太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

太原市軌道交通1號線一期工程

安全質(zhì)量隱患排查治理體系

太原軌道交通一號線建設(shè)運營有限公司

二。二二年七月

太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

-3-4--A-

刖百

根據(jù)國家、山西省、太原市及行業(yè)內(nèi)的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)

標準等規(guī)定，結(jié)合太原軌道交通一號線建設(shè)運營有限公司雙重

預(yù)防機制建設(shè)，公司與誠合瑞正風險管理咨詢有限公司研究編

制了《太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理

體系》，適用于太原市軌道交通1號線一期工程建設(shè)過程中安

全質(zhì)量隱患排查治理工作。

安全質(zhì)量隱患排查治理工作貫穿太原市軌道交通1號線一

期工程建設(shè)全過程，涵蓋工程建設(shè)各參建主體。隱患排查管理

系統(tǒng)是作為落實本體系和加強隱患排查治理信息化管控的重要

工具。

公司各部門及勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工總承包

單位及第三方服務(wù)單位在使用期間，應(yīng)加強內(nèi)部及相關(guān)參建單

位的宣貫培訓，根據(jù)工程實際應(yīng)用情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗和提出

修訂建議，及時進行反饋。公司根據(jù)安全風險管理要求和工程

需要進行修訂。

主編單位：太原軌道交通一號線建設(shè)運營有限公司。

編制單位：誠合瑞正風險管理咨詢有限公司。

隱患排查治理體系于發(fā)布之日起正式實施。

太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

目錄

太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系......1

第一章總則...............................................1

第二章安全質(zhì)量隱患排查治理的定義.........................3

第三章安全質(zhì)量隱患排查治理工作職責.......................5

第四章安全質(zhì)量隱患排查治理規(guī)定及程序....................12

第五章安全質(zhì)量隱患排查治理考核..........................17

第六章附則..............................................24

太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查實施組則....34

第一章編制說明..........................................34

第二章編制依據(jù)..........................................36

第三章排查要點..........................................51

第四章附則..............................................51

附件1土建工程施工安全隱患排查要點......................52

附件2土建工程施工質(zhì)量隱患排查要點.....................152

附件3機電設(shè)備系統(tǒng)安裝安全質(zhì)量隱患排查要點.............191

太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

太原市軌道交通1號線一期工程

安全質(zhì)量隱患排查治理體系

第一章總則

第一條為規(guī)范和加強太原市軌道交通1號線一期工程安

全質(zhì)量隱患排查治理工作，落實各參建單位安全質(zhì)量隱患排查

治理主體責任，實現(xiàn)安全質(zhì)量隙患全面徹底排查、及時整改，消

除的目標，切實推進安全質(zhì)量隱患排查治理工作規(guī)范化、標準

化、信息化，防止和減少安全質(zhì)量事故發(fā)生，結(jié)合太原市軌道交

通1號線一期工程實際，制定本體系文件。

第二條本體系適用于太原市軌道交通1號線一期工程建

設(shè)過程中的安全質(zhì)量隱患排查治理工作，開始于土建圍擋施工,

終止于線路試運行前.包括土建工程、軌道工程、裝飾裝修工程、

機電設(shè)備安裝工程等。太原軌道交通一號線建設(shè)運營有限公司

［以下簡稱“公司”）及其他相關(guān)參建單位遵照本體系執(zhí)行。

第三條編制依據(jù)

（一）《中華人民共和國建筑法》（主席令第46號）；

（二）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令第88號）；

（三）《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》（國務(wù)院令笫393號）；

（四）《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院令第

493號）；

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（五）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全

生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）；

（六）《城市軌道交通安全質(zhì)量管理暫行辦法》（建質(zhì)（2010）

5號）；

（七）《城市軌道交通質(zhì)量安全檢查指南》（建質(zhì)（2016）

173號）；

（八）《工程質(zhì)量安全手冊（試行）》（建質(zhì)（2018）95號）；

（九）《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建質(zhì)

（2018）37號令）；

（十）《危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定》（建辦

質(zhì)（2018）31號）；

（十一）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理

體系的通知》（安委辦知012）1號）；

（十二）《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工

作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦（2016）11號）；

（十三）《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-2011）；

（十四）《山西省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進

安全風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制構(gòu)建工作的通知》

〔晉安辦發(fā)（2017）42號）；

（十五）《企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理工作指

南》（晉安辦發(fā)（2018）68號）；

（十六）山西省建筑施工安全風險分級管控與隱患排查治

理雙重預(yù)防工作指南（晉建質(zhì)字（2020）168號）；

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

（十七）《城市軌道交通建設(shè)安全生產(chǎn)標準化管理技術(shù)指

南》（建辦質(zhì)(2020)27號)；

（十八）《城市軌道交通土建施工質(zhì)量標準化管理技術(shù)指

南》（建辦質(zhì)(2018)65號)；

（十九）《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標準

[2022版）》（建質(zhì)規(guī)（2022）2號）；

（二十）太原軌道交通一號線建設(shè)運營有限公司相關(guān)制度。

第二章安全質(zhì)量隱患排查治理的定義

第四條安全質(zhì)量隱患是指太原市軌道交通1號線一期工

程建設(shè)過程中出現(xiàn)的可能導致安全質(zhì)量事故或工程重要使用功

能受損的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、質(zhì)量和管理上的缺

陷。

第五條安全質(zhì)量隱患分類有：根據(jù)施工階段、施工工法及

施工工藝，本體系將安全質(zhì)量隱患分為3個大類、59個小類。

3個大類分別是土建施工安全、土建施工質(zhì)量、機電設(shè)備安裝工

程安全質(zhì)量。其中土建施工安全包括27個小類、土建施工質(zhì)量

包括13個小類、機電設(shè)備安裝工程施工安全質(zhì)量包括19個小

類。

第六條本體系根據(jù)安全質(zhì)量隱患危害的大小和整改難度,

將安全質(zhì)量隱患分為一級、二級、三級共三個等級。其中一級到

三級隱患危害大小或整改難易程度逐級降低。

（一）一級隱患：危害大，可能造成較大及以上生產(chǎn)安全事

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故、使用功能重大受損的質(zhì)量事故，在國家、省、市范圍內(nèi)造成

