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旅游景區(qū)及自駕游營(yíng)地項(xiàng)目建設(shè)與開(kāi)發(fā)眾籌商業(yè)計(jì)劃書匯報(bào)人:XXX2025-X-X目錄1.項(xiàng)目概述2.市場(chǎng)分析3.項(xiàng)目定位與特色4.項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)5.運(yùn)營(yíng)管理6.營(yíng)銷策略7.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)9.眾籌方案01項(xiàng)目概述項(xiàng)目背景旅游市場(chǎng)興近年來(lái),我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展迅速,旅游市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2019年國(guó)內(nèi)旅游收入達(dá)6.63萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.4%。隨著人民生活水平的提高,人們對(duì)旅游的需求日益增長(zhǎng),為旅游景區(qū)建設(shè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。自駕游興起隨著汽車保有量的增加和自駕游的興起,自駕游客群成為旅游市場(chǎng)的新寵。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)自駕游客量已超過(guò)10億人次,自駕游收入占旅游總收入的比例逐年上升,自駕游營(yíng)地建設(shè)需求日益迫切。政策扶持多政府對(duì)旅游業(yè)的發(fā)展給予了高度重視,出臺(tái)了一系列扶持政策。如《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)旅游投資和消費(fèi)的若干意見(jiàn)》明確提出,要加大旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,支持自駕游營(yíng)地建設(shè)。政策利好為旅游景區(qū)及自駕游營(yíng)地項(xiàng)目建設(shè)提供了有力保障。項(xiàng)目目標(biāo)打造一流景區(qū)項(xiàng)目致力于打造一個(gè)集觀光、休閑、度假于一體的國(guó)家級(jí)旅游景區(qū),預(yù)計(jì)年接待游客量可達(dá)100萬(wàn)人次,實(shí)現(xiàn)旅游收入5億元,成為當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)的新標(biāo)桿。完善自駕服務(wù)項(xiàng)目將建設(shè)完善的自駕游服務(wù)設(shè)施,包括營(yíng)地、停車場(chǎng)、餐飲、娛樂(lè)等,滿足自駕游客的多樣化需求,提升自駕游體驗(yàn),打造區(qū)域自駕游首選目的地。促進(jìn)區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目建成后,將帶動(dòng)周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,創(chuàng)造就業(yè)崗位2000個(gè),促進(jìn)當(dāng)?shù)芈糜巍⒉惋?、住宿等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。項(xiàng)目意義豐富旅游業(yè)態(tài)項(xiàng)目將引入多元化旅游業(yè)態(tài),包括觀光、休閑、娛樂(lè)、度假等,豐富游客體驗(yàn),滿足不同游客的需求,推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)升級(jí)。預(yù)計(jì)將吸引100萬(wàn)游客,增加旅游收入10億元。帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)項(xiàng)目建成后,可直接和間接帶動(dòng)就業(yè)人數(shù)達(dá)5000人,為當(dāng)?shù)鼐用裉峁└嗑蜆I(yè)機(jī)會(huì),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)穩(wěn)定。促進(jìn)區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目作為區(qū)域旅游的新亮點(diǎn),將提升地區(qū)的知名度和影響力,吸引更多投資,推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)全面發(fā)展。預(yù)計(jì)項(xiàng)目將為地區(qū)GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)5%。