水處理設備制造質(zhì)量管理流程手冊

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第1頁共39頁

標題：0.1目錄章修改狀態(tài)0

目錄

條款名稱頁次

0.1目錄..............................................1

0.2公布令...........................................3

0.3任命令...........................................4

0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的頒布令........................5

0.5質(zhì)量手冊的管理...................................6

0.6質(zhì)量手冊修改控制.................................7

0.7企業(yè)概況.........................................8

0.8企業(yè)組織機構(gòu)圖...................................9

0.9企業(yè)質(zhì)量職能分派表................................10

1范圍..............................................11

2應用原則..........................................12

3術(shù)語和定義........................................13

4質(zhì)量管理體系......................................14

4.1總規(guī)定...........................................14

4.2文獻規(guī)定.........................................14

5管理職責.......................................16

5.1管理承諾.........................................16

5.2以顧客為關(guān)注焦點.................................16

5.3質(zhì)量方針.........................................16

5.4籌戈IJ.........................................................................................17

5.5職責、權(quán)限和溝通...............................17

5.6管理評審.........................................21

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第2頁共39頁

標題：0.1目錄章修改狀態(tài)0

目錄

條款名稱頁次

6資源管理.........................................23

6.1資源的提供.......................................23

6.2人力資源.........................................23

6.3基礎設施.......................................23

6.4工作環(huán)境........................................24

7產(chǎn)品實現(xiàn).........................................25

7.1產(chǎn)品實行的籌劃.................................25

7.2與顧客有關(guān)口勺過程..............................25

7.3設計和開發(fā)（已刪減）....................26

7.4采購...........................................27

7.5生產(chǎn)和服務提供..................................27

7.6監(jiān)視和測量裝置日勺控制............................29

8測量、分析和改善.................................31

8.1總則.............................................31

8.2監(jiān)視和測量.......................................31

8.3不合格品控制....................................32

8.4數(shù)據(jù)分析.........................................32

8.5改善.............................................33

9附錄.............................................35

附錄1程序文獻清單..................................35

附錄2工藝流程圖....................................36

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第3頁共39頁

標題：0.2公布令章修改狀態(tài)0

公布令

為建立和完善質(zhì)量管理體系，保證長期穩(wěn)定的提供滿足顧客需要

的產(chǎn)品及評價企業(yè)自身規(guī)定的能力，我司根據(jù)GB/T19001-2023原則,

編制了本質(zhì)量手冊（簡稱手冊）。本手冊采用過程措施規(guī)范我司內(nèi)部

各項質(zhì)量活動和行動，它是企業(yè)各部門和全體員工實行有效的質(zhì)量控

制日勺指令性法規(guī)文獻，規(guī)定全體員工認真貫徹執(zhí)行。

授權(quán)管理者代表負責組織對本手冊及其支持性文獻日勺宣貫、實行、

審核和解釋。

本手冊2009年01月15日起生效。

總經(jīng)理：

2009年01月10日

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第4頁共39頁

標題：0.3任命令章修改狀態(tài)0

任命令

任命同志為管理者代表，并授權(quán)按GBfT19001-2023原則規(guī)

定保證企業(yè)質(zhì)量體系管理所需的過程得到建立、實行和保持，并負責

匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善日勺需求，不停加深全體員工對滿

足顧客規(guī)定重要性的認識程度，同步負責質(zhì)量管理體系日勺有關(guān)事宜日勺

外部溝通和聯(lián)絡。

總經(jīng)理：_____________

2009年01月10日

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第5頁共39頁

標題：0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目H勺頒布令章修改狀態(tài)0

質(zhì)量方針頒布令

經(jīng)企業(yè)全體員工充足討論，企業(yè)研究確定：“致力品質(zhì)提高，以人

為本、造福大眾、科技創(chuàng)新、超越自我，為客戶提供優(yōu)良日勺產(chǎn)品和優(yōu)

質(zhì)的服務”為企業(yè)H勺質(zhì)量方針，以此作為全體員工開展質(zhì)量管理工

作H勺總綱和方向。

此質(zhì)量方針即日頒布

企業(yè)規(guī)定全體員工認真學習質(zhì)量方針，并加深對質(zhì)量方針的理解,

企業(yè)各部門各層次必須對質(zhì)量方針予以溝通和貫徹實行，并通過評審

以保證其持續(xù)合適性。

質(zhì)量目的

a.產(chǎn)品一次交驗合格率298%；

b.產(chǎn)品出廠合格率100%；

c.產(chǎn)品準時交貨批率298%；

d.顧客滿意率295%

總經(jīng)理：_____________

2009年()1月1()日

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第6頁共39頁

標題：0.5質(zhì)量手冊日勺管理章修改狀態(tài)0

質(zhì)量手冊的管理

1手冊的同意

1.1手冊由總經(jīng)理同意公布

1.2修改FI勺手冊經(jīng)總經(jīng)理同意后生效

2手冊的發(fā)放

2.1手冊由辦公室按同意H勺發(fā)放范圍進行分發(fā)，并做好記錄。

2.2手冊修改時，受控副本需要跟蹤管理，非受控副本不予跟蹤。

3手冊的標識

3.1手冊的版本號在每一章節(jié)均有標識，初次公布時為“A”版，修改若干次后，

視狀況可更改為版，依次類推。

3.2狀態(tài)標識以紅色"受控文獻”即印章表達受控狀態(tài)，以藍色“非受控文獻”

