項(xiàng)目物資管理手冊(cè)

項(xiàng)目物資管理手冊(cè)

（試行）

工程BG

2021年3月

目錄

1.總則................................................................1

1.1目的..............................................................1

1.2引用文件..........................................................1

1.3適用范圍.........................................................1

1.4管理原則.........................................................1

1.5主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)...................................................1

1.6職責(zé)分工.........................................................2

1.7崗位設(shè)置.........................................................6

1.8附則.............................................................6

2計(jì)劃管理..............................................................7

2.1物資需用總計(jì)劃...................................................7

2.2物資需用（月度）計(jì)劃.............................................8

2.3物資需用（日常）計(jì)劃.............................................10

2.4物資退場(chǎng)計(jì)劃....................................................11

3采購(gòu)管理.............................................................12

3.1項(xiàng)目部采購(gòu)管理職責(zé)...............................................12

4物資進(jìn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)管理及出場(chǎng).............................................13

4.1管理流程.........................................................13

4.2工作要求........................................................13

4.3補(bǔ)充條款........................................................15

5物資盤點(diǎn)管理.........................................................15

5.1管理流程........................................................15

5.2工作要求........................................................16

6甲供物資管理.........................................................17

6.1工作要求..........................................................17

7分包方物資管理.......................................................18

7.1管理流程........................................................18

7.2工作要求........................................................18

8周轉(zhuǎn)料具管理.........................................................19

2

8.1管理流程.........................................................19

8.2工作要求........................................................19

9物資調(diào)撥管理........................................................21

9.1管理流程........................................................21

9.2工作要求........................................................22

9.3管理要求........................................................23

10物資成本管理........................................................24

10.1工作要求.......................................................24

10.2物資成本管理要求..............................................24

11物資報(bào)廢報(bào)損與廢料處理.............................................26

11.1報(bào)廢報(bào)損適用范疇...............................................26

11.2報(bào)廢報(bào)損流程管理...............................................26

11.3廢料處理.......................................................26

12檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)....................................................26

12.1業(yè)務(wù)檢查.......................................................26

12.2項(xiàng)目物資管理評(píng)價(jià)...............................................28

13附表................................................................29

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)(試行)

1.總則

1.1目的

為規(guī)范中建科工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)工程業(yè)務(wù)物資管理工作，保

障驗(yàn)收物資質(zhì)量及生產(chǎn)持續(xù)運(yùn)行，降低庫(kù)損、庫(kù)耗，提高利用率，特制定本管

理手冊(cè)。

1.2引用文件

《質(zhì)量管理體系要求》(GB/T19001-2()16)

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》(GB/T24001-2016)

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28(X)1-2001)

《中建股份項(xiàng)目管理手冊(cè)》(2015年)

《商務(wù)管理規(guī)定與流程(30)》

《財(cái)務(wù)管理規(guī)定(3.0)》

1.3適用范圍

本管理手冊(cè)適用于公司及司屬單位的工程業(yè)務(wù)物資采購(gòu)、計(jì)劃、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、

發(fā)放、退庫(kù)、調(diào)撥、退場(chǎng)、盤點(diǎn)、報(bào)損報(bào)廢等物資管理工作。海外區(qū)域根據(jù)實(shí)際

情況，參照本管理手冊(cè)執(zhí)行。

L4管理原則

及時(shí)發(fā)放：組織快捷供給，保障持續(xù)生產(chǎn)。

限額領(lǐng)料：按需發(fā)放，嚴(yán)控?fù)p耗，提高利用率。

分類管理：合理分類，差異管理，確保滿足各類物資儲(chǔ)存要求。

L5主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：由于驗(yàn)收物資質(zhì)量不符合要求，可能對(duì)員工人身安全造成損害，

對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)等造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

安全風(fēng)險(xiǎn)：物資裝卸搬運(yùn)、存儲(chǔ)過程中，人員操作不當(dāng)或失誤，裝卸搬運(yùn)設(shè)

