公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊

Ms國重注

3.苣？酉SINOTRUK

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

管理手冊

（根據GB/T24001-2023.GB/T28001-2023原則編制）

JZ/AHGS01-2023（A1版）

受控狀態(tài)：

發(fā)放號：

批準：陳彥博

審核：李長德

編制：任洪波

公布：2023年6月19日實施：2023年6月19

日

中國重汽集團濟南專用車有限企業(yè)發(fā)布

目錄

目錄...................................................02

01手冊修改控制頁.....................................04

02頒布令.............................................05

03方針目的..........................................06

04任命書.............................................08

05企業(yè)簡介...........................................09

06手冊管理要求.......................................11

1范圍.................................................13

2規(guī)范性引用文件.......................................13

3術語和定義...........................................13

4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系...........................15

4.1總要求.............................................15

4.2環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針........................16

4.3籌劃...............................................17

4.3.1危險源和環(huán)境原因辨識、評價和控制的籌劃............17

4.3.2法律法規(guī)和其他要求..............................20

4.3.3目電指標和管理方案..........................20

4.4實施和運營.........................................21

4.4.1資源、作用、職責和權限............................21

4.4.2能力、培訓和意識..................................36

4.4.3信息交流、協(xié)商和溝通............................38

4.4.4文件.............................................40

4.4.5文件控制........................................40

4.4.6運營控制........................................41

4.4.7應急準備和響應...................................42

4.5檢驗...............................................43

4.5.1職業(yè)健康安全和環(huán)境績效監(jiān)測和測量................43

4.5.2合規(guī)性評價.......................................44

4.5.3事故、事件、不符合、糾正措施和預防措施............45

4.5.4統(tǒng)計控制.........................................46

4.5.5內部審核.........................................46

4.6管理評審...........................................48

附錄1程序文件清單....................................50

附錄2產品工藝流程圖..................................51

附錄3廢水處理工藝流程圖..............................52

附錄4油漆廢氣處理工藝流程圖..........................53

附錄5拋丸除塵處理工藝流程圖..........................54

附錄6地理位置圖.....................................55

附錄7廠區(qū)平面圖.....................................56

附錄8地下管網圖.....................................57

附錄9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織構造圖............58

附錄10環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表............59

01手冊修改統(tǒng)計表

更改

修改條款修改內容修改日期更改人審核人同意人

頁碼

根據集團企業(yè)管理手冊方針目的J

2023.07.30

0603方針目的進行修改任洪波李長德陳彥博

02頒布令

本管理手冊（如下簡稱手冊）根據GB/T24001-2023

IS014001：2023和GB/T28001-2023OHSAS18001：2023原則、集

團企業(yè)《管理手冊》并結合企業(yè)的實際情況制定。

手冊要求企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系整合為一種管理

體系，并對管理體系和連續(xù)改善其有效性提出了要求，其目日勺是

為主動遵守國家及地方有關日勺法律法規(guī)要求，在生產、管理過程

和其他活動中，實施污染預防和職業(yè)健康安全預防對策措施，降

低對生態(tài)系統(tǒng)干擾和生態(tài)平衡的破壞，保護自然環(huán)境，最大程度

地節(jié)省資源和降低職業(yè)健康安全的風險，從而實現(xiàn)企業(yè)日勺環(huán)境及

職業(yè)健康安全管理水平日勺連續(xù)改善，為有關方日勺根本利益發(fā)明更

加好的生產、生活環(huán)境。

手冊是企業(yè)全體員工共同參加和必須遵守的法規(guī)性文件，要

仔細落實實施。

手冊也是顧客和第三方認證機構評價企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系的根據。

現(xiàn)經同意，本手冊自2023年6月19日

公布，6月19日起實施。

總經理：

陳彥博

2023年6月19日

03質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理方針、目的

管理方針

完善管理體系遵遵法律法規(guī)

致力環(huán)境友好建設平安重汽

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針釋義：

——承諾遵守國家和地方有關職業(yè)健康安全、環(huán)境保護日勺法律法

規(guī)及其他要求；涉及預防人身傷害與健康損害和連續(xù)改善職業(yè)健

康安全管理與職業(yè)健康安全績效日勺承諾；

——建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，堅持采用科學手

段進行污染防治和事故日勺預防與控制；

——在實現(xiàn)對可能產生環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險日勺活動與服

務進行全過程控制的同步，承諾管理體系的連續(xù)改善；

——提供建立和評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標日勺框架；

——堅持友好發(fā)展，發(fā)明企業(yè)內部安全、健康日勺工作環(huán)境，承擔

企業(yè)的社會責任，做社會日勺有益組員。

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理控制目的：

目的：一杜絕、一降低、一改善、三控制；

即：杜絕工業(yè)死亡、重傷事故；降低輕傷事故率；改善勞動

作業(yè)條件，預防職業(yè)危害；控制工業(yè)廢水、煙塵和固體廢物對環(huán)

境日勺污染

指標：

1.安全生產

a）整年輕傷事故發(fā)生率不超出6%。；

b）整年重傷事故發(fā)生率不超出0.35%。；

c）整年死亡事故發(fā)生率不超出0.06%。；

d）整年重大、特大設備事故率為0。

2.環(huán)境保護

a）環(huán)境設施運營率100%；

b）工業(yè)三廢達標排放率100%；

c）危險廢物處置率100%;

d）污染事故發(fā)生為“0”;

0）萬元工業(yè)總產值能耗同比降低2%；

f）萬元工業(yè)總產值水耗同比降低2%

3.職業(yè)病防治

a）整年職業(yè)病發(fā)生率為“0”；

b）整年從事職業(yè)危害作業(yè)人員“崗前、崗中、崗后”體檢率

2100%；

c）塵、毒作業(yè)點達標率80%

4.體系建設

a）安全原則化順利經過延期復評；

b）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系順利經過監(jiān)督審核

04任命書

一、根據實施GB/T24001-2023.GB/T28001-2023原則日勺需要，

根據集團企業(yè)管理者代表任命，經我司總經理確認，任命李長德

副總為企業(yè)管理者代表。其職責為：

1）確保根據GB/T24001-2023和GB/T28001-2023原則和企業(yè)

實際，使分管范圍內的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到建立、

實施和保持；

2）向總經理報告分管范圍內管理體系的業(yè)績和任何改善日勺需

求；

3）確保在企業(yè)整個分管范圍內樹立提升滿足顧客要求日勺意識、

提升員工的環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識；

4）負責代表企業(yè)就與管理體系有關事宜日勺外部聯(lián)絡。

二、根據實施GB/T28001-2023需要，總經理決定任命曲坤玉

同志為企業(yè)職業(yè)健康安全管理事物代表。其職責為：

1）代表員工參加和協(xié)商有關職業(yè)健康安全的活動；

2）參加企業(yè)職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；

3）幫助企業(yè)了解員工和有關有關方日勺職業(yè)健康安全方面日勺

反饋意見。

總經

理:

2023年6月19日

05公司簡介

我司原稱濟南方園林機械廠，于1977年成立，2023年改制

成為中國重汽集團濟南專用車有限企業(yè)，是中國重型汽車集團有

限企業(yè)全資子企業(yè)，并于2023年經過了CCC認證?，F(xiàn)企業(yè)占地面

積233100肝，建筑面積41200疔，其中（生產建筑面積38430肝、

輔助及配套建筑面積2770m2）；擁有生產及其他設備330臺套。

企業(yè)依托科技進步，實施管理創(chuàng)新，研制開發(fā)了“綠葉”牌多功

能綠化噴灑車、灑水車、真空吸糞車、車廂可卸式壓縮垃圾車、

車廂可卸式垃圾車、化工液體運送車、混凝土攪拌運送車、防疫

車、加油車、自卸車、粉粒物料車、廂式車等十個系列一百八十

多種品種規(guī)格的產品。產品采用國內先進的“H0W0”系列、“金王

子”系列、“黃河少帥”系列、“斯太爾王”系列、“解放”系列、

“東風”系列等底盤，加之合理的上裝構造，完全形成了自己日勺

設計指導思想。企業(yè)技術力量雄厚、工藝先進，并經過對生產過

程的系統(tǒng)管理、各工序精心操作及嚴格監(jiān)督檢驗、測試，確保了

產品性能可靠、質量穩(wěn)定?，F(xiàn)企業(yè)自主開發(fā)設計、生產的產品銷

往全國三十多種省、市和地域，深受顧客好評。

企業(yè)具有雄厚日勺技術開發(fā)力量，近幾年來，不斷調整優(yōu)化產品

構造，實現(xiàn)了產品日勺更新?lián)Q代，并擁有十多項專利技術，產品

屢次榮獲部、省級科技進步獎。

單位名稱：中國重汽集團濟南專用車有限企業(yè)

地址：章丘市潘王路17668號（世紀大道以北）

電話：0531——85584387

傳真：0531——85584372

郵編：250220

聯(lián)系人：李長德

06《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》管理要求

1.本手冊由制造部在管理者代表的直接領導下，負責組織有關人

員起草編寫，并對本手冊進行全方面的審核。手冊經企業(yè)總經理

同意后頒布實施。

2.手冊時發(fā)放

2.1企業(yè)內部使用和用于認證目的日勺手冊為受控文件，不得私自

復印使用。

2.2綜合管理部根據文件管理要求發(fā)放手冊，并按要求予以登

記。

2.3使用者手中的手冊均須編寫唯一日勺分發(fā)號，作為受控文件使

用；向顧客或企業(yè)以外日勺人員提供本手冊時，須經總經理同意,

該文件不受文件更改的控制，只作發(fā)放登記，可不必編寫唯一日勺

分發(fā)號。

3.更改及換版控制

3.1手冊在下列情況下進行修改或換版：

a）組織構造有較大變動時；

b）手冊中要求的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求日勺活動有較

大變動時；

c）在內部審核（涉及外部審核）及管理評審時發(fā)覺較多不符合項,

需要進行修改時；

d）手冊根據的原則、法規(guī)巳經有較大修變化化并影響體系運營

時。

3.2手冊的修改由制造部負責組織有關人員（有條件時，由原編

寫人員）實施，經管理者代表審核后，報企業(yè)總經理同意，同步

更改手冊修訂狀態(tài)或版本號。

3.3當手冊修改時，由制造部及時告知文件持有人進行更改,

保持手冊的現(xiàn)行有效。

4.手冊和其他管理體系文件編制闡明

環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系二個體系的整合屬于調整

型整合體系，即能把二個體系一起描述日勺就一起描述，二個體系

不能一起描述就各自描述。

5.整合管理手冊由制造部歸口管理并負責解釋。

1范圍

本管理手冊按照GB/T24001—2023《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系要求》、集

團企業(yè)《管理手冊》的要求，要求了我司的環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理體系，描述了環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的每一過程及相

互作用。

本管理手冊合用于我司日勺廂式汽車、罐式汽車等產品生產和銷售

日勺控制與管理，本手冊要求了對我企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系日勺要求，使我司能夠根據法律和它應遵守日勺其他要求擬定其

能夠控制、或能夠施加影響日勺環(huán)境原因，以及能夠控制職業(yè)健康

安全風險并改善其績效。

2引用文件

2.1GB/T24001-2023idt15014001:2023《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》。

2.2GB/T28001-2023idt0HSAS18001：2023《職業(yè)健康安全管理

體系要求》。

2.3涉及環(huán)境管理和職業(yè)健康安全日勺國家、行業(yè)的原則、法律法規(guī)。

2.4集團企業(yè)《管理手冊》。

上述原則所涉及日勺條文，經過在本手冊中引用而構成為本手冊日勺

內容。全部原則都會被修訂，使用本手冊的各方應注意使用上述

原則的最新有效版不。

3術語和定義

3.1本環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系采用日勺環(huán)境術語及其定義為

GB/T24001-2023《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術語和

定義。

3.2本環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系采用日勺職業(yè)健康安全術語及

其定義為GB/T28001-2023《職業(yè)健康安全管理體系要求》日勺術

語和定義。

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中的定義外，還采用如下

定義：

重大危險一指組織經過危險評價，擬定日勺不可允許或不可

接受的危險。

四不放過一是指事故原因不查清不放過，事故責任人未受

到處理不放過，事故責任人與周圍群眾未受到教育不放過，未采

用防范措施不放過。

三同步一新建、改建、擴建、技術改造和引進日勺工程項目，

其勞動衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同步設計、同步施工、

同步投產使用。

三級安全教育一是指企業(yè)（廠級）教育、車間教育、崗位

（班組）教育。廠級教育是指新入廠的工人在分配到車間或工作

崗位之前，由廠級安全部門進行初步的安全教育；車間教育是指

新工人從廠部分配到車間后，再由車間進行安全教育；班組教育

是指工人進入工作崗位此前日勺教育。

勞動保護：依托技術進步和科學管理，采用技術和組織措施,

消除勞動過程中危及人身安全和健康的不良條件和行為，預防傷

亡事故和職業(yè)病日勺發(fā)生，保障勞動者在勞動過程中日勺安全和健

康。

職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)

原因引起日勺疾病。

輕傷事故一因工受傷后歇工在一種工作日以上（含1個工

作日）105個工作E如下的失能傷害，但構不成重傷事故。

重傷事故一因工傷損失工作日等于或超出105個工作日時

失能、傷害事故、重傷的損失工作日最多不超出6000日。

死亡事故一指發(fā)生事故時死亡和負傷后一種月內死亡的事

故，死亡事故是指一次死亡1-2人的事故。

重大的傷亡事故一是指一次死亡3-9人事故。

特大傷亡事故一指一次死亡10人以上（含10人）日勺事故。

非傷亡事故一指發(fā)生事故后只造成財產損失而未發(fā)生人員

傷亡的事故。

集團企業(yè)一中國重型汽車集團有限企業(yè)。

企業(yè)一中國重汽集團濟南專用車有限企業(yè)。

4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1我司根據集團企業(yè)《管理手冊》要求，按照GB/T24001-2023