不良社會影響的；隱患整改難度大，需全部或局部停工方能整

改消除的隱患，屬于重大事故隱患。

（二）二級隱患：危害較大，可能造成一般生產(chǎn)安全事故、

質(zhì)量問題及社會集中關(guān)注的安全事件，或整改難度較大，需經(jīng)

過一定時間方能整改消除的隱患，屬于一般事故隱患。

（三）三級隱患：危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或短

時間內(nèi)整改消除的隱患，屬于一般事故隱患。

第七條安全質(zhì)量隱患琲查要點是指根據(jù)太原市軌道交通1

號線一期工程地質(zhì)情況、施工工法、施工工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計、環(huán)境、

建設(shè)組織管理狀態(tài)等因素，緊密結(jié)合工程建設(shè)實際，對太原市

軌道交通1號線一期工程建設(shè)中可能存在的安全質(zhì)量隱患進行

識別統(tǒng)計。本體系將太原市軌道交通1號線一期工程建設(shè)中的

安全質(zhì)量隱患進行分類、分級，并逐條枚舉、羅列，突出安全質(zhì)

量隱患排查的階段性、實用性、可操作性。

第八條安全質(zhì)量隱患琲查治理是指對太原市軌道交通1號

線一期工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的安全質(zhì)量隱患進行分類、分級、

排查、上報、響應(yīng)、整改、復(fù)核、核準消除及計分考核的過程。

第九條安全質(zhì)量隱患琲查治理程序包括排查、上報、響應(yīng)、

整改、復(fù)核、核準消除及計分考核。

（一）隱患排查是指參建單位的相關(guān)人員各自檢查發(fā)現(xiàn)的

太原市軌道交通1號線一期工程建設(shè)過程中存在的安全質(zhì)量隱

患。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

（二）隱患上報是指組織隱患排查的人員將排查的時間、排

查人員、排查工點、排查項目、排查內(nèi)容、具體隱患描述、隱患

類別、隱患級別、整改要求等排查情況，在隱患排查管理系統(tǒng)上

填報，并告知或通知相關(guān)人員。

（三）隱患響應(yīng)是指與所上報隱患相關(guān)的人員在收到隱患

通知后對處置隱患所做的反應(yīng)，包括確認知悉、發(fā)出整改指令、

及時組織整改等。

（四）隱患整改是指對隱患進行現(xiàn)場消除，一般由施工總承

包單位完成。對于影響和整改難度都比較大的隱患，整改措施

應(yīng)包括編制方案、組織論證和申請批復(fù)方案、控制和盡力減小

隱患所造成的影響，形成整改資料等。

（五）隱患復(fù)核是指對隱患的整改情況進行現(xiàn)場核查，一般

由監(jiān)理單位組織實施。

（六）核準消除是指對隱患的排查、上報、響應(yīng)、整改、復(fù)

核全過程及其資料的合規(guī)性與完整性進行檢查、判斷，對滿足

排查治理要求的隱患在隱患排查管理系統(tǒng)上核銷。

第三章安全質(zhì)量隱患排查治理工作職責

第十條按照“全方位覆蓋、全過程閉環(huán)、全面留痕跡”的

原則，推進公司安全質(zhì)量隱患排查治理體制和機制構(gòu)建，實行

全員全過程的安全質(zhì)量隱患排查治理，明確責任主體，落實職

責分工的“領(lǐng)導決策層、中間管理層和現(xiàn)場實施層三層管理機

制”。公司安委會為領(lǐng)導決策層，全面統(tǒng)籌實施安全質(zhì)量隱患排

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

查治理工作；公司各部門為中間管理層，組織實施安全質(zhì)量隱

患排查治理工作；各參建單位為現(xiàn)場實施層，具體實施安全質(zhì)

量隱患排查治理工作。太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)

量隱患排查組織機構(gòu)見圖3-1。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

領(lǐng)

導太原軌道交通一號線建設(shè)運營有限公司

決安全生產(chǎn)委員會

策

層

中

間

管

理

層

現(xiàn)

場

實

施

層

圖3-1太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查組織機構(gòu)