備運(yùn)行不當(dāng)或故障，裝卸搬運(yùn)方式不合理，庫(kù)存條件不滿足存儲(chǔ)要求，以及其他

不可預(yù)見的自然災(zāi)害等，可能對(duì)員工人身安全造成損害，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)等造

成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

滅失風(fēng)險(xiǎn)：因管理不善、庫(kù)房失盜以及其他不可預(yù)見的自然災(zāi)害等原因，而

導(dǎo)致的庫(kù)存減少、變質(zhì)等可能對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)造成的損失。

I

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：因計(jì)劃及時(shí)性、準(zhǔn)確性差造成的量?jī)r(jià)差損失及現(xiàn)場(chǎng)管理粗放導(dǎo)致

的損耗過高等成本增加風(fēng)險(xiǎn)等，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目效益造成的損失。

1.6職責(zé)分工

1.6.1總部

1.6.L1商務(wù)中心

（1）建立和完善公司物資采購(gòu)管理制度和流程。

（2）組織開展公司級(jí)物資集中采購(gòu)工作。

（3）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核區(qū)域公司物資采購(gòu)管理、物資集中采購(gòu)管理

工作。

（4）制定公司分包分供結(jié)算管理相關(guān)制度、流程，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考

核司屬單位分包分供（過程）結(jié)算管理工作，統(tǒng)籌分包分供（過程）結(jié)算審核工

作。

L6.L2合約法務(wù)部

（1）參與物資招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審。

（2）負(fù)責(zé)物資合同標(biāo)準(zhǔn)文件的制定。

（3）參與物資招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)文件的制定。

（4）協(xié)助處理物資招標(biāo)過程中的糾紛。

（5）應(yīng)邀參與公司級(jí)物資集中采購(gòu)約談并給出建議。

（6）參與物資招標(biāo)管理相關(guān)的其他工作。

161.3財(cái)務(wù)部

（1）參與物資招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審。

（2）協(xié)助解決公司級(jí)物資集中采購(gòu)和區(qū)域公司聯(lián)合物資集中采購(gòu)的資金支

付問題。

（3）應(yīng)邀參與公司級(jí)物資集中采購(gòu)約談并給出建議。

1?6.1?4紀(jì)檢審計(jì)部

（1）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核公司對(duì)物資采購(gòu)管理工作的監(jiān)督管理，并完

善公司采購(gòu)監(jiān)督管理制度和流程。

（2）對(duì)公司物資采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，采購(gòu)監(jiān)督資料的收集、整理和建檔工

作。

2

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

L6.2工程BG

（1）建立和完善工程業(yè)務(wù)物資管理規(guī)定。

（2）協(xié)調(diào)區(qū)域公司之間物資租賃與調(diào)撥。

（3）開展公司范闈內(nèi)工程業(yè)務(wù)物資盤點(diǎn)。

（4）建立公司工程業(yè)務(wù)物資報(bào)表臺(tái)賬。

（5）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核區(qū)域公司工程業(yè)務(wù)的物資管理工作。

1.6.3區(qū)域公司

L6.3.1項(xiàng)目管理中心

（I）建立和完善區(qū)域公司物資管理辦法、細(xì)則。

（2）協(xié)調(diào)工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部間物資調(diào)撥。

（3）組織工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部物資盤點(diǎn)。

（4）審核工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部物資報(bào)損報(bào)廢工作。

（5）組織、監(jiān)督工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部廢舊物資處理。

（6）建立區(qū)域公司工程業(yè)務(wù)物資報(bào)表臺(tái)賬。

（7）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部物資管理工作。

（8）貫徹落實(shí)公司相關(guān)管理制度和流程，支撐和協(xié)同區(qū)域公司物資（過程）

結(jié)算管控工作，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)分公司物資過程管理。

1.6.3.2商務(wù)與法務(wù)中心

貫徹落實(shí)公司物資結(jié)算管理制度和流程，監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)分公司物資（過