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2023《職業(yè)健康安

全理體系要求》原則的要求，建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體

系，形成體系文件，建立、實施、保持和連續(xù)改善環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系。

4.1.2企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍

環(huán)境管理體系范圍：位于章丘市潘王路17668號（世紀大道

以北）中國重汽集團濟南專用車有限企業(yè)區(qū)域內廂式汽車、罐式

汽車等產品的生產和銷售及環(huán)境管理活動；

職業(yè)健康安全管理體系范圍：位于章丘市潘王路17668號（世紀

大道以北）中國重汽集團濟南專用車有限企業(yè)區(qū)域內廂式汽車、

罐式汽車等產品的生產和銷售及職業(yè)健康安全管理活動。

4.1.3本手冊合用于企業(yè)全部部門的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的

控制，涉及質量部、制造部、采購及外協(xié)部、研發(fā)部、技術部、

銷售部、物流倉儲部、人力資源部、綜合管理部、設備動能部、

財務部等部門的生產、活動和服務控制，也合用于顧客（第二方）

或第三方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核。

4.2環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針

4.2.1集團企業(yè)總經理組織擬定企業(yè)的方針，確保方針符合

如下要求：

a）環(huán)境、職業(yè)健康安全方針要與企業(yè)的規(guī)模和宗旨相適應；

b）在滿足產品要求、職業(yè)健康安全預防、污染預防、節(jié)能降

耗和連續(xù)改善管理體系日勺有效性方面作出承諾；

c）遵守合用的環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求；

d）方針要為目日勺日勺制定和評審提供框架，確保目日勺與方針

日勺一致性；

e）每年在管理評審會議上，對方針在連續(xù)合適性方面進行評審。

4.2.2為了實現(xiàn)集團企業(yè)方針，總經理要確保環(huán)境、職業(yè)健康安

全方針在企業(yè)內部得到充分的溝通和了解，使企業(yè)日勺全體員工了

解方針的內涵，并堅決落實。

4.2.3集團企業(yè)方針日勺環(huán)境與職業(yè)健康安全方面內容，要傳遞到

有關的有關方；環(huán)境方針還需要為公眾獲取提供便利條件。

4.2.4企業(yè)制定日勺方針見本手冊03章節(jié)

4.3籌劃

4.3.1危險源和環(huán)境原因辨識、評價和控制的籌劃

4.3.1.1企業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，建立并保持《危險源辨識、

風險評價和控制程序》、《環(huán)境原因辨認、評價控制程序》，以連

續(xù)進行危險源和環(huán)境原因的辨識、風險評價和實施必要的控制措

施，或可望對其施加影響的危險源和環(huán)境原因，從中鑒定出有重

大影響的重大危險源和環(huán)境原因。建立環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺

時，要加以考慮。并建立危險源和環(huán)境原因評價統(tǒng)計，經評價,

建立重大危險源和環(huán)境原因清單及相相應的重大危險源和環(huán)境原

因管理方案。當企業(yè)的產品、活動和服務發(fā)生變化時，應更新環(huán)

境原因、危險源。

4.3.1.2環(huán)境原因辨識應考慮：辨認環(huán)境原因日勺范圍，必須

覆蓋企業(yè)生產及辦公過程中全部的活動、產品或服務。辨認環(huán)境

原因時應考慮三種時態(tài)（過去、目前、將來）、及（正常、異常、

緊急）三種狀態(tài)和七種類型：

a）向大氣排放日勺污染物；拋丸工序除塵氣體日勺排放。

b）向水體排入的污染物，如：生活污水。

c）固體廢物污染物，如：不可回收的生產垃圾和生活垃

圾；

d）噪聲對周圍環(huán)境日勺影響，如：生產時產生的噪聲及夜間

生產人為產生的噪聲；

e）對周圍居民生活日勺影響，如：晚10點至早6點之間生產

對周圍居民的影響；

f）水、電、天然氣及原材料和自然資源日勺使用對環(huán)境的影

響；

g）土地污染，如：機油日勺泄漏。

4.3.1.3評價環(huán)境原因時應考慮對環(huán)境影響日勺范圍、程度、發(fā)生

頻次、小區(qū)關注程度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)省數量等。

4.3.1.4由制造部負責企業(yè)環(huán)境原因時辨認、登記、評價工作。

4.3.1.5新開生產線或法律法規(guī)日勺要求有更新時，制造部應及時

對環(huán)境原因進行補充辨認，以便及時擬定并更新后日勺主要環(huán)境原

因。

4.3.1.6對評價擬定的主要環(huán)境原因，由制造部編制《主要環(huán)

