危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表 (修改后表格)

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安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查記錄

自查單位：*********************公司

檢查日期：2019年9月2日-2019年9月6日_________

檢查依據(jù)：《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》一

目錄

一、自查小組人員簽字.............................................................4

二、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表...........................................................5

1安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表...........................................5

（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力.........................................................5

（二）安全生產(chǎn)責(zé)任制.......................................................8

（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)..........................................9

（四）安全生產(chǎn)信息管理...................................................11

（五）安全風(fēng)險(xiǎn)管理........................................................13

（六）變更管理............................................................17

（七）作業(yè)安全管理........................................................18

（八）承包商管理..........................................................19

（九）安全事故事件管理...................................................20

2設(shè)計(jì)與總圖安全風(fēng)給隱患排查表.............................................22

（一）設(shè)計(jì)管理..........................................................22

（二）總圖布局............................................................23

3試生產(chǎn)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表.............................................26

4裝置運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表...............................................30

（一）工藝風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估.......................................................30

（三）工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制.......................................31

（五）現(xiàn)場(chǎng)工藝安全.......................................................35

（六）開(kāi)停車(chē)管理..........................................................36

（七）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)安全設(shè)施...................................................37

（八）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)管理.................................................39

（九）重大危險(xiǎn)源的安全控制...............................................41

5設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表...................................................43

（-）設(shè)備設(shè)施管理體系的建立與執(zhí)行.......................................43

（-）設(shè)備的預(yù)防性維修和檢測(cè).............................................44

（四）靜設(shè)備的管理.......................................................45

（五）安全附件的管理......................................................46

（六）設(shè)備拆除和報(bào)廢...................................................47

6儀表安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表...................................................48

（一）儀表安全管理.......................................................48

（二）控制系統(tǒng)設(shè)置.......................................................49

（三）儀表系統(tǒng)設(shè)置.......................................................49

（四）氣體檢測(cè)報(bào)警管理...................................................50

7電氣安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表...................................................52

（一）電氣安全管理......................................................52

（二）供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施....................................52

（三）防雷、防弊電設(shè)施.................................................53

（四）現(xiàn)場(chǎng)安全..........................................................54

8應(yīng)急與消防安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表.............................................55

（一）應(yīng)急管理............................................................55

（二）應(yīng)急器材和設(shè)施......................................................56

（三）消防安全............................................................57

9重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品特殊管控安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表................................60

是否涉及下列重點(diǎn)危險(xiǎn)化學(xué)品.............................................60

三、檢查問(wèn)題及整改建議匯總表...................................................61

一、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患自查小組人員簽字

序號(hào)自查分工姓名崗位簽字

1安全基礎(chǔ)管理

2設(shè)計(jì)與總圖

3試生產(chǎn)管理

4裝量運(yùn)行安全

5設(shè)備安全

6儀表安全

7電氣安全

應(yīng)急與

8

消防安全

重點(diǎn)?；?/p>

9

管控

二、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

1安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表

序號(hào)排套內(nèi)容排查依據(jù)檢查情況學(xué)在問(wèn)遨及建議

（一）安全領(lǐng)導(dǎo)能力

1.主要負(fù)資人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安

全生產(chǎn)

方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)：《國(guó)家安全監(jiān)管總同關(guān)于印

2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

1（1）形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫沏和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知?

實(shí)旅：（安監(jiān)總管三（2011）93號(hào)）

（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求：中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.1

（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工

作指標(biāo).

1.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各緞出織（包

，國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

括谷個(gè)管理作門(mén)、乍問(wèn)、班加）,逐段笠訂安

發(fā)危唆化學(xué)品從業(yè)單位安全

全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū);

2生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

2.企業(yè)及各個(gè)管理部門(mén)、車(chē)問(wèn)應(yīng)制定切實(shí)可行

（安監(jiān)總管三（2011）93號(hào)）

的年收安全生產(chǎn)工作計(jì)劃；

中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2J

3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)H標(biāo)完成情況，

*應(yīng)急管理制關(guān)于全面實(shí)施

企生應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度,希

危險(xiǎn)化學(xué)從企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研

3里長(zhǎng)或總經(jīng)理等主要負(fù)貴人應(yīng)每天作出安全承

制與承諾公告制度的通知3

諾并向社會(huì)公告.

