雙重預(yù)防體系管理制度

雙重預(yù)防體系管璉制度

年月日

目錄

一.雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度..........................2

二.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度...............................5

三.事故隱患排查管理制度..............................12

四.雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度..........................17

五.雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)制度.........................22

六.雙重預(yù)防體系溝通制度..............................25

雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度

L目的

為促進(jìn)公司雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理工作，使從業(yè)人員熟

悉雙重預(yù)防體系運(yùn)行的程序和步驟，明確自身的崗位職責(zé)，

不斷推動(dòng)雙重預(yù)防體系建設(shè)與運(yùn)行有效結(jié)合的工作機(jī)制，真

正實(shí)現(xiàn)全方位、全過(guò)程、全員參預(yù)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和

生產(chǎn)安全事故隱患排查管理的目標(biāo)，特制定本制度。

2.合用范圍

合用于公司從業(yè)人員雙重預(yù)防體系工作機(jī)制的教育培

訓(xùn)管理工作。

3.職責(zé)

3.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度及

雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計(jì)劃。

3.2各部門(mén)按雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度和培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)

展教育培訓(xùn)工作。

3.3雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)對(duì)雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)

考核管理工作。

4.內(nèi)容與要求

4.1公司組織全體從業(yè)人員進(jìn)行雙重預(yù)防體系建設(shè)法

規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等體系文件的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員安全

文化知識(shí)水平。

4.2各部門(mén)針對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案、相關(guān)制度

進(jìn)行培訓(xùn)，使從業(yè)員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)的方法和步

驟。

2

4.3各部門(mén)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，組織對(duì)從業(yè)員工進(jìn)行風(fēng)

險(xiǎn)告知和管控措施培訓(xùn)，使每位員工熟知崗位風(fēng)險(xiǎn)信息和相

應(yīng)的管控措施。

4.4公司組織對(duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行工作要求進(jìn)行傳達(dá)貫

徹培訓(xùn)，催促各管控層級(jí)按照運(yùn)行要求有效運(yùn)作，確保雙重

預(yù)防體系工作落到實(shí)處。

4.5公司根據(jù)采用的工藝、技術(shù)、設(shè)備和材料等變化及

時(shí)進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新修訂完善風(fēng)險(xiǎn)

管控信息，并組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

4.6各部門(mén)充分利用多種形式的安全活動(dòng)組織從業(yè)員工

學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系相關(guān)內(nèi)容，使每位員工都能夠熟悉雙重預(yù)

防體系運(yùn)行要求，明確自身的崗位職責(zé)，確保雙重預(yù)防體系

有效運(yùn)行。

4.7各部門(mén)及人員要對(duì)照“安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌”或者《隱患

排查記錄本》的內(nèi)容加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)，熟悉所管控的風(fēng)險(xiǎn)信息

及相應(yīng)的管控措施，真正實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知預(yù)控。

4.8安全環(huán)?？瓢凑针p重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)各

類(lèi)培訓(xùn)資料進(jìn)行整理，歸檔保存。

培訓(xùn)資料應(yīng)包括：

a.培訓(xùn)計(jì)劃；

b.培訓(xùn)內(nèi)容；

c.培訓(xùn)簽字;

d.培訓(xùn)考核效果以及影像等資料。

5.培訓(xùn)考核

3

5.1每一個(gè)培訓(xùn)周期結(jié)束后進(jìn)行一次閉卷答題考核。

5.2培訓(xùn)考核成績(jī)80分合格，初考不合格的給一次補(bǔ)考機(jī)

會(huì),補(bǔ)考不合格罰款20元；考試100分獎(jiǎng)勵(lì)20元。

6.附則

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

4

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

L目的

為切實(shí)抓好安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，熟練掌握

安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作的步驟和方法，確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

確定的科學(xué)性，危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)的準(zhǔn)確性，管控措施的

針對(duì)性和有效性，真正實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、源頭管理，不斷提

升公司安全管理水平，特制訂本制度。

2,合用范圍

合用于全公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理工作。

3.內(nèi)容與要求

3.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

安全環(huán)?？平M織管理人員、技術(shù)人員、崗位員工，對(duì)所

有工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行全方位、全過(guò)程的分

析排查，劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類(lèi)、功能獨(dú)立、易

于管理、范圍清晰”的原則。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.2危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分結(jié)果，作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用工作危