境原因清單》，報企業(yè)管理者代表同意。

危險源辨識應考慮：

a）常規(guī)和非常規(guī)活動；

b）全部進入工作場合日勺人員（涉及承包方人員和訪問者）日勺

活動；

c）人的行為、能力和其別人為原因；

d）已辨認日勺源于工作場合外，能夠對工作場合內組織控制

下日勺人員的健康安全產生不利影響的危險源；

e）在工作場合附近，由組織控制下日勺工作有關活動所產生

日勺危險源；

f）由本組織或外界所提供日勺工作場合的基礎設施、設備和材

料；

g）組織及其活動的變更、材料的變更，或計劃日勺變更；

h）職業(yè)健康安全管理體系日勺更改涉及臨時性變更等，及其

對運營、過程和活動的影響；

i）任何與風險評價和實施必要控制措施有關日勺適使用方法

律義務；

j）對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設備、操作程序

和工作組織的設計，涉及其對人曰勺能力的適應性。

4.3.1.7評價危險源和環(huán)境原因日勺措施：

a）企業(yè)對危險源采用LEC.教授評價和風暴法等評價措施進

行評價；對環(huán)境原因可采用多項因子打分評價措施、是非判斷措

施進行評價，也能夠采用其他措施進行評價；

b）根據危險源和環(huán)境原因日勺風險分級，對于重大日勺危險源

和主要環(huán)境原因，制定相應日勺目日勺和指標。對于每個重大的危險

源和主要環(huán)境原因的目日勺和指標，制定相應的管理方案來消除或

控制其風險；

C）根據風險的范圍、性質和時限性進行擬定，確保措施是主

動的，不是被動的；

d）根據運營經驗和所采用日勺風險控制措施的能力相適應；

e）擬定資源要求、辨認培訓需求或開展運營控制提供輸入信

息；

f）要求對所要求日勺活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效日勺實

施。

我司根據集團企業(yè)要求，對我司的主要環(huán)境原因清單、重大危險

源清單經審批后，上報到集團企業(yè)綜合經營計劃部備案。

4.3.2法律法規(guī)和其他要求

4.3.2.1企業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，建立和保持《法律法規(guī)及其

他要求管理程序》，以辨認和獲取合用日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全法

律法規(guī)、其他要求?？山涍^與政府機關、有關方、征詢機構、認

證機構等聯(lián)絡獲取法律、法規(guī)和其他要求。綜合管理部為法律法

規(guī)的歸口管理部門。

4.3.2.2企業(yè)各管理部門應及時獲取和更新環(huán)境和職業(yè)健康安全

法律法規(guī)及其他要求的信息，采用相應方式將這些信息傳遞到有

關部門和員工，以及有關日勺有關方和集團企業(yè)法律監(jiān)察審計部。

4.3.3目的、指標和管理方案

4.3.3.1綜合管理部編制《健康安全和環(huán)境目日勺、指標與管理方案

控制程序》制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標與管理方案，應

考慮法規(guī)及其他要求及有關各有關方的要求。以確保對主要環(huán)境

原因和重大危險源得到控制。針對控制的目的和指標的實現(xiàn)，按

要求制定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，涉及制定可行的技術方

案，明確進度和責任部門及人員，尤其是要要求對主要環(huán)境原

因、重大危險源控制程度和實施監(jiān)督檢驗考核的措施。

4.3.3.2環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案每年可結合管理評審進行

定時評審，在環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標發(fā)生變化或制定日勺

措施不適應及新日勺環(huán)境原因和危險源的出現(xiàn)需更改管理方案時，

綜合管理部應組織有關部門對管理方案及時做出修訂，修訂后新

日勺方案經管理者代表審核，總經理同意后實施。

4.3.3.3我司根據集團企業(yè)日勺目日勺要求結合本單位日勺實際制定目

日勺、指標和管理方案，上報集團企業(yè)綜合經營計劃部備案后實施。

4.4實施和運營

4.4.1資源、作用職責和權限

我司應根據環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求明確設置相

應的組織機構，制定并嚴格執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理責任制,

對各部門和各層次人員日勺作用、職責、權限和相互接口關系進行

明確的文件化要求，并予以傳達。

總經理根據企業(yè)實際情況和實施環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系日勺需要，需確認集團企業(yè)任命日勺我司的管理者代表。

企業(yè)注重環(huán)境和職業(yè)健康安全管理資源日勺投入，著重從人力

資源、專題技能、資金、基礎設施和技術等方面提升資源確保能

力，以確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和

連續(xù)改善。企業(yè)將及時補充和配置技術、管理人員，加強員工日勺

環(huán)境保護和安全意識，落實管理體系知識、法律法規(guī)、應急準備

和響應以及專業(yè)技能等方面日勺培訓，并配置和更新必要的設備、

設施。

基礎設施主要涉及：工作場合和相應的水、電、氣系統(tǒng)設施；工

具設備、測量儀器、硬件和軟件；支持性服務，如必要的交通運

送工具和通訊設備等。另外，還涉及環(huán)境保護和安全設施。

企業(yè)主要管理人員及部門職責如下：

4.4.1.1總經理的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責

a）行使企業(yè)在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中日勺最高管理

職權；

b）負責制定并同意公布企業(yè)環(huán)境、安全管理日勺方針和目日仇

同意公布管理手冊；

c）向全體員工傳達滿足有關方要求及遵遵法律法規(guī)要求日勺

主要性，確保全企業(yè)關注有關方的要求和注重法律法規(guī)要求，增

強員工滿足顧客要求和遵遵法律法規(guī)要求的意識，調動員工主動

參加，增進企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目日勺的實現(xiàn)。

d）組織籌劃、建立、實施和保持企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合性、合適性和實

施日勺有效性；

e）確保企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運營，提供

所需資源；

f）主持管理評審會議，對內審成果和糾正預防措施情況作出

評價，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運營情況作出評審結論,

對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的和體系所需資源作出評價，同

意管理評審會議紀要；對重大改善方案進行審批；

g）擬定組織構造，要求各部門及崗位主要日勺環(huán)境和職業(yè)健

康安全職責和權限，建立內部溝經過程；

h）承擔企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全的最終責任；

D任命管理者代表。

4.4.1.2生產副總經理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責（幫助分管

制造部、設備動能部、采購與外協(xié)部、各加工直屬分部）

a）在各自分管服務范圍內，接照“誰主管、誰負責”日勺原則,

對所分管部門及業(yè)務范圍內實現(xiàn)環(huán)境保護、安全生產、工業(yè)衛(wèi)生

工作負責；

b）仔細落實執(zhí)行安全生產的方針、政策、法令、法規(guī)、原貝L

落實執(zhí)行安全生產“五同步”并列入工作議事日程，定時召開安

全工作會議，研究處理所轄工作范圍的不安全問題，確保安全生

產，落實執(zhí)行環(huán)境三同步制度，加強環(huán)境保護日勺管理；

c）負責所轄部門環(huán)境和安全方針、目的和指標的落實和實施

及組織協(xié)調工作；

d）負責組織所轄部門環(huán)境原因、危險源辨認與評價工作;

e）負責所轄部門環(huán)境、安全運營過程的控制與管理工作；

f）組織所轄部門開展宣傳教育活動，職業(yè)健康安全和環(huán)境管

理檢驗活動及時消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對重大問題應

與領導及安技部門聯(lián)絡，研究制定有效防范措施。

g）檢驗所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責推行落實情

況，負責對所轄范圍內單位發(fā)生日勺工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件,

進行調查、分析、報告并提出處理意見；

h）參加有關方的信息的交流與協(xié)調工作；

g）負責企業(yè)供給鏈開發(fā)與維護，建立分級管理、優(yōu)勝劣汰日勺

供給商動態(tài)管理體系，推動集中采購、擇優(yōu)比價、公開招標制度;

i）負責企業(yè)設備、能源、安技、環(huán)境保護的系統(tǒng)管理工作。

4.4.1.3技術副總經理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責（幫助分管

產品研發(fā)部、技術部、質量部）

a）對企業(yè)的產品設計、制造、工廠布置、生產流程、工藝裝

備、工藝規(guī)程的安全技術，要符合國家日勺原則要求，要符合國家

勞動安全衛(wèi)生原則，要有可靠的安全防護措施，以及在推廣和應

用新技術、新材料、新工藝、新設備（涉及引進項目、設備）日勺生

產、使用、運營工作中負技術總則。

b）在組織編制企業(yè)生產、技術和新建、擴建、改建（工程）項

目、科研等方面日勺長、短期計劃時，必須將環(huán)境和安全技術、工

業(yè)衛(wèi)生措施納入計劃，嚴格執(zhí)行“三同步”要求；

c）組織所轄部門開展宣傳教育活動，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗活動及時消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對重大問題