印章表達非受控狀態(tài)。

3.3修改狀態(tài)，初次公布時為“0”，第一次修改為“1”，依次類推。

4手冊的更改

4.1更改同意

文字性更改由辦公室主任同意。

管理措施性更改由總經(jīng)理同意。

換版由總經(jīng)理同意。

4.2更改日勺實行

由辦公室對其他部門下達更改告知單，并指定專人按照同意的更改內(nèi)容進行

更改，或由手冊持有人更改，不管采用何種形式的更改，都須將更改的狀況記錄

在《修改頁》上。

5手冊的保管

手冊持有者須妥善保管質(zhì)量手冊，應不損壞、不涂改、不外借。

受控副本持有者調(diào)離時，將手冊交回辦公室，注銷登記。

5.3向顧客或有關(guān)部/機構(gòu)提供手冊時，由管理者代表同意，辦公室登記。

5.4手冊修改的有關(guān)內(nèi)容由辦公室按規(guī)定及時發(fā)給手冊受控副本的持有者，同步

將舊日勺收回，并蓋“作廢”印章，以保證持有者使用最新日勺有效版本。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第7頁共39頁

標題：0.6質(zhì)量手冊修改控制章修改狀態(tài)0

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核同意

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第8頁共39頁

標題：0.7企業(yè)簡介章修改狀態(tài)0

公司簡介

是一家從事水處理設備制造及直飲水工程設計建設、服務經(jīng)營與

一體的大型直飲水企業(yè)。

企業(yè)下設多種部門，本科及大專學歷從業(yè)人員占企業(yè)總?cè)藬?shù)出J

60%,同步具有雄厚日勺技術(shù)力量，良好的科研開發(fā)、試驗條件，聘任

了高級工程師劉昱、雙學位博士姜國俊等多位從事深度水處理及環(huán)境

保護工作的專家、專家，并與國內(nèi)多所著名院校建立長期技術(shù)合作，

同步委托省疾病防止控制中心等權(quán)威檢測磯構(gòu)對產(chǎn)品長期跟蹤檢測，

以保證生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量的不停提高。

企業(yè)大膽創(chuàng)新，初次聯(lián)合管道生產(chǎn)企業(yè)研制并開發(fā)了新型“納米

抗菌管”通過國家權(quán)威機構(gòu)及新西蘭等國外檢測機構(gòu)日勺檢測，“新

超”牌納米抗菌管對水中細菌具有克制生長和殺滅出J能力，是唯一一

家獲得“中國抗菌材料及制品行業(yè)協(xié)會抗菌標志認證證書”的企業(yè)，

徹底處理了直飲水的二次污染，攻克了管道直飲水行業(yè)日勺一項重大難

關(guān)。

企業(yè)與多種大型專業(yè)工程建設及安裝企業(yè)長期合作，有力的保證

了施工的質(zhì)量和安全，杜絕工程隱患，保證系統(tǒng)的長期、安全、正常

時運行。

在政府的關(guān)注和大力支持下企業(yè)蓬勃發(fā)展在業(yè)界獲得一致好評。

原長沙市市長袁漢坤來企業(yè)視察期間，為鼓勵企業(yè)大力發(fā)展飲水事

業(yè)，提高廣大群眾H勺生活飲水質(zhì)量，真正做到造福于民，即興為企業(yè)

題詞：“以人為本、造福大眾”。企業(yè)也將本著“以人為本、造福大

眾”的服務理念，發(fā)揚“科技創(chuàng)新、超越自我”的創(chuàng)業(yè)精神，竭誠為

政府倡導的“大力發(fā)展飲水事業(yè)”的民心工程，提供優(yōu)質(zhì)服務。

企業(yè)文化

企業(yè)文化日勺作用不僅僅是對內(nèi)日勺導向，凝聚和規(guī)范作用，它更重

要日勺作用還在于提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績，鑄造品牌信奉，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)

營。在市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)是市場的主體，企業(yè)文化作為企業(yè)經(jīng)營

觀念，品牌形象，企業(yè)聲譽等的母體，在劇烈的市場競爭環(huán)境中至關(guān)

重要。伴隨經(jīng)濟的發(fā)展，社會日勺進步，以及市場需求狀況的變化，產(chǎn)

品的市場競爭能力重要集中產(chǎn)品的技術(shù)含量和文化附加值上。

企業(yè)宗旨

“敬業(yè)、開拓、創(chuàng)新、超越”是企業(yè)的宗旨，憑借雄厚的實力和

豐富的資源，根據(jù)市場的需求，確立“求進創(chuàng)新”日勺工作目R勺：采用

世界先進的設備和一流日勺科技人才；不停創(chuàng)新，超越自我是新超人日勺

追求。

企業(yè)精神

新超是一種精神，一種鍥而不舍追求卓越口勺精神。企業(yè)本著

“以人為本、造福大眾”的服務理念，發(fā)揚“科技創(chuàng)新超越自我”

的J創(chuàng)一業(yè)精神把企業(yè)的發(fā)展同倡導人類健康結(jié)合起來，新超，便擁有了

無限發(fā)展日勺追求空間和永恒的生命力。

企業(yè)名稱:

董事長:

地址

生產(chǎn)基地:

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第11頁共39頁

標題：0.8企業(yè)組織機構(gòu)圖章修改狀態(tài)0

企業(yè)組織機構(gòu)圖

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第12頁共39頁

標題：0.9企業(yè)質(zhì)量職能分派表章修改狀態(tài)0

總經(jīng)管理生產(chǎn)品管部（含化驗供辦財

門埋者代部（含室、倉庫）銷公務

表車間）部室部

體系要素

4.1總規(guī)定★△△△△△△

4.2文獻規(guī)定★△▲△▲△

5.1管理承諾★△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點★△△△△△

5.3質(zhì)量方針★△△△△△△

5.4籌劃★△△△△△△

5.5職責、權(quán)限和溝通★△A△△△△

5.6管理評審★△△△△△△

6.1資源提供★△△△△△△

6.2人力資源★△A△△▲△

63基礎設施★▲△△△△

6.4工作環(huán)境★▲△△▲△

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃★▲△△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程★△△△▲△△

7.4采購★△△△▲△△

生產(chǎn)和服務提供的控制★▲△△△△

標識和可追溯性★▲▲△△△

產(chǎn)品防護★A▲△△

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制★A▲△△

8.1（測量、分析和改善）總則★△△△△△

顧客滿意★△△▲△△

內(nèi)部審核★△△△▲△

過程的監(jiān)視和測量★△A▲△△△

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量★△▲△△△

8.3不合格品控制★△▲△△△

8.4數(shù)據(jù)分析★△△▲△△△

8.5改善★△A▲△△△

★主管領(lǐng)導▲部門重要職能

△部門協(xié)調(diào)職能

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第13頁共39頁

標題：1范圍章修改狀態(tài)0

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量手冊按照企業(yè)產(chǎn)品特點和過程控制規(guī)定對質(zhì)量方針、目

出J和質(zhì)量管理體系過程的J互相作用進行了論述，針對規(guī)定明確規(guī)定了

職責、權(quán)限，控制的內(nèi)容、程序和措施。

1.2應用

本手冊合用于我司直飲水設備的生產(chǎn)、銷售和服務全過程而建立和

實行的質(zhì)量管理體系，它可以對內(nèi)作為對質(zhì)量管理體系進行有效控制

和評價的根據(jù)，對外可向顧客和第三方展示，評價我司質(zhì)量管理和質(zhì)

量保證的能力。

本手冊制定、實行質(zhì)量管理體系以及改善其有效性時采用過程模式

和PDCA措施，到達滿足顧客規(guī)定，增強顧客滿意程度。

本手冊對GB/T19001-2023原則日勺“7.3設計和開發(fā)”、“752生產(chǎn)

和服務提供過程確實認”、“7.5.4顧客財產(chǎn)”予以刪減，由于我司生

產(chǎn)日勺產(chǎn)品都是已定型的，不存在設計和開發(fā)；在生產(chǎn)過程中不存在需

要確認的過程；企業(yè)生產(chǎn)資料所有由企業(yè)自行控制，沒有顧客提供日勺

財產(chǎn)。刪減后不影響企業(yè)提供滿足顧客需要和適使用方法律法規(guī)規(guī)定

的產(chǎn)品W、J能力及責任的規(guī)定。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第14頁共39頁

標題：2應用原則章修改狀態(tài)0

2應用原則

GB/T19001-2023idtIS09001:2023

質(zhì)量管理體系一一規(guī)定

GB"19000-2023idtIS09000:2023

質(zhì)量管理體系一一基礎和術(shù)語

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第15頁共39頁

標題：3術(shù)語和定義章修改狀態(tài)0

3術(shù)語和定義

3.1本手冊采用GB/T19000-2023idtIS09000:2023給出口勺所有術(shù)語

和定義。

3.2本手冊使用如下供應鏈

供方——A組織——A顧客

本手冊體現(xiàn)的組織用“我司”詳細表述。

3.3本手冊所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務”。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第16頁共39頁

標題：4質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)0

4質(zhì)量管理體系

4.1總規(guī)定

我司按照GB/T19001-2023idtIS09001:2023原則口勺規(guī)定建立質(zhì)量管理體系，形成文獻，

有效實行和保持已建立的質(zhì)量管理體系，積極尋找改善H勺機會，持續(xù)改善其有效性。

我司采用過程措施對所建立日勺質(zhì)量管理體系諸如管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)及測最、

分析和改善等過程管理。

我司采用如下環(huán)節(jié)實行過程進行管理：

a.識別質(zhì)量管理活動所需要的過程；

b.確定這些過程的次序和互相作用；

c.制定控制這些過程所需的準則和措施；

d.建立信息反饋機制，以支持和監(jiān)督這些過程的有效運行；

e.對這些過程進行測量、監(jiān)督和分析；

f.采用必要H勺措施，以實現(xiàn)過程籌劃成果和持續(xù)改善。

我司銷售產(chǎn)品的運送為外包過程，按GB/T19001-2023京則7.4采購的規(guī)定進行管理。

4.2文獻規(guī)定

我司質(zhì)量管理體系文獻包括：

a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目的I；

b.質(zhì)量手冊

c.程序文獻

d.為控制質(zhì)量管理活動及其過程有效運行制定的準則/規(guī)則/措施等文獻以及外來的質(zhì)

量文獻；

e.GB/T19001-2023idtISO90。1:2023原則規(guī)定U勺質(zhì)量記錄。

質(zhì)量手冊

.1我司質(zhì)景管理體系的應用范圍，其中“7.3設計和開發(fā)”，“7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確實

認”，“754顧客財產(chǎn)”等條款被刪減，刪減的理由見本手冊1.2.3條款。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第18頁共39頁

