024報告和證書控制程序（計量認(rèn)證程序文件）

某某單位程序文件文件編號：YKWF/CX024標(biāo)題：報告和證書控制程序版號：第B版，頁碼PAGE7/71.目的為規(guī)范本站檢驗中出具報告（或證書）的行為，特制定本程序。2.適用范圍適用于本站對產(chǎn)(商)品樣品和非產(chǎn)品樣品檢驗出具的檢驗報告、測試報告及質(zhì)量證明等(以下簡稱報告)。3.職責(zé)3.1質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)報告的編制、蓋章、登記、分發(fā)及歸檔。3.2檢驗科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)報告的審核。3.3授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢驗報告的簽發(fā)。4.程序內(nèi)容4.1檢測報告的編制各類檢測報告的格式及內(nèi)容應(yīng)符合本程序的要求，下列情況可以除外：a.上級部門有特殊要求的，按上級部門的要求編排；b.為內(nèi)部客戶提供的檢測報告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后；c.客戶有特殊要求并經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致的，經(jīng)質(zhì)量管理科同意后。4.1.1檢測原始記錄檢測原始記錄是檢測報告編制的依據(jù)，應(yīng)包括足夠的信息，以便識別不確定度的影響因素，并保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠重現(xiàn)，具體要求見《記錄控制程序》（YKWF/CX023）。4.1.2報告編制及時間要求4.1.2.1檢測人員填寫檢測原始記錄并交指定人員校對后，將檢測結(jié)果錄入微機(jī)，由軟件自動合成檢測報告。4.1.2.2檢測報告由專人進(jìn)行打印，打印應(yīng)在檢測工作完畢后兩個工作日內(nèi)完成。4.1.3檢測報告的格式及打印要求4.1.3.1檢測報告的格式分類：（產(chǎn)品類）檢測報告（非產(chǎn)品類）檢測報告4.1.3.2檢測報告的打印要求檢測報告除簽名外均應(yīng)用打印機(jī)打?。▓蟾嬉部墒褂秒娮雍灻?，清晰、整潔，不得修改。特殊情況下，由本站以文件形式下發(fā)修改通知。4.2產(chǎn)品類樣品報告的組成檢測報告由封面、首頁、正文、封底組成，報告中有兩個及兩個以上樣品時，按該批樣品中每件樣品的序號依次排列。本站歸檔的報告還應(yīng)包括《檢測申請暨受理單》、檢驗原始記錄、任務(wù)單、分包實驗室報告，其它執(zhí)法部門委托書或抽樣單及某些產(chǎn)品的標(biāo)識。4.2.1報告封面包含內(nèi)容有a.通過省級審查驗收編號及標(biāo)志（暫無）b.檢測報告（TESTREPORT）c.報告書號(ReportNo.規(guī)則如下)d.樣品名稱（SampleName）e.客戶名稱（ClientName）f.煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防疫站（YANTAIECONOMICTECHNICDEVELOPMENTZOONHYGIENE&EPIDEMICSSTATION）4.2.2報告書編號規(guī)則如下：煙開防檢字：XXXXXXXXXX①②標(biāo)識說明：①本站簡稱，本站所出具的報告必須有此代號；②前四位為年代代號，指接收樣品時的年代代號，每年不同；后六位為從000001開始的接收樣品流水號，每年年結(jié)一次，次年從000001重新開始，由計算機(jī)自動生成；此十位數(shù)代表樣品在本站內(nèi)唯一標(biāo)識，也代表報告號。①+②共同組成報告書編號，缺一不可。4.2.3檢測報告首頁內(nèi)容包括a.檢測報告首頁（FIRSTPAGEOFTESTREPORT）b.報告書編號c.頁碼d.樣品及客戶信息：d.1樣品名稱（SampleName），應(yīng)填寫產(chǎn)品的正式名稱(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定名稱或者專業(yè)名詞術(shù)語)，特殊情況可在正式名稱后面括號內(nèi)使用俗名，例：飲料(露露)。要避免把型號規(guī)格(或商標(biāo))填寫在受檢產(chǎn)品名稱的前面(標(biāo)準(zhǔn)有特殊規(guī)定者除外)，例外情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。d.2樣品編號（SampleName），同4.2.2②（自動生成）。d.3客戶名稱（ClientName），應(yīng)填寫單位全稱，不得使用單位俗名或簡稱。d.4采樣地址（MailAdd.），采樣的詳細(xì)地址。d.5生產(chǎn)廠家（Manufacturer），樣品生產(chǎn)廠家的全稱。d.6樣品批號（BatchNumber），樣品標(biāo)簽上的批號，若無用“/”標(biāo)注。d.7收樣日期（ReceiveData），樣品受理室接收樣品的日期，包括年月日。d.8商標(biāo)（Trademark），樣品標(biāo)簽上的商標(biāo)，若無用“/”標(biāo)注。d.9檢測類別（TestSort），按委托檢驗、仲裁檢驗等類別填寫。d.10樣品狀態(tài)（Status），用最恰當(dāng)?shù)恼Z言詳細(xì)描述樣品的物理性狀、顏色等狀態(tài)。d.11包裝（Package），描述樣品的包裝形式，如塑料袋裝、瓶裝等。