機(jī)配件、汽車、摩托車零配件和工業(yè)基礎(chǔ)件為主的工業(yè)體系。區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)人才密集，且大都形成了開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷2.1.2項(xiàng)目區(qū)及阿哈湖庫區(qū)概況項(xiàng)目區(qū)位于小河區(qū)西部，距開發(fā)區(qū)行政中心4公里。轄濫泥、竹林和金山三個(gè)行政村，面積24平方公里，現(xiàn)有農(nóng)戶1275戶，農(nóng)業(yè)人口6537人，海拔1110—1300米，平均溫14℃—15℃,年降雨量1280毫米，年積溫5070—5200度，年日照1354小時(shí)，相對(duì)濕度81%,無霜期270天。耕地面積5473.4畝，其中，沿湖500以內(nèi)4022畝，500—800米以內(nèi)820.2畝，800—1000米以內(nèi)631.2畝；林地10160畝，其中，有林地8282畝，退耕地455畝，沿湖林地約占4527畝。阿哈湖的流域面積為190平方公里，徑流量約1.03億方/年。阿哈水庫歷經(jīng)多次擴(kuò)建加高，現(xiàn)洪水位1116.13米，總庫容8658萬立方米；正常蓄水位1110米，相應(yīng)庫容5420萬立方米，水面面積4.5平方公里。阿哈湖水庫供水能力為23萬噸/日，其中南郊水廠供水18萬噸/日，河濱水廠供水5萬噸/日，南郊水廠擴(kuò)建工程完工后，將達(dá)到日供水25萬噸。占貴陽供水的一半以上。阿哈湖地貌奇特，風(fēng)景優(yōu)美，湖水澄碧，峰島相疊，山水組合收放有致，層次深遠(yuǎn)。島岸林木茂盛，山嶺雄峻，村舍錯(cuò)落。交通方便。是一處難得的以山原河谷型人工湖泊為主體，峰島、山石、峽谷、森林、田園風(fēng)光和其它人文景觀為一體，是貴陽市最重要的水域景觀之一。但是，多年來由于片面追求阿哈湖的經(jīng)濟(jì)價(jià)值功能，而忽略了湖濱帶的其它功能，引起湖濱帶結(jié)構(gòu)的破壞，導(dǎo)致湖濱帶現(xiàn)狀功能的不健全，從而破壞了該湖的良性生態(tài)循環(huán)，湖濱帶原有的喬、灌木及水生植物多樣性豐富度大為減少。湖濱帶結(jié)構(gòu)的破壞，一方面造成入湖污染物的大量增加，另一方面湖濱帶截留、去除污染物、同化營(yíng)養(yǎng)物的能力下降，這兩方面的共同作用使得富營(yíng)養(yǎng)化程度的提高和水環(huán)境質(zhì)量的下降。作為貴陽市飲用水源地，阿哈湖湖濱帶生態(tài)恢復(fù)和治理，對(duì)改善水質(zhì)尤顯重要。同時(shí)，修復(fù)和治理阿哈湖湖濱帶生態(tài)環(huán)境有利于流域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，阿哈湖流域具有極其豐富的歷史、文化、民族特色和自然景觀，美化湖濱帶環(huán)境為促進(jìn)沿湖經(jīng)濟(jì)發(fā)展都有重要意義。目前，在湖區(qū)周圍已形成一定規(guī)模的林帶，但是，其樹種較單一，在營(yíng)造在種類組成和群落結(jié)構(gòu)上與貴陽地區(qū)植物群落相接近的人工森林，即用落葉闊葉和常綠闊葉樹改造現(xiàn)有的馬尾松葉林，使之成為群落結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、生物量高、物種多樣性豐富的林帶的同時(shí)，在林下和林緣大規(guī)模種植金銀花等藤、灌、草本植物，豐富林冠層次，形成喬灌結(jié)合的環(huán)湖林帶，并給湖區(qū)農(nóng)民帶來一定的經(jīng)濟(jì)效益。阿哈湖庫區(qū)與全省一樣，同樣面臨著石漠化治理的問題。由于項(xiàng)目區(qū)地形復(fù)雜，山高坡陡，加之巖性及地質(zhì)構(gòu)造的影響，致使該地區(qū)亞熱帶生態(tài)系統(tǒng)抗干擾能力差。特別是森林遭到破壞，極易引起水土流失、滑坡、泥石流等多種山地災(zāi)害。山上的森林生態(tài)系統(tǒng)一旦被破壞，強(qiáng)烈的水土流失、滑坡、泥石流危及山下壩區(qū)、湖盆的生態(tài)系統(tǒng)，從而加速區(qū)域生態(tài)環(huán)境的退化。因此，該項(xiàng)目根據(jù)地形、地貌、土壤和水文地質(zhì)條件，因地制宜，恢復(fù)阿哈湖庫區(qū)生態(tài)環(huán)境，建設(shè)環(huán)湖綠化隔離帶，保護(hù)湖區(qū)生物多樣性及生態(tài)平衡是改善湖區(qū)環(huán)境的重要措施之一。2.1.3石漠化治理與生態(tài)建設(shè)在廣大的喀斯特地區(qū)，由于土層瘠薄，風(fēng)化成土過程又慢，森林植被一旦被破壞，水土流失使石頭裸露，出現(xiàn)“石漠化”現(xiàn)象。水土流失日益嚴(yán)重，滑坡、泥石流、旱災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害頻繁加重。另外又疊加了城鎮(zhèn)、工礦的污染，使得被破壞的生態(tài)系統(tǒng)雪上加霜，難以恢復(fù)。目前，貴州喀斯特生態(tài)環(huán)境面臨的主要問題是：土地石漠化日趨嚴(yán)重，危害當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，威脅群眾生存的基礎(chǔ)；土層瘠薄，耕地少而分散，因水資源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水資源利用困難，土地生產(chǎn)效益極低；絕大多數(shù)耕地為坡耕地，在降水偏少年份或旱季會(huì)造成耕地?zé)o水灌溉，形成大面積旱區(qū)，在雨季則常常因發(fā)生洪澇災(zāi)害和滑坡等地質(zhì)災(zāi)害，造成巨大損失；水土流失嚴(yán)重，加上可溶巖造壤能力低，許多地方巖石裸露，一方水土已養(yǎng)不活一方人，導(dǎo)致生態(tài)環(huán)境惡化和人口貧困。