害分析法（JHA）,設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采用安全檢查表法

（SCL）,充分考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境

因素、管理缺陷四個(gè)方面自下而上進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)。

其中一般性、常識(shí)性的危（wei）險(xiǎn)源不在安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控清單中浮現(xiàn)，

5

納入公司日常管理。

(1)人的不安全行為：操作不當(dāng)，忽視安全警告；造

成安全裝置失效；使用不安全設(shè)備；用手代替工具操作；物

體存放不當(dāng)；冒險(xiǎn)進(jìn)入危(wei)險(xiǎn)場(chǎng)所；站位不當(dāng)；機(jī)器運(yùn)

轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;注意力

分散;不規(guī)范使用勞動(dòng)防護(hù)用品等。

(2)物的不安全狀態(tài)：物體本身存在的缺陷；防護(hù)保

險(xiǎn)方面的缺陷；物的放置方法的缺陷；作業(yè)場(chǎng)所的缺陷；外

部的和自然界的不安全狀態(tài)；作業(yè)方法導(dǎo)致的物的不安全狀

態(tài)；保護(hù)器具信號(hào)、標(biāo)志和個(gè)體防護(hù)用品的缺陷。

(3)環(huán)境因素：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、噪聲、

振動(dòng)、照明或者通風(fēng)防塵等方面的問(wèn)題。

(4)管理缺陷：主要指設(shè)計(jì)不符合規(guī)程要求；無(wú)制度、

無(wú)措施，制度、措施無(wú)針對(duì)性或者落實(shí)不到位；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生變

化制度、措施更新不及時(shí)等。

33風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)時(shí)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，明確事故(事

件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，確定風(fēng)險(xiǎn)判

定準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，并考慮以下因

素：

——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；

——技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；

設(shè)計(jì)文件;

6

企業(yè)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能

力。

3.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

341危（wei）險(xiǎn)源分級(jí)

（1）危（wei）險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算法。通過(guò)危（wei）險(xiǎn)

源辨識(shí)計(jì)算出危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)值，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)確定

危（wei）險(xiǎn)源等級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)值確定方法采用作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法，

具體計(jì)算方法：D=LEC

式中：D—風(fēng)險(xiǎn)值

L一發(fā)生事故的可能性大小

E——暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

當(dāng)用概率來(lái)表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）時(shí)，絕對(duì)

不可能發(fā)生的事故概率為0；而必然發(fā)生的事故概率為1。

然而，從系統(tǒng)安全角度考慮，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，

所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然

要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指

定為若干中間值，如表一。

表一事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10徹底可能預(yù)料0.5很不可能，可能設(shè)想

6相當(dāng)可能0.2極不可能

3可能，但不時(shí)常0.1實(shí)際不可能

1可能性小，徹底意外

7

當(dāng)確定暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）時(shí)，人員浮

現(xiàn)

7

在危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危（wei）險(xiǎn)性越大，

規(guī)定連續(xù)浮現(xiàn)在危（wei）險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕

見(jiàn)地浮現(xiàn)在危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各

種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表

表二暴露于危（wei）險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或者偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露?1次/年）

關(guān)于發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）,由于事故造成的人身傷

害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，因此規(guī)定其分?jǐn)?shù)值為M00,

把需要救護(hù)的輕微損傷或者較小財(cái)產(chǎn)損失的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,

把造成多人死亡或者重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,

其

他情況的數(shù)值均為1與100之間，如表三。

表三發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果

大災(zāi)難，許多人死亡，或者嚴(yán)重，重傷，或者造成校

1007

造成重大財(cái)產(chǎn)損失。小的財(cái)產(chǎn)損失。

災(zāi)難，數(shù)人死亡，或者造成重大，致u或者m小的財(cái)

404

很大財(cái)產(chǎn)損失。產(chǎn)損失。

非常嚴(yán)重，一人死亡，或者引人關(guān)注，不利于基本的安

15造成一定的財(cái)產(chǎn)損失。1全健康要求。

風(fēng)險(xiǎn)值D求出之后，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)級(jí)，

將危（wei）險(xiǎn)源分為1級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）、2級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）、3

級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）、4級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）四個(gè)級(jí)別，并分別用紅、橙、

黃、

藍(lán)四種顏色表示，如表四。

表四風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）

8

分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)程度

>3201（紅色）極其危（wei）險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)（即將住手作業(yè)）