（應(yīng)急（2018）74號(hào)）

4企業(yè)主匿仇費(fèi)人地產(chǎn)格隔仃共法定的女全生產(chǎn)《安全生產(chǎn)法》第十八條

職員：

1.建，工、健全本革位安全生產(chǎn)近任制：

2.組織制定本俄位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)

程：

3.組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教仃和培訓(xùn)

計(jì)劃：

1.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)睡：

5.何促、檢憑本單位的安全生產(chǎn)工作,及時(shí)消

除安全事故睨忠：

6.飄織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急

救援預(yù)案：

7.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故.

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

企業(yè)次次人應(yīng)何季吃至少每加1次班加安全活

發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)晶從業(yè)單位安全

動(dòng)，軍向負(fù)/人及其管理人員每月至少忿加2

5生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

次班扭安全活動(dòng)，并在班出安全活動(dòng)記錄上簽

(安監(jiān)總管三(2011)93H)

字.

中僻審標(biāo)準(zhǔn)5.6

￡國(guó)家安全監(jiān)管總局匚業(yè)和

企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部范班制度并嚴(yán)格落實(shí).±信息化部關(guān)于危隱化學(xué)此企

要貨貨人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部惜班.其他分管負(fù)責(zé)業(yè)貫徹落實(shí)〈國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一

6

人要輪流帶班；生產(chǎn)車(chē)間也要建立由管理人員步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)1：作的

參加的車(chē)間值班制度并嚴(yán)格落實(shí).通知〉的實(shí)施意見(jiàn)》(安監(jiān)總

管三(2010)186號(hào))

￡國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

企業(yè)廠爆、車(chē)間級(jí)負(fù)貴人應(yīng)參與安全風(fēng)險(xiǎn)疥識(shí)

7發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)晶從業(yè)單位安全

W價(jià)工作.

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)中標(biāo)準(zhǔn)的好知》

（安監(jiān)總肯三（2011）93號(hào)）

中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.2

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級(jí)管理人員應(yīng)按安全生產(chǎn)

8

責(zé)任制要求思行在物在位在職責(zé).

1國(guó)家安全監(jiān)音總局關(guān)于印

發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)資人組織并參加綜合性

9生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知》

或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險(xiǎn)防患排查及治理工作.

（安監(jiān)總管三（2011）93號(hào)）

中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)11.2

企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系.并通過(guò)體系評(píng)

10

審、持續(xù)改進(jìn)等措施保證有效運(yùn)行.

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)

11

劃.并對(duì)安全行動(dòng)計(jì)劃觸行情況進(jìn)行考核.

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

企業(yè)生饕負(fù)賁人應(yīng)學(xué)習(xí)、鎰徹落實(shí)國(guó)家安全生

發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

產(chǎn)法律法規(guī),聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，/

12生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通加》

解安全生產(chǎn)狀況，研咒策大何題.井軒促落實(shí)

（安監(jiān)總管三（2011）93號(hào)）

情況.

中評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3

《危險(xiǎn)化學(xué)慕生產(chǎn)企業(yè)安全

企業(yè)分管安全仇擊人、分管生產(chǎn)例由人、分管

生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家

13技術(shù)負(fù)貨人應(yīng)當(dāng)具有一定的化工專(zhuān)業(yè)知識(shí)或者

安全監(jiān)甘總局令第41號(hào)）第

桁應(yīng)的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷.