標題：4質(zhì)量管理體系章修改狀態(tài)0

.2我司質(zhì)量手冊對質(zhì)量管理體系所包括口勺過程次序和G用作用進行了全面口勺表述。

.3我司手冊對編制的質(zhì)量管理體系程序文獻進行了引用。

.4質(zhì)量手冊日勺控制按《手冊》歐I管理規(guī)定進行。

文獻控制

.1我司質(zhì)最管理體系文獻由辦公室歸口管理，質(zhì)品管理體系文獻原件由辦公室存檔。

.2我司質(zhì)量管理體系文獻在公布前由授權(quán)人審批，除質(zhì)量手冊外，程序文獻和其他質(zhì)量管

理文獻可由管理者代表或主管領(lǐng)導同意。

.3我司質(zhì)量管理體系文獻由辦公室統(tǒng)一編號并按規(guī)定范圍發(fā)放。

.4我司嚴格按《文獻控制程序》予以控制，以保證到達如下規(guī)定：

a.文獻是充足與合適的；

b.必要時對文獻進行評審與更新，并再次同意；

c.文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d.各使用場所都能獲得有關(guān)文獻的合用版本；

e.保持文獻H勺清晰，以便于識別和檢索；

f.標識外來文獻，并控制其分發(fā)；

g.防止作廢文獻的非預期使用，若需保留作廢文獻時，則對這些文獻加蓋“作廢保留”

章，以作識別。

質(zhì)量記錄日勺控制

.1質(zhì)量記錄是一種特殊類型日勺文獻，它是證明我司產(chǎn)品符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運行

H勺證據(jù)，為此對質(zhì)量記錄應認真填寫，妥善保管。

.2企業(yè)制定并保持形成文獻的《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄H勺標識、搜集、儲存、檢

索、保護、保留期限和處置作出詳細規(guī)定。

4.3支持程序

Q/HMK-2-01-2008《文獻控制程序》

Q/HMK-2-02-2008《質(zhì)最記錄控制程序》

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第19頁共39頁

標題：5管理職責章修改狀態(tài)0

5管理職責

根據(jù)我司實際，由總經(jīng)理規(guī)定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，界定企業(yè)行政組織和質(zhì)量管理機構(gòu),

明確各部門和各類人員的職責、權(quán)限及關(guān)系，指定管理者代表，建立內(nèi)部溝通過程，確定管

理評審程序，以保證質(zhì)量管理體系合適性、充足性和持續(xù)改善日勺有效性，使企業(yè)的產(chǎn)品滿足

顧客需求和期望。

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過如下活動，對其建立、實行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性FI勺承諾提供證

據(jù)：

a.向企業(yè)各級員工傳達滿足顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性：

b.制定質(zhì)量方針并確定質(zhì)量目的I，包括對顧客的承諾和目日勺日勺分解與貫徹；

c.配置合適口勺資源；

d.建立并運行監(jiān)視、考核系統(tǒng)；

e.主持管理評審.

5.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客滿意為目IJ勺，以市場反饋的信息來識別，并確定顧客的需求和期望,

把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為詳細的規(guī)定，并實行合適日勺過程以滿足顧客的需求和期望。

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理制定質(zhì)最方針，包括對滿足規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性口勺承諾，形成正式

書面文獻公布，為制定和評審質(zhì)量目的提供框架。

我司的質(zhì)量方針是：致力品質(zhì)提高，堅持科技創(chuàng)新，為客戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務。

企業(yè)通過培訓、開會學習、板報的宣傳，使質(zhì)量方針在企業(yè)口勺各層次上到達溝通和理解，

并認真貫徹執(zhí)行

在管理評審時，對質(zhì)量方針H勺持續(xù)合適性進行評審。

質(zhì)量方針按文獻控制的規(guī)定進行控制。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第20頁共39頁

標題：5管理職責章修改狀態(tài)0

5.4籌劃

我司的質(zhì)量HU勺是：

a.產(chǎn)品一次交驗合格率298%；

b.產(chǎn)品出廠合格率100$；

c.產(chǎn)品準時交貨批率298舟；

d.顧客滿意率295席。

各部門根據(jù)企業(yè)質(zhì)量目的的分解規(guī)定，建立本部門向質(zhì)量目的，并予以實現(xiàn)，以保證企

業(yè)的質(zhì)量目的得以實現(xiàn)。

質(zhì)量管理體系籌劃

.1總經(jīng)理對實現(xiàn)質(zhì)量目的所需H勺資源進行識別和籌劃，以滿足質(zhì)量目的以及4.1條款的規(guī)

定。

.2籌劃時應保證質(zhì)量體系的更改在受控狀態(tài)下進行，并且在更改期間仍能保持管理體系的

完整性。

5.5職責、權(quán)限和溝通

總經(jīng)理規(guī)定企業(yè)內(nèi)各類人員的質(zhì)量職責和權(quán)限及其互相關(guān)系，并在內(nèi)部進行有效U勺溝

通，以保證其各施其職，各盡其責。

職責和權(quán)限

.1總經(jīng)理職費

a.主持企業(yè)rJ全面工作，制定企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃；

b.建立企業(yè)文化，充足發(fā)掘各部門及員工的潛能；

c.任命管理者代表，支持并促使質(zhì)量管理體系得以有效運行；

d.貫徹組織機構(gòu)，是立有關(guān)職責，采用措施協(xié)調(diào)各部門的活動，保證質(zhì)量管理體系U勺

完整性；

e.制定質(zhì)量方針及目的，同意質(zhì)量手冊，并采用有效措施予以實行；

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第21頁共39頁

標題：5管理職責章修改狀態(tài)0

f.對質(zhì)量管理體系進行籌劃，并以體系的有效運行提供充足資源；

g.向企業(yè)員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性；

h.主持管理評審。

.2管理者代表職責

a.保證質(zhì)量管理體系日勺過程得到建立、實行和保持；

b.向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績及質(zhì)量體系需要改善日勺狀況；

c.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方面進行聯(lián)絡；

d.組織編寫并審核質(zhì)量體系手冊、程序文獻；

e.研究推廣質(zhì)量管理措施及記錄技術(shù)11勺應用，并負責企業(yè)質(zhì)量體系的持續(xù)改善；

f.對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，審批糾正和防止措施，并負責企業(yè)重大質(zhì)量事故的