程）結(jié)算管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域公司級(jí)物資結(jié)算進(jìn)行復(fù)核、審批、備案等工作。

1.6?3.3采購(gòu)中心

（1）貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)管理制度與流程，建立和完善區(qū)域公司物資采

購(gòu)管理相關(guān)細(xì)則，組織開展本單位物資采購(gòu)管理工作；

（2）執(zhí)行公司級(jí)物資集中采購(gòu)和僅.域公司聯(lián)合物資集中采購(gòu)的采購(gòu)結(jié)果。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核下屬單位物資采購(gòu)管理工作；

（4）配合上級(jí)單位完成物資采購(gòu)管理工作。

1.6.3?4財(cái)務(wù)部

（1）審核物資成本核算資料。

（2）指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部物資盤點(diǎn)工作。

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

（3）收集物資收發(fā)存月報(bào)表、盤點(diǎn)表。

（4）應(yīng)邀參與物資招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審。

（5）協(xié)助解決區(qū)域公司級(jí)物資集中采購(gòu)資金支付問題。

1.6.3.5紀(jì)檢審計(jì)部

（1）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核區(qū)域公司及下屬單位招標(biāo)管理工作的監(jiān)督管

理，并完善區(qū)域公司招標(biāo)監(jiān)督管理制度和流程。

（2）對(duì)區(qū)域公司及卜.屬單位物資招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督資料的收集、

整理和建檔工作。

（3）負(fù)責(zé)物資廢舊物資的招標(biāo)及處理過程的監(jiān)督工作。

L6.4分公司

1.6.4.1項(xiàng)目管理部

（1）協(xié)調(diào)工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部間的物資調(diào)撥。

（2）組織工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部物資盤點(diǎn)。

（3）審核工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部物資的報(bào)損報(bào)廢工作。

（4）監(jiān)督工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部廢舊物資的處理。

（5）建立區(qū)域公司工程業(yè)務(wù)物資報(bào)表臺(tái)賬。

（6）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目部的物資管理工作。

L6.4.2商務(wù)管理部

（1）貫徹落實(shí)公司采購(gòu)管理制度與流程，執(zhí)行區(qū)域公司物資采購(gòu)管理相關(guān)

細(xì)則，組織開展本單位物資采購(gòu)管理工作。

（2）執(zhí)行公司級(jí)物資集中采購(gòu)、區(qū)域公司聯(lián)合物資集中采購(gòu)和區(qū)域公司級(jí)

物資集中采購(gòu)的采購(gòu)結(jié)果。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核下屬單位物資采購(gòu)管理工作。

（4）配合上級(jí)單位完成物資采購(gòu)及結(jié)算管理T.作。

1.6.4.3財(cái)務(wù)部

（1）審核物資成本核算資料。

（2）指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目部物資盤點(diǎn)工作。

（3）收集物資收發(fā)存月報(bào)表、盤點(diǎn)表。

（4）應(yīng)邀參與物資招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審。

4

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

（5）協(xié)助解決物資采購(gòu)的資金支付問題。

165項(xiàng)目部

L651物資部

（1）執(zhí)行公司及區(qū)域公司物資管理規(guī)定、辦法、細(xì)則，反饋執(zhí)行過程中存

在的問題。

（2）負(fù)責(zé)牽頭材料報(bào)審工作。

（3）負(fù)責(zé)實(shí)施物資的計(jì)劃、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、退料、調(diào)撥、退場(chǎng)、盤點(diǎn)、

報(bào)損報(bào)廢、廢舊物資的處理等物資管理工作。

（4）編制項(xiàng)目部物資報(bào)表臺(tái)賬，按業(yè)財(cái)與貨產(chǎn)系統(tǒng)要求錄入相關(guān)單據(jù)，并