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性及意義2.2.1石漠化治理與生態(tài)建設(shè)胡錦濤總書記在視察貴州、貴陽時(shí)指出，要大力加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)，加大環(huán)境治理力度，加快重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域的環(huán)境整治，推進(jìn)石漠化地區(qū)的生態(tài)重建。黨中央國(guó)務(wù)院實(shí)施西部貴州只有以此為切入點(diǎn)和突破口，并從戰(zhàn)略的高度看待生態(tài)環(huán)境保護(hù)在全省經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)中的地位，充分認(rèn)識(shí)治理貴州脆弱的生態(tài)環(huán)境，事關(guān)西部大開發(fā)生態(tài)環(huán)境的大局，事關(guān)長(zhǎng)江、珠江流域生態(tài)環(huán)境的改善及社會(huì)的生存和整體生活質(zhì)量的提高，事關(guān)民族地區(qū)的社會(huì)安定和團(tuán)結(jié)。治理好貴州的生態(tài)環(huán)境，功在當(dāng)集中分布面積大，其出露面積占到全省總面積的73%,在全國(guó)獨(dú)一無二。這是一種環(huán)境承載能力低下、生態(tài)系統(tǒng)敏感脆弱、地形破碎崎嶇的自然環(huán)境。在這種環(huán)境里，人們?yōu)榱私鉀Q吃飯問題，在陡坡上毀林開荒，致使全省坡度在25度以上的耕地占到全省總耕地面積的40%,破壞了森林，水源減少，涵養(yǎng)能力下降，使得全省僅有40%的田和25%的土得以保灌和半保灌，大部分田、土中低產(chǎn)田土面積占到耕地總面積的78.8%,這是這種生產(chǎn)力低下的耕地人均也不足0.067公頃，低于全國(guó)人均0.1公頃，更低于世界人均0.31公頃的水平。在廣大的喀斯特地區(qū)，由于土層瘠薄，風(fēng)化成土過程又慢，森林植被一旦被破壞，水土流失使石頭裸露，出現(xiàn)“石漠化”現(xiàn)象。水土流失日益嚴(yán)重，滑坡、泥石流、旱災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害頻繁加重。另外又疊加了城鎮(zhèn)、工礦的污染，使得被破壞的生態(tài)目前，貴州喀斯特生態(tài)環(huán)境面臨的主要問題是：土地石漠化日趨嚴(yán)重，危害當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，威脅群眾生存的基礎(chǔ)；土層瘠薄，耕地少而分散，因水資源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水資源利用困難，土地生產(chǎn)效益極低；絕大多數(shù)耕地為坡耕地，在降水偏少年份或旱季會(huì)造成耕地?zé)o水灌溉，形成大面積旱區(qū)，在雨季則常常因發(fā)生洪澇災(zāi)害和滑坡等地質(zhì)災(zāi)害，造成巨大損失；水土流失嚴(yán)重，加上可溶巖造壤能力低，許多地方巖石裸中草藥的種植是環(huán)境保護(hù)和農(nóng)民致富的途徑之一，也是生態(tài)建設(shè)、自然資源良性循環(huán)的最好形式。發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)有利于發(fā)揮西部資源優(yōu)勢(shì)，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；有利于退耕還林還草，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；有利于提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增加農(nóng)民收入；有利于金銀花屬忍冬科藤本植物，具有較高的藥用價(jià)值、生態(tài)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。金銀花含有綠原酸(含量達(dá)4%—8%)、木犀草等多種成分，具有較好的抗菌作用，是清熱解毒的良藥和祛病保健的佳品。金銀花枝條柔韌，單株覆蓋面積可達(dá)5—20平方米，含水分50—200公斤，根系包裹保護(hù)固定巖石及土壤的面積大，有利益土壤保護(hù)。同時(shí)，金銀花生性強(qiáng)健，耐干旱、煙堿、寒熱，對(duì)氣候、土壤要求不高，適宜在山區(qū)、平原、沙地等多種地方種植。金銀花種植是治理喀斯特地貌石漠化的有效模式之一，金銀花還是國(guó)務(wù)院確定的名貴中藥材，有極高的藥用價(jià)值。金銀花單株可產(chǎn)干花2.5公斤，每畝產(chǎn)值達(dá)4500—6000元?！渡褶r(nóng)本草經(jīng)》有“莖、葉、花、根功能皆同”之記載。其性寒、味甘，具有清熱解毒、廣譜抗菌、通經(jīng)活絡(luò)之功效，據(jù)化驗(yàn)分析，金銀花中含有木犀草黃素、肌醇、皂甙、綠原酸以及糖類、蛋白質(zhì)、維生素多種化合物和多種微量元素。其中綠原酸為抗菌消炎的主要有效成份，對(duì)金黃葡萄、溶血性鏈球菌、痢疾球菌、傷寒桿菌、肺炎球菌有顯著的抑制用，因此，在醫(yī)藥制劑上應(yīng)用越來越廣泛。