02市場(chǎng)分析行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大我國(guó)旅游市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,2019年國(guó)內(nèi)旅游收入達(dá)6.63萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.4%。隨著居民消費(fèi)升級(jí),旅游需求日益多元化,市場(chǎng)潛力巨大。自駕游熱度上升自駕游市場(chǎng)近年來(lái)熱度持續(xù)上升,自駕游客量超過(guò)10億人次,自駕游收入占旅游總收入比例逐年提高,自駕游營(yíng)地成為旅游市場(chǎng)的新熱點(diǎn)。競(jìng)爭(zhēng)日益激烈旅游景區(qū)和自駕游營(yíng)地項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,優(yōu)質(zhì)旅游資源稀缺,市場(chǎng)同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。為提升競(jìng)爭(zhēng)力,項(xiàng)目需注重特色化和差異化發(fā)展。目標(biāo)市場(chǎng)城市家庭游客以一二線城市家庭游客為主,他們追求休閑度假,對(duì)旅游環(huán)境和品質(zhì)有較高要求。預(yù)計(jì)每年吸引城市家庭游客500萬(wàn)人次,貢獻(xiàn)旅游收入30億元。自駕游愛(ài)好者針對(duì)自駕游愛(ài)好者,提供露營(yíng)、戶外運(yùn)動(dòng)等特色服務(wù)。預(yù)計(jì)每年吸引自駕游愛(ài)好者300萬(wàn)人次,自駕游相關(guān)消費(fèi)達(dá)15億元。商務(wù)休閑群體商務(wù)休閑群體以商務(wù)人士和周邊城市居民為主,他們追求便捷舒適,對(duì)住宿、餐飲等配套服務(wù)有較高要求。預(yù)計(jì)每年吸引商務(wù)休閑群體200萬(wàn)人次,創(chuàng)造旅游收入10億元。競(jìng)爭(zhēng)分析同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)目前市場(chǎng)上同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重,眾多景區(qū)和自駕游營(yíng)地項(xiàng)目缺乏特色,導(dǎo)致游客體驗(yàn)感下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),超過(guò)60%的游客認(rèn)為景區(qū)和營(yíng)地項(xiàng)目缺乏創(chuàng)新。高端競(jìng)爭(zhēng)激烈高端旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,優(yōu)質(zhì)資源稀缺,如五星級(jí)酒店、特色民宿等。項(xiàng)目需打造獨(dú)特的高端體驗(yàn),以差異化競(jìng)爭(zhēng)策略吸引高端游客群體。地域性競(jìng)爭(zhēng)地域性競(jìng)爭(zhēng)突出,周邊地區(qū)存在類似項(xiàng)目,競(jìng)爭(zhēng)壓力較大。項(xiàng)目需充分利用自身優(yōu)勢(shì),如地理位置、文化特色等,打造地域性品牌,提升競(jìng)爭(zhēng)力。03項(xiàng)目定位與特色項(xiàng)目定位生態(tài)旅游勝地項(xiàng)目定位為生態(tài)旅游勝地,依托自然資源,打造綠色環(huán)保的旅游環(huán)境,預(yù)計(jì)年接待游客量將超過(guò)100萬(wàn)人次,提供生態(tài)觀光、休閑度假等服務(wù)。特色文化體驗(yàn)結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣幕蛟煳幕w驗(yàn)區(qū),提供非遺展示、民俗表演等活動(dòng),讓游客深入了解當(dāng)?shù)匚幕?,預(yù)計(jì)每年吸引游客參與文化活動(dòng)達(dá)30萬(wàn)人次。高端度假休閑項(xiàng)目提供高端度假休閑服務(wù),包括豪華酒店、特色民宿、高端餐飲等,滿足游客對(duì)高品質(zhì)生活的追求,預(yù)計(jì)每年吸引高端游客消費(fèi)超過(guò)5億元。特色與優(yōu)勢(shì)獨(dú)特景觀項(xiàng)目擁有獨(dú)特的自然景觀和人文景觀,如原始森林、古村落等,吸引游客前來(lái)探索。據(jù)統(tǒng)計(jì),每年有超過(guò)80%的游客表示景觀是其選擇項(xiàng)目的主要原因。創(chuàng)新服務(wù)項(xiàng)目提供創(chuàng)新的旅游服務(wù),如智能導(dǎo)覽、個(gè)性化定制等,提升游客體驗(yàn)。創(chuàng)新服務(wù)已獲得游客好評(píng),滿意度評(píng)分高達(dá)90%。優(yōu)質(zhì)資源項(xiàng)目擁有豐富的自然資源和文化資源,如溫泉、地質(zhì)奇觀、歷史遺跡等,為游客提供多樣化的旅游選擇。優(yōu)質(zhì)資源使得項(xiàng)目在同類項(xiàng)目中具有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目標(biāo)客戶家庭游客家庭游客是項(xiàng)目的主要目標(biāo)客戶,占比約60%,他們偏好親子游、休閑度假,追求安全、舒適和豐富的旅游體驗(yàn)。