負(fù)責(zé)物資結(jié)算工作。

（5）組織月度物資成本分析會(huì)。

L652工程部

（I）編制物資材料需求計(jì)劃。

（2）參與實(shí)施物資的計(jì)劃、驗(yàn)收、存儲(chǔ)?、發(fā)放、退料、調(diào)撥、退場(chǎng)、盤點(diǎn)、

報(bào)損報(bào)廢、廢舊物資的處理等物資管理工作。

（3）參與物資成本分析會(huì)。

L6.53商務(wù)部

（1）貫徹落實(shí)公司采購(gòu)管理制度與流程，組織開展本項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工

作。

（2）配合上級(jí)單位完成采購(gòu)管理工作。

（3）主導(dǎo)本項(xiàng)目物資招標(biāo)文件編制。

（4）處理本項(xiàng)目物資招標(biāo)過程中的糾紛。

（5）協(xié)助參與物資盤點(diǎn)、成本分析等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作。

L654質(zhì)量部

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助物資管理部門物資驗(yàn)收工作。

（2）負(fù)責(zé)須送檢物資取樣、送檢工作。

1.6.5.5其他相關(guān)部門

（1）負(fù)責(zé)協(xié)助物資管理部門物資驗(yàn)收工作。

（2）監(jiān)督廢舊物資的招投標(biāo)及處理過程工作。

5

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

（3）按本手冊(cè)規(guī)定協(xié)助參與物資管理工作。

1.7崗位設(shè)置

1.7.1各區(qū)域公司項(xiàng)目管理中心應(yīng)設(shè)置專職物資管理崗，牽頭本單位工程項(xiàng)

目物資管理，確保物資管理工作運(yùn)行可控。

1.7.2各分公司項(xiàng)目管理部應(yīng)設(shè)置專職物資管理崗，牽頭分公司工程項(xiàng)目物

資管理，確保物資管理工作運(yùn)行可控。

1.7.3項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)置物資管理崗，根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模，參照公司有關(guān)文件的要求

設(shè)物資部和專（兼）職物資管理員。

1.8附則

1.8.1本管理手冊(cè)未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和相關(guān)制度的

規(guī)定執(zhí)行。

1.8.2本管理手冊(cè)由公司工程BG負(fù)責(zé)解釋。

1.8.3本管理手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施。

6

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

2計(jì)劃管理

2.1物資需用總計(jì)劃

2.1.1管理流程

2.L2工作要求

序

時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

要求人員人員

項(xiàng)目工程部根據(jù)商務(wù)部提項(xiàng)目開

項(xiàng)目商務(wù)部

編制物濟(jì)需供的工程量清單，結(jié)合施工后30項(xiàng)目工程部物濟(jì)需用總

1/項(xiàng)目技術(shù)

用總計(jì)劃工方案編制物資需用總計(jì)個(gè)工作/生產(chǎn)經(jīng)理計(jì)劃

部

劃表日內(nèi)

項(xiàng)目物資部組織項(xiàng)目技術(shù)項(xiàng)目開

部、商務(wù)部進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)項(xiàng)工后60項(xiàng)目物資部商務(wù)經(jīng)理/技物資需用總

2計(jì)劃評(píng)審

目經(jīng)理審核通過后錄入業(yè)個(gè)工作/項(xiàng)目經(jīng)理術(shù)總工計(jì)劃

財(cái)系統(tǒng)線上流程。日內(nèi)