全國(guó)有三分之一的中醫(yī)方劑用到金銀花。人們熟知的“銀翹解毒丸”、“銀黃口服液”等就是以金銀花為主要原料制成的。金銀花莖基部寄生一種苗狀物——金銀花萼，是治療咽喉腫痛的良藥，用之泡茶飲三、兩日即愈，農(nóng)諺云：“金銀花渾身寶，防治治病離金銀花深加工產(chǎn)品金銀花茶、金銀花啤酒、金銀花牙膏、金銀花化妝品、金銀花飲料等多種產(chǎn)品已經(jīng)暢銷國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。金銀花作為盆景開發(fā)也有著廣泛的前景：金銀花經(jīng)電場(chǎng)、磁場(chǎng)技術(shù)快繁誘導(dǎo)生根后具有根系發(fā)達(dá)的特點(diǎn)，然后用于深液流水耕栽培，可以加速生長(zhǎng)，發(fā)揮植物的無限潛能，造出各有特色的金銀花盆景，巨型金銀花盆景、利用金銀花枝條的柔韌性將書法藝術(shù)溶入盆景、微型花魚共生盆景。這樣將新穎具有特色的產(chǎn)品銷往各地花卉苗木市場(chǎng)，甚至出口國(guó)外，將是有非常廣闊的前景。因此本項(xiàng)目建設(shè)是治理石漠化、生態(tài)建設(shè)、自然資源良性循環(huán)的最好形式；也是環(huán)境保護(hù)和農(nóng)民致富的最好途徑。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視石漠化治理，明確提出要加快推進(jìn)黔桂滇喀斯特地區(qū)石漠化綜合治理。近年來，國(guó)家陸續(xù)在西南地區(qū)實(shí)施了長(zhǎng)江防護(hù)林、珠江防護(hù)林、退耕還林、天然林保護(hù)等生態(tài)工程，治理石漠化。胡錦濤總書記在視察貴州、貴陽時(shí)指出，要大力加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)，加大環(huán)境治理力度，加快重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域的環(huán)境整治，推進(jìn)石漠化地區(qū)的生態(tài)重建。黨中央國(guó)務(wù)院實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，提出以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為根本，非常切合貴州的實(shí)際。我們應(yīng)以此為切入點(diǎn)和突破口，并從戰(zhàn)略的高度看待生態(tài)環(huán)境保護(hù)在全省經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)中的地位，治理好貴州的生態(tài)環(huán)境，其功在當(dāng)代，利在千秋，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史貴州喀斯特生態(tài)環(huán)境面臨的主要問題是：土地石漠化日趨嚴(yán)重，危害當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，威脅群眾生存的基礎(chǔ)；土層瘠薄，耕地少而分散，因水資源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水資源利用困難，土地生產(chǎn)效益極低；絕大多數(shù)耕地為坡耕地，在降水偏少年份或旱季會(huì)造成耕地?zé)o水灌溉，形成大面積旱區(qū)，在雨季則常常因發(fā)生洪澇災(zāi)害和滑坡等地質(zhì)災(zāi)害，造成巨大損失；貴州只有充分認(rèn)識(shí)治理貴州脆弱的生態(tài)環(huán)境，事關(guān)西部大開發(fā)生態(tài)環(huán)境的大局，事關(guān)長(zhǎng)江、珠江流域生態(tài)環(huán)境的改善及社會(huì)科學(xué)實(shí)施石漠化治理工程，有效遏制石漠化持續(xù)擴(kuò)大趨勢(shì)，對(duì)喀斯特地區(qū)水土流失治理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生存條件改善的有重要意義。成熟的技術(shù)措施應(yīng)根據(jù)不同區(qū)域石漠化的特點(diǎn)與生態(tài)退耕問題，采取分類指導(dǎo)的石漠化治理措施。建設(shè)防護(hù)林草生態(tài)工程，構(gòu)筑防蝕固土防護(hù)林(草)網(wǎng)，促進(jìn)天然植被的恢復(fù)，形成防蝕固土骨干林草帶，有效控制石山區(qū)石化擴(kuò)大的趨勢(shì)。在坡度較大地區(qū)實(shí)施退耕還林還草生態(tài)建設(shè)，采取綜合措施固土、保水，恢復(fù)林草植被，控制坡地石漠化擴(kuò)大趨勢(shì)。切實(shí)把改善脆弱的生態(tài)環(huán)境與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民的脫貧致富有機(jī)結(jié)合起來，使生態(tài)環(huán)我們經(jīng)考查研究認(rèn)為，在石漠化地區(qū)完全可以種植經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的金銀花、苦丁茶之類的中藥材。一方面可遏止石漠化的繼目前貴州已開始大面積種植中草藥。貴陽、安順、黔西南、黔南等地正在有計(jì)劃、規(guī)?；N植中草藥，既解決農(nóng)民增收的問題，又有效地保護(hù)了生態(tài)，同時(shí)也穩(wěn)定了藥材收購的渠道，可謂一舉三得。