2025【經(jīng)管勵(lì)志】企業(yè)采購(gòu)合同執(zhí)行與監(jiān)管實(shí)施細(xì)則

2025【經(jīng)管勵(lì)志】企業(yè)采購(gòu)合同執(zhí)行與監(jiān)管實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)采購(gòu)合同的執(zhí)行與監(jiān)管工作，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性及效率性，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司章程，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，制定本實(shí)施細(xì)則（以下簡(jiǎn)稱“細(xì)則”）。本細(xì)則旨在明確采購(gòu)合同的執(zhí)行流程、監(jiān)管機(jī)制及責(zé)任追究，保障企業(yè)利益，提升采購(gòu)管理水平。第二條適用范圍本細(xì)則適用于企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱“公司”）通過采購(gòu)合同進(jìn)行的物資、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)活動(dòng)。所有參與采購(gòu)合同簽訂、履行及監(jiān)管的相關(guān)人員均應(yīng)遵守本細(xì)則。第三條基本原則（一）合法性原則：采購(gòu)合同的簽訂、履行及監(jiān)管必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。（二）效率性原則：在確保合規(guī)的前提下，優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效率。（三）透明化原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)公開透明，接受內(nèi)部及外部監(jiān)督。（四）責(zé)任追究原則：對(duì)違反采購(gòu)合同管理規(guī)定的行為，依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第二章職責(zé)分工第四條采購(gòu)部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、談判及簽訂工作，確保合同內(nèi)容的完整性和合法性。（二）負(fù)責(zé)合同履行過程中的溝通與協(xié)調(diào)，監(jiān)督供應(yīng)商按合同約定履行義務(wù)。（三）定期向監(jiān)管部門提交采購(gòu)合同執(zhí)行情況報(bào)告，及時(shí)反饋合同履行中出現(xiàn)的問題。（四）配合監(jiān)管部門對(duì)采購(gòu)合同的監(jiān)督檢查工作。第五條設(shè)備管理部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同中涉及的設(shè)備、物資等技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求進(jìn)行審核，確保符合企業(yè)需求。（二）協(xié)助處理合同履行過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，並提出改迚建議。（三）參與合同履行后的驗(yàn)收工作，簽署驗(yàn)收意見。第六條監(jiān)管部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制訂並完善企業(yè)采購(gòu)合同管理制度，對(duì)合同的簽訂、履行及終止進(jìn)行全程監(jiān)督。（二）審核采購(gòu)合同內(nèi)容，確保合同條款符合企業(yè)利益及相關(guān)規(guī)定。（三）組織對(duì)采購(gòu)合同的績(jī)效評(píng)估，並向企業(yè)管理層報(bào)告評(píng)估結(jié)果。（四）負(fù)責(zé)調(diào)查並處理與采購(gòu)合同相關(guān)的投訴與異議。第七條其他部門職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)支付的審核及結(jié)算，並對(duì)合同履行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。（二）法律部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行法律審查，提供法律支持及建議。（三）內(nèi)部審計(jì)部門：定期對(duì)采購(gòu)合同的管理和執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，提出改迚意見。第三章預(yù)算管理第八條預(yù)算編制與審批（一）采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)年度采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)合同預(yù)算，明確采購(gòu)金額、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及資金來源。（二）預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)部門審核後，提交企業(yè)管理層批準(zhǔn)。（三）批準(zhǔn)後的預(yù)算作為采購(gòu)合同簽訂的依椐，嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意變更。第九條預(yù)算變更與調(diào)整（一）在合同履行過程中，如遇特殊情況需變更或調(diào)整預(yù)算，應(yīng)由采購(gòu)部門提出申請(qǐng)，並詳細(xì)說明變更理由及影響。（二）變更或調(diào)整預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，並報(bào)企業(yè)管理層批準(zhǔn)後方可執(zhí)行。（三）未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自變更或調(diào)整預(yù)算。第四章合同簽訂與履行第十條合同簽訂程序（一）采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃選擇合格供應(yīng)商，開展市場(chǎng)調(diào)查、詢價(jià)比價(jià)等工作。（二）合同初稿擬定後，提交法律部門進(jìn)行法律審查，並根據(jù)反饋意見進(jìn)行修改完善。（三）合同draft經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)後，由法定代表人或授權(quán)代表簽署並加蓋公章生效。第十一條合同履行要求（一）采購(gòu)部門應(yīng)按照合同約定的內(nèi)容、期限及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)督促供應(yīng)商履行合同義務(wù)。（二）合同履行過程中，如出現(xiàn)問題，采購(gòu)部門應(yīng)第一時(shí)間通報(bào)監(jiān)管部門並提出相應(yīng)解決方案。（三）合同履行情況應(yīng)定期向監(jiān)管部門報(bào)告，並接受監(jiān)督檢查。第十二條合同變更與解除（一）合同履行過程中，如需變更或解除合同，應(yīng)由雙方協(xié)商一致，並簽署書面協(xié)議。（二）變更或解除合同需經(jīng)法律部門審核，並報(bào)企業(yè)管理層批準(zhǔn)。（三）變更或解除合同後，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)記錄，並通知相關(guān)部門。第五章監(jiān)管與檢查第十三條日常監(jiān)管（一）監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)合同的簽訂、履行及終止進(jìn)行全程監(jiān)督，確保合同管理規(guī)範(fàn)化。（二）監(jiān)管部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行抽查，並向企業(yè)管理層報(bào)告抽查結(jié)果。（三）監(jiān)管部門應(yīng)建立合同管理檔案，並做好合同簽訂、履行及終止的記錄工作。第十四條定期檢查（一）每季度末，監(jiān)管部門應(yīng)組織對(duì)采購(gòu)合同的管理和執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查。（二）檢查內(nèi)容包括合同簽訂是否規(guī)範(fàn)、履行是否按時(shí)、變更是否合規(guī)等。（三）檢查結(jié)果作為考核部門和相關(guān)人員工作績(jī)效的依據(jù)之一。第十五條総括報(bào)告（一）監(jiān)管部門應(yīng)每半年向企業(yè)管理層提交一份采購(gòu)合同管理報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括合同簽訂與履行情況、存在的問題及改迚建議。（二）企業(yè)管理層應(yīng)根據(jù)報(bào)告內(nèi)容制定相應(yīng)措施，進(jìn)一步優(yōu)化合同管理。第六章法律責(zé)任第十六條違規(guī)行為及責(zé)任追究（一）任何部門或個(gè)人違反本細(xì)則，導(dǎo)致合同簽訂或履行出現(xiàn)問題，將依法追究其責(zé)任。（二）對(duì)於違反合同管理規(guī)定，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的行為，將視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰或administratif處分。（三）情節(jié)嚴(yán)重的，將移交司法機(jī)關(guān)依法處理。第七章附則第十七條解釋權(quán)限本細(xì)則的解釋權(quán)屬於公司法律部門，未盡事宜將依相關(guān)法律法規(guī)及公司章程處理。第十八條生效日期本細(xì)則自發(fā)布之日起施行，原有相關(guān)規(guī)定與本細(xì)則不符者，以本細(xì)則為準(zhǔn)。第十九條修訂程序本細(xì)則的修訂需經(jīng)企業(yè)管理層會(huì)議討論並獲得三分之二以上票數(shù)通過後方可施行。第二十條附錄（一）本細(xì)則的附錄包括但不限於：采購(gòu)合同格式采購(gòu)合同審核流程采購(gòu)合同簽署權(quán)限規(guī)範(fàn)