第十一條公司的職責

負責統(tǒng)籌部署、監(jiān)督管理太原市軌道交通1號線一期工程

太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

建設(shè)安全質(zhì)量隱患排查治理工作，對安全質(zhì)量隱患排查治理工

作進行管理和考核。

監(jiān)督管理部門為安全監(jiān)督部，其他相關(guān)部門按照工作職責

劃分參與隱患排查治理工作。各部門安全質(zhì)量隱患排查治理的

工作職責如下：

（一）安全監(jiān)督部職責（安委會辦公室）

1.安全監(jiān)督部是公司安全綜合監(jiān)管部門，負責組織工程建

設(shè)隱患排查治理體系等管理文件制定、修訂，并組織開展宣貫

和培訓。

2.對參建各方系統(tǒng)應(yīng)用情況定期進行統(tǒng)計總結(jié)并上報公司

安委會。

3.對參建各方的安全隱患排查治理工作開展情況進行監(jiān)督、

檢查和指導。

4.組織公司相關(guān)部門開展安全隱患月度排查、專項檢查，按

本體系規(guī)定權(quán)限對排查上報的安全隱患進行響應(yīng)，對隱患整改

落實、現(xiàn)場復(fù)核情況進行核準，并在系統(tǒng)上完成相應(yīng)操作。

5.編制安全隱患排查治理工作報告，向公司安委會報告安

全質(zhì)量隱患排查治理工作情況。

6.參與重大安全技術(shù)專項方案及重要安全隱患整改方案的

論證和審查。

7.對未履行安全隱患排查治理責任或履責不到位的監(jiān)理單

位、施工總承包單位等進行違約處罰。

8.負責隱患排查管理系統(tǒng)的使用管理工作。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

（二）建設(shè)管理部職責

1.參加安全監(jiān)督部組織的質(zhì)量隱患月度排查、專項檢查。

2.項目負責人、業(yè)主代表對各自管轄土建施工標段開展質(zhì)

量隱患月度排查，并按照權(quán)限在系統(tǒng)上完成相應(yīng)操作。

3.項目負責人、業(yè)主代表督促各自管轄土建施工總承包單

位、監(jiān)理單位開展質(zhì)量隱患排查治理工作。

（三）機電設(shè)備部

1.站后工程施工階段參加安全監(jiān)督部組織的質(zhì)量隱患月度

排查、專項檢查。

2.站后工程施工階段組織項目負責人、業(yè)主代表對其管轄

標段開展質(zhì)量隱患月度排查，對質(zhì)量隱患整改情況進行督察，

關(guān)按照權(quán)限在隱患排查管理系統(tǒng)上完成相應(yīng)操作。

3.站后工程施工階段督促各施工總承包單位、監(jiān)理單位開

展質(zhì)量隱患治理工作，項目負責人及業(yè)主代表重點監(jiān)督和檢查

其管轄標段隱患的排查、整改工作開展情況。

（四）運營管理部、綜合管理部、企業(yè)管理部、計劃合同部、

財務(wù)融資部協(xié)助開展隱患排查治理工作。

第十二條各參建單位的職責

各參建單位應(yīng)建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理制度，采取

技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全質(zhì)量隱患。各參建單位項

目負責人對所承擔工程項目的安全質(zhì)量隱患排查治理工作全面

負責。

（一）風險管理咨詢單位職責

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

1.協(xié)助安全監(jiān)督部制定、修訂工程建設(shè)安全質(zhì)量隱患排查

治理體系等管理文件。

2.協(xié)助安全監(jiān)督部對參建各方的安全質(zhì)量隱患排查治理工

作開展情況進行監(jiān)督、檢查和指導。

3.參與安全監(jiān)督部組織的安全質(zhì)量隱患月度排查、專項檢

查，不定期開展安全質(zhì)量隱患巡查。

4.參與重大安全技術(shù)專項方案及重要安全質(zhì)量隱患整改方

案的論證和審查。

5.協(xié)助安全監(jiān)督部開展隱患排查管理系統(tǒng)的使兵管理工作。

（二）監(jiān)理單位職責

1.監(jiān)理單位對所監(jiān)理工程的安全質(zhì)量隱患排查治理工作按

照法律、法規(guī)和建設(shè)工程強制性標準實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程

安全生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。

2.根據(jù)所監(jiān)理工程及合同要求合理配置隱患排查治理崗位

和人數(shù)，隱患排查治理崗包括總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、安全監(jiān)

理工程師、土建監(jiān)理工程師、監(jiān)理員，相應(yīng)崗位人員數(shù)量根據(jù)所

監(jiān)理工程的標段、工區(qū)和工點數(shù)量進行配置。

3.全面掌握所監(jiān)理工程的安全質(zhì)量隱患狀態(tài)，督促施工總

承包單位及時排查和整改隱患。

4.按本體系規(guī)定對公司及自身排查上報的各級別隱患、施

工總承包單位排查上報的一級隱患進行響應(yīng)、復(fù)核及消除，對

安全質(zhì)量隱患整改復(fù)核結(jié)論負責。

5.定期分析總結(jié)隱患排查治理工作情況，編制監(jiān)理單位隱

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

患排查治理工作周報、月報及臺賬，監(jiān)理例會上設(shè)置隱患排查

治理工作報告環(huán)節(jié)，通報其對所監(jiān)理施工標段本期隱患排查情

方及上期監(jiān)理例會存在隱患的整改情況。

6.參加公司召開的安全質(zhì)量例會，落實隱患排查工作要求。

（三）施工總承包單位職責

太原市軌道交通1號線一期工程建設(shè)施工總承包單位對造

成的安全質(zhì)量事故承擔安全管理主體責任。

1.施工總承包部職責

1）建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理組織機構(gòu)及工作制度，

落實相關(guān)崗位的隱患排查治理職責。

2）根據(jù)所承建工程及合同要求合理配置隱患排查治理崗位

和人數(shù)。

3）組織開展日常、定期、不定期和專項隱患排查。

4）定期分析總結(jié)隱患排查治理工作情況。

5）參加公司主持召開的安全質(zhì)量例會，落實隱患排查工作

要求。

2.標段施工單位職責

1）標段施工單位是安全質(zhì)量隱患排查治理工作的主責單位,

應(yīng)建立健全安全質(zhì)量隱患排查治理組織機構(gòu)及工作制度，落實

相關(guān)崗位的隱患排查治理職責，保證隱患排查治理的人員、經(jīng)