十六條

1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備《安全生產(chǎn)法》第二十一條

專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員：《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于危

II

2.專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總段化學(xué)品企業(yè)切徹落實(shí)國(guó)務(wù)

數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配各1人）.要院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全

具備化T或安全肯理招美專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以_L學(xué)歷，生產(chǎn)工作的通知的實(shí)施必見(jiàn)3

有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上羥歷：（安監(jiān)總管三（2010）186號(hào)）

3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少第一章第三條《注冊(cè)安全工程

于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊(cè)安全師背理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管

工程師：安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的,至總附令第11號(hào)）第六條

少配備1名注冊(cè)安全工程師.

1.企業(yè)應(yīng)建立和落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，

《企業(yè)安全生產(chǎn)比用提取和

足頷提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，G項(xiàng)用于安全生產(chǎn)：

15使用管理辦法》（財(cái)企（2012）

2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)皆用；建立安全生

16號(hào)》

產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，載明安全生產(chǎn)的用使用情況,

《中共中央㈤務(wù)院關(guān)干推進(jìn)

企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)和安全生產(chǎn)近任保安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的恁

16

險(xiǎn).為員工繳納保險(xiǎn)費(fèi).見(jiàn)》（中發(fā)（2016）32號(hào)）第

二十九條

企業(yè)應(yīng)建立反“二違”（違章指揮、違章作業(yè)、

17違反勞動(dòng)妃律）機(jī)制，對(duì)“三Ui”行為進(jìn)行校

費(fèi)處母

企業(yè)應(yīng)建立異常工況下應(yīng)急處理的授權(quán)決策機(jī)

18

企業(yè)危降化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具得高中或者《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培

19相當(dāng)于高中及以上文化程度.能力應(yīng)滿足安全訓(xùn)考核管理現(xiàn)定*《國(guó)家安全

生產(chǎn)要求.裝管總局令第30號(hào)）第四條

（二）安全生產(chǎn)貴任制

企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于

11.應(yīng)明確各級(jí)管理部門(mén)及基層單位的安全生產(chǎn)全面加翅企業(yè)全員安全生產(chǎn)

員任和考核標(biāo)準(zhǔn).為任制工作的通知？（安委辦

2.應(yīng)明確主要負(fù)貨人、各級(jí)管理人員、紈從（2017）29號(hào)）第三條

業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）等所*國(guó)家安全監(jiān)管總同關(guān)于印

有閔位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn).發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知$

（安監(jiān)總筲三（2011）93號(hào)）

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)2.3

企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)賁任制教育培訓(xùn)工作納

t國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于

入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)劃,對(duì)所有網(wǎng)位從業(yè)人

全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)

2員（含勞務(wù)派jfl人員、實(shí)習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全

責(zé)任制工作的通知》（安委辦

生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn),如實(shí)記錄相關(guān)教音培訓(xùn)

（2017）29號(hào)）第五、七條

情況等.

《安全生產(chǎn)法》第十九條

企業(yè)應(yīng)建*.健全安全生產(chǎn)出任制管理考核制《關(guān)于全面加就企業(yè)全員安

3度.對(duì)全員安全生產(chǎn)由任制落實(shí)情況進(jìn)行考核全生產(chǎn)費(fèi)任制工作的通知3

管理.（安委辦（2017）29號(hào)）第

六條

《國(guó)家安全監(jiān)首總局關(guān)于印

當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

4經(jīng)苦發(fā)生很大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂安全生產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)串標(biāo)準(zhǔn)的通知》

任制。（安監(jiān)總管三（2011）93號(hào)）

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.3

（三）安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)班

企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和右關(guān)法律、行政法

1定3（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第

嫌裳求,建立健全安全教行培訓(xùn)制度，

3號(hào)）第三條

2企業(yè)瓜根粥培訓(xùn)需求調(diào)直蠲利年度安全數(shù)門(mén)班￡國(guó)冢安全監(jiān)百思同關(guān)力”中

訓(xùn)”劃,先按“劃實(shí)施.發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)如從業(yè)單位安全

