2022年ISO22000食品安全OPRP與HACCP確認驗證記錄表

OPRP與HACCP確認驗證記錄表合集HACCP確認記錄表HACCP驗證記錄表OPRP確認記錄表OPRP驗證記錄表HACCP計劃確認記錄表HACCP計劃名稱：企業(yè)名稱：確認類型：■首次確認□修改后確認□其他：確認人員：確認日期：確認項目單項確認結(jié)論備注1.實施危害分析的預備步驟1.1食品安全小組是否由多樣學科、多部門人員組成，職責是否明確食品、金融、生物學等專業(yè)，由行政科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科等人員組成符合要求1.2食品安全小組組長是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責與權(quán)限有授權(quán)書符合要求1.3是否分別對終產(chǎn)品和原輔料進行了產(chǎn)品描述？描述的內(nèi)容是否符合HACCP的要求進行了描述，內(nèi)容符合要求符合要求1.4是否對產(chǎn)品的預期用途進行了描述？描述的內(nèi)容是否符合HACCP的要求進行了描述，內(nèi)容符合要求符合要求1.5流程圖是否包括所有的步驟包括符合要求1.6是否對流程圖的確認進行了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場驗證符合，經(jīng)過驗證1.7流程設計是否滿足危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求流程設計及工藝描述基本滿足危害控制的要求符合要求2危害分析2.1是否對全過程進行分析，無遺漏步驟無遺漏符合要求2.2是否對潛在引入的、增加的危害進行充分識別進行了充分的識別符合要求2.3是否為生物危害種類及危害條件進行了分析進行了分析符合要求2.4是否對危害的可能性與嚴重性進行合理判斷，并明確顯著危害判斷合理，并明確了顯著的危害符合要求2.5是否有支持顯著危害判斷的科學依據(jù)有符合要求2.6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料如不能充分描述，有說明材料符合要求2.7對危害是否制定相應的預防措施有預防措施符合要求3.HACCP計劃3.1CCP點確定3.1.1是否對PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法制定了有效的控制方法符合要求3.1.2是否對PRP、OPRP不能控制的顯著危害經(jīng)判斷樹的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點進行控制進行控制符合要求3.1.3顯著危害是否有一個或多個關(guān)鍵控制點來控制有關(guān)鍵控制點控制符合要求3.2CL值確定3.2.1是否對各關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值？關(guān)鍵限值是否合理設置且合理符合要求3.2.2CL值制定是否有驗證數(shù)據(jù)等支持的科學依據(jù)有科學依據(jù)符合要求3.2.3CL值是否可方便測量方便測量符合要求3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括檢測報告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄有相關(guān)資料支持符合要求3.2.5必要時，是否制定了OL值以方便管理制定符合要求3.3CCP的監(jiān)控3.3.1是否明確監(jiān)控的對象、方法、頻率、人員明確符合要求3.3.2確定的監(jiān)控方法和頻率能否達到控制顯著的目的達到控制顯著的目的符合要求3.3.3對間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對偏離產(chǎn)品的追溯要求滿足對偏離產(chǎn)品的追溯要求符合要求3.4糾正措施（糾偏行動）3.4.1對各關(guān)鍵限值是否建立了糾偏程序？