費投入。

2）根據(jù)所承建工程及合同要求合理配置隱患排查治理崗位

和人數(shù)，隱患排查治理崗位應(yīng)包括項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、總工程

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

師、安質(zhì)部長、安全員、質(zhì)檢員，相應(yīng)崗位人員數(shù)量應(yīng)根據(jù)所承

建工程的標段、工區(qū)和工點數(shù)量進行配置。

3）標段施工單位負責所承建工程的隱患排查治理工作，組

織開展日常、定期、不定期和專項隱患排查，并按本體系規(guī)定對

相關(guān)方排查上報的安全質(zhì)量隱患進行響應(yīng)、整改及消除申請。

4）定期分析總結(jié)隱患排查治理工作情況，編制上報隱患排

查治理周、月度工作報告。參加監(jiān)理單位主持召開的監(jiān)理例會，

匯報隱患排查治理工作情況。

5）參加公司主持召開的安全質(zhì)量例會，落實隱患排查工作

要求。

第四章安全質(zhì)量隱患排查治理規(guī)定及程序

第十三條安全質(zhì)量隱患排查規(guī)定

（一）公司安全質(zhì)量隱患排查規(guī)定

1.安全監(jiān)督部（安委會辦公室）每月組織相關(guān)部門開展安全

文明施工綜合檢查，應(yīng)對現(xiàn)場存在的安全隱患進行排查，同時

對施工總承包單位、監(jiān)理單位本月隱患排查治理情況進行檢查。

2.建設(shè)管理部項目負責人、業(yè)主代表對其所轄標段每月組

織一次質(zhì)量文明施工綜合檢查，應(yīng)對現(xiàn)場存在的質(zhì)量隱患進行

排查，同闿對其所轄施工總承包單位、監(jiān)理單位隱患排查治理

情況進行檢杳。

3.站后工程施工階段機電設(shè)備部項目負責人、業(yè)主代表對

其所轄標段每月組織一次質(zhì)量文明施工綜合檢查，應(yīng)對現(xiàn)場存

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

在的質(zhì)量隱患進行排查，同時對其所轄施工總承包單位、監(jiān)理

單位隱患排查治理情況進行檢查

4.安全監(jiān)督部、建設(shè)管理部、機電設(shè)備部等部門根據(jù)公司安

排對重點工程、重要事項不定期開展安全和質(zhì)量隱患督查、巡

查；對重點工程、重點檢查項目組織不定期的安全和質(zhì)量專項

檢查。

5.排查結(jié)束后，按規(guī)定及時通過系統(tǒng)上報排查情況并發(fā)布。

（二）風險管理咨詢單位的安全質(zhì)量隱患排查規(guī)定

1.協(xié)助安全監(jiān)督部對重點工程、重要事項不定期開展安全

質(zhì)量隱患督查、巡查；對重點工程、重點檢查項目組織不定期的

安全質(zhì)量專項檢查。

2.排查結(jié)束后，按規(guī)定及時通過系統(tǒng)上報排查情況并發(fā)布。

（三）監(jiān)理單位的安全質(zhì)量隱患排查規(guī)定

1.總監(jiān)理工程師每月組織1次隱患綜合排查工作，安全監(jiān)

理工程師、測量監(jiān)理工程師、監(jiān)測監(jiān)理工程師、試驗監(jiān)理工程師

以及各總監(jiān)代表參加。

2.總監(jiān)代表每兩周對所監(jiān)理工程組織1次隱患排查工作，

各土建監(jiān)理工程師、監(jiān)理員參加。

3.安全監(jiān)理工程師每周組織1次隱患排查工作，土建監(jiān)理

工程師、監(jiān)理員參加。

4.土建監(jiān)理工程師、監(jiān)理員每日對所監(jiān)理工程開展1次隱

患排查工作。

5.根據(jù)公司要求不定期開展的安全質(zhì)量隱患專項排查。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

6.排查結(jié)束后，按規(guī)定及時通過系統(tǒng)上報排查情況并發(fā)布。

（四）施工總承包單位的安全質(zhì)量隱患排查規(guī)定

L項目經(jīng)理每月組織1次隱患綜合排查工作，安全總監(jiān)、

總工程師、項目副經(jīng)理，安質(zhì)部長、工程部長等部門負責人參加。

2.安全總監(jiān)、總工程師每兩周組織1次隱患排查工作，安

質(zhì)部長、工程部長、工區(qū)長，安質(zhì)部、工程部相關(guān)人員參加。

3.安質(zhì)部長、工程部長每周組織1次隱患排查工作，工區(qū)

長、安全員、質(zhì)檢員參加。

4.安全員、質(zhì)檢員每天分別開展1次隱患排查工作。

5.根據(jù)公司要求不定期開展的安全質(zhì)量隱患專項排查。

6.排查結(jié)束后，按規(guī)定及時通過系統(tǒng)上報排查情況并發(fā)布。

第十四條安全質(zhì)量隱患治理工作程序及要求

（一）響應(yīng)