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知3

（安監(jiān)忠首三（2011）93號(hào)）

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5」

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單粒安全培訓(xùn)規(guī)

3訓(xùn)檔案,詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第

參演人員以及考核結(jié)果等情況03號(hào)）第二十二條

《國(guó)家安全監(jiān)西總局關(guān)于印

發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

4企業(yè)應(yīng)對(duì)培VII較向效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn).生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知3

（安監(jiān)息管三（2011）93號(hào)）

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5」

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)

《女生牛.產(chǎn)出％笫一十四條

由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)對(duì)

t生產(chǎn)經(jīng)方單位安全培訓(xùn)嫌

5其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格；

定3（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第

2,企業(yè)主要負(fù)費(fèi)人和安全生產(chǎn)管冊(cè)人員應(yīng)投受

3號(hào)）第九條

每年再培訓(xùn)。

企業(yè)應(yīng)對(duì)，從業(yè)人員（包括臨時(shí)工、合同工、

《生產(chǎn)且首總位安全培訓(xùn)規(guī)

勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實(shí)習(xí)人員等）進(jìn)行

6定）（國(guó)家安全監(jiān)汽總局令第

廠、車(chē)間（工段、區(qū)、縱〉、班組三汲安全培

3號(hào)）第十一、十二條

訓(xùn)班育,考核合格后上崗

新從業(yè)人員的三級(jí)安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合￡生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)班

7《生產(chǎn)經(jīng)菅單位安全培訓(xùn)規(guī)定，（國(guó)家安全監(jiān)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第

管總局令第3號(hào)）蹙求.3號(hào)）第十四、十五、十六條

企業(yè)新從業(yè)人員安全珞訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)*生產(chǎn)羥昔原位安全培訓(xùn)現(xiàn)

8

時(shí)：從業(yè)人處母年城接貨再格詞?WXtfillllMIf'J足力（國(guó)藪安金監(jiān)就總司令笫

不得少丁20學(xué)時(shí).3弓）第1五條

從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或圉向一年《牛.產(chǎn)經(jīng)苕單位安全培訓(xùn)班

9以上很新上崗時(shí)，應(yīng)當(dāng)派新接受車(chē)間（工段、定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第

區(qū)、認(rèn)）和班姐級(jí)的安全培訓(xùn).3號(hào)）第十九條

1.特種作業(yè)人員必須運(yùn)專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培調(diào)并《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培

考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗訓(xùn)考核管理規(guī)定3（國(guó)東安全

10

作業(yè)：監(jiān)管總局令第加號(hào)）第五、

2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審.二十條

《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)住設(shè)施等發(fā)生改變時(shí),1s及時(shí)

11理的指導(dǎo)意見(jiàn)］（安監(jiān)總管三

H相關(guān)冏位操作人員進(jìn)行懺針對(duì)性的再培訓(xùn).

（2013）88號(hào)）第十二條

采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)缶前，

12應(yīng)對(duì)從業(yè)人仍進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全生產(chǎn)敕田和培《安全生產(chǎn)法》第二十六條

VII.羥考核合格后，方可上崗，

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方入廠人員進(jìn)行在關(guān)安全規(guī)定及

13生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化濘審標(biāo)準(zhǔn)的利加3

交全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育.

（安監(jiān)總管三（2011）93號(hào)）

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)5.5

（四）安全生產(chǎn)信息管理

企業(yè)的制定安全生產(chǎn)信息管理制度.明網(wǎng)安全建議進(jìn)一步完善安全生

￡關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

生產(chǎn)信息收先.整理.保存、利用、更新、培產(chǎn)信息管理制度.增加

1理的指導(dǎo)意見(jiàn)3（安監(jiān)總管生制定方LGN*007047安全生產(chǎn)信息管理制度

訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求,明確安全生產(chǎn)侑息管理主DCS系統(tǒng)，網(wǎng)盤(pán)、視頻監(jiān)

（2013）88號(hào)）第四條

責(zé)部門(mén)、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門(mén).控等內(nèi)容

化學(xué)劉危險(xiǎn)性信巨、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施*化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)符合

2

信息、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、事故敕訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)施導(dǎo)則3（AQ/T303I）表有《SDS、P&ID.設(shè)缶等費(fèi)料

否應(yīng)符合AQ/T303d有美要求?