7

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

序

時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

要求人員人員

物資需用總計(jì)劃經(jīng)區(qū)域公

分公司項(xiàng)管

司生產(chǎn)副總審批通過之審批完物資需用總

3計(jì)劃存檔部/生產(chǎn)副商務(wù)部

后，由分公司項(xiàng)管部存檔成后計(jì)劃

總

備查。

2.2物資需用（月度）計(jì)劃

221管理流程

8

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

8

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

222工作要求

序

時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

要求人員人員

結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)項(xiàng)目

物資管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、虧

算點(diǎn)、巔利點(diǎn)進(jìn)行辨識(shí)，并

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況制定物

資管理目標(biāo)劃表和措施，

做好職貢分工，一般工程區(qū)域公司商

物資采購(gòu)中標(biāo)后分公司商務(wù)物資采購(gòu)策

1由分公司項(xiàng)管部組織編制務(wù)中心/分

策劃15日內(nèi)部、財(cái)務(wù)部劃

物資采購(gòu)策劃，重點(diǎn)工程公司項(xiàng)管部

由區(qū)域公司商務(wù)中心組織

編制，因合同調(diào)整、設(shè)計(jì)變

更等原因?qū)е马?xiàng)目物資采

購(gòu)策劃內(nèi)容不適用時(shí)，由

編制單位組織更新。

根據(jù)清單、合同、圖紙及設(shè)

項(xiàng)目開

計(jì)變更等分層、分段、分規(guī)

工后30

格、分構(gòu)件進(jìn)行編制，過程

編制預(yù)算日內(nèi)，項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目工程部物資預(yù)算計(jì)

2中實(shí)時(shí)更新。提供偵算計(jì)

計(jì)劃大型項(xiàng)/商務(wù)經(jīng)理俄術(shù)部劃

劃量與投標(biāo)量對(duì)比，施工

目分段

過程中應(yīng)提供分包用量對(duì)

完成

比。

根據(jù)物資需用總計(jì)戈h工

程進(jìn)度計(jì)劃、施工現(xiàn)場(chǎng)平

物資需用

編制月度面布置圖編制，并根據(jù)現(xiàn)每月20項(xiàng)目工程部項(xiàng)目商務(wù)部

3（月度）計(jì)

需用計(jì)劃場(chǎng)進(jìn)度及時(shí)調(diào)整：甲供物日前/生產(chǎn)經(jīng)理/商務(wù)經(jīng)理

劃

資需用計(jì)劃單獨(dú)編制上

報(bào)。

根據(jù)月度盤點(diǎn)庫(kù)存及物資

需用計(jì)劃編制，未簽訂物

資采購(gòu)合同的編制物資采

購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目

編制月度每月25項(xiàng)目物資部物資采購(gòu)計(jì)

4經(jīng)理審批后上報(bào)；已簽訂項(xiàng)目工程部

采購(gòu)計(jì)劃日前/商務(wù)部劃

物資采購(gòu)合同（含集中采

購(gòu)）但需分批進(jìn)貨的，編制

物資采購(gòu)訂單，同時(shí)辦理

業(yè)財(cái)線上采購(gòu)訂單流程。

9

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

23物資需用（日常）計(jì)劃

231管理流程

232工作要求

序時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

號(hào)要求人員人員

根據(jù)物資需用月度計(jì)劃、

工程進(jìn)度計(jì)劃、工程施工

進(jìn)度、施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置

圖、編制，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度

物資需用項(xiàng)目物資需物資需用

及時(shí)調(diào)整：甲供物資需用根據(jù)實(shí)

1（日常）計(jì)用部門/生項(xiàng)目物資部（日常）計(jì)

計(jì)劃單獨(dú)編制上報(bào)。經(jīng)項(xiàng)際需求

劃產(chǎn)經(jīng)理劃

目生產(chǎn)經(jīng)理審核、項(xiàng)目經(jīng)

理審批，項(xiàng)目物資部平衡

利庫(kù)后，組織相應(yīng)物資進(jìn)

場(chǎng)。

10

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

233補(bǔ)充條款

2.331物資需用（日常D計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際需求，審批原則為一單一審批，分

批次進(jìn)場(chǎng)。需用計(jì)劃由物資部負(fù)責(zé)歸檔，并聯(lián)系對(duì)應(yīng)供應(yīng)商組織進(jìn)場(chǎng)。