1.隱患響應(yīng)時限要求

根據(jù)隱患等級的不同設(shè)置不同的響應(yīng)時限，其中一級隱患

應(yīng)在發(fā)布4小時內(nèi)予以響應(yīng)，二級隱患應(yīng)在發(fā)布8小時內(nèi)予以

響應(yīng)，三級隱患應(yīng)在發(fā)布12小時內(nèi)予以響應(yīng)。

2.公司隱患響應(yīng)權(quán)限與時限

安全監(jiān)督部安全工程師、建設(shè)管理部/機電設(shè)備部業(yè)主代表

對公司發(fā)布的一、二級隱患、監(jiān)理單位發(fā)布的一級隱患按隱患

等級的不同在規(guī)定時間內(nèi)予以響應(yīng)。

3.監(jiān)理單位隱患響應(yīng)權(quán)限與時限

1）總監(jiān)理工程師對公司發(fā)布的一級隱患在4小時內(nèi)予以響

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

應(yīng)。

2）總監(jiān)代表對公司發(fā)布的二級隱患、施工總承包單位發(fā)布

的一級隱患按隱患等級的不同在規(guī)定時間內(nèi)予以響應(yīng)。

3）安全監(jiān)理工程師對公司發(fā)布的三級隱患在12小時內(nèi)予

以響應(yīng)。

4.施工總承包單位隱患響應(yīng)權(quán)限與時限

1）項目經(jīng)理對公司、監(jiān)理單位發(fā)布的一級隱患在4小時內(nèi)

予以響應(yīng)；

2）安全總監(jiān)、總工程師對公司、監(jiān)理單位發(fā)布的二級隱患

在8小時內(nèi)予以響應(yīng)；

3）安質(zhì)部長、工程部長對公司、監(jiān)理單位發(fā)布的三級隱患

在12小時內(nèi)予以響應(yīng)。

（二）整改與消除申請

1.施工總承包單位應(yīng)月系統(tǒng)發(fā)布的各級隱患按照整改要求、

整改時限認真整改，應(yīng)嚴格執(zhí)行“三定一落實”要求（定人員、

定時間、定措施、落實整改），限期整改。整改完成后向監(jiān)理單

位提出復(fù)核、消除申請。

2.施工總承包單位隱患完成整改后，通過隱患排查管理系

統(tǒng)提出復(fù)核、消除申請。其中公司、監(jiān)理單位及自身發(fā)布的一級

隱患均由施工總承包單位項目經(jīng)理提出復(fù)核、消除申請；二級

隱患由施工總承包單位的安全總監(jiān)提出復(fù)核、消除申請；三級

隱患由施工總承包單位安質(zhì)部長提出復(fù)核、消除申請。

（三）核準與消除

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

監(jiān)理單位須在施工總承包單位復(fù)核、消除申請后的12小時

內(nèi)對整改情況進行現(xiàn)場復(fù)核。

對達到整改要求的安全質(zhì)量隱患：

（1）公司發(fā)布的各級隱患，分別報請公司安全工程師、業(yè)

主代表核準。各核準崗位須在12小時內(nèi)進行核準操作，經(jīng)核準

同意后，一級、二級、三級隱患分別由總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、

安全監(jiān)理工程師在隱患排查管理系統(tǒng)上進行消除操作，實現(xiàn)隱

患排查治理工作的閉合。

（2）對不需要公司核準的隱患，經(jīng)施工總承包單位申請消

除后，由總監(jiān)代表、安全監(jiān)理工程師直接予以消除處置。

（3）對達不到整改要求的隱患，監(jiān)理單位可退回施工總承

包單位的復(fù)核、消除申請，并要求施工總承包單位重新整改。

第十五條隱患排查治理檔案要求

（一）公司相關(guān)部門、監(jiān)理單位、施工總承包單位可根據(jù)需

要通過隱患排查管理系統(tǒng)自動生成隱患整改通知單、整改回復(fù)

單和周報、月報。

（二）監(jiān)理單位及時通過隱患排查管理系統(tǒng)備案上傳簽字

蓋章后的監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單掃描件，施工總承包單位應(yīng)及

時通過隱患排查管理系統(tǒng)備案上傳隱患整改回復(fù)單的掃描件。

（三）施工總承包單位、監(jiān)理單位的周報應(yīng)在每周四17：

00前、月報應(yīng)在每月25日17:00前上傳至隱患排查管理系統(tǒng)。

（四）安全質(zhì)量隱患專項排查整改報告應(yīng)在專項檢查工作

結(jié)束后按照要求時限及時上傳至隱患排查管理系統(tǒng)。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

第十六條隱患排查管理系統(tǒng)運行保障措施規(guī)定

（一）施工總承包單位項目部、監(jiān)理單位駐地辦需配備WIFI

無線設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)需10M及以上專用帶寬。

（二）各參建單位應(yīng)按規(guī)定如實、及時建立和更新隱患排查

治理組織機構(gòu)及人員信息檔案，并向使用人員通報。

第五章安全質(zhì)量隱患排查治理考核

第十七條考核對象

安全質(zhì)量隱患排查治理工作的考核對象包括：

（一）監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表、安全監(jiān)理工程

師、土建監(jiān)理工程師、監(jiān)理員。

（二）施工總承包單位及項目經(jīng)理、安全總監(jiān)、總工程師、

安質(zhì)部長、工程部長、安全員、質(zhì)檢員。

第十八條安全質(zhì)量隱患排查治理計分

（一）隱患排查治理計分標準

1.監(jiān)理單位排查治理計分標準

（1）自身上報的隱患不扣分，隱患排查治理原始得分為100

分。

（2）未按本規(guī)定進行排查、響應(yīng)、復(fù)核及消除的，對被考

核人員每一次扣0.3分，對相應(yīng)監(jiān)理單位每一次扣0.6分。

（3）公司及上級相關(guān)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的隱患（以上傳時間為

限），而監(jiān)理和施工總承包單位排查均未發(fā)現(xiàn)，對監(jiān)理單位按隱

患等級進行扣分。每條一級隱患扣0.5分，每條二級隱患扣0.4

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

分、每條三級隱患扣0.3分。

（4）監(jiān)理單位向公司提交核準申請，被公司駁回的，根據(jù)