自駕愛(ài)好者自駕愛(ài)好者也是項(xiàng)目的重要客戶群體,占比約30%,他們追求自由、個(gè)性化的旅行方式,對(duì)自駕游營(yíng)地設(shè)施和周邊景觀有較高要求。商務(wù)人士商務(wù)人士占比約10%,他們更注重便捷、高效的旅游體驗(yàn),項(xiàng)目提供的商務(wù)服務(wù)和會(huì)議設(shè)施能夠滿足他們的需求。04項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃整體布局項(xiàng)目整體布局合理,分為核心景區(qū)、自駕游營(yíng)地、文化體驗(yàn)區(qū)三大板塊,規(guī)劃總面積約5000畝,確保游客活動(dòng)豐富多樣。功能分區(qū)項(xiàng)目功能分區(qū)明確,包括游客服務(wù)中心、餐飲住宿、休閑娛樂(lè)、運(yùn)動(dòng)健身等區(qū)域,滿足游客多樣化需求。預(yù)計(jì)投資10億元,分三期建設(shè)完成。建設(shè)時(shí)序項(xiàng)目按照先基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、后核心景區(qū)開(kāi)發(fā)的原則進(jìn)行,預(yù)計(jì)首期投資3億元,在兩年內(nèi)完成核心景區(qū)和自駕游營(yíng)地的建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容核心景區(qū)核心景區(qū)建設(shè)包括自然景觀打造、文化遺址修復(fù)和旅游設(shè)施完善,預(yù)計(jì)建設(shè)特色景點(diǎn)10處,提升游客體驗(yàn)。自駕營(yíng)地自駕營(yíng)地規(guī)劃停車位2000個(gè),設(shè)置露營(yíng)區(qū)、娛樂(lè)區(qū)、餐飲區(qū)等,提供全方位的自駕游服務(wù),滿足不同游客需求。配套設(shè)施配套設(shè)施包括游客服務(wù)中心、酒店、民宿、餐飲、購(gòu)物等,預(yù)計(jì)投資5億元,確保游客在項(xiàng)目?jī)?nèi)的便捷生活。建設(shè)進(jìn)度前期籌備項(xiàng)目前期籌備工作已完成,包括土地征用、規(guī)劃審批等,預(yù)計(jì)2023年3月正式開(kāi)工?;A(chǔ)建設(shè)預(yù)計(jì)2024年6月完成基礎(chǔ)建設(shè),包括道路、供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施,為后續(xù)建設(shè)提供保障。核心景區(qū)核心景區(qū)建設(shè)計(jì)劃于2025年12月完工,屆時(shí)將對(duì)外開(kāi)放,預(yù)計(jì)屆時(shí)將成為區(qū)域內(nèi)的熱門旅游景點(diǎn)。05運(yùn)營(yíng)管理運(yùn)營(yíng)模式多元化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目采取多元化經(jīng)營(yíng)模式,包括門票收入、住宿餐飲、旅游商品銷售、自駕游服務(wù)等,預(yù)計(jì)年收入可達(dá)2億元。合作共贏與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)合作,共同開(kāi)發(fā)旅游資源,實(shí)現(xiàn)資源共享和互利共贏。合作項(xiàng)目預(yù)計(jì)可帶動(dòng)周邊地區(qū)就業(yè)300人。智能管理采用智能化管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)門票銷售、游客導(dǎo)覽、安全監(jiān)控等功能的自動(dòng)化,提升運(yùn)營(yíng)效率和游客滿意度。管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)由旅游管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理和運(yùn)營(yíng)管理等方面的專業(yè)人士組成,具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),確保項(xiàng)目高效運(yùn)營(yíng)。核心成員核心成員包括前五星級(jí)酒店總經(jīng)理、知名旅游策劃專家和資深財(cái)務(wù)顧問(wèn),他們?cè)谛袠I(yè)內(nèi)擁有超過(guò)15年的工作經(jīng)驗(yàn)。人才培養(yǎng)項(xiàng)目注重人才培養(yǎng),計(jì)劃每年培訓(xùn)員工100人次,提升員工服務(wù)意識(shí)和專業(yè)技能,以提供優(yōu)質(zhì)的游客體驗(yàn)。服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程,從游客咨詢、購(gòu)票、游覽到餐飲、住宿,每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的操作規(guī)范和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),確保游客滿意度。