糾偏程序是否適用？相關(guān)職責是否明確建立了適用的糾偏程序，職責明確符合要求3.4.2是否與不合格品控制程序相對應相對應符合要求3.4.3是否明確受控狀態(tài)的恢復明確符合要求3.4.4HACCP計劃表不能充分描述時是否建立糾偏程序已建立符合要求3.5驗證程序3.5.1是否有對PRP、OPRP、HACCP計劃進行驗證的要求有驗證程序3.5.2是否有對CCP進行驗證的要求（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗、CCP記錄的審查）有符合要求3.5.3是否有內(nèi)部審核的要求有符合要求3.5.4是否有對最終產(chǎn)品進行檢疫的要求有官方檢疫3.5.5在任何情況下，企業(yè)將對HACCP計劃重新進行確認按要求重新確認符合要求3.6記錄保持3.6.1所有記錄是否明確保存時間三年以上符合要求3.6.2HACCP計劃記錄表單是否包括HACCP計劃所要求的所有記錄，至少包括：CCP點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持性文件相關(guān)記錄）記錄全面符合要求3.6.3是否與文件、記錄控制程序相一致一致符合要求總結(jié)論：■HACCP計劃能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平需要修改HACCP計劃或危害分析結(jié)果其他：HACCP計劃驗證記錄表HACCP計劃名稱：企業(yè)名稱：確認類型：■首次確認□修改后確認□其他：確認人員：確認日期：確認項目單項確認結(jié)論備注1.實施危害分析的預備步驟1.1食品安全小組是否由多樣學科、多部門人員組成，職責是否明確食品、金融、生物學等專業(yè)，由行政科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科等人員組成符合要求1.2食品安全小組組長是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責與權(quán)限有授權(quán)書符合要求1.3是否分別對終產(chǎn)品和原輔料進行了產(chǎn)品描述？描述的內(nèi)容是否符合HACCP的要求進行了描述，內(nèi)容符合要求符合要求1.4是否對產(chǎn)品的預期用途進行了描述？描述的內(nèi)容是否符合HACCP的要求進行了描述，內(nèi)容符合要求符合要求1.5流程圖是否包括所有的步驟包括符合要求1.6是否對流程圖的確認進行了規(guī)定？流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場驗證符合，經(jīng)過驗證1.7流程設計是否滿足危害控制的要求？工藝描述是否滿足危害控制的要求流程設計及工藝描述基本滿足危害控制的要求符合要求2危害分析2.1是否對全過程進行分析，無遺漏步驟無遺漏符合要求2.2是否對潛在引入的、增加的危害進行充分識別進行了充分的識別符合要求2.3是否為生物危害種類及危害條件進行了分析進行了分析符合要求2.4是否對危害的可能性與嚴重性進行合理判斷，并明確顯著危害判斷合理，并明確了顯著的危害符合要求2.5是否有支持顯著危害判斷的科學依據(jù)有符合要求2.6危害分析單不能充分描述的是否有說明材料如不能充分描述，有說明材料符合要求2.7對危害是否制定相應的預防措施有預防措施符合要求3.HACCP計劃3.1CCP點確定3.1.1是否對PRP、OPRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法制定了有效的控制方法符合要求3.1.2是否對PRP、OPRP不能控制的顯著危害經(jīng)判斷樹的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點進行控制進行控制符合要求3.1.3顯著危害是否有一個或多個關(guān)鍵控制點來控制有關(guān)鍵控制點控制符合要求3.2CL值確定3.2.1是否對各關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值？