160~3202（橙色）高度危（wei）險(xiǎn)，需即將整改（制定管理方案及

應(yīng)急預(yù)案）

*r7八u~1ibCyO苗缶^—顯其信）聆雷亞敕曲（維卿1管理方朱、

W594（藍(lán)色）

8

（2）直接確定重大風(fēng)險(xiǎn)法。

根據(jù)DB37/T2972-2022《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

級(jí)管控體系細(xì)則》中對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)定，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，

有下列情形之一的判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

——上一年度內(nèi)發(fā)生過(guò)死亡事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條

件依然存在的；

——對(duì)于違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他

要求中強(qiáng)制性條款的；

——涉及重大危（wei）險(xiǎn)源的；

——工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動(dòng)的區(qū)域；

——水文地質(zhì)條件復(fù)雜，水害隱患嚴(yán)重的區(qū)域；

——露天礦山、小型露天采石場(chǎng)未采用分臺(tái)階或者分層

開(kāi)采的；

——采掘、爆破、探放水、提升運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)現(xiàn)場(chǎng)人數(shù)超

過(guò)10人的；

——經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)的。

3.3.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)

按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含各危（wei）險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)

險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)四個(gè)級(jí)別，并分別用紅、

橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。

3.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，對(duì)

于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后

果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下

9

一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。

(1)1級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)和2級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色由公司負(fù)責(zé)管控，

各部門(mén)、車(chē)間具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)危及到作業(yè)安全時(shí)，即將停

止作業(yè)，限期管理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才干開(kāi)始工作。

(2)3級(jí)普通風(fēng)險(xiǎn)由車(chē)間負(fù)責(zé)管控，制定效果更佳的解

決方案、改進(jìn)現(xiàn)有控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。車(chē)間負(fù)責(zé)日常的監(jiān)控

運(yùn)行，確?？刂拼胧┑靡跃S持安全狀態(tài)。

(3)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)由崗位負(fù)責(zé)管控。各崗位員工負(fù)責(zé)日常

的監(jiān)控運(yùn)行。通過(guò)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和班前告知等方式，提升崗

位員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

3.5制定管控措施

按如下順序制定控制措施：工程技術(shù)措施、管理措施、

培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。

(1)對(duì)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)盡可能地采取較高級(jí)的

風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并多級(jí)控制。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)以外的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重

點(diǎn)對(duì)人為失誤的控制、固有危(wei)險(xiǎn)的控制而制定控制

措施。

(2)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、

應(yīng)急處置等方面評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施

不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或者改進(jìn)的控制措施。

(3)設(shè)備設(shè)施類(lèi)危(wei)險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：報(bào)

警、聯(lián)鎖、安全閥、限位、過(guò)卷等工藝設(shè)備本身帶有的控

制措施和消防、檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。

(4)作業(yè)活動(dòng)類(lèi)危(wei)險(xiǎn)源的控制措施應(yīng)包括：制

度完善性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象

完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。

10

（5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或者多種措

施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。

3.6信息建檔管理

根據(jù)山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)關(guān)于生產(chǎn)安全風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、細(xì)則要求，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危（wei）險(xiǎn)

源、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、管控層級(jí)等風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總,

形成作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管分級(jí)

控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單等內(nèi)業(yè)資料。

各崗位員工發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)或者管控措施不力或者失效

等問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)區(qū)隊(duì)，區(qū)隊(duì)匯總上報(bào)部門(mén)、部門(mén)制

定或者修改管控措施后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)小組，審核通過(guò)后對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)管控檔案進(jìn)行更新，從而實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系的及

時(shí)更新完善。

3.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知

通過(guò)為每位職工制作配發(fā)《隱患排查記錄本》，在工業(yè)

廣場(chǎng)懸掛“安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄。在崗位懸掛“安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌

板”等形式，進(jìn)一步加大對(duì)員工的安全宣傳教育。

充分利用“安全培訓(xùn)I”活動(dòng)組織全體職工進(jìn)行學(xué)習(xí)，使

每位職工都能夠熟悉自身周?chē)嬖诘娘L(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的管控措

施，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、預(yù)控。

4.附則

4.1未按本制度執(zhí)行，未及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、

危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及制定管控措施的對(duì)相關(guān)責(zé)