《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

企業(yè)應(yīng)按職賁分工,由黨住部門(mén)收集、整理、

3理的指導(dǎo)意見(jiàn)?（安監(jiān)總管三符合

保存各類(lèi)安全生產(chǎn)佰息.

（2013）88號(hào)）第二條

1.利用信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)安全生產(chǎn)信息的自動(dòng)保

存，實(shí)現(xiàn)可查可用，并便于松索、魚(yú)同，相關(guān)E關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全檢

\人M可及時(shí)、方便的獲取相關(guān)信息；理的指導(dǎo)意見(jiàn)3（安監(jiān)總管三

2.安全生產(chǎn)信息可為單獨(dú)的文件,也可以包含（2013）88號(hào)）第二條

在其他文件、資料中.

企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類(lèi)信息.明確提出

生產(chǎn)過(guò)程安全要求和注意事項(xiàng),并轉(zhuǎn)化到安全

《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

風(fēng)險(xiǎn)分析.事故詞查利編制生產(chǎn)管理制度、掾

5理的指導(dǎo)意見(jiàn)］（安監(jiān)總管三

作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊(cè)、應(yīng)急處置儂

（2013）88號(hào)）第三條

案、工2卡片和技術(shù)手冊(cè).化學(xué)耘間的安全相

容矩陣表等資料中.

*危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》

企業(yè)應(yīng)及時(shí)獲取或編制危隆化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)

6（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)）第十五

明書(shū)和安全標(biāo)簽.

條

企業(yè)應(yīng)及時(shí)收弟、見(jiàn)新安全牛.產(chǎn)信息,以確保t關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

7佰思正確、完整，并保證相關(guān)人員能好及時(shí)狹理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三

取出新安全生產(chǎn)信息.（2013）88號(hào)）第四條

*國(guó)家安全監(jiān)管總局為于印

發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培

8生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知，

on.以掌握本慟位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息.

（安監(jiān)總?管三（2011）93號(hào)）

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)6.4

《國(guó)家安全監(jiān)管總同美丁卬

企業(yè)向建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

9現(xiàn)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他與關(guān)要求的管理制度,明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化濘審標(biāo)準(zhǔn)的通知2

確貨任您門(mén)、識(shí)別.獲取、評(píng)價(jià)等要求.(安監(jiān)總管三(2011)93號(hào))

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)L1

《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

企業(yè)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

10嫌和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求,形成清小和文生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng),串標(biāo)準(zhǔn)的通加》

本數(shù)據(jù)庫(kù)，井定期更新。(安監(jiān)總管三(2011)93號(hào))

環(huán)審標(biāo)準(zhǔn)1.1

*國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

企業(yè)應(yīng)定期對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)

發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

準(zhǔn)及其他行關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)

11生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的通知2

f/r.娠加符合性評(píng)價(jià)報(bào)告：刈評(píng)價(jià)山的不苻臺(tái)

(安監(jiān)總管三(2011)93號(hào))

項(xiàng)進(jìn)行原因分析?制定整改計(jì)劃和措施并落實(shí).

評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)L2

(五)安全風(fēng)險(xiǎn)管理

企業(yè)應(yīng)IM定安全風(fēng)險(xiǎn)管理M度,明確安全M磔

E關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

評(píng)價(jià)的目的、范困、叛次'準(zhǔn)則、方法、工作

1理的指導(dǎo)意見(jiàn)3(安監(jiān)總管三

程序等，明確各部門(mén)及有關(guān)人公在開(kāi)展安全風(fēng)

(2013)88號(hào))第五條

磔評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù).