2.4物資退場(chǎng)計(jì)劃

241管理流程

2.4.2工作要求

序

時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

要求人員人員

11

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

項(xiàng)目工區(qū)長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際

情況，針對(duì)項(xiàng)目閑置多余

的物資填寫《物資退場(chǎng)計(jì)

項(xiàng)目物資部

物資退場(chǎng)計(jì)劃單》，經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理審?fù)藞?chǎng)前項(xiàng)目工程部物資退場(chǎng)計(jì)

1/商務(wù)部/技

劃核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由物一周/生產(chǎn)經(jīng)理劃單

術(shù)部

資部組織盤點(diǎn)，報(bào)分公司

項(xiàng)管部，協(xié)調(diào)物資退場(chǎng)與

調(diào)撥工作。

II

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)(試行)

3采購(gòu)管理

具體參考公司商務(wù)管理規(guī)定與流程3.()執(zhí)行，本手冊(cè)僅明確項(xiàng)目部門管理職

責(zé)。

31項(xiàng)目部采購(gòu)管理職責(zé)

3.1.1商務(wù)部

(1)貫徹落實(shí)公司采購(gòu)管理制度與流程，組織開展本項(xiàng)目采購(gòu)管理工作：

配合上級(jí)單位完成采購(gòu)管理工作；主導(dǎo)本項(xiàng)目招標(biāo)文件編制；處理本項(xiàng)目招標(biāo)過

程中的糾紛。負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)采購(gòu)管理工作的具體實(shí)施，具體詳見《商務(wù)體系管

理規(guī)定》-《業(yè)務(wù)分級(jí)授權(quán)表》。

(2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購(gòu)合同與采購(gòu)模式交底。

3.1.2工程部

組織開展本項(xiàng)目分包需求計(jì)劃的編制、評(píng)審工作，并移交項(xiàng)目商務(wù)部：參與

本項(xiàng)目擬邀請(qǐng)投標(biāo)人名單、招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審；必要時(shí)參加約談并給出建

議。

3.L3質(zhì)量部

參與本項(xiàng)目分包需求計(jì)劃的編制、評(píng)審工作；參與本項(xiàng)目擬邀請(qǐng)投標(biāo)人名單、

招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審；必要時(shí)參加約談并給出建議。

3.L4技術(shù)部

參與招標(biāo)文件中工藝要求相關(guān)條款編制；參與招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審；必

要時(shí)參加約談并給出建議。

3.15物資部

參與招標(biāo)文件評(píng)審及定標(biāo)評(píng)審；必要時(shí)參加約談并給出建議；負(fù)責(zé)合同簽訂

后的分包聯(lián)絡(luò)及物資進(jìn)場(chǎng)工作。

3.1.6其它相關(guān)部門

根據(jù)部門工作內(nèi)容及招標(biāo)管理需要在其職責(zé)范圍內(nèi)配合商務(wù)部完招標(biāo)相關(guān)

工作；參與招標(biāo)管理相關(guān)的其他工作。

12

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

4物資進(jìn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)管理及出場(chǎng)

4.1管理流程

4.2工作要求

序時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

號(hào)要求人員人員

項(xiàng)目物資部根據(jù)物資需用

下發(fā)采購(gòu)訂按實(shí)際

1（日常）計(jì)劃，通知分供商項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程部采購(gòu)訂單

單需求

組織需用物資進(jìn)場(chǎng)。

13

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

13

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

序

時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

要求人員人員

根據(jù)物資需用（日常）計(jì)

劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同

（笑采協(xié)議）等對(duì)進(jìn)場(chǎng)物

資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、

隨貨技術(shù)資料等進(jìn)行驗(yàn)

證，需報(bào)驗(yàn)的物資，由物資

部收集產(chǎn)品合格證、質(zhì)保

書及性能檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)