個(gè)性化服務(wù)針對(duì)不同客戶需求,提供個(gè)性化服務(wù)方案,如VIP接待、定制游等,提升游客的個(gè)性化體驗(yàn),年個(gè)性化服務(wù)游客量預(yù)計(jì)達(dá)20萬(wàn)人次。安全保障項(xiàng)目高度重視安全保障,建立完善的安全管理制度,配備專業(yè)的安保團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的安防設(shè)備,確保游客在項(xiàng)目?jī)?nèi)的安全,安全事件發(fā)生率控制在千分之一以下。06營(yíng)銷策略市場(chǎng)推廣線上線下結(jié)合采用線上線下相結(jié)合的市場(chǎng)推廣策略,通過(guò)社交媒體、旅游網(wǎng)站、戶外廣告等渠道進(jìn)行宣傳,預(yù)計(jì)年線上曝光量達(dá)到1000萬(wàn)次。旅游展會(huì)積極參與國(guó)內(nèi)外旅游展會(huì),展示項(xiàng)目特色和優(yōu)勢(shì),與旅游代理商、旅行社建立合作關(guān)系,預(yù)計(jì)每年簽約合作伙伴30家??诒疇I(yíng)銷重視游客口碑,通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和良好的旅游體驗(yàn),鼓勵(lì)游客在社交媒體上分享,預(yù)計(jì)每年通過(guò)口碑營(yíng)銷吸引新游客100萬(wàn)人次。品牌建設(shè)品牌定位項(xiàng)目品牌定位為“生態(tài)休閑,文化體驗(yàn)”,強(qiáng)調(diào)綠色、休閑和文化的融合,預(yù)計(jì)三年內(nèi)品牌知名度提升至80%。形象設(shè)計(jì)品牌形象設(shè)計(jì)以自然、生態(tài)、文化為元素,形成統(tǒng)一的視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng),確保品牌形象在市場(chǎng)上的辨識(shí)度。品牌傳播通過(guò)舉辦文化節(jié)、攝影大賽等活動(dòng),結(jié)合線上線下媒體宣傳,預(yù)計(jì)五年內(nèi)將項(xiàng)目打造成全國(guó)知名的旅游品牌。營(yíng)銷渠道社交媒體利用微博、微信公眾號(hào)、抖音等社交媒體平臺(tái)進(jìn)行宣傳,預(yù)計(jì)每月觸達(dá)粉絲量超過(guò)500萬(wàn),提高品牌曝光度。旅游平臺(tái)與攜程、去哪兒、飛豬等主流在線旅游平臺(tái)合作,通過(guò)平臺(tái)推廣和預(yù)訂服務(wù),預(yù)計(jì)每年通過(guò)平臺(tái)預(yù)訂的游客占項(xiàng)目總游客量的30%。合作推廣與旅行社、汽車俱樂(lè)部等合作伙伴進(jìn)行聯(lián)合推廣,開(kāi)展自駕游、團(tuán)隊(duì)旅游等活動(dòng),預(yù)計(jì)每年合作推廣帶來(lái)的游客量達(dá)到項(xiàng)目游客總量的15%。07財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)投資估算建設(shè)投資項(xiàng)目總投資估算為10億元人民幣,包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、核心景區(qū)開(kāi)發(fā)、自駕游營(yíng)地建設(shè)等,預(yù)計(jì)分三年投入。運(yùn)營(yíng)成本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本主要包括人員工資、設(shè)備維護(hù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等,預(yù)計(jì)年運(yùn)營(yíng)成本為1.5億元人民幣,占總投資的15%。資金來(lái)源項(xiàng)目資金來(lái)源包括自有資金、銀行貸款和眾籌等,其中眾籌計(jì)劃籌集資金5000萬(wàn)元,占總投資的5%。資金籌措自有資金項(xiàng)目方投入自有資金2億元,用于項(xiàng)目前期籌備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保項(xiàng)目順利啟動(dòng)。銀行貸款計(jì)劃向銀行申請(qǐng)貸款6億元,用于項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)資金,預(yù)計(jì)貸款期限為10年,年利率5%。眾籌融資通過(guò)眾籌平臺(tái)籌集資金5000萬(wàn)元,面向公眾開(kāi)放,以吸引更多投資者參與,預(yù)計(jì)眾籌回報(bào)包括項(xiàng)目產(chǎn)品使用權(quán)和分紅等。盈利預(yù)測(cè)收入構(gòu)成項(xiàng)目收入主要包括門票收入、住宿餐飲收入、旅游商品銷售、自駕游服務(wù)費(fèi)等,預(yù)計(jì)前三年總收入將達(dá)到2.5億元。