綜上所述，為進(jìn)一步對(duì)貴陽市小河區(qū)阿哈湖庫區(qū)周邊半石漠化的荒山從根本上進(jìn)行有效的治理，以及保護(hù)生態(tài)平衡，維持生物多樣性，保護(hù)貴陽市飲用水資源的環(huán)境，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要3.1地理位置本項(xiàng)目擬建在貴陽市小河區(qū)阿哈湖庫區(qū)周邊，并具有半石漠化特征的荒山上。涉及濫泥村、金山村和竹林村的所轄荒山。阿哈湖又名阿哈湖水庫，是貴陽市的三大水源之一。它位于貴陽市3.2項(xiàng)目建設(shè)的有利條件3.2.1人才優(yōu)勢(shì)本項(xiàng)目以貴州省園藝研究所和貴陽旅游發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)中心為技術(shù)依托核心單位，針對(duì)項(xiàng)目所需的引種技術(shù)、栽培管理技術(shù)等進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)和咨詢。并擬定技術(shù)管理方案或措施，供該項(xiàng)目使用。3.2.2成本優(yōu)勢(shì)依托由浙江省麗水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所研制成功的植物非試管快繁技術(shù)，建立植物非試管快繁基地，為種子種苗工程，為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，城市綠化將發(fā)揮巨大的推動(dòng)作用。該技術(shù)于水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，專家一致建議要加快該技術(shù)的推廣與應(yīng)用。植物非試管快繁技術(shù)的推廣與應(yīng)用以其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)將帶來一次農(nóng)業(yè)育苗史上的革命。其顯著的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)如下：(1)打破了季節(jié)限制，實(shí)現(xiàn)了周年快繁。(2)打破了品種限制，適應(yīng)于所有綠色植物。(3)打破了傳統(tǒng)育苗模式，實(shí)現(xiàn)了種苗生產(chǎn)數(shù)字化，工廠化，自動(dòng)化。因此，只需引進(jìn)少量?jī)?yōu)良金銀花品種，即可快速繁殖出成千上萬的優(yōu)質(zhì)種苗，四季快繁，工廠化生產(chǎn)，育苗成本是其它育苗方式所不能比擬的。3.2.3技術(shù)優(yōu)勢(shì)該項(xiàng)目技術(shù)依托單位貴州省園藝研究所，貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)中心承擔(dān)所需的技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)咨詢服務(wù)工作。貴州省園藝研究所位于貴陽市小河區(qū)，距貴陽市中心區(qū)12km。1979年在貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝組的基礎(chǔ)上組建貴州省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所，2004年更名為貴州省園藝研究所。設(shè)有果樹、蔬菜、園林花卉三個(gè)專業(yè)學(xué)科和一個(gè)開發(fā)實(shí)體。在職職工中高級(jí)職稱11人(享受國(guó)務(wù)院特殊津貼2人),中級(jí)職稱7人，初級(jí)職稱9人。貴州省園藝研究所主要從事園藝作物新品種選育、栽培技術(shù)研究及良種、苗木推廣等工作；“六五”以來，共承擔(dān)國(guó)家、省部和廳級(jí)科研項(xiàng)目70余項(xiàng)，獲得研究成果47項(xiàng)，在國(guó)內(nèi)外專業(yè)刊物發(fā)表研究論文200余篇，編著出版科普著作20余部。因此，貴州省園藝研究所完全能夠承擔(dān)該項(xiàng)目所需的技術(shù)指貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)中心是一個(gè)從事旅游區(qū)、風(fēng)景區(qū)、觀光農(nóng)業(yè)園、國(guó)家公園、園林和自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)的單位，業(yè)務(wù)上隸屬于貴陽市旅游事業(yè)局管理。已獨(dú)立承擔(dān)或與國(guó)內(nèi)外合作完成了多項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目如貴陽市旅游發(fā)展規(guī)劃、貴陽市鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃、貴陽市紅色旅游規(guī)劃、貴州關(guān)嶺國(guó)家地質(zhì)公園、貴州黎平國(guó)家森林公園、貴陽市云巖區(qū)、小河區(qū)、金陽新區(qū)、修文縣、清鎮(zhèn)市、南江峽谷省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、百花湖省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、相思河風(fēng)景名勝區(qū)等多項(xiàng)旅游發(fā)展總體規(guī)劃、旅游區(qū)和風(fēng)景區(qū)總規(guī)和控規(guī)及多個(gè)專題可行性研究報(bào)告。