應與領導及安技部門聯(lián)絡，研究制定有效防范措施。

d）檢驗所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責推行落實情況,

負責對所轄范圍內單位發(fā)生的工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件，進

行調查、分析、報告并提出處理意見；

e）負責組織所轄部門環(huán)境原因、危險源辨認與評價工作；

f）負責所轄部門環(huán)境、安全運營過程的控制與管理工作。

4.4.1.4銷售副總經理環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責（幫助分管銷

售部）

a）負責企業(yè)產品銷售、售后服務保障工作，做好產品售后與

顧客聯(lián)絡走訪工作；

c）負責銷售部整車物流工作對成品車運送外包方日勺控制和

管理工作；

d）組織所轄部門開展宣傳教育活動，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗活動及時消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對重大問題

應與領導及安技部門聯(lián)絡，研究制定有效防范措施。

o）檢驗所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責推行落實情

況，負責對所轄范圍內單位發(fā)生日勺工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件，

進行調查、分析、報告并提出處理意見；

f）負責組織所轄部門環(huán)境原因、危險源辨認與評價工作；

g）負責所轄部門環(huán)境、安全運營過程的控制與管理工作。

4.4.L5黨委副書記（工會主席）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責（幫

助分管綜合管理部、人力資源部）

a）負責企業(yè)組織機構的籌劃和實施；

b）組織所轄部門開展宣傳教育活動，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗活動及時消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對重大問題

應與領導及安技部門聯(lián)絡，研究制定有效防范措施。

c）檢驗所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責推行落實情

況，負責對所轄范圍內單位發(fā)生的工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件,

進行調查、分析、報告并提出處理意見；

d）負責組織向全體員工宣貫國家法律法規(guī)和政策，傳達滿

足顧客和法律法規(guī)要求及企業(yè)環(huán)境和安全政策等；

0）負責安全保衛(wèi)和消防工作；

f）負責日常保潔以及生活垃圾時欠置有關方工作；

g）負責企業(yè)車輛管理降低噪聲、廢氣、廢油的污染；

h）負責組織所轄部門環(huán)境原因、危險源辨認與評價工作；

1）負責所轄部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運營過程日勺控制與管理

工作。

4.4.1.6總會計師環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職責（幫助分管財務

部、物流倉儲部）

a）組織所轄部門開展宣傳教育活動，職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理檢驗活動及時消除不安全原因及環(huán)境污染事故，對重大問題

應與領導及安技部門聯(lián)絡，研究制定有效防范措施。

b）負責倉儲、生產物流管理工作;

c）檢驗所分管部門日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全職責推行落實情

況，負責對所轄范圍內單位發(fā)生日勺工業(yè)傷亡事故、環(huán)境污染事件,

進行調查、分析、報告并提出處理意見；

d）負責企業(yè)資金管理，合理配置、使用資金，為企業(yè)經營活

動提供保障，確保資金安全；

e）負責企業(yè)定價管理和價格日勺監(jiān)督、執(zhí)行；

f）負責企業(yè)財務分析，為領導決策提供根據；

g）負責財務內控管理，制定、落實財務風險防范措施，實現(xiàn)

風險控制；

h）負責組織所轄部門環(huán)境原因、危險源辨認與評價工作；

i）負責所轄部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運營過程的控制與管理

工作。

4.4.1.7質量部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責監(jiān)視和測量設備日勺日常使用和管理工作；

b）負責對負責原材料日勺進廠檢驗和驗證以及對成品進行檢驗

和試驗；

c）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

d）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施；

e）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程日勺控制和管理。

4.4.1.8制造部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件日勺控制和管理；

b）負責企業(yè)環(huán)境原因和危險源的辨認、評價，擬定主要環(huán)境

原因、重大危險源；

c）組織制定企業(yè)應急預案，定時對預案進行試驗或演練；

d）負責現(xiàn)場安全文明生產，組織實施現(xiàn)場5s管理及“安全達

標”活動，落實安全措施，為生產經營提供穩(wěn)定安全日勺作業(yè)環(huán)境,

確保安全指標；

e）負責落實《環(huán)境保護法》，采用措施，確保工廠各項環(huán)境

保護指標達標排放；定時聯(lián)絡環(huán)境檢測部門進行達標排放日勺檢測;

f）負責對環(huán)境、安全管理運營中日勺事件、不符合的控制，并

采用有效的糾正和預防控制工作；

g）負責對本部門管轄進入工作場合日勺外包方進行控制和管

理；

h）對消防安全進行管理，組織制定企業(yè)消防安全應急預案,

定時對預案進行試驗或演練；

i）負責企業(yè)危廢品庫房日勺管理及處置；

j）負責涉及廢機油、污泥、包裝桶等危廢的處置有關方以及

外業(yè)施工作業(yè)的有關方日勺控制；

k）負責本部門危險源和環(huán)境原因日勺辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

1）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺的運營控制措施制定

和實施;

m）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.9采購及外協(xié)部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責配套件采購及外協(xié)以及生產用化學品、勞保用具等采

購的管理。制定采購要貨計劃和外協(xié)采購計劃，并跟催貨品及時

到達。簽訂采購協(xié)議或協(xié)議，監(jiān)督執(zhí)行情況；

b）負責搜集供方信息，組織對供方的評價和選擇，對有關方

施加影響控制；

c）負責對易燃易爆物品日勺采購、運送并嚴格執(zhí)行有關要求；

負責水、電、天然氣日勺采購及對有關的控制和管理，確保能

耗經濟、合理；

d）負責組織設備招標采購，搜集供方信息，組織對供方日勺

評價和選擇，對設備有關方施加影響控制；

0）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

f）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施；

g）h負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程日勺控制和管理。

4.4.1.10研發(fā)部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）主動推廣、采用改善勞動條件、消除塵毒危害、預防工業(yè)

傷亡事故的新技術、新工藝，負責并組織安技措施項目方案日勺設

計、論證工作，提供所需日勺圖紙、工藝文件等技術資料；

b）在采用（引進）新技術、新工藝、新材料、新設備和進行

科研、工藝項目試驗時，必須有相應的安全措施，并符合勞動安

全衛(wèi)生原則，按照“三同步”要求組織對項目的設計、試用方案

進行審查、驗收；

C）產品設計必須符合國家的有關勞動安全衛(wèi)生法規(guī)和原貝L

編制工藝文件中要有確保安全生產日勺措施要求；

d）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

e）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施；

f）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.11技術部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）產品、工裝和非標設計，必須符合國家的有關勞動安全衛(wèi)

生法規(guī)和原則，編制工藝文件中要有相應有確保安全生產的措施

要求。，

b）要采用（引進）新技術、新工藝、新材料、新設備和進行科

研、工藝項目試驗時，必須有相應曰勺安全技術措施，并符合勞動

安全衛(wèi)生原則，按照（三同步）項目要求，對項目日勺設計、試用方

案進行審查、驗收。

c）主動推廣、采用改善勞動條件、消除塵毒危險、預防工業(yè)