關(guān)鍵限值是否合理設置且合理符合要求3.2.2CL值制定是否有驗證數(shù)據(jù)等支持的科學依據(jù)有科學依據(jù)符合要求3.2.3CL值是否可方便測量方便測量符合要求3.2.4是否有CL值制定的支持文件，可包括檢測報告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄有相關(guān)資料支持符合要求3.2.5必要時，是否制定了OL值以方便管理制定符合要求3.3CCP的監(jiān)控3.3.1是否明確監(jiān)控的對象、方法、頻率、人員明確符合要求3.3.2確定的監(jiān)控方法和頻率能否達到控制顯著的目的達到控制顯著的目的符合要求3.3.3對間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對偏離產(chǎn)品的追溯要求滿足對偏離產(chǎn)品的追溯要求符合要求3.4糾正措施（糾偏行動）3.4.1對各關(guān)鍵限值是否建立了糾偏程序？糾偏程序是否適用？相關(guān)職責是否明確建立了適用的糾偏程序，職責明確符合要求3.4.2是否與不合格品控制程序相對應相對應符合要求3.4.3是否明確受控狀態(tài)的恢復明確符合要求3.4.4HACCP計劃表不能充分描述時是否建立糾偏程序已建立符合要求3.5驗證程序3.5.1是否有對PRP、OPRP、HACCP計劃進行驗證的要求有驗證程序3.5.2是否有對CCP進行驗證的要求（CCP監(jiān)視設備的校準、校準記錄的審查、針對性的取樣檢驗、CCP記錄的審查）有符合要求3.5.3是否有內(nèi)部審核的要求有符合要求3.5.4是否有對最終產(chǎn)品進行檢疫的要求有官方檢疫3.5.5在任何情況下，企業(yè)將對HACCP計劃重新進行確認按要求重新確認符合要求3.6記錄保持3.6.1所有記錄是否明確保存時間三年以上符合要求3.6.2HACCP計劃記錄表單是否包括HACCP計劃所要求的所有記錄，至少包括：CCP點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設備校準記錄、HACCP體系確認記錄、支持性文件相關(guān)記錄）記錄全面符合要求3.6.3是否與文件、記錄控制程序相一致一致符合要求總結(jié)論：■HACCP計劃能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平需要修改HACCP計劃或危害分析結(jié)果其他：OPRP確認記錄表適合產(chǎn)品：企業(yè)名稱：確認類型：■首次確認□修改后確認□其他：確認人員：確認日期：確認項目單項確認結(jié)論備注1.總要求OPRP應具有可操作性，應明確目的、要求、資源條件、職控、控制方法、監(jiān)控與驗證方法、記錄要求等有明確的衛(wèi)生指標OPRP總體可操作性符合要求1.水與冰的安全供水網(wǎng)絡圖上不同水源是否有區(qū)別，無交叉，并標明龍頭編號是否有全項目水質(zhì)檢測報告是否明確自備水處理和檢測方法與頻率是否明確水源的保護與供水設施的清潔維護是否有水的應急措施水質(zhì)檢測報告符合GB5749－2006要求，有應急措施符合要求2.與生豬肉品接觸表面的清潔是否識別需控制的接觸表面是否明確材料的要求不同表面是否明確清洗消毒程序消毒液濃度是否明確、是否明確配制和濃度檢測方法與頻率是否明確工作服的衛(wèi)生要求和清洗頻率與肉品接觸的材料為不銹鋼制品，有明確清洗消毒程序，消毒液的濃度符合要求3.手的清潔和廁所、更衣室的維護與衛(wèi)生保持是否明確洗手程序和消毒、干手方法是否明確什么情況下需洗手是否明確洗手用品及設施檢查維護的頻率有洗手、更衣和廁所等設施，干凈，明確洗手更衣程序，設施維護良好符合要求4.防止交叉污染是否明確防止設計缺陷造成交叉污染的控制程序人員操作規(guī)范、屠宰車間衛(wèi)生規(guī)范等相關(guān)文件中是否明確人流、物流、水流、氣流的要求及操作要求、不同用途器具標識方法、運輸工具交叉使用衛(wèi)生控制是否明確人流、物流共同通道使用的要求可有效防止交叉污染，人流物流分開，并標識符合要求5.