規(guī)劃中心具有國(guó)家乙級(jí)旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)資質(zhì)證書，由省內(nèi)外大專院校和科研單位的旅游、規(guī)劃、建筑、地理、生態(tài)、植物、野生動(dòng)物、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、園林、經(jīng)濟(jì)、制圖、文史和民族等學(xué)科的多名專家組成，成員中有不少學(xué)科帶頭人和國(guó)務(wù)院及省政府特殊津貼獲得者。因此，貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)中心完全能夠承擔(dān)該項(xiàng)目第四章建設(shè)單位基本情況貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司成立2000年底，金山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園是其主要的園區(qū)。目前，該園區(qū)投入600多萬元資金，通過土地流轉(zhuǎn)，以“基地+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶”的模式建立起1000畝精品水果示范核心區(qū)、1200畝輻射區(qū)；園區(qū)年用工2.5萬個(gè)，轉(zhuǎn)移當(dāng)?shù)剞r(nóng)村勞動(dòng)力170余人。示范園依托成片的精品果林，建起竹結(jié)構(gòu)的別墅式接待中心。示范園租用當(dāng)?shù)卮迕竦耐恋?，又聘用被租地村民在示范園做工，部分村民通過出租土地和打工，獲得了雙倍的收入，同時(shí)又學(xué)到了技術(shù)。附近村寨幾乎家家有果樹，多數(shù)人家受惠于這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)。通過園區(qū)的示范帶動(dòng)，在小河區(qū)輻射推廣種植秋錦梨、凱特杏、超藤葡萄等精品優(yōu)質(zhì)水果7000余公司現(xiàn)有職工24中本科以上學(xué)歷3人，大專學(xué)歷5、中專學(xué)歷6人，初中學(xué)歷10人；其中高級(jí)工程師1人；中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員4人；直接參與科研技術(shù)培訓(xùn)4。中高級(jí)管理人員2人。2002年貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司曾與浙江省麗水市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所合作，在浙江省實(shí)施過“麗水山區(qū)500畝石漠化治理(金銀花種植)”項(xiàng)目，并取得了顯著的社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益。為保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境及資源，保護(hù)地方特色自然環(huán)境，建設(shè)新農(nóng)村，大力發(fā)展地道中藥材種植，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收，緩解農(nóng)民貧困狀況。公司下一步發(fā)展的重點(diǎn)將依托基地地+農(nóng)戶”運(yùn)作模式，建立金銀花種植基地(阿哈湖庫區(qū)半石漠化治理)項(xiàng)目；對(duì)種植金銀花農(nóng)戶，公司請(qǐng)公司技術(shù)依托專業(yè)技術(shù)單位貴州省園藝研究所、貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)中心派專家對(duì)基地的農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，進(jìn)行種植技術(shù)指導(dǎo)，產(chǎn)品全部回收包銷。公司組織結(jié)構(gòu)：生生態(tài)環(huán)境科財(cái)務(wù)科銷售科生產(chǎn)技術(shù)科辦公室公司各部門職責(zé)：董事會(huì)：制定企業(yè)章程，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)制度，經(jīng)營(yíng)人選等企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。辦公室：負(fù)責(zé)工廠的人員接待，日常行政管理，公共關(guān)系后勤事務(wù)工作。生產(chǎn)技術(shù)科：負(fù)責(zé)種植基地的生產(chǎn)及技術(shù)質(zhì)量管理。主管所有的生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量控制。員工及農(nóng)戶培訓(xùn)。銷售科：對(duì)企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷進(jìn)行策劃和銷售管理，完成銷售目標(biāo)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的存貯及銷售產(chǎn)品的配送。財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)全公司及種植基地各營(yíng)銷點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理和核算。