處理；

g.協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，并主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作；

h.做好總經(jīng)理安排的其他各項工作。

.3各部門主管H勺職責

a.督促本部門人員充足理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行；

b.規(guī)定所屬人員的職責、權(quán)限及對應關(guān)系，并接受上級的監(jiān)督和指導；

c.指導、協(xié)調(diào)、督促和檢查下屬與否嚴格按規(guī)定的職責和程序工作；

d.保證本部門口勺設施、工作環(huán)境可以滿足工作的J需要；

e.保證所屬人員得到合適的培訓；

f.負責本部門質(zhì)量文獻和質(zhì)量記錄口勺管理。

.4品管部（含化驗室、倉庫）職責

a.負責原材料、工序產(chǎn)品及成品U勺檢查和試驗，并做好記錄；

b.負責質(zhì)量控制點的監(jiān)視和測量工作，負責對重要的過程進行巡回監(jiān)視：

c.負責產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）的搜集與分析；

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第22頁共39頁

標題：5管理職責章修改狀態(tài)0

d.組織不合格評審，負責不合格品H勺處理，并對糾正和防止措施的執(zhí)行進行監(jiān)視；

e.負責檢測設備的校準、檢定、維修及管理，建立檢測設備檔案，對檢測工作進行監(jiān)視;

f.負責檢查和試驗的記錄、匯報日勺保管和歸檔；

g.協(xié)助出廠產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理；

h.制定產(chǎn)品檢查指導書并督促執(zhí)行；

i.制定產(chǎn)品口勺標識措施并督促執(zhí)行；

j.做好產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測量狀態(tài)標識；

k.對的運用記錄技術(shù)，為采用糾正、防止措施或質(zhì)量改善提供根據(jù)；

1.負責材料和產(chǎn)品的接受、保管和防護，并做好記錄：

m.按生產(chǎn)計劃定額發(fā)料，并負責物料的J記錄；

n,負責入庫不合格物料、廢料和廢品日勺標識、隔離和處理。

.5生產(chǎn)部（含車間）職貨

a.編制生產(chǎn)計劃，并組織實行；

b.對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；

c.組織并督促各車間進行安全和文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)車間的設施、工作環(huán)境可以滿足工

作需要；

d.就產(chǎn)品的I生產(chǎn)，協(xié)調(diào)各職能部門H勺工作進度和銜接：

e.負責生產(chǎn)過程中材料、半成品及入庫成品的搬運：

f.負責設備H勺維護和調(diào)試安裝。

.6供銷部職責

a.負責組織供方日勺選擇和評價，并建立合格供方的檔案；

b.組織編制采購文獻并負責物資采購H勺計劃安排與實行措施

c.貫徹采購物料的運送，并保證其及時性；

d.負責采購信息U勺搜集與分析；

e.負責成品U勺發(fā)放及有關(guān)的工作；

f.對未消帳的產(chǎn)品進行追蹤查實；

手冊版本號A

質(zhì)量手冊

第23頁共39頁

標題：5管理職責章修改狀態(tài)0

g.開展市場調(diào)研，獲得產(chǎn)品的銷售信息；

h.組織.籌劃和實行市場營銷方案；

i.理解顧客口勺規(guī)定，建立顧客檔案，將顧客的有關(guān)資料予以搜集保管；

j.組織商務洽談及協(xié)議的評審工作；

k.搜集并反饋產(chǎn)品和服務的質(zhì)量信息，為提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量提供證據(jù)：

1.負責產(chǎn)品交付并組織實行售后服務。

.7辦公室職責

a.建立企業(yè)日勺勞資人事制度，并組織實行；

b.制定員工的培訓制度，并組織實行；

c.建立員工人事檔案（包括員工的教育、培訓、技能、經(jīng)歷臥J記錄）。適時組織企業(yè)各

部門的有關(guān)人員進行培訓；

d.負責所有受控文獻的發(fā)放和管理，并指導各部門進行文獻管理；

e.維持作業(yè)現(xiàn)場U勺清潔衛(wèi)生，對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；

f.負責企業(yè)的后勤和保衛(wèi)工作，并制定有關(guān)的制度。

.8財務部職責

a.負責成本計算和核算；

b.制定成本控制計劃并督促其實行；

c.建立企業(yè)的會計、財務制度并實行；

d.負責企業(yè)的財務運作。

管理者代表

總經(jīng)理任命管理者代表（見任命書），以便；

a.建立、實行、保擰和改善質(zhì)量管理體系所需的過程：

b.及時向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行狀況及質(zhì)量管理體系改善的J需求；

c.使整個企業(yè)內(nèi)形成“以顧客為中心”口勺意識；

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第24頁共39頁

標題：5管理職責章修改狀態(tài)0

d.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡和溝通。

內(nèi)部溝通

.1為實現(xiàn)全員參與管理的原則，企業(yè)保證在企業(yè)內(nèi)不一樣層次和職能部門之間就質(zhì)量管理

體系過程及其有效性得到溝通。

.2溝通的方式有工作例會、培訓教育、記錄報表、公告宣傳、口頭交流、等。

5.6管理評審

總則

.1總經(jīng)理每年定期至少進行一次質(zhì)量管理體系評審，評價企業(yè)質(zhì)量管理體系變更的需求（包

括質(zhì)量方針和質(zhì)量目日勺合適性評審），尋找質(zhì)量體系改善的I機會，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)