傷亡事故的新技術，負責并組織安技措施項目日勺方案設計論證,

提供所需圖紙、工藝文件等技術資料。

d）組織建設項目的設計審直，確保施工質量，做到新建項目

不留隱患；按照“三同步”原則，確保職業(yè)安全衛(wèi)生設施和主體

工程同步設計、同步施工、同步投入使用；負責責組織項目的安

全、環(huán)境保護預評價工作；

。）負責企業(yè)信息化建設和信息維護管理；

f）參加設備招標采購、安裝及驗收、轉資工作；

g）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

h）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施；

i）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.12銷售部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責成品庫的管理工作，對底盤車接受入庫；

b）負責產品銷售，成品車發(fā)交運轉及在途中管理工作，監(jiān)

控車輛安全；

c）負責產品銷售等有關方日勺信息搜集、分析、反饋及處理成

果跟蹤，建立客戶檔案，采用措施，維護良好的客戶關系。

d）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

e）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施;

f）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.13物流倉儲部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責企業(yè)生產用物資日勺倉儲、出入庫物流管理和廢舊物資

處理；

b）負責所轄庫房日勺安全防火管理工作，對易燃易爆物品日勺

貯存嚴格執(zhí)行有關要求；

c）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

d）負責本部門環(huán)境和安全目日勺時運營控制措施制定和實施；

e）負責本部門環(huán)境、安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.14人力資源部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責企業(yè)人力資源日勺管理，編制環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位

職責和任職條件，組織實施人員培訓和業(yè)績考核；

b）負責企業(yè)職員（涉及多種用工）的勞動協(xié)議管理，在簽訂

勞動協(xié)議步必須將安全列為主要內容，明確甲、乙方各負日勺責任;

在辦理派遣制用工、臨時用工協(xié)議（協(xié)議）時，應具有安全方面

的內容，而且把雇傭方首先應承擔日勺安全責任作為雇傭的先決條

件；負責對新入廠職員、派遣制用工、臨時用工時崗前安全教育

培訓工作，確保全部職員、派遣制用工、臨時用工經考試合格后

上崗操作；負責對職員、派遣制用工、臨時用工勞動紀律日勺教育、

檢驗、考核；

c）負責組織中層及中層以上干部、班組長日勺培訓、復訓教育,

并健全、完善教育資料、統(tǒng)計；

d）負責特種作業(yè)人員的培訓、考試、取證工作；

e）負責職員養(yǎng)老、醫(yī)療、生育、失業(yè)、工傷保險和住房公積

金等基金的交納和管理；

f）負責定時組織實施職業(yè)健康監(jiān)護，涉及對高溫、高空、接

毒、作業(yè)人員的健康查體工作；

g）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

h）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺的運營控制措施制定

和實施；

i）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.15綜合管理部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責搜集并獲取職業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)健康安全與環(huán)境保護日勺法

律、法規(guī)及其他要求，及時向各有關單位通報有關職業(yè)健康安全、

環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生方面法律法規(guī)的更新、變化情況；

b）負責組織編制企業(yè)目日勺、指標，制定相應管理方案，實施

過程管理，涉及月度分解目日勺的編制、平衡、上報和下達及對完

畢情況的跟蹤、監(jiān)督、檢驗；

c）負責內外部有關環(huán)境、安全有關信息的交流；

d）負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的發(fā)放管理；

e）負責法律法規(guī)和其他要求日勺符合性評價工作；

f）負責內部審核工作及其對體系運營過程日勺監(jiān)視和測量；

g）負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系統(tǒng)計控制；

h）負責辦公文書工作。涉及辦理外來文件接受、登記、傳閱、

歸檔及內部文件印發(fā)等，根據需要，按程序對外出具簡介信、函

件等。

i）負責保衛(wèi)、治安管理工作，并對監(jiān)控系統(tǒng)進行日常管理；

j）負責企業(yè)績效測量的實施工作；

k）負責對食堂、保潔和生活垃圾的處置等有關的控制管理；

1）組織制定企業(yè)自然災害應急預案，定時對預案進行試驗或

演練；

m）負責企業(yè)車輛的日常管理，涉及建檔、維修等工作，涉及

降低噪聲、廢氣、廢油的污染等；

D）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

。）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施；

P）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.16設備動能部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責設備、能源的控制和管理，涉及生產加工設備、生產

用車輛、動力設備、污水處理設備、特種設備、安全閥、絕緣工

器具等設備日勺管理活動，涉及按要求年檢等工作，以確保設備完

好，員工安全操作；

b）負責設備安裝及驗收、轉資工作，搜集供方信息，幫助采

購及外協(xié)部對供方的評價和選擇，對設備有關方施加影響控制；

C）負責對本部門管轄進入工作場合日勺外包方進行控制和管

理；

d）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

e）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施；

f）負責本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.17財務部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

a）負責企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理資金時及時提供；

b）負責企業(yè)財務管理和資金日勺管理與運作；

c）負責本部門危險源和環(huán)境原因的辨識調查、評價，參加企

業(yè)環(huán)境和安全目的、指標和管理方案的制定；

d）負責本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全目日勺日勺運營控制措施制

定和實施；

0）負責本部門環(huán)境、安全管理過程的控制和管理。

4.4.1.18各加工直屬分部環(huán)境和職業(yè)健康安全職責

準備加工直屬分部：主要負責下料、剪折、機加工、配套件

制作加工；

廂體加工直屬分部：主要負責各類廂體制作加工;

罐體加工直屬分部：主要負責各類罐體制作加工；

總裝加工直屬分部：主要負責各類改裝車裝配工作；

涂裝加工直屬分部：主要負責配套件、產成品涂裝工作；

a）負責產品生產過程的控制和生產現(xiàn)場日勺管理，確保生產環(huán)

境滿足生產需要；

b）負責設施、設備、工裝、時日常管理、維護和保養(yǎng)工作，確

保在用設備完好；

c）組織擬定本直屬分部的安全生產教育培訓計劃，做好員工

日勺安全生產教育培訓；

d）負責執(zhí)行企業(yè)生產作業(yè)計劃，保質保量、按期實現(xiàn)制造交

付合格產品。落實安全質量原則和環(huán)境保護要求，實現(xiàn)安全、健

康生產，防止人員傷亡和設備安全事故，確保員工職業(yè)健康。

e）負責落實企業(yè)日勺安全操作規(guī)程和規(guī)章，落實安全生產的措

施計劃。

f）經常檢驗直屬分部的安全生產工作，發(fā)覺隱患及時消除,

不能消除時立即上報。發(fā)覺重大事故隱患有權部分停產或全部停

產。

g）接到事故報告后，要保護好事故現(xiàn)場，立即采用有效措施

組織救援，同步及時上報安全生產管理部門或分管安全生產的責

任人。

h）負責生產現(xiàn)場日常用水、用氣、用電的管理工作；

i）負責加工過程廢棄物的分類回收工作（如生產過程可回收

邊角料、含油污棉紗、含油污手套、原材料包裝物、生活垃圾等），

送至企業(yè)指定地點傾倒和寄存；

j）負責直屬分部的生產事故統(tǒng)計報表工作。

4.4.2能力、培訓和意識

4.4.2.1根據集團企業(yè)人力資源管理要求，企業(yè)對全部承擔環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系有關職責日勺人員做出了安排，涉及為企