1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)t關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

如即的指導(dǎo)意見(jiàn)］(安監(jiān)總管三

(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；(2013)88號(hào))第五條

2

(2)設(shè)計(jì)規(guī)范.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于印

(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)中位安全

(1)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和日懷等。生產(chǎn)標(biāo)腐化許中標(biāo)準(zhǔn)的@知￥

2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包拈小ft發(fā)生可能性、嚴(yán)，R性的（安監(jiān)總肯三（2011）93號(hào)）

取值標(biāo)準(zhǔn)以及安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)3.1

3.安全風(fēng)險(xiǎn)可接殳水平域低應(yīng)滿足GB36894要

求.

企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程及建設(shè)項(xiàng)目的全生命周期

開(kāi)展安全風(fēng)降濟(jì)識(shí),辨識(shí)范因應(yīng)包括：

（1）建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)il和建設(shè)、投產(chǎn).運(yùn)行

等階段；

《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

（2）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；評(píng)價(jià)范府尚不全面，所

理的指分意見(jiàn)］（安卷總管二

（3）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；濟(jì)價(jià)的作業(yè)活動(dòng)尚未包

（2013）88號(hào)）笫五條

3（4）安全事故及潛在的紫急情況；括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所有作業(yè)作

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)中位安全

（5）原材料、產(chǎn)品的裝卸和使用過(guò)程；業(yè)活動(dòng),需定期同順和

生產(chǎn)標(biāo)it化通用爆范》（AQ

（6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)的、車(chē)輛、安全防護(hù)完徵

3013-2008）笫5.2.1.2條

用品；

（7）丟棄、廢棄、拆除與處留；

（8）周樹(shù)環(huán)境；

（9）氣候、地戢及其他自然災(zāi)害等。

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析內(nèi)容應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注如下方

面:

￡關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

（1）對(duì)涉及“兩里點(diǎn)一里大”生產(chǎn).儲(chǔ)存袋置

理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（安監(jiān)總管三

定期運(yùn)用HAZOP方法開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：

（2013）88號(hào)）第六條三年一次大1IAZOP.未包

4（2）對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng).作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安

（危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)破括所有生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置.

全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：

控制與審15導(dǎo)則》（T/CC3AS

（3）當(dāng)管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)找置等發(fā)生

001-2018）

重大變化或發(fā)生安全事故時(shí).及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)

險(xiǎn)拼狀力折：

<4）對(duì)拄制安仝風(fēng)險(xiǎn)的工程、技術(shù)'笆理措施

及其失效心可能引起的后果進(jìn)行分析.

企業(yè)應(yīng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)人員密集場(chǎng)所及可能存在的技

大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查：

《1）試生產(chǎn)投檔期間.區(qū)域內(nèi)不得有施工作業(yè)；

（2）涉及硝化'加氫、械化、氧化等取點(diǎn)監(jiān)管

化工工2及其他反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度2級(jí)及以上的

5生產(chǎn)車(chē)間（區(qū)域），同一時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)操作人員控

制在3人以下；

（3）系統(tǒng)性檢修時(shí)，同一作業(yè)平臺(tái)或同一?受限

空網(wǎng)內(nèi)不得超過(guò)9人:

（4）奘置出現(xiàn)泄漏等異常狀況時(shí)，嚴(yán)格控制現(xiàn)

場(chǎng)人員數(shù)量。

企業(yè)應(yīng)對(duì)可能存在安全風(fēng)險(xiǎn)外溢的場(chǎng)所及裝置

6

進(jìn)行分析識(shí)別.并采取相應(yīng)預(yù)警措施.

t國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于

企業(yè)應(yīng)對(duì)辨識(shí)出的安全風(fēng)片依據(jù)安全風(fēng)缺評(píng)價(jià)

實(shí)施遇制重特大事故工作指

7準(zhǔn)則瓏定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并從技術(shù)，組織、制

南構(gòu)建雙取預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)*

假、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。

（安委辦（2016）11號(hào)》

企業(yè)應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性實(shí)族監(jiān)控

8

情況進(jìn)行巡￡T,發(fā)現(xiàn)措施失效后應(yīng)及時(shí)處五.