生態(tài)環(huán)境科：負(fù)責(zé)種植基地的環(huán)境監(jiān)測(cè)及環(huán)境生態(tài)維護(hù)。貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司完全能夠承擔(dān)該項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)工作。第五章建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)位于小河區(qū)西部，距開發(fā)區(qū)行政中心4公里。項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模為12000畝，總投資2600萬元。涉及濫泥村、金山村和竹林三個(gè)行政村所轄的阿哈湖庫區(qū)周邊荒山。5.2方案設(shè)計(jì)5.2.1整地：在巖穴(縫)中挖坑，坑深約40cm。每坑施用土雜肥5～6kg,覆土回坑與肥料拌勻。若巖穴(縫)土層太淺薄，可從其它地方挖土填充。5.2.2品種選擇：一般在當(dāng)?shù)赜蟹植嫉囊吧鷥?yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種，都可用于繁殖和栽培。山銀花、孤腺忍冬和黃褐毛忍冬等品種均表現(xiàn)5.2.3種苗培育：由于石漠化地區(qū)普遍缺水，澆水較為困難，所以，無論以何種方法繁殖，都應(yīng)將種苗培育成營(yíng)養(yǎng)袋苗，以便帶5.2.4定植：在冬季或春季，選擇陰雨天及時(shí)移栽。將營(yíng)養(yǎng)袋小心撕去，不讓根部土團(tuán)散開，覆土以蓋過土團(tuán)為宜，并壓實(shí)，在根部蓋上一些干草，以保濕。每坑種植1～3株。5.2.5.1整形、修剪：用小木棒或竹枝附在巖石旁，讓小苗往巖石上面生長(zhǎng)。隨著植株的長(zhǎng)大，藤蔓增多，要根據(jù)巖石的形狀進(jìn)密、枯、病藤蔓剪去，以減少養(yǎng)分消耗，并有利于通風(fēng)透光，使5.2.5.2除草、追肥：每年結(jié)合中耕除草追肥料3次。2～3月，每坑開溝施入腐熟人畜糞肥2～3kg,促進(jìn)花芽分化；6～7月，5.2.5.3病蟲防治：主要是蚜蟲。危害嫩枝或葉片，導(dǎo)致葉片和花蕾卷縮。多于春、夏季發(fā)生，可用80%敵敵畏2000倍液噴殺。5.2.6采收加工：在花蕾呈白色欲開放時(shí)采收。采回的鮮花及時(shí)放入硫磺柜(爐)內(nèi)熏黃至軟透，薄攤在太陽下曬干，裝入麻袋或5.3項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排2006年：作項(xiàng)目申報(bào)的前期準(zhǔn)備、土地規(guī)劃等工作，并完成2008年：繼續(xù)完成項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，并組織有第六章組織管理6.1農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)帶動(dòng)市場(chǎng)銷售當(dāng)金銀花的種植形成一定產(chǎn)業(yè)和規(guī)模后，雖然金銀花綜合效益突良性快速發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施采取商業(yè)化運(yùn)作，由“貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司”為主體，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的基本模式，成立“小河區(qū)金銀花產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)”,村、組成立分會(huì)，按照目標(biāo)一致、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌的總體要求來發(fā)展。形成整體合力，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，使其健康、有序、長(zhǎng)足地發(fā)展。6.2項(xiàng)目建成后的運(yùn)行模式項(xiàng)目建成后，主要采用市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制。以園區(qū)形成的固定資歷產(chǎn)和無形資產(chǎn)均以股份公司的形式進(jìn)行運(yùn)作，并進(jìn)一步增資擴(kuò)股，進(jìn)行滾動(dòng)開發(fā)。為保證項(xiàng)目區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，制定輔之以豐應(yīng)的優(yōu)惠政策，以吸引資金、技術(shù)和人才。鼓勵(lì)技術(shù)入股、資金入股和合作經(jīng)營(yíng)；發(fā)揮規(guī)模效益。示范區(qū)要制定鄉(xiāng)村民約，以防止人為因素破壞或牲畜踐踏。