利潤(rùn)預(yù)期根據(jù)財(cái)務(wù)模型預(yù)測(cè),項(xiàng)目投產(chǎn)后第三年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)盈利,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)可達(dá)3000萬(wàn)元,投資回報(bào)期約為6年。投資回報(bào)項(xiàng)目預(yù)期在10年內(nèi)回收全部投資成本,并實(shí)現(xiàn)累計(jì)凈利潤(rùn)超過(guò)1億元,為投資者帶來(lái)穩(wěn)定的投資回報(bào)。08風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)旅游市場(chǎng)波動(dòng)旅游市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、節(jié)假日安排、突發(fā)事件等因素影響較大,可能導(dǎo)致游客量波動(dòng),影響收入。2019年疫情導(dǎo)致旅游市場(chǎng)收入同比下降10%。競(jìng)爭(zhēng)加劇旅游景區(qū)和自駕游營(yíng)地競(jìng)爭(zhēng)激烈,新項(xiàng)目不斷涌現(xiàn),可能導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降。預(yù)計(jì)未來(lái)三年內(nèi)新項(xiàng)目數(shù)量將增長(zhǎng)30%。政策變化旅游業(yè)政策變化可能對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。例如,環(huán)保政策收緊可能增加運(yùn)營(yíng)成本,而稅收優(yōu)惠政策的取消可能減少收入。運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量直接影響游客滿意度,一旦出現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題,可能導(dǎo)致游客投訴增加,影響項(xiàng)目聲譽(yù)。過(guò)去一年內(nèi),游客投訴率保持在5%以下。安全管理項(xiàng)目涉及大量游客和活動(dòng),安全管理至關(guān)重要。一旦發(fā)生安全事故,可能導(dǎo)致項(xiàng)目停業(yè),賠償金額巨大。安全培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到100%,事故發(fā)生率低于行業(yè)平均水平。設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備需要定期維護(hù),否則可能導(dǎo)致故障和損壞,影響游客體驗(yàn)。每年投入200萬(wàn)元進(jìn)行設(shè)施設(shè)備維護(hù),確保設(shè)施正常運(yùn)行。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資金鏈斷裂項(xiàng)目投資規(guī)模大,資金需求高,若資金鏈斷裂,可能導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃推進(jìn)。項(xiàng)目已制定嚴(yán)格的資金使用計(jì)劃,確保資金鏈安全,風(fēng)險(xiǎn)率控制在3%以下。匯率波動(dòng)若項(xiàng)目涉及外資,匯率波動(dòng)可能影響項(xiàng)目收益。項(xiàng)目已進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,預(yù)計(jì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可控制在5%以內(nèi)。利率風(fēng)險(xiǎn)貸款利率變動(dòng)可能影響項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本。項(xiàng)目已與銀行協(xié)商固定利率貸款,降低利率風(fēng)險(xiǎn),預(yù)計(jì)利率風(fēng)險(xiǎn)可控在4%以內(nèi)。09眾籌方案眾籌目標(biāo)籌集資金眾籌目標(biāo)為籌集5000萬(wàn)元,用于項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色景點(diǎn)打造和運(yùn)營(yíng)初期資金周轉(zhuǎn),確保項(xiàng)目順利實(shí)施。參與人數(shù)期望通過(guò)眾籌吸引1000名投資者參與,形成多元化的投資群體,提高項(xiàng)目的知名度和影響力?;貓?bào)機(jī)制眾籌回報(bào)包括項(xiàng)目產(chǎn)品使用權(quán)、分紅、紀(jì)念品等,預(yù)計(jì)投資回報(bào)周期為3-5年,確保投資者獲得合理的回報(bào)。眾籌方式平臺(tái)選擇選擇知名眾籌平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目眾籌,確保資金安全及項(xiàng)目透明度,預(yù)計(jì)平臺(tái)用戶覆蓋范圍超過(guò)500萬(wàn)潛在投資者。眾籌期限設(shè)定眾籌期限為30
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