H勺合適性、充足性和有效性。

.2企業(yè)建立并保留形成文獻歐I《管理評審控制程序》，以規(guī)范管理評審的準備、輸入、實行、

輸出及有關(guān)改善的跟蹤等工作。

.3保留管理評審的記錄，保留期3年。

評審輸入、管理評審的輸入包括：

a.內(nèi)部和外部（顧客/第三方）對企業(yè)質(zhì)量管理體系審核的成果；

b.對顧客滿意度日勺測量成果；

c.對過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性進行分析的成果；

d.糾正和防止措施方面日勺狀況；

e.上次管理評審所確定的措施的實行狀況；

f.也許影響質(zhì)量管理體系變化的狀況（如：出現(xiàn)新的技術(shù)，研究與開發(fā)的新成果，環(huán)

境、社會方面的變化，質(zhì)量概念的變化，有關(guān)法律法規(guī)I向變化等）

g.改善的提議

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第25頁共39頁

標題：5管理職責章修改狀態(tài)0

評審輸出

.1管理評審以書面匯報的形式輸出，它包括如下方面有關(guān)的決定和措施:

a.質(zhì)量管理體系及其過程改善的有關(guān)措施：

b.與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品改善措施；

c.資源需求叢J籌劃。

.2記錄管理評審的成果，并按質(zhì)量記錄控制規(guī)定予以控制。

5.7支持程序

Q/HMK-2-03-2008《管理評審控制程序》

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第26頁共39頁

標題：6資源管理章修改狀態(tài)0

6資源管理

6.1資源提供

為了實行和保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改善其有效性和增強顧客滿意度，企業(yè)確定并提供

所需的資源。

資源包括人員、信息、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源等。本章對人力資源、基礎設施和

工作環(huán)境規(guī)定了對應日勺規(guī)定。

6.2人力資源

總則

我司識別質(zhì)量管理每項過程活動對人員能力IJ勺規(guī)定，根據(jù)人員的能力確定崗位（從教育、

培訓、技能和經(jīng)歷方面來鑒定人員的能力），使其在技能和經(jīng)歷方面可以勝任企業(yè)工作。

能力、意識和培訓

.1企業(yè)辦公室分別制定干部和員工培訓中長期計劃和年度計劃，組織實行后，并建立干部、

員工培訓檔案。

.2辦公室按照《人力資源控制程序》，實行如下控制環(huán)節(jié)：

a.識別對從事影響質(zhì)量U勺各項活動的人員U勺需求，并對執(zhí)行這些活感人員的能力進行評

價：

b.制定培訓計劃，提供培訓以滿足這些需求；

c.對提供培訓計劃日勺有效性進行評價：

d.通過培訓活動，保證員工意識到自己所從事的活動與滿足顧客需求的有關(guān)性和重要性,

以及未能滿足顧客需求的后果，使員工懂得怎樣去實現(xiàn)質(zhì)量目的；

e.保持教育、培訓和資格認定的合適記錄。

.3企業(yè)對人力資源需求詢實定、培訓計戈人實行與考核、效果評估、成果的管理工作進行

詳細的規(guī)定。

6.3基礎設施

我司確定、提供并維護為到達產(chǎn)品符合規(guī)定所需的基礎設施，這些實行包括：

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第27頁共39頁

標題：6資源管理章修改狀態(tài)0

a.工作場所及有關(guān)的設施；

b.過程設備；

c.支持性服務。

我司編制并實行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，對所需的基礎設施管理進行控制。

6.4工作環(huán)境

我司編制并實行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》文獻，識別和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合

性規(guī)定所需的工作環(huán)境，這種環(huán)境包括人的原因和物理原因，并對其實行有效H勺控制。

（I）衛(wèi)生環(huán)境

各部門辦公室的環(huán)境衛(wèi)生由企業(yè)辦公室定期檢查，垃圾按企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理，并回收可

運用的資源（廢棄物）。生產(chǎn)車間堅持文明生產(chǎn)，由生產(chǎn)部定期檢查廠房、設備和室外環(huán)境

H勺控制狀況。

（2）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境

控制溫度、濕度、粉塵度和噪聲，執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)或原則，保證員工操作符合國

家有關(guān)勞動保護法規(guī)口勺規(guī)定。

（3）教育培訓

對新員工堅持“三級”安全教育；對在崗員工堅持規(guī)章制度的培訓和考核。教育員工養(yǎng)成

愛惜和保護環(huán)境日勺職業(yè)道德。

（4）講究工作措施

各級負責人要關(guān)懷員工日勺工作和生活，控制員工在環(huán)境中的行為。良好的人際關(guān)系可以

激發(fā)員工煥發(fā)團結(jié)奮進和愛崗敬業(yè)H勺精神，充足發(fā)揮員工H勺潛能。

6.5支持程序

Q/HMK-2-04-2008《人力資源控制程序》

Q/HMK-2-05-2008《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第28頁共39頁

標題：7產(chǎn)品實行章修改狀態(tài)0

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)口勺籌劃

我司對實現(xiàn)產(chǎn)品所規(guī)定的過程進行籌劃，并把籌劃和成果形成文獻，籌劃保持與我司質(zhì)量

管理體系的其他規(guī)定相一致。

在籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，確定如下方面的合用內(nèi)容；

a.產(chǎn)品、項目的質(zhì)量目的和規(guī)定；

b.針對詳細的產(chǎn)品項目，確定過程、文獻和資源代I需求；

c.確定產(chǎn)品所需求的驗證、確認、監(jiān)視、檢查和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則；