原始隨貨資料，交由項(xiàng)目項(xiàng)目工程部

質(zhì)量部向建設(shè)（監(jiān)理）方報(bào)物資進(jìn)/質(zhì)量部/安

2進(jìn)場(chǎng)驍證項(xiàng)目物資部收料單

驗(yàn)。鋼筋需三人同時(shí)點(diǎn)數(shù)、場(chǎng)當(dāng)日全部/技術(shù)

檢尺、利用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置的地部

磅進(jìn)行雙檢雙控；混凝土

抽檢過磅數(shù)量不少于當(dāng)次

澆筑量的10%。分包合同中

有消耗控制指標(biāo)的物資，

分包材料員（須有授權(quán)委

托書）必須參與驗(yàn)證，非廠

家且供應(yīng)進(jìn)行廠家來源信

息核實(shí)。

物資進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)及時(shí)作出唯

Ti標(biāo)識(shí)，危險(xiǎn)品應(yīng)々',危

險(xiǎn)品'、'防火防爆’甯特別標(biāo)

識(shí)，合格品與未經(jīng)驗(yàn)收

或不合格品應(yīng)分開堆放，物資進(jìn)

物資標(biāo)識(shí)與并作明顯標(biāo)識(shí)。

3場(chǎng)24小項(xiàng)目物資部/材料標(biāo)識(shí)牌

存儲(chǔ)

現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)應(yīng)根據(jù)場(chǎng)平布置時(shí)內(nèi)

及物資儲(chǔ)存特性確定堆放

地點(diǎn)，物資碼放要求場(chǎng)地

平整、碼放整齊、成跺成

方，排水暢通。

根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定，

試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)取樣復(fù)試，物資進(jìn)材料復(fù)試與

物資復(fù)試9

4并將檢驗(yàn)結(jié)果第一時(shí)間通場(chǎng)24小項(xiàng)目質(zhì)量部項(xiàng)目物資部檢驗(yàn)記錄

檢驗(yàn)

知物資部，檢驗(yàn)合格后辦時(shí)內(nèi)物資驗(yàn)收單

理物資檢測(cè)單。

14

S中■科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

序

時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

要求人員人員

現(xiàn)場(chǎng)物資領(lǐng)用原則遵循

邛艮額領(lǐng)料，先進(jìn)先出'鄲J原

貝IJ,未經(jīng)驗(yàn)收合格不得

使月，管理原則為“誰(shuí)領(lǐng)用

領(lǐng)用與現(xiàn)場(chǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)成本管理“：分包人

5按需項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程部領(lǐng)料單

管理領(lǐng)用物資時(shí)，必須授權(quán)專

人領(lǐng)料，項(xiàng)目貢任工程師

根據(jù)形象進(jìn)度對(duì)物資的使

用、消耗情況進(jìn)行管控，監(jiān)

督指導(dǎo)工人用料。

43補(bǔ)充條款

431不合格物資處理

發(fā)現(xiàn)不合格物資及時(shí)標(biāo)識(shí)，由物資部組織工程部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安全部

進(jìn)行評(píng)審，商定處理方法（如及時(shí)更換、加工使其合格、經(jīng)經(jīng)發(fā)包人統(tǒng)一更換用

途等）并做好記錄。

432物資出場(chǎng)

施工現(xiàn)場(chǎng)所有物資必須憑出門證出場(chǎng)，項(xiàng)目物資人員每周進(jìn)行核查比對(duì)。

433項(xiàng)目出入口、驗(yàn)收區(qū)、主要材料堆場(chǎng)必須進(jìn)行監(jiān)控全覆蓋，相關(guān)監(jiān)控

資料保存期限為項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)到分包竣工結(jié)算完成。

434項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)配置電子地磅、電子吊秤、標(biāo)方料斗，電子游標(biāo)卡