6.3農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃從時(shí)間上分為定期與不定期兩種，每年培訓(xùn)三至四次，其中冬春農(nóng)閑季節(jié)集中培訓(xùn)一次，從項(xiàng)目上主要圍繞先進(jìn)農(nóng)業(yè)科技的推廣示范、設(shè)施園藝的應(yīng)用等相關(guān)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)，為適應(yīng)高層需要，要培訓(xùn)相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的內(nèi)容；在培訓(xùn)人員的選擇上，一是項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民；二是執(zhí)行項(xiàng)目的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員；三是相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)干部；從培訓(xùn)方法上既有請(qǐng)進(jìn)來，也有走出去。在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織相關(guān)人員到省內(nèi)外有針對(duì)性地進(jìn)行參觀考察。7.1固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1780.00萬元。其中：(1)建園費(fèi)(2)園區(qū)機(jī)耕道(3)園區(qū)水利設(shè)施60.00萬元(4)園區(qū)管理設(shè)施其他費(fèi)用45.00萬元(1)無形資產(chǎn)10.00萬元(2)開辦費(fèi)8.00萬元(3)試驗(yàn)研究費(fèi)10.00萬元(4)技術(shù)培訓(xùn)及咨詢5.00萬元(5)營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)12.00萬元(1)基本預(yù)備費(fèi)用10.00萬元(2)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)用5.00萬元詳見附表17.2園區(qū)生產(chǎn)流動(dòng)資金本項(xiàng)目需流動(dòng)資金776.80萬元，其中：第一年660.28萬元第二年77.68萬元第三年38.84萬元詳見附表1和附表3。7.3年度投入計(jì)劃項(xiàng)目總投資2600萬元。分三年完成投入，第一年投入2210萬元，第二年投入260萬元，第三年投入130萬元。固定資產(chǎn)投萬元，第二年4.32萬元，第三年2.16萬元。詳見附表3。7.4資金籌措(1)自籌資金520萬元；第一年自籌442萬元，第二年自籌52萬元，第三年自籌26萬元。(2)銀行貸款500萬元；第一年貸款425萬元，第二年貸款50萬元，第三年貸款25萬元。(3)申請(qǐng)國(guó)家扶持資金1580萬元。第一年申請(qǐng)1343萬元，第二年申請(qǐng)158萬元，第三年申請(qǐng)79詳見附表3。第八章經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)8.1概算依據(jù)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)——方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。項(xiàng)目計(jì)算期為12年(含3年的項(xiàng)目建設(shè)期和9年的效益發(fā)揮期),項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅不計(jì)算，銀行貸款年利率按0.288%計(jì)算。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、建設(shè)期及相1780萬元流動(dòng)資金776.8萬元8.2財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)范圍根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)施的特點(diǎn)，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的范圍是阿哈湖庫區(qū)半石漠化治理12000畝金銀花種植生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。預(yù)計(jì)基地3年建成，根據(jù)以上項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、建設(shè)規(guī)模、目8.3產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表產(chǎn)品至達(dá)產(chǎn)期時(shí)(生產(chǎn)負(fù)荷100%),按較保守的指標(biāo)測(cè)算，畝產(chǎn)量按110kg計(jì)，單價(jià)按12元/kg計(jì)，則畝產(chǎn)值為1320元，項(xiàng)目的年總產(chǎn)值為1584萬元。按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及對(duì)各單項(xiàng)的收入測(cè)算，項(xiàng)目的各項(xiàng)稅金從第二年開始計(jì)算，年稅費(fèi)總計(jì)第二年為154.13萬元，第三年為269.73萬元，第四年及進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后各年均為385.34萬元。詳見附表6。8.4總成本費(fèi)用估算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和籌建工作，不進(jìn)行生產(chǎn)，故無生產(chǎn)成本費(fèi)用。第二年的生產(chǎn)負(fù)荷為40%,第三年的生產(chǎn)負(fù)荷為70%,第四年及后各年的生產(chǎn)負(fù)荷均為100%。