d.為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足規(guī)定提供證據(jù)所需的記錄。

7.2與顧客有關(guān)口勺過程

與產(chǎn)品有關(guān)口勺規(guī)定確實定

.1供銷部負責在產(chǎn)品協(xié)議草案中確定顧客口勺規(guī)定。

.2我司根據(jù)市場信息及顧客的期望來確定產(chǎn)品的規(guī)定，這些規(guī)定包括：

a.明示的規(guī)定，即顧客明確規(guī)定的規(guī)定，包括對交付及交付后活動的規(guī)定；

b.一般隱含的需求，印顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定11勺用途或已知的預期用途所必須II勺規(guī)

定：

c.必須履行的I,與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定；

d.我司確定口勺其他附加規(guī)定。

與產(chǎn)品有關(guān)叢J規(guī)定口勺評審

.1我司對已確定H勺與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定進行評審，評審的時機在向顧客做出提供產(chǎn)品H勺承諾

之前進行，并保證：

a.產(chǎn)品規(guī)定得到確認；

b.與此前表述不?致的協(xié)議或訂單H勺規(guī)定已予處理；

c.確認企業(yè)有滿足顧客提出的規(guī)定日勺能力。

.2供銷部負責對評審的成果及跟蹤措施予以記錄，并保持。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第29頁共39頁

標題：7產(chǎn)品實行章修改狀態(tài)0

.3在顧客沒有以文獻形式提出規(guī)定口勺狀況下（如以口頭的方式），我司考慮用合適的方式進

行評審，使顧客的規(guī)定在接受前得到確認。

.4當產(chǎn)品的規(guī)定發(fā)生變更時，由供銷部對有關(guān)文獻進行修改，并傳遞修改信息，保證有關(guān)

人員懂得已變更日勺產(chǎn)品規(guī)定。

.5企業(yè)制定并保持形成文獻歐I《產(chǎn)品規(guī)定的評審控制程序》，對產(chǎn)品規(guī)定確實定、評審時機、

評審內(nèi)容、評審的組織與實行、評審結(jié)論、規(guī)定的修訂等進行詳細的規(guī)定。

顧客溝通

.1供銷部負責與顧客溝通的歸口管理，并對如下有關(guān)方面確定并實行與顧客溝通的有效安

排：

a.根據(jù)市場變化和顧客需求，采用調(diào)研方式，及時搜集和分析有關(guān)產(chǎn)品日勺信息；

b.顧客日勺問詢、協(xié)議或訂單日勺處理（重要指在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對協(xié)議的處理），對協(xié)議

或訂單進行修改時與顧客溝通；

c.顧客有關(guān)產(chǎn)品方面時反饋信息，包括滿意和埋怨向溝通。

.2供銷部按規(guī)定做好顧客溝通記錄，并建立顧客檔案。

73設計和開發(fā)

由于我司不存在設計和開發(fā)，因此對此條款進行了刪減，刪減理由見本手冊條款。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第30頁共39頁

標題：7產(chǎn)品實行章修改狀態(tài)0

7.4采購

采購過程

.1企業(yè)制定并保持形成文獻的I《采購控制程序》，對采購過程進行控制，保證采購產(chǎn)品符合

規(guī)定。控制依J內(nèi)容重要包括：采購文獻、供方的選擇、采購口勺實行、采購產(chǎn)品歐I驗證、供方

日勺評價和重新評價。

.2企業(yè)按照采購產(chǎn)品不一樣日勺方式和規(guī)定，選擇和評價供方，并對供方進行跟蹤控制。

.3供銷部記錄并保留對供方評價“勺成果和跟蹤的措施。

采購信息

.1在采購文獻中規(guī)定所采購產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量、交貨期限等信息，

合適時還包括對供方日勺如下規(guī)定：

a.產(chǎn)品、程序、過程、設施審批的規(guī)定；

b.人員資格的規(guī)定；

c.對供方質(zhì)量管理體系的規(guī)定。

.2采購文獻發(fā)放前，對其進行審批，以保證其規(guī)定的規(guī)定是合適U勺，并予以保留。

采購產(chǎn)品的驗證

.1對采購H勺產(chǎn)品實行驗證和其他必要的活動，可保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定日勺采購規(guī)定。

.2當需要在供方口勺現(xiàn)場實現(xiàn)驗證時，應在采購文獻（如采購協(xié)議）中規(guī)定驗證口勺方式和采

購產(chǎn)品放行的措施。

7.5生產(chǎn)和服務提供

企業(yè)制定并保持形成文獻的《生產(chǎn)和服務提供控制程序》。對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品

防護等做出詳細的規(guī)定。

生產(chǎn)和服務提供的控制

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第31頁共39頁

標題：7產(chǎn)品實行章修改狀態(tài)0

.1生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供控制的歸口管理，并按照《生產(chǎn)和服務提供控制程序》