企業(yè)應(yīng)建立不可接受安全風(fēng)險(xiǎn)清單,對(duì)不可接

，關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

受安全風(fēng)除要及時(shí)制定并落實(shí)消除'減小或控

9評(píng)的指導(dǎo)意見(jiàn)3（安監(jiān)總管三

制安全風(fēng)陂的措施，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受

（2013）88號(hào)）笫七條

的范困，

10企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及“陽(yáng)蟲(chóng)點(diǎn)?正大”的生產(chǎn)、lififf￡關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安金首濟(jì)四慈見(jiàn)本節(jié)第4條

發(fā)亞行3年運(yùn)用HAZOP分忻法進(jìn)仃次女全風(fēng)理的指號(hào)意見(jiàn)》《安監(jiān)念卷三

險(xiǎn)疥識(shí)分析?編制HAZOP分析報(bào)告.(2013)88號(hào))第五條

《危險(xiǎn)與可操作性分析質(zhì)談

控制與審查導(dǎo)則》(T/CCSAS

001-2018)

企業(yè)應(yīng)在法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、《關(guān)于加強(qiáng)化工過(guò)程安全管

11人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生很大變化或發(fā)生安理的指導(dǎo)意見(jiàn)3(安監(jiān)總管三同本節(jié)第3條.

全事故時(shí),及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析，(2013)88號(hào))笫五條

,危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

企業(yè)應(yīng)全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)講識(shí)評(píng)價(jià)和管控工

12生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用現(xiàn)范》(AQ

作.

3013-2008)第5.2.2.2條

企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的管控

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

指施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn).使其熟悉工作崗位

13生產(chǎn)林俄化通用設(shè)池3(AQ

和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,挈榴、

3013-2008)?5.2.3.2條

落實(shí)應(yīng)采取的管控措施。

企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故防患排查治理

制度，明確各樸事故隱患排查的形式、內(nèi)容、

14《安全生產(chǎn)法》第三十八條

頻次、組織與參加人員、事故P3息治理、上報(bào)

及其他有關(guān)要求.

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專(zhuān)業(yè)、京蹙時(shí)段和節(jié)假日、

15生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用展范》(AQ

季節(jié)性和日常事故睨忠排瓷表.

3013-2008)^55.10.1條

企業(yè)應(yīng)M定事故陷患檢查計(jì)劃,明確各種博杳￡危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全

16的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人,并按計(jì)劃開(kāi)展生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用現(xiàn)范》(AQ

各種事故的出俾查工作.3013-2008)^5.10.1條

17企業(yè)應(yīng)對(duì)俳套出的第故院忠下達(dá)院患治理通，危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)隼位安全

知?立即41織整改?并讓點(diǎn)小故噲出斌理臺(tái)賬?生廣標(biāo)次化通用說(shuō)范》（AQ

3013-2008）

1.刈于出大事故隧,也.企業(yè)應(yīng)由主要負(fù)貴人姐t安全生產(chǎn)事故做患拌直治

織制定并實(shí)施治理方案；理犯行規(guī)定B（國(guó)家安全監(jiān)管

18

2,企業(yè)應(yīng)加制或大事故應(yīng)患報(bào)告,及時(shí)向應(yīng)急總局令第16號(hào)〉第十四、十

管理部門(mén)和仃關(guān)部門(mén)批告.五條

（六）楚E管理

企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度.明確不同部門(mén)的變

史管理