駁回次數(shù)（N次）進行扣分處罰，對被考核的人員扣0.3XN分，

對相應(yīng)監(jiān)理單位扣0.6XN分。

（5）監(jiān)理單位應(yīng)及時回復(fù)公司發(fā)布的通知通告，對于24小

時內(nèi)未及時處理的，按照1分/單位?次。

（6）因系統(tǒng)故障因素引起的記分問題后，應(yīng)由監(jiān)理單位提

出申請，公司安全監(jiān)督部審核批準后予以核銷。

2.施工總承包單位排查治理計分標準

（1）自身上報的隱患不扣分，隱患排查治理原始得分為100

分。

（2）未按本規(guī)定進行排查、響應(yīng)及整改的，對被考核人員

每一次扣0.3分，對相應(yīng)施工總承包單位每一次扣0.6分。

（3）公司及上級相關(guān)監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)的隱患（以上傳時間為

限），施工總承包單位排查未發(fā)現(xiàn)的，對施工總承包單位按隱患

等級進行扣分。每條一級隱患扣0.5分，每條二級隱患扣0.4

分、每條三級隱患扣0.3分

（4）監(jiān)理單位在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的隱患（以上傳時間為限）,

施工總承包單位未發(fā)現(xiàn)的，對施工總承包單位按隱患等級進行

扣分。每條一級隱患扣0.4分，每條二級隱患扣0.3分、每條

三級隱患扣0.2分。

（5）施工總承包單位人員未及時提出消除申請或消除操作,

超過操作時限，根據(jù)超時天數(shù)（N天）進行扣分，超肘N天對被

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

考核的人員扣0.3XN分，對相應(yīng)施工總承包單位扣0.6XN分。

（6）施工總承包單位向監(jiān)理單位提交消除申請，被監(jiān)理駁

回的，根據(jù)駁回次數(shù)（N次）進行扣分處罰，對被考核的人員扣

0.3XN分。

（7）施工總承包單位應(yīng)及時回復(fù)公司發(fā)布的通知通告，對

于24小時內(nèi)未及時處理的，按照1分/單位?次。

（8）因系統(tǒng)故障因素引起的記分問題后，應(yīng)由施工總承包

單位提出申請，監(jiān)理單位確認，公司安全監(jiān)督部審核批準后予

以核銷。

（二）隱患排查治理計分統(tǒng)計方法

1.每月作為一個基本計分期，每月初記分清零。

2.考核單位計分及其員工個人計分的月度累計值之和作為

考核單位的月度計分總值（隱患排查治理原始得分-累計扣分）。

3.施工總承包單位、監(jiān)理單位分別按線路劃分考評組?？己?/p>

分為月度、年度考核。

4.每年12個月月度計分值之和作為考核單位及個人的年度

計分值。

5.公司安全監(jiān)督部應(yīng)定期對月度、年度記分考評結(jié)果進行

通報。

第十九條安全質(zhì)量隱患排查治理計分考核

考核結(jié)果的應(yīng)用包括：對被考核人員的警告、通報批評、更

換人員；對被考核單位的警告、通報批評、約談；考核結(jié)果納入

到對監(jiān)理、施工總承包單位的安全質(zhì)量文明施工綜合考核以及

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

履約考評中。

（一）對被考核人員的考核

1.警告

對被考核人員的警告，對存在以下情況的予以警告：

（1）監(jiān)理單位人員：

a）總監(jiān)代表1個月內(nèi)未將排查情況上傳“太原一號線隱患

排查管理系統(tǒng)”；

b）安全監(jiān)理工程師1個月內(nèi)累計2次未將排查情況上傳

“太原一號線隱患排查管理系統(tǒng)”；

d）土建監(jiān)理工程師、監(jiān)理員1個月內(nèi)累計4次未將排查情

方上傳“太原一號線隱患排查管理系統(tǒng)”。

（2）施工總承包單位人員：

a）項目經(jīng)理每月無隱患排查記錄；

b）安全總監(jiān)、總工程師1個月內(nèi)未將排查情況上傳“太原

一號線隱患排查管理系統(tǒng)”；

c）安質(zhì)部長、工程部長1個月內(nèi)累計2次未將排查情況上

傳“太原一號線隱患排查管理系統(tǒng)”；

d）安全員、質(zhì)檢員1個月內(nèi)累計4次未將排查情況上傳

“太原一號線隱患排查管理系統(tǒng)”。

2.通報批評

對被考核人員的通報批評，對存在以下情況的予以通報批

評：

（1）監(jiān)理單位人員:

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

a）總監(jiān)理工程師連續(xù)兩個月均受到警告的；或未按本體系

要求落實安全質(zhì)量隱患排查治理工作組織機構(gòu)、制度、人員、經(jīng)

