寶馬公司采購管理制度VIP

寶馬公司采購管理制度總則目的本采購管理制度旨在規(guī)范寶馬公司（以下簡稱“公司”）的采購活動(dòng)，確保采購工作的高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資和服務(wù)的及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)控制采購成本，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司利益。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物資采購、服務(wù)采購的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、行政部門等?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.效益原則：在保證物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭機(jī)會(huì)。4.誠實(shí)守信原則：采購人員和供應(yīng)商應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的責(zé)任和義務(wù)。采購組織與職責(zé)采購部門設(shè)置公司設(shè)立獨(dú)立的采購部門，負(fù)責(zé)公司各類物資和服務(wù)的采購工作。采購部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可下設(shè)不同的采購小組，分別負(fù)責(zé)不同品類物資的采購。采購部門職責(zé)1.制定和完善采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.開展市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。3.根據(jù)公司需求，編制采購計(jì)劃，下達(dá)采購訂單。4.組織采購談判，簽訂采購合同。5.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。6.負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗(yàn)收工作。7.定期對(duì)采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。其他部門職責(zé)1.需求部門：負(fù)責(zé)提出物資和服務(wù)的采購需求，提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量要求，參與采購過程中的技術(shù)評(píng)審和驗(yàn)收工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的支付，參與采購合同的審核。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，參與采購合同中質(zhì)量條款的制定和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的確定。采購流程采購需求提出1.各需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度等，提前制定物資和服務(wù)需求計(jì)劃，并提交給采購部門。2.需求計(jì)劃應(yīng)明確物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。采購計(jì)劃編制1.采購部門收到需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總和分析，結(jié)合庫存情況，編制采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)包括采購物資和服務(wù)的種類、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商開發(fā)：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，通過市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，尋找潛在供應(yīng)商，并對(duì)其進(jìn)行初步篩選。2.供應(yīng)商評(píng)估：采購部門組織相關(guān)部門對(duì)初步篩選的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.供應(yīng)商選擇：根據(jù)評(píng)估結(jié)果，采購部門選擇合適的供應(yīng)商，并與其簽訂合作協(xié)議。合作協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購物資和服務(wù)的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。4.供應(yīng)商管理：采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評(píng)估結(jié)果等內(nèi)容。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、終止合作等措施。采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確采購物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)。采購合同簽訂1.對(duì)于金額較大、采購周期較長或涉及重要物資和服務(wù)的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)按照《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購物資和服務(wù)的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂前，應(yīng)提交財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。采購訂單執(zhí)行與跟蹤1.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)和供應(yīng)。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、交貨情況等信息。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在問題或可能影響交貨的情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。采購驗(yàn)收1.采購物資和服務(wù)到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門、需求部門等相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同、訂單要求及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資和服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資和服務(wù)，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資和服務(wù)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并記錄處理情況。采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫付款申請(qǐng)單，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核付款申請(qǐng)單的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定辦理付款手續(xù)。3.對(duì)于預(yù)付款項(xiàng)，采購部門應(yīng)在簽訂采購合同后，按照合同約定的比例和時(shí)間申請(qǐng)支付預(yù)付款；對(duì)于貨到付款項(xiàng)，應(yīng)在物資和服務(wù)驗(yàn)收合格后，按照合同約定的時(shí)間申請(qǐng)支付貨款；對(duì)于分期付款項(xiàng)，應(yīng)按照合同約定的分期時(shí)間和金額申請(qǐng)支付款項(xiàng)。采購風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購部門定期對(duì)采購過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，包括但不限于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購部門應(yīng)分析其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)可靠的供應(yīng)商；與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，防范供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)；定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化，合理安排采購計(jì)劃，避免因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致采購成本增加；與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，爭取更有利的采購價(jià)格和條款；采用套期保值等金融工具，降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在采購合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件；加強(qiáng)采購物資和服務(wù)的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保質(zhì)量符合要求；對(duì)于質(zhì)量不合格的物資和服務(wù)，及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理，如給公司造成損失的，依法追究供應(yīng)商的責(zé)任。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購合同管理，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和公司制度簽訂采購合同；在合同簽訂前，組織相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理；建立合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；加強(qiáng)合同檔案管理，妥善保管采購合同及相關(guān)資料。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照采購合同和公司財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)，確保付款的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性；加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商付款情況的跟蹤和管理，及時(shí)掌握供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況和信用情況，防范付款風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于逾期付款的供應(yīng)商，按照合同約定采取相應(yīng)的措施，如收取逾期利息、暫停合作等。采購監(jiān)督與審計(jì)內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購管理制度的執(zhí)行情況、采購流程的合規(guī)性、采購合同的簽訂和履行情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和檢查。外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供采購活動(dòng)相關(guān)資料和信息。2.對(duì)于涉及重大采購項(xiàng)目或社會(huì)關(guān)注度較高的采購活動(dòng)，公司可邀請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，確保采購活動(dòng)的公開、公平、公正。采購績效評(píng)估評(píng)估指標(biāo)1.采購成本：包括采購價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用等，評(píng)估采購成本是否合理降低。2.采購質(zhì)量：評(píng)估采購物資和服務(wù)的質(zhì)量是否符合要求，是否滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。3.采購效率：包括采購周期、訂單處理時(shí)間、交貨及時(shí)性等，評(píng)估采購工作的效率和響應(yīng)速度。4.供應(yīng)商管理：評(píng)估供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、考核等管理工作是否有效，供應(yīng)商的合作滿意度。5.合規(guī)性：評(píng)估采購活動(dòng)是否符合國家法律法規(guī)和公司制度要求。評(píng)估方法1.定期收集采購相關(guān)數(shù)據(jù)，如采購金額、采購數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄等。2.采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算和分析。3.組織相關(guān)部門和人員對(duì)采購績效進(jìn)行評(píng)價(jià)，聽取各方意見和建議。評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購部門和采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于績效優(yōu)秀的部門和人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于績效不佳的部門和人員，進(jìn)行批評(píng)教育和整改，情節(jié)嚴(yán)重的，給予相應(yīng)的處罰。2.將采購績效評(píng)估結(jié)果作為采購部門和采購人員績效考核的重要依據(jù)，