實行控制，各有關(guān)部門予以配合。

.2生產(chǎn)部應籌劃并保證在如下受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供：

a.確定產(chǎn)品特性，并在技術(shù)工藝文獻中進行標識，加以傳遞；

b.制定作業(yè)指導書，并發(fā)到對應的操作工序；

c.使用適應的生產(chǎn)與服務設備，并對生產(chǎn)與服務設備進行維護；

d.配置和使用所需的監(jiān)視和測量裝置；

e.對關(guān)鍵過程實行監(jiān)控；

f.確定并實行放行、交付的J過程，及交付后的）活動。

生產(chǎn)和服務提供過程確實認

由于我司在生產(chǎn)和服務提供過程中不存在需要確認的過程，因此對此條款予以了刪減。

標識和可追溯性

.1根據(jù)產(chǎn)品的特點或協(xié)議規(guī)定或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，確定生產(chǎn)和服務的運作過程中標識產(chǎn)

品的措施，并形成文獻。

.2針對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量規(guī)定，對產(chǎn)品的狀態(tài)進行標識。

.3對規(guī)定可追溯性的產(chǎn)品，實行唯一性標識，控制記錄這些唯一性標識。

顧客財產(chǎn)

我司生產(chǎn)中不存在顧客提供的財產(chǎn)，因此對此條款了，以刪減。

產(chǎn)品防護

.1我司根據(jù)顧客的規(guī)定，針對產(chǎn)品的特點，提供防止產(chǎn)品損壞的搬運措施，以防止由于搬

運不妥而引起的產(chǎn)品損失，

.2確定對使用合適H勺儲存H勺物品進行檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)也許損壞的狀況。保持所有

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第32頁共39頁

標題：7產(chǎn)品實行章修改狀態(tài)0

儲存物品的完好標識，以防止也許的混淆。

.3根據(jù)顧客的規(guī)定及儲存和運送條件，確定有關(guān)包裝及包裝措施，在產(chǎn)品上或包裝上標明

有關(guān)產(chǎn)品的信息,,并在產(chǎn)品外包裝箱上作好產(chǎn)品的對應標識。

.4在產(chǎn)品發(fā)運期間及交付的其他階段采用必要的保護措施，以保護產(chǎn)品H勺質(zhì)量特性。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

企業(yè)對需要測量和監(jiān)視的明確的規(guī)定配置相適應的監(jiān)視和測量裝置，以保證產(chǎn)品符合確定

口勺規(guī)定。

品管部根據(jù)測量的規(guī)定，確定所需的測量及必須的測量裝置，保證測量裝置II勺測量能力與

測量規(guī)定相一致。對于關(guān)健性測量日勺裝置按控制計劃日勺規(guī)定做反復性與再現(xiàn)性的I研究。

按如下規(guī)定對監(jiān)視和測量裝置進行控制，以保證其成果有效：

a.定期或在使用前，對照能溯源到國際或國標日勺測量原則進行校準或檢定。當不存在上

述原則時，則把校準口勺根據(jù)形成文獻（或記錄校準的根據(jù)）；

b.需要調(diào)整時，由專人進行，以防止也許使測量成果失效的調(diào)整；

c.規(guī)定搬運、維護和諸存的措施；

d.記錄核準的成果；

c.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，對其以往測量成果的I有效性進行評價，并采

用對?應措施，必要時召回發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品。

用于監(jiān)視和測量規(guī)定規(guī)定的軟件，在使用前進行確認,

企業(yè)制定并保持形成文獻的《監(jiān)視和測量裝置H勺控制程序》，對過程和產(chǎn)品H勺監(jiān)視和測量

裝置的選擇與配置、發(fā)放與使用、校準與維修及失準時對產(chǎn)品采用的措施等進行詳細的規(guī)定。

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第33頁共39頁

標題：7產(chǎn)品實行章修改狀態(tài)0

7.7支持程序

Q/HMK-2-06-2008《產(chǎn)品規(guī)定日勺評審控制程序》

Q/HMK-2-07-2008《采購控制程序》

Q/HMK-2-08-2008《生產(chǎn)和服務提供控制程序》

Q/HMK-2-09-2008《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

QHMK-2-10-2008《顧客滿意度測量程序》

手冊版本號A

質(zhì)量手冊第34頁共39頁

標題：8測量、分析和改善章修改狀態(tài)0

8測量、分析和改善

8.1總則

企業(yè)根據(jù)顧客的規(guī)定、產(chǎn)品的J特點及業(yè)績改善的需要，確定所需進行的監(jiān)視、測量、分析

和持續(xù)改善過程及活動，對確定口勺每一過程和活動進行籌劃，確定詳細的實行措施，并實行

這些過程和活動，以實現(xiàn)如下目歐I：

a.證明產(chǎn)品及I符合性：

b.保證質(zhì)量管理體系的符合性；

c.持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性。

管理者代表負責對監(jiān)視、測量、分析和改善活動的管理。

8.2監(jiān)視和測量

顧客滿意

.1企業(yè)搜集顧客滿意和不滿意歐I信息，定期加以整頓和分析，并對顧客滿意程度進行調(diào)查,

以保證顧客對我司日勺滿意程度，并以此作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的指標之一。

.2搜集顧客信息H勺措施重要是：

a.與顧客進行直接的溝通（定期走訪、服務等）；

b.問詢和調(diào)查；

c.與消費者組織聯(lián)絡及關(guān)注有關(guān)媒體的報道。

內(nèi)部審核

.1企業(yè)根據(jù)年度計劃進行內(nèi)部質(zhì)量審核，確定質(zhì)量管理體系與否符合IS0900I原則的