業(yè)工作和代表企業(yè)工作日勺全部人員，從教育、培訓和經歷等各方

面考慮對其能力和勝任進行判斷。

4.4.2.2配置日勺人員要具有所受教育程度、培訓效果、技能情況、

工作經歷等方面的充分資料，證明其能力滿足崗位要求。

4.4.2.3對能力不符合崗位要求或能力需要提升的人員實施相應

日勺培訓或其他措施，使其能力滿足崗位要求.對嚴重不符合者或

經培訓仍達不到要求者，應采用恰當的處理措施。

4.4.2.4企業(yè)制定各部門和各崗位職責、素質原則方面日勺文件，明

確每個崗位工作人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全職責、任職資格要求

和培訓需求，作為人員調配日勺主要根據。

4.4.2.5全部與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關的管理、執(zhí)行和

驗證人員都要進行必要日勺培訓。要求持證上崗日勺人員均要經過專

業(yè)技能培訓和資格培訓，確保與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的人員

能滿足有關工作要求日勺要求。

4.4.2.6人力資源部是企業(yè)培訓控制的主管部門，負賁編制

“年度培訓計劃”并實施，各部門對本部門有關的專業(yè)技能培訓

工作負責，制定并實施提升員工操作技能、意識和勝任性所需日勺

培訓項目。并按集團企業(yè)人力資源部培訓要求開展我司的培訓管

理工作，將我司編制的“年度培訓計劃”報集團企業(yè)人力資源部

備案。

經過培訓，使有關職能和層次的全雷員工都能意識到：

1.符合環(huán)境和職業(yè)健康方針、程序和符合環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理體系要求的主要性。

2、他們工作中的主要環(huán)境原因、重大危險源和實際時或潛在

日勺環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，以及個人工作改善所能帶來的環(huán)境

及職業(yè)健康安全效益。

3.他們在實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求方面的作用和職

責。

4.偏離要求的運營程序日勺潛在后果。

4.4.2.7人力資源部應保持教育、經歷、培訓、資格以及培訓效果

評價等方面的合適統(tǒng)計。

4.4.3信息交流、溝通、參加和協(xié)商

4.4.3.1內部交流與溝通

a）根據集團企業(yè)管理要求，總經理確保在企業(yè)各部門和不

同層次人員內建立合適日勺溝經過程，并確保對環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系日勺有效性所需信息進行溝通和共享，確保信息傳遞迅

速和正確，使企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運營得到協(xié)調，

提升環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運營各接口日勺管理效率和有效

性；

b）溝通的方式：下達文件、會議傳達、交談、會議協(xié)

調、、、內部網絡、內部刊物、提提議、培訓教育等；

C）溝通內容：

1）企業(yè)內各崗位職責及相互關系，企業(yè)以文件或有關會議方

式進行傳達，確保各崗人員知曉工作職責，提升員工責任感和管

理效率，提升環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運營日勺有效性；

2）各級管理者要經過合適方式，與有關部門、人員擬定合適

溝通方式，提升信息溝通日勺效率和精確性；

3）企業(yè)各部門建立、實施和保持溝通的責任、措施及信息傳

遞效果時跟蹤驗證，提升內部溝通有效性；

4）溝通時要選擇合適溝通方式，注意情感溝通，以激發(fā)員工主動

性、發(fā)明性，為企業(yè)帶來收益。

4.4.3.2外部溝通

a）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作與外部有關方聯(lián)絡日勺接受、

文件和回復；

b）涉及主要環(huán)境原因和重大危險源的外部信息日勺處理，并統(tǒng)計

其決定。

4.4.3.3參加和協(xié)商

綜合管理部負責企業(yè)日勺協(xié)商管理工作，職業(yè)健康安全事務代表組

織員工參加企業(yè)的各項管理活動，依法維護員工民主參加、民主

監(jiān)督、民主管理的權益。同步負責員工意見的搜集、重大問題日勺

協(xié)商交流和員工信訪的管理，明確員工代表的作用。員工代表參

加對企業(yè)現(xiàn)狀的調查和評價。參加企業(yè)承諾和方針目時的制定,

參加企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境有關會議，表白員工意愿，參加對

生產現(xiàn)場的檢驗、監(jiān)督和重大人身事故的調查、處理。

4.4.3.4企業(yè)根據原則要求和企業(yè)實際制定和保持《信息溝通

與協(xié)商管理程序》，各部門根據實際情況詳細執(zhí)行該程序。

4.4.4文件

a）集團企業(yè)方針和目的：涉及環(huán)境方針、環(huán)境目的和職業(yè)健

康安全方針、職業(yè)健康安全目日勺；

b）企業(yè)管理手冊，對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍

日勺描述

c）企業(yè)原則所要求日勺形成文件日勺程序文件；

d）合用的國家和地方日勺法律、法規(guī)，國家強制執(zhí)行日勺原則和

條例及地方、行業(yè)有關文件；

0）企業(yè)第三層次的操作規(guī)程、管理制度、規(guī)范、措施、體系

統(tǒng)計和有關報告等。

f）為確保對涉及主要環(huán)境原因、重大危驗源日勺過程進行有效籌

劃、運營和控制所需的文件，涉及作業(yè)指導文件如崗位職責、

企業(yè)內部規(guī)章制度等。

4.4.5文件控制

企業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，建立、實施《文件控制程序》，

企業(yè)綜合管理部為本程序的歸口管理部門，確保環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系所要求的文件日勺管理達成集團企業(yè)及如下要求：

a）文件公布前按要求進行審批，以確保文件合適、充分、有

效；

b）必要時應對文件進行評審，以剔除不合用條款，增補必

要的內容，進行更新并再次同意；對職業(yè)健康安全體系文件應定

時評審。

c）確保文件時更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認，文件

日勺現(xiàn)行版本依次用A、B、C……標識，修訂

狀態(tài)依次用0、L2……標識；

d）經過分發(fā)和借閱、查閱等措施，確保我司各使用

部門和崗位均可取得有關文件的合用有效

版本；

e）確保文件保持清楚、易于辨認；

a）f）確保外來文件得到辨認，并在相應范圍內控制其分發(fā)；

預防作廢/失效文件日勺非預期使用，若因任何原因而保存作廢文

件時，對這些文件進行合適日勺標識。

4.4.6運營控制

4.4.6.1環(huán)境運營控制

企業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，根據方針、目的擬定與主要環(huán)