項(xiàng)目的總成本費(fèi)用第二年為278.5萬元，第三年為487.38萬元，第四年為696.26萬元，第五年及以后各年為648.07萬元。詳見附表4。8.5固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)折舊及攤銷估算算。至折舊年限時(shí)，原值為647.2萬元，折舊及攤銷費(fèi)為54.6萬元，凈值為592.6萬元。詳見附表5。8.6財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)根據(jù)以上產(chǎn)品的銷售收入、生產(chǎn)總成本費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用估算結(jié)果，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年銷售收入1632萬元，年未分配利潤(rùn)533.98萬元，年稅后利潤(rùn)935.74萬元。詳見附表6。8.7項(xiàng)目盈利能力分析為35%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=8%時(shí))為4845.1萬元，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明項(xiàng)目31.6%,投資利稅率為36%,兩項(xiàng)指標(biāo)均較大于行業(yè)水平。8.8風(fēng)險(xiǎn)分析中，對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)能力和實(shí)際產(chǎn)量水平的測(cè)算數(shù)據(jù)比較保守的，以便在實(shí)際操作中易于實(shí)現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)較小。因此，本項(xiàng)目的生產(chǎn)能由總成本費(fèi)用估算表(附表4)和銷售收入和銷售稅金計(jì)算表 (附表2)可知，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)，年銷售收入1632萬動(dòng)成本為516萬元。經(jīng)營(yíng)成本為523.72萬元，年所得稅271.1萬元，年銷售稅金及附加114.24萬元。經(jīng)測(cè)算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為73.3%。結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的73.3%,即年銷售收入達(dá)1632萬元，即可實(shí)現(xiàn)保本。因此，項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較小。8.9貸款償還計(jì)劃本項(xiàng)目的銀行貸款為500萬元，建設(shè)期利息為1.44萬元，國(guó)家扶持資金1580萬元。還款總額為2081.44萬元，還款資金來源第二年還款171.49萬元，第三年還款300.11萬元，第四年還款428.72萬元，第五年還款428.72萬元，第六年還款428.72萬元，第七年還款323.68萬元。9.1社會(huì)效益通過項(xiàng)目核心區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的示范帶動(dòng)，可以推動(dòng)小河區(qū)農(nóng)業(yè)科技園產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)項(xiàng)目核心區(qū)、示范區(qū)、輻射區(qū)農(nóng)民致富1632萬元。每年為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均增加純收入近1700元。同時(shí)，村頭荒地、溝坎、堤壩等無法耕種的廢棄地普遍得到了利用，總面積達(dá)300多畝。項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目區(qū)森林覆蓋率大幅度提高，森林覆蓋率已由項(xiàng)目實(shí)施前的21.2%增加到25.3%。本項(xiàng)目建成后，由于項(xiàng)目區(qū)所推廣的新品種、新技術(shù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技管理技術(shù)都是完全成熟和規(guī)范化的，將普遍被廣大農(nóng)民所接受和掌握，從而本項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的科學(xué)技術(shù)普及率在項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束時(shí)達(dá)到85%以上，并向全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)村輻射。元/畝以上。隨著項(xiàng)目的建成和發(fā)展，農(nóng)業(yè)科技將逐漸得以普及，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸改善，種養(yǎng)植水平以及勞動(dòng)生產(chǎn)力都將得到提高，農(nóng)村必將出現(xiàn)一部分富余勞動(dòng)力，對(duì)這部分勞動(dòng)力，除安排好產(chǎn)品加工、銷售外，還可安排在其它服務(wù)性行業(yè)，同時(shí)還可組織城鄉(xiāng)勞務(wù)輸出，確保90%以上的勞動(dòng)者就