尺等一切必備的驗(yàn)收設(shè)備和輔助工具。

435項(xiàng)目部要在進(jìn)出門附近劃定專門的驗(yàn)收區(qū)，所有物資驗(yàn)收程序必須在

驗(yàn)收區(qū)內(nèi)完成。

5物資盤點(diǎn)管理

5.1管理流程

15

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

5.2工作要求

序時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

號(hào)要求人員人員

項(xiàng)目物資部門編制物資盤

項(xiàng)目工程部

編制盤點(diǎn)計(jì)點(diǎn)計(jì)劃傳遞給相關(guān)責(zé)任每月15

1項(xiàng)目物資部/商務(wù)部/項(xiàng)盤點(diǎn)計(jì)劃

劃人，包括盤點(diǎn)人員，盤點(diǎn)內(nèi)日

目經(jīng)理

容，時(shí)間，職貢分工。

項(xiàng)目物資

項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)每月20

2組織盤點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理部、工程部、/

行盤點(diǎn)。日前

商務(wù)部

鑒定無(wú)法再使用的物資品

3項(xiàng)目工程部

種數(shù)量

確定已完成但未達(dá)到報(bào)量每月20物資盤點(diǎn)臺(tái)

4現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目技術(shù)部

條件的形象部位日前賬

5盤點(diǎn)庫(kù)存原材料項(xiàng)目物資部

6盤點(diǎn)混凝十.使用量項(xiàng)目物資部

項(xiàng)目物資部根據(jù)物資盤點(diǎn)

項(xiàng)目商務(wù)部物資成本分

物資月度成情況進(jìn)行成本分析，物資每月25

7項(xiàng)目物資部/工程部/技析會(huì)會(huì)議紀(jì)

本分析超耗1時(shí)，必須注明原因，并口前

術(shù)部要

制定糾偏措施。

16

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

6甲供物資管理

6.1工作要求

序

時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

要求人員人員

項(xiàng)目工程部根據(jù)商務(wù)部提

供甲供物資清單，編制物按本手物資需用總

項(xiàng)目物資部

資需用總計(jì)劃與月度需用冊(cè)計(jì)劃計(jì)劃、月度

1計(jì)劃管理項(xiàng)目工程部/商務(wù)部/技

計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，管理規(guī)計(jì)劃、日常

術(shù)部

由項(xiàng)目物資部報(bào)業(yè)主方及定計(jì)劃

相關(guān)供應(yīng)商。

按本手冊(cè)物資進(jìn)場(chǎng)流程執(zhí)項(xiàng)目工程部

行，供貨出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，進(jìn)場(chǎng)/技術(shù)部/質(zhì)

2驗(yàn)收管理項(xiàng)目物資部/

應(yīng)以工作聯(lián)系函報(bào)建設(shè)方當(dāng)天量部/安全

處理。部

項(xiàng)目商務(wù)部按照合同約定

按月或者定期辦理甲供

（控）物資的驗(yàn)收結(jié)算手按合同

3結(jié)算辦理項(xiàng)目商務(wù)部項(xiàng)目物資部/

續(xù)，經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)部、項(xiàng)目經(jīng)約定

理自核后，報(bào)項(xiàng)目業(yè)主備

案。

17

g中建科工集團(tuán)有*公司項(xiàng)目物資管理手冊(cè)（試行）

7分包方物資管理

7.1管理流程

7.2工作要求

序時(shí)間主管部門/相關(guān)部門/

關(guān)鍵活動(dòng)管理要求工作文件

號(hào)要求人員人員

提交物資進(jìn)物資進(jìn)

分包單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度編物資進(jìn)場(chǎng)/

場(chǎng)/退場(chǎng)計(jì)場(chǎng)/退場(chǎng)分包單位分包單位

1制并提交退場(chǎng)計(jì)劃表

劃前7H

項(xiàng)目部復(fù)核分包現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際物資進(jìn)項(xiàng)目工程部

項(xiàng)目物資部

審核、審批進(jìn)度；核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)堆場(chǎng)是否場(chǎng)/退場(chǎng)/責(zé)任工程

2