境原因有關的運營與活動，制定計劃和程序，并符合下述要求:

a）企業(yè)建立并保持《運營控制程序》，對全部與主要環(huán)境原

因有關的運營與活動實施控制，使其不偏離方針、目的、指標日勺

要求；

b）制定運營準則，采用控制措施，以預防環(huán)境污染事故日勺

發(fā)生，實現(xiàn)環(huán)境績效的改善；

c）對供方的產品或服務中擬定日勺主要環(huán)境原因建立《有關方控制

程序》，并按要求通報供方及協(xié)議方；

4.4.6.2職業(yè)健康安全運營控制

為有效管理職業(yè)健康安全風險，涉及變更管理，針對那些與

已辨識的、需采用必要控制措施的危險源，根據集團企業(yè)管理要

求，企業(yè)應擬定如二有關日勺運營和活動：

a）擬定適合組織及其活動的職業(yè)健康安全管理運營控制措

施；

b）擬定對于組織所購置和（或）作用的貨品、設備和服務中

己辨認的職業(yè)健康安全風險，建立并保持程序，并將有關的程序

和要求通報其供方和協(xié)議方；

c）擬定與進入工作場合日勺承包方和訪問者有關日勺控制措施；

d）為防止因其塊乏文件而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目的,

組織建立了職業(yè)健康安全管理控制程序；要求職業(yè)健康安全管理

控制的運營準則。

組織對于這些運營和活動，組織應實施并保持。

4.4.7應急準備和響應

為了預防潛在日勺事故或緊急情況發(fā)生，并對其進行有效

控制，以預防事故和降低對人身傷害的程度及對環(huán)境的影響，企

業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，建立、實施并保持《應急準備和響應

控制程序》。制造部為歸口管理部門，組織和監(jiān)督本程序日勺實施。

《應急準備和響應控制程序》合用于企業(yè)的全部生產、服務

過程和行政管理區(qū)域內日勺職業(yè)健康安全及環(huán)境事故或緊急情況日勺

應急與響應。

4.4.7.1環(huán)境管理體系應急準備和響應的控制

企業(yè)制定并執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》，以擬定潛在

日勺事故或應急情況，做出響應，預防并降低可能伴隨的環(huán)境影

響。

必要時，尤其在企業(yè)的事故或緊急情況發(fā)生后，應對《應急準備

和響應控制程序》又以評審和修訂。

4.4.7.2職業(yè)健康安全管理日勺應急準備和響應的控制

企業(yè)制定并執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》，以確保潛在

事故或應急情況時預防并降低可能伴隨日勺火災、疾病和傷害。尤

其是在事故或緊急情況發(fā)生后，應對《應急準備和響應控制程序》,

予以評審和修訂。

假如可行，企業(yè)應定時測試應急準備和響應日勺計劃和程序。組織

在籌劃應急響應時應考慮有關有關方的需求，如應急服務機構、

相鄰組織或居民，演練時可讓有關有關方合適參加。

4.5監(jiān)測和測量

4.5.1環(huán)境和職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)測

4.5.1.1企業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，建立、實施并保持《監(jiān)測

和測量控制程序》，制造部為歸口管理部門，其他部門配合實施,

確保對企業(yè)日勺主要環(huán)境原因、重大危險源的控制實施活動進行例

行監(jiān)視和測量。

4.5.1.2績效測量和監(jiān)視日勺主要內容：

a）對企業(yè)環(huán)境體現(xiàn)、環(huán)境管理有關程序的實施、對環(huán)境目的

和指標完畢效果情況的跟蹤信息進行檢驗和統(tǒng)計；

b）對企業(yè)日勺職業(yè)健康安全體現(xiàn)、職業(yè)健康安全有關程序實

施、職業(yè)健康安全目的的滿足程度的監(jiān)視和統(tǒng)計；

c）主動的績效測量，即監(jiān)視主要歹、境原因、重大危險源控制

是否符合管理方案、運營準則和合用的法規(guī)要求；

d）被動性日勺績效測量：既監(jiān)視事故、事件和其他不良日勺環(huán)

境、安全管理績效的歷史證據；

e）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理日常監(jiān)測實施情況；

f）固體廢棄物、廢水、廢氣、噪聲的排放情況；

4.5.1.3定時對績效測量和監(jiān)視的情況進行匯總分析，編寫

績效測量和監(jiān)視報告，提交管理評審。

假如測量或監(jiān)視績效需要設備，合適時，組織應建立并保持測量

或監(jiān)視績效需要設備，對此類設備進行校準和維護，應保存校準

和維護活動及其成果的統(tǒng)計。詳細由制造部和設備動能部根據所

管轄范圍內管理。

4.5.2合規(guī)性評價

4.5.2.1企業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，編制《合規(guī)性評價控制程

序》，覺得推行遵遵法律法規(guī)要求日勺承諾。評價適使用方法律法

規(guī)的遵守程度，綜合管理部定時組織各部門對法律法規(guī)日勺遵守程

度進行評價，并保存有關統(tǒng)計。

4.5.2.2綜合管理部定時組織各部門對其他要求日勺遵守程度進行

評價，并保存有關統(tǒng)計。

4.5.2.3對合規(guī)性評價日勺成果，提交管理評審并上報集團企業(yè)法

律監(jiān)察審計部。

4.5.3事件、不符合、糾正措施和預防措施

4.5.3.1企業(yè)根據集團企業(yè)管理要求，建立、實施和保持我司相應

日勺管理程序，制造部為歸口管理部門，負責組織有關部門對企業(yè)

職業(yè)健康安全和環(huán)境污染事故時進行事故調查、鑒別。制造部編

制事故報告，按要求要求時間期限向上級主管部門報告。并對事

故處理決定和事故有關的資料進行歸檔寄存。詳細執(zhí)行《不符合、

糾正措施和預防措施控制程序》、《事件調查、報告與處理控制程

序》。

4.5.3.2對于已發(fā)覺時不符合或事件，應予以糾正，并采用措施

降低所造成的影響。

4.5.3.3不符合項的責任部門應對不符合進行調查，擬定其產生

日勺原因，并采用措施防止反復發(fā)生。

4.5.3.4應評價和確認采用預防日勺需求，實施所制定日勺合適措施,

以防止不符合的發(fā)生。在職業(yè)健康安全管理體系中，對于全部擬

定日勺措施在其實施前應經過風險評價過程進行評審。

4.5.3.5應統(tǒng)計采用糾正和預防措施的成果。

4.5.3.6應評審所采用糾正和預防的成果日勺有效性。

4.5.3.7制造部負責糾正和預防的統(tǒng)一管理，對責任部門落實糾

正和預防措施的情況進行監(jiān)督檢驗和跟蹤驗證。

4.5.3.8發(fā)生不符合的責任部門所采用日勺措施應與問題和環(huán)境影

響日勺嚴重性相符。

4.5.3.9若因為措施引起體系文件日勺變化，應確保對環(huán)境和職