費投入的；

b）總監(jiān)代表連續(xù)兩個月均受到警告的；

c）安全監(jiān)理工程師連續(xù)兩個月均受到警告的；

d）土建監(jiān)理工程師、監(jiān)理員連續(xù)兩個月均受到警告的；。

（2）施工總承包單位人員：

a）項目經(jīng)理連續(xù)兩個月均受到警告的；或未按本體系要求

落實安全質(zhì)量隱患排查治理工作組織機構(gòu)、制度、人員、經(jīng)費投

人的；

b）安全總監(jiān)、總工程師連續(xù)兩個月均受到警告的；

c）安質(zhì)部長、工程部長連續(xù)兩個月均受到警告的；

d）安全員、質(zhì)檢員連續(xù)兩個月均受到警告的。

3.更換人員

對存在以下情況的要求其上級單位更換相關(guān)被考核人員：

（1）監(jiān)理單位人員：

a）總監(jiān)理工程師連續(xù)兩個月均受到通報批評的；

b）總監(jiān)代表連續(xù)兩個月均受到通報批評的；

c）安全監(jiān)理工程師連續(xù)兩個月均受到通報批評的；

d）土建監(jiān)理工程師、監(jiān)理員連續(xù)兩個月均受到通報批評的。

（2）施工總承包單位人員：

a）項目經(jīng)理連續(xù)兩個月均受到通報批評的；

b）安全總監(jiān)、總工程師連續(xù)兩個月均受到通報批評的；

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

C)安質(zhì)部長、工程部長連續(xù)兩個月均受到通報批評的；

d)安全員、質(zhì)檢員連續(xù)兩個月均受到通報批評的。

(二)對被考核單位的考核

1.警告

(1)對監(jiān)理單位的警告，對存在以下情況之一的予以警告：

a)隱患排查治理崗位配置不能滿足本體系要求的。

b)1個月內(nèi)累計5次未將排查情況上傳“太原一號線隱患

排查管理系統(tǒng)”。

c)l個月內(nèi)累計5次未在“太原一號線隱患排查管理系統(tǒng)”

將整改完畢的隱患按照要求時限予以消除的。

(2)對施工總承包單位的警告，對存在以下情況之一的予

以警告：

a)隱患排查治理崗位配置不能滿足本體系要求的。

b)1個月內(nèi)累計5次未將排查情況上傳“太原一號線隱患

排查管理系統(tǒng)”，或未及時上報一級、二級安全質(zhì)量隱患信息的。

c)1個月內(nèi)累計5次禾按本體系要求進行及時整改或整改

不到位的。

2.通報批評

對經(jīng)常發(fā)生隱患排查治理不到位的、每月單位隱患排查治

理得分低于65分的、連續(xù)兩個月被警告的施工總承包單位、監(jiān)

理單位，予以通報批評。

3.約談

連續(xù)兩個月隱患排查治理得分低于65分的施工總承包單

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

位、監(jiān)理單位，公司約談其上級單位領(lǐng)導。

第二十條違約經(jīng)濟處罰

（一）對不認真履行安全質(zhì)量隱患排查治理工作職責的施

工總承包單位、監(jiān)理單位在每月安全質(zhì)量隱患排查治理工作考

核結(jié)果中進行記錄，在每月末的考核中予以處罰。

（二）監(jiān)理單位違約經(jīng)濟處罰標準

對存在以下情況之一的監(jiān)理單位，予以經(jīng)濟處罰：

1.系統(tǒng)顯示監(jiān)理單位已同意隱患消除，而公司復(fù)查或檢查

發(fā)現(xiàn)隱患并未消除的，按項罰處200（）元。

2.安全質(zhì)量隱患排查治理不到位，被公司發(fā)現(xiàn)而監(jiān)理單位

未發(fā)現(xiàn)的一級隱患，按項罰處10000元。

3.對隱患排查治理工作不重視，在隱患響應(yīng)、隱患整改復(fù)

核、隱患消除等工作環(huán)節(jié)中不履責或履責不到位的，按照單位

每月累計地分值計算，每月單位隱患排查治理得分低于50分的,

罰處20000元。

（三）施工總承包單位違約經(jīng)濟處罰標準

對存在以下情況之一的施工總承包單位，予以經(jīng)濟處罰：

1.安全質(zhì)量隱患排查治理不到位，被公司發(fā)現(xiàn)而施工總承

包單位未發(fā)現(xiàn)的一級隱患，按項罰處20000元。

2.對隱患排查治理工作不重視，在隱患響應(yīng)、隱患整改、隱

患消除等工作環(huán)節(jié)中不履責或履責不到位的，按照單位每月累

計記分值計算，按照單位每月累計地分值計算，每月單位隱患

排查治理得分低于50分的，罰處40000元。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

（四）本體系經(jīng)濟處罰項目未涵蓋的，參照公司相關(guān)制度辦

法執(zhí)行。

（五）違約責任追究程序

1.公司安全監(jiān)督部依據(jù)本體系相關(guān)要求提出經(jīng)濟處罰建議。

2.公司安全監(jiān)督部負責人對經(jīng)濟處罰建議進行核定、公司

分管及主管領(lǐng)導簽字確認。

3.公司安全監(jiān)督部將違約金處罰單交到財務(wù)部，財務(wù)部在

當月工程計量支付款中扣除。

第六章附則

第二十一條本體系由公司安全監(jiān)督部負責解釋。

第二十二條本體系自發(fā)布之日起施行。

附件：1.隱患排查治理流程

2.隱患排查擬定參與的崗位人員及頻次表

3.隱患響應(yīng)時限及核準、消除權(quán)限表

4.隱患排查治理記分考核標準

5.隱患排查管理系統(tǒng)排查人員變更申請表

6.隱患排查管理系統(tǒng)排查人員信息統(tǒng)計表

7.工點停工（復(fù)工）申請表

-24-

太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

附件1:

隱患排查治理流程

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

附件2：

隱患排查擬定參與的崗位人員及頻次表

檢查頻次雙

周周月

部門及崗位B

安全監(jiān)督部部長★

公司安全監(jiān)督部

安全工程師☆

（安委會辦公室）

建設(shè)管理部、機電設(shè)備部部長☆

公司建設(shè)管理部項目負責人、業(yè)主代表★

公司機電設(shè)備部項目負責人、業(yè)主代表★

總監(jiān)理工程師★

總監(jiān)代表★☆

監(jiān)理單位

安全監(jiān)理工程師★☆☆

土建監(jiān)理工程師/監(jiān)理員★☆☆

項目經(jīng)理★

安全總監(jiān)、總工程師、項目副經(jīng)理，安質(zhì)

☆

部長、工程部長等部門負責人

安全總監(jiān)、總工程師★

安質(zhì)部長、工程部長、工區(qū)長、安質(zhì)部、

施工總承包單位☆

工程部相關(guān)人員

安質(zhì)部長、工程部長★

工區(qū)長、安全員（質(zhì)檢員）☆

安全員（質(zhì)檢員）★

注：

1）★為組織開展隙患排查部門或人員，負責制定排查計劃，組織排查實施，排

查內(nèi)容及整改要求上傳隱患排查管理系統(tǒng)；

2）☆為參與綜合隱患排查或者專項檢查的部門或人員，參與綜合排查可代替排

套人本日或本周的個人排查任務(wù)（無需額外執(zhí)行個人排查任務(wù)）。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

附件3：

隱患響應(yīng)時限及核準、消除權(quán)限表

隱患響應(yīng)時限（小時）隱患復(fù)核核準權(quán)限隱患消除權(quán)限

隱患

發(fā)布隱患

施

施

公

安

司

工

工

單位等級

總

總

全

程

監(jiān)

監(jiān)

理

承

理

承

工施工總公司

監(jiān)理

包

包

師

業(yè)

單

單

單

位

位

承包單排查單

、

立

令

彳

主

表單位

位

代位人

一級444□□□▲-

公司二級888□□□▲-

三級-1212□□□▲-

一級4-4□□-▲-

監(jiān)理

二級----

單位8□□▲

三級--12□□-▲-

施

二

匚一級--▲

總44

角□□▲

包

庠二級--8-□-▲

立

彳

三級--12-□-▲

注：

1）▲為負責隱患消除的部門或人員；口為負責隱患復(fù)核、消除核準的部門或人

員；

2）公司對監(jiān)理單位發(fā)布的一級隱息，由安全監(jiān)督部安仝工程師、迂設(shè)管理部項

目負責人、業(yè)主代表予以響應(yīng)；

3）監(jiān)理單位對公司發(fā)布的一級隱息，由總監(jiān)理工程師予以響應(yīng)：

3）監(jiān)理單位對公司發(fā)布的二級障息、施工總承包單位發(fā)布的一級隱患由總監(jiān)代

表予以響應(yīng)；

1）監(jiān)理單位對公司發(fā)布的三級隱息，由土建監(jiān)理工程師予以響應(yīng)；

5）施工總承包單位對公司、監(jiān)理總位發(fā)布一、二、三級隱患，分別由安全總

監(jiān)、總工程師、安全環(huán)保部部長、工程管理部部長、安全質(zhì)量工程師予以響

應(yīng)；

5）施工總承包單位隱患整改完成后，一、二、三級隱患分別由項目經(jīng)理、安全

總監(jiān)、總工程師、安質(zhì)部長、工程部長監(jiān)理單位提出復(fù)核、消除申請：

6）監(jiān)理單位需對施工總承包單位提出復(fù)核、消除申請后的12小時內(nèi)對整改情

況進行現(xiàn)場受核。

7）公司需在監(jiān)理單位提出隱患消除核準申請后的12小時內(nèi)予以消除核準；

3）公司、監(jiān)理單位發(fā)布的各級隱息以及施工總承包單位發(fā)布的一級隱患，由監(jiān)

理單位負責消除；

9）施工總承包單位發(fā)布的二級、三級隱患經(jīng)整改完成后分別由安全環(huán)保部部

長、工程管理部部長、安全質(zhì)量工程師負責消除。

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太原市軌道交通1號線一期工程安全質(zhì)量隱患排查治理體系

附件4：

隱患排查治理記分考核標準

考評對象扣分標準

考評

考評項目單

單位人員人員單位

位

未按規(guī)定進行排查、響應(yīng)、復(fù)核及消除★★03分0.6分

一級0.5分

隱患排查不公司查出且監(jiān)理施工總承包單

二級★-0.4分

到位位均未查出

監(jiān)理三級0.3分

單位根據(jù)駁回次數(shù)（N次）進行扣分處罰，

核準中請被0.3XN0.6XN

對被考核的人員扣0.3XN分，對相應(yīng)單★★

業(yè)主駁回的分分

位扣0.6XN分

未及時回曳公司發(fā)布的通知通告，24小時內(nèi)未及時1分/單

-★-

通知通告的回復(fù)的位次

未按規(guī)定進行排查、則應(yīng)、整改★★03分0.6分

一級0.5分

公司查出且施工總承包單位未