任人罰款200元。

4.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

事故隱患排查管理制度

L目的

為進(jìn)一步抓好公司隱患排查治理工作，根據(jù)

DB37/T2883-2022《生產(chǎn)安全事故隱患排查管理體系通則》

等規(guī)范要求，建立全面隱患排查管理體系工作機(jī)制，確保隱

患排查管理體系規(guī)范有序的運(yùn)行，特制定本制度。

2,合用范圍

合用于全公司生產(chǎn)安全事故隱患排查管理管理工作。

3.內(nèi)容與要求

3.1日常隱患排查

3.1.1崗位班排查

(1)崗位在工作班嚴(yán)格按照《隱患排查記錄本》內(nèi)容

逐項(xiàng)進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)隱患即將進(jìn)行整改，對(duì)當(dāng)班不能自行整

改的隱患即將上報(bào)所屬上一級(jí)部門(mén)或者其他負(fù)有隱患整改責(zé)

任的部門(mén)。

(2)接到各崗位員工上報(bào)的當(dāng)班未能自行整改的隱患

的部門(mén)，發(fā)出《隱患整改通知單》，落實(shí)整改責(zé)任人、整改

措施和整改期限，及時(shí)消除隱患。

3.1.2車(chē)間周排查

(1)各車(chē)間負(fù)責(zé)人組織每周按照《車(chē)間隱患排查記錄

本》內(nèi)容進(jìn)行排查，將排查出的隱患填入車(chē)間《隱患排查匯

總表》。

(2)現(xiàn)場(chǎng)不能即將整改消除的隱患，發(fā)出《隱患整改

通知單》，落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，及時(shí)消

12

除隱患。

3.1.3公司月排查

(1)公司主要負(fù)責(zé)人每月組織各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員，

按照《公司隱患排查記錄本》內(nèi)容開(kāi)展事故隱患大排查。

(2)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，并

填入公司《隱患排查匯總表》，監(jiān)督落實(shí)整改，消除事故隱

患。

3.2專(zhuān)業(yè)性隱患排查

(1)專(zhuān)業(yè)性隱患排查由各車(chē)間負(fù)責(zé)人組織安全管理部

門(mén)、專(zhuān)業(yè)科室及工程技術(shù)人員實(shí)施。

(2)專(zhuān)業(yè)性隱患排查內(nèi)容主要針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)、

高危作業(yè)環(huán)境和對(duì)安全生產(chǎn)影響較大的在用設(shè)備設(shè)施進(jìn)行

安全檢查。

(3)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，并

監(jiān)督各責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，消除事故隱患。

(4)專(zhuān)業(yè)性隱患排查周期每季度開(kāi)展一次。

33綜合性隱患排查

(1)綜合性隱患排查由公司主要負(fù)責(zé)人組織各車(chē)間、

部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施。

(2)綜合性隱患排查內(nèi)容包括企業(yè)基本條件、安全管

理、生產(chǎn)工藝單元及及輔助生產(chǎn)設(shè)施的全面安全檢查。

(3)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，公

司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督各責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，消除事故隱患。

(4)綜合性隱患排查周期每季度開(kāi)展一次。

13

3.4季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查

(1)季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查由公司主要負(fù)責(zé)人組織

各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施。

(2)季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查內(nèi)容和范圍主要根據(jù)季

節(jié)變化和節(jié)假日檔期，對(duì)易發(fā)的潛在危(wei)險(xiǎn)突出重

點(diǎn)進(jìn)行檢查。

(3)安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)排查出事故隱患進(jìn)行匯總，公

司主要負(fù)責(zé)人監(jiān)督各責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，消除事故隱患。

(4)季節(jié)性及節(jié)假日隱患排查周期每季度開(kāi)展一次，

并遵循節(jié)假日檔期時(shí)間范圍。

3.5事故隱患分類(lèi)

根據(jù)隱患整改、管理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后

果和影響范圍，分為普通事故隱患和重大事故隱患。

3.5.1普通事故隱患

普通事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立

即整改排除的隱患。

3.5.2重大事故隱患

重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無(wú)法即將整改

排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治

理方能排除的隱患，或者因外部因素影響導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位

自身難以排除的隱患。

重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)：

a.使用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。

b.未采用自上而下、分臺(tái)階或者分層的方式進(jìn)行開(kāi)采。

14

C.工作幫坡角大于設(shè)計(jì)工作幫坡角，或者臺(tái)階(分層)