防止污染物污染是否識別可能的污染設備設施清洗消毒、維護程序中是否明確防止污染方法是否明確包裝材料中可能污染物的控制方法可防止污染符合要求6.人員健康與衛(wèi)生是否有健康檢查制度并明確檢查周期及特殊需要的情況是否明確何種情況應調(diào)離屠宰崗位是否明確洗手、工作服穿戴的衛(wèi)生規(guī)范是否明確外來人員的參觀與活動限制要求與肉品接觸的人員均有健康證，按衛(wèi)生要求進行操作符合要求7.防蟲防鼠措施是否包括清除滋生地、預防進入屠宰車間、殺滅等是否有全年的防護計劃是否有對環(huán)境綠化除蟲的安全要求（分包時）滅鼠網(wǎng)絡圖是否包括全廠范圍有防鼠設施等符合要求8.有毒有害物品管理是否識別應控制的物品范圍是否明確標識的方法是否明確采購的要求是否明確儲藏、管理的要求是否明確不同藥品使用方法和限制范圍有毒有害物品專人管理，主要有消毒劑和清潔劑，管理符合要求符合要求9.環(huán)境衛(wèi)生明確環(huán)境衛(wèi)生及必要的生活設施衛(wèi)生管理要求是否明確廠區(qū)垃圾和廢水的處理要求明確屠宰廠的環(huán)境衛(wèi)生要求符合要求10.記錄的要求相關(guān)過程是否建立實施和檢查記錄每日衛(wèi)生檢查等記錄是否與OPRP相適應建立和實施記錄符合要求總結(jié)論：■OPRP能使相應的食品安全危害達到預期的控制水平需要修改OPRP或危害分析結(jié)果其他：OPRP驗證記錄表適合產(chǎn)品：企業(yè)名稱：確認類型：■定期驗證□其他：驗證人員：驗證日期：驗證項目單項驗證結(jié)論備注1加工用水的安全1.1公共用水，每年經(jīng)國家部門測試符合畜禽飲用水水質(zhì)標準1.2自備水1.2.1自備加工用水，每半年經(jīng)國家有關(guān)部門測試，符合畜禽飲用水水質(zhì)標準1.2.2自備加工用水由專人管理，安全衛(wèi)生1.3加工用水充足，溫度、壓力適宜1.4清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標識區(qū)分清楚1.5車間污水的排放通暢1.6廠區(qū)污水排放通暢經(jīng)檢測符合GB/T5749－2006的要求符合要求2生豬肉品接觸面的條件和清潔，包括設備、工具、用具等2.1生豬肉品接觸面平滑宜清洗2.2生豬肉品接觸面無毒、耐磨、易清潔2.3屠宰前清洗、消毒食品接觸面2.4屠宰后清洗、消毒食品接觸面2.5加工用手套為淺色、防水、耐磨、宜清潔2.6工作衣、帽、鞋清潔衛(wèi)生現(xiàn)場觀察、復查記錄符合要求3防止交叉感染3.1個人衛(wèi)生3.1.1制定并公布明確的個人衛(wèi)生制度3.1.2良好的如廁習慣3.1.3不佩戴首飾或易脫落的其他飾物3.1.4根據(jù)生產(chǎn)飼養(yǎng)需要穿著適合作業(yè)的清潔外套，戴帽子、口罩3.1.5不在暴露的食品或設備附近飲食或吸煙3.2屠宰前前后，或被污染時，屠宰人員的手（手套）進行了清洗，并進行了必要的消毒3.3不同批次生豬肉品有嚴格分離3.4生豬肉品及污染物沒有一起存放，沒有交叉污染3.5不使用不清潔的包裝材料3.6屠宰車間有嚴密的防蠅、防蟲、防鼠、防塵設施，防止外來污染3.7在各個不同的場所及關(guān)鍵衛(wèi)生控制步驟，設有警示牌3.8屠宰人員進行了衛(wèi)生操作知識的培訓基本上能有效防止交叉污染符合要求4洗手、消毒及衛(wèi)生間設施的清潔與維護4.1洗手消毒4.1.1車間內(nèi)、車間入口處、淋浴室、衛(wèi)生間等處應設有洗手、消毒設施4.1.2使用非手動開關(guān)4.1.3洗手、消毒水溫度適宜，有良好的消毒效果4.1.4有適宜的干手設施或設備設置了相關(guān)的衛(wèi)生設施，維護良好，清潔衛(wèi)生符合要求驗證項目單項驗證結(jié)論備注4.2衛(wèi)生間4.2.1衛(wèi)生設施清潔、齊全4.2.2水沖式廁所，污水排放通暢4.2.3與車間相連的衛(wèi)生間的門不能直接開向食品加工區(qū)域4.2.4衛(wèi)生間有良好的排氣裝置，其空氣不得排向車間清潔、齊全