高度超過(guò)設(shè)計(jì)高度。

&擅自開(kāi)采或者破壞設(shè)計(jì)規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫

礦體。

已未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采場(chǎng)邊坡、排土場(chǎng)穩(wěn)定

性進(jìn)行評(píng)估。

￡邊坡存在滑移現(xiàn)象。

g.上山道路坡度大于設(shè)計(jì)坡度10%以上。

h.封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，未按照設(shè)

計(jì)要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)施。

i.雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。

j.其他可判定重大隱患的條件。

3.6隱患管理驗(yàn)收

(1)各部門(mén)接到《隱患整改通知單》后，即將組織整

改，整改完后及時(shí)確認(rèn)消除隱患，落實(shí)閉環(huán)管理。

(2)普通隱患整改完畢后，及時(shí)進(jìn)行隱患整改信息反

饋，整改責(zé)任人簽字后，報(bào)公司安全環(huán)?？?，安全環(huán)?？平M

織驗(yàn)收合格后，簽字確認(rèn)，進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。

(3)重大隱患

經(jīng)判定或者評(píng)估屬于重大事故隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)編制事

故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類(lèi)別、

影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、管理方

式、管理期限的建議等內(nèi)容。并根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大

事故隱患管理方案。

15

管理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

——管理的目標(biāo)和任務(wù)；

——采取的方法和措施；

——經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

——負(fù)責(zé)管理的機(jī)構(gòu)和人員；

——管理的時(shí)限和要求；

——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

重大隱患管理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織對(duì)管理情況進(jìn)

行復(fù)查評(píng)估。

對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.附則

4.1未按本制度執(zhí)行，各排查主體未按照規(guī)定的排查周

期對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)的排查項(xiàng)目進(jìn)行隱患排查和管理的，對(duì)相關(guān)

責(zé)任人罰款200元。

4.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

16

雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度

L目的

為切實(shí)抓好雙重預(yù)防體系日常運(yùn)行管理，進(jìn)一步明確雙

重預(yù)防體系運(yùn)行流程和責(zé)任分工，規(guī)范相關(guān)運(yùn)行信息檔案的

管理，特制定本制度。

2合用范圍

合用于全公司雙重預(yù)防體系運(yùn)行管理工作。

3.職責(zé)

3.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間、部門(mén)管理人員雙重預(yù)防

體系運(yùn)行考核工作。

3.2各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所屬?gòu)臉I(yè)員工雙重預(yù)防體系運(yùn)

行考核工作。

4.內(nèi)容與要求

4.1崗位員工上崗隙身攜帶《隱患排查記錄本》，嚴(yán)格按

照《隱患排查記錄本》進(jìn)行排查，并如實(shí)進(jìn)行填寫(xiě)。首先填

寫(xiě)“作業(yè)地點(diǎn)”和“時(shí)間”等，其次按照管控措施內(nèi)容逐項(xiàng)對(duì)

照現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排查，如管控措施已落實(shí)，在管控措施對(duì)應(yīng)序

號(hào)前面方框內(nèi)打“V”，如管控措施未落實(shí)，在管控措施對(duì)應(yīng)

序號(hào)前面方框內(nèi)打“X”，并對(duì)未落實(shí)項(xiàng)組織現(xiàn)場(chǎng)整改。

(1)當(dāng)班崗位員工能自行完成整改，不需要調(diào)度其他

部門(mén)人員和設(shè)備管理的隱患，在“已整改項(xiàng)”欄填寫(xiě)相應(yīng)的

編號(hào)，例如

(2)當(dāng)班崗位員工不能自行完成整改，需要調(diào)度其他

部門(mén)人員和設(shè)備管理的隱患，及時(shí)上報(bào)所屬上一級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)

17

人或者其他負(fù)有隱患整改管理責(zé)任的部門(mén)負(fù)責(zé)人，并在“未

整

17

改項(xiàng)描述“欄進(jìn)行隱患處置情況描述，注意描述要精煉準(zhǔn)

確，例如“3-1已上報(bào)生產(chǎn)科、工程科、安全科等”。

(3)接到崗位員工上報(bào)不能自行完成整改，需要調(diào)度

其他部門(mén)人員和設(shè)備管理的隱患的部門(mén)，及時(shí)組織隱患整改

管理，明確整改措施、整改責(zé)任人和整改期限，整改完畢由

整改人填寫(xiě)整改情況，隱患所屬上一級(jí)部門(mén)或者其他負(fù)有隱

患整改管理責(zé)任的部門(mén)組織人員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，

由驗(yàn)收人填寫(xiě)驗(yàn)收結(jié)果，并簽字確認(rèn)消除隱患閉環(huán)。

4.2各車(chē)間按照《車(chē)間隱患排查表》每周開(kāi)展一次隱患

排查工作，并將排查情況現(xiàn)場(chǎng)填入表內(nèi)，對(duì)一時(shí)不能整改的

隱患、排查表中沒(méi)有的危(wei)險(xiǎn)源，填入車(chē)間《隱患排查匯總

表》，并落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，到期組織

驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收入驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)進(jìn)行隱患消除閉環(huán)。

4.3公司按照《公司隱患排查表》每月開(kāi)展一次隱患排

查工作，由分管安全副總經(jīng)理組織公司各級(jí)管理人員對(duì)公司

所有生產(chǎn)系統(tǒng)開(kāi)展隱患排查工作，并現(xiàn)場(chǎng)填寫(xiě)隱患排查表，

發(fā)現(xiàn)的隱患由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)落實(shí)整改責(zé)任填入《公司隱患

排查匯總表》，并落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，

到期組織驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收人驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)進(jìn)行隱患消除

閉環(huán)。

4.4普通隱患整改完畢，及時(shí)進(jìn)行隱患整改信息反饋，

整改責(zé)任人簽字后，報(bào)安全環(huán)?？七M(jìn)行隱患消除閉環(huán)。

4.5重大隱患管理、驗(yàn)收閉環(huán)管理按照公司《隱患排查

管理制度》要求執(zhí)行。

18

5.運(yùn)行考核

5.1考核頻次

雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核分為日?？己伺c季度考核相結(jié)

合。

5.2考核標(biāo)準(zhǔn)

5.2.1崗位考核

(1)必須熟知本崗位存在的危(wei)險(xiǎn)源條數(shù)，并

能夠背誦危(wei)險(xiǎn)源及管控措施，否則對(duì)崗位員工罰款

20元/次。

(2)必須熟知隱患排查管理的流程，對(duì)于不熟悉的人

員罰款20元/次。

(3)必須熟知并履行本崗位的崗位職責(zé)，否則對(duì)崗位

員工罰款20元/次。

(4)熟知本單位的一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和一級(jí)危(wei)險(xiǎn)源，

否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。

(5)《隱患排查記錄本》應(yīng)隨身攜帶，以便隨時(shí)進(jìn)行排

查和接受管理人員抽查，否則對(duì)崗位員工罰款20元/次。

(6)不按時(shí)進(jìn)行隱患排查、不及時(shí)填寫(xiě)、不按規(guī)定格

式填寫(xiě)、不排查就隨便填寫(xiě)《隱患排查記錄本》及在排查本

亂涂亂畫(huà)、有隱患未查出、能夠現(xiàn)場(chǎng)處理未及時(shí)處理、不能

處理的未及時(shí)上報(bào)等現(xiàn)象，每一項(xiàng)對(duì)崗位員工罰款20元。

(7)發(fā)現(xiàn)整改難度小且能即將解決的隱患即將解決。

對(duì)于整改難度較大且不能即將整改的隱患及時(shí)上報(bào)處理，否

則對(duì)崗位員工罰款20元/次。

(8)接到隱患整改通知單后即將進(jìn)行隱患整改，整改

19

完成后及時(shí)反饋、驗(yàn)收，實(shí)施閉環(huán)管理，否則對(duì)崗位員工罰

款20元/次。

(9)隱患排查本應(yīng)當(dāng)于下月1日前交車(chē)間分管負(fù)責(zé)人，

分管負(fù)責(zé)人于下月2日前統(tǒng)一交由安全環(huán)?？拼鏅n備查；不

上交車(chē)間分管負(fù)責(zé)人的，對(duì)班組長(zhǎng)(崗位工)罰款20元，對(duì)

于車(chē)間負(fù)責(zé)人未2日前安全管理科的，賦予車(chē)間負(fù)責(zé)人20元罰

款。

(10)雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)按時(shí)參加，考試成績(jī)80

分及格，不及格罰款20元并重新補(bǔ)考；考試100分獎(jiǎng)勵(lì)20元。

(11)對(duì)于在“兩個(gè)體系”運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)新的危(wei)險(xiǎn)

源，及時(shí)上報(bào)，經(jīng)部門(mén)核查，屬實(shí)的每條危(wei)險(xiǎn)源賦

予50元的獎(jiǎng)勵(lì)。

5.2.2車(chē)間考核

(1)車(chē)間各部門(mén)管理人員應(yīng)熟練掌握隱患排查工作流

程，加強(qiáng)對(duì)日常運(yùn)行情況監(jiān)督，監(jiān)督不到位對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)

人罰款50元/次。

(2)建立隱患排查信息檔案，未建立運(yùn)行檔案、檔案

管理混亂、不齊全的，對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款50元/次。

(3)崗位員工配帶的《隱患排查記錄本》與所從事的

崗位員工作不相符的罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人50元/次。

(4)車(chē)間各部門(mén)必須及時(shí)對(duì)崗位員工上報(bào)的當(dāng)班未能

整改隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《隱患排查匯總表》，及時(shí)落實(shí)整

改責(zé)任，并形成閉環(huán)管理，否則對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人罰款50

20

元/次。

(5)車(chē)間每周不按規(guī)定開(kāi)展區(qū)隊(duì)隱患排查、不及時(shí)填

寫(xiě)《車(chē)間隱患排查表》和《車(chē)間隱患排查匯總表》、不落實(shí)

整改閉環(huán)，對(duì)車(chē)間負(fù)責(zé)人罰款50元/次。

(6)各車(chē)間接到《隱患整改通知單》后，即將組織整

改，整改完后及時(shí)閉環(huán)、上報(bào)，不按期整改或者整改不合格、

整改后不閉合上報(bào)的，對(duì)責(zé)任車(chē)間負(fù)責(zé)人罰款50元/次。

5.3季度考核

雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核實(shí)行每季度考核一次，對(duì)人員的

應(yīng)知應(yīng)會(huì)、隱患排查、記錄填寫(xiě)、隱患整改、整改反饋等綜

合方面進(jìn)行考核，考核第一位人員獎(jiǎng)勵(lì)100元。

6.附則

6.1安全環(huán)?？泼吭碌讓?duì)雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核形成臺(tái)

賬，歸檔保存。

6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

21

雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)制度

L目的

為確保雙重預(yù)防體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，

適時(shí)開(kāi)展危(wei)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，及時(shí)更新完善風(fēng)

險(xiǎn)信息，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查管理的工作目標(biāo)，

進(jìn)一步抓好

雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)工作，特制定本制度。

2.合用范圍

合用于本企業(yè)雙重預(yù)防體系持續(xù)改進(jìn)管理工作。

3.內(nèi)容與要求

3.1生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因

素等發(fā)生變化時(shí)，適時(shí)開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)。

(1)由企業(yè)組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)科室部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)

工作；

(2)辨識(shí)生產(chǎn)技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害

因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

(3)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果用于指導(dǎo)編制或者修訂完善作業(yè)安

全規(guī)程和雙重預(yù)防體系改進(jìn)更新。

3.2企業(yè)發(fā)生安全事故或者涉險(xiǎn)事故、浮現(xiàn)重大事故隱

患或者其他企業(yè)發(fā)生安全事故后，開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨

識(shí)評(píng)價(jià)；

(1)由企業(yè)組織專(zhuān)業(yè)科室部門(mén)及與事故有關(guān)人員進(jìn)行

專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)價(jià)工作;

2

(2)對(duì)事故事件或者其他風(fēng)險(xiǎn)信息開(kāi)展辨識(shí)，對(duì)相關(guān)

危險(xiǎn)源再評(píng)價(jià)。

(3)將辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果用于改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，修訂應(yīng)

急救援預(yù)案。

3.3每年底對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)

施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑淖鳂I(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次系統(tǒng)

性的辨識(shí)評(píng)價(jià)。

(1)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行年度辨

識(shí)評(píng)價(jià)；

(2)重點(diǎn)對(duì)鑿巖、爆破、二次破碎、鏟裝和運(yùn)輸?shù)茸?/p>

業(yè)活動(dòng)容易造成安全事故的危(wei)險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)；

(3)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)價(jià)報(bào)告，建立可能引起

重大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。

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