d.12樣品數(shù)量（Quantity），樣品的總量。d.13規(guī)格（Specs），描述樣品的最小包裝量×包裝數(shù)量。d.14始檢日期（TestData），檢驗科開始檢驗的日期，包括年月日。e.檢測項目及檢測方法（TestitemandTestMethod）：詳細(xì)檢測項目及檢驗依據(jù)，檢驗依據(jù)應(yīng)填寫現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號、年代號，在分包項目前標(biāo)注“*”加以識別。f.解釋與說明，對于需要評價的樣品在此欄標(biāo)注所檢項目是否符合某一標(biāo)準(zhǔn)。g.說明，對分包項進(jìn)行標(biāo)注說明。h.報告編制、審核和簽發(fā)：h.1編制人，單位指定的報告編制人簽字。h.2審核人，單位指定的該類報告的審核人簽字。h.3簽發(fā)人，授權(quán)簽字人簽字。h.4檢驗專用章，本站檢驗專用章。h.5報告日期，報告編制日期，包括年月日。i.題注（檢測報告包括：封面、首頁、正文、封底，并蓋有檢驗專用章、騎縫章）4.2.4檢測報告正文包括：a.檢測報告（TESTREPORT）b.報告書編號c.頁碼d.檢測結(jié)果（TestResult）：檢測項目（TestItem），檢測結(jié)果（TestResult），標(biāo)準(zhǔn)值（StandardValue）e.以下空白（BlankAsBelow）（所有項目結(jié)束后的下一行標(biāo)注）f.題注（檢測報告包括：封面、首頁、正文、封底，并蓋有檢測專用章、騎縫章）4.2.5報告書封底內(nèi)容包括：a.本站公正性承諾及其他說明b.報告異議期規(guī)定。c.英文說明。d.本站識別（通訊地址及聯(lián)系方式）。4.3非產(chǎn)品樣品報告的組成檢測報告僅1頁，具體格式為：a.煙臺經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生防疫站檢測報告。b.報告書編號。c.樣品及客戶信息：c.1受檢單位及地址。c.2樣品編號、樣品數(shù)量、樣品來源、包裝形式、采樣單位、采樣日期、檢測項目、檢測方法、檢驗日期。d.檢測結(jié)果，包括：標(biāo)簽號、采樣地點、樣品名稱、檢測項目結(jié)果、標(biāo)準(zhǔn)值。（其中標(biāo)簽號由年代號＋日期＋科室識別號＋三位順序號組成）e.以下空白。f.編制審核簽發(fā)人簽字。g.檢驗專用章。h.報告日期。i.本站地址及通訊方式。j.頁碼。[[報告的審批檢測報告的審批包括初審、審核和批準(zhǔn)。4.4.1檢測報告的初審4.4.1.1初審由檢測報告編制人負(fù)責(zé)。檢測報告編制人員應(yīng)熟知各種類型檢測報告的格式及要求。4.4.1.2初審的內(nèi)容：a.檢測報告中諸項與原始記錄及《檢測申請暨受理單》內(nèi)容的一致性；b.報告內(nèi)容的完整性。4.4.1.3初審?fù)戤厬?yīng)在檢測報告編制人處簽名。4.4.2檢測報告的審核4.4.2.1審核由熟悉各項檢測方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員（檢驗科科長）負(fù)責(zé)。所有報告必須經(jīng)審核合格后方可報送批準(zhǔn)。4.4.2.2審核內(nèi)容a.原始記錄是否經(jīng)過復(fù)核；b.報告內(nèi)容的正確性，是否存在邏輯性錯誤；c.引用標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)的正確性；d.意見和解釋的正確性。4.4.2.3審核中發(fā)現(xiàn)的差錯應(yīng)與當(dāng)事人協(xié)商認(rèn)定后更改，意見不一致時，提交技術(shù)負(fù)責(zé)人裁定。4.4.2.4審核完畢應(yīng)在檢測報告相應(yīng)位置簽名。4.4.3檢測報告的批準(zhǔn)（簽發(fā)）4.4.3.1授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)授權(quán)范圍的一般報告。站長除可批準(zhǔn)一般報告外，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要報告（指法定監(jiān)督機(jī)構(gòu)或其它具公正地位的部門委托的檢測報告，上級部門組織的質(zhì)控檢測報告，比對實驗報告等。）4.4.3.2報送批準(zhǔn)的檢測報告必須附有完整的記錄文件。4.4.3.3報告批準(zhǔn)時需審核的內(nèi)容a.檢測報告是否經(jīng)過審核；b.審核人員提出的需要在批準(zhǔn)中解決的問題。4.4.3.4批準(zhǔn)完畢在檢測報告的規(guī)定位置簽名。4.5報告的簽發(fā)和歸檔4.5.1質(zhì)量管理科對由編制人員、審核人員、簽發(fā)人員簽字的檢驗報告加蓋檢驗專用章，兩頁(含兩頁)以上的報告須加蓋騎縫章，并將附有原始記錄的一份在右上角加蓋“存根”方章后存檔。4.5.2報告的正本由質(zhì)量管理科辦理郵寄或客戶自取。當(dāng)客戶要求用電話、電傳、傳真或其他電磁和電子設(shè)備傳送檢測報告時，客戶應(yīng)向本站提供詳細(xì)的接收號碼和收件人姓名。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)方法安全時，監(jiān)督質(zhì)量管理科執(zhí)行，傳遞完畢做好記錄，并立即將報告歸檔。未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不準(zhǔn)私自泄露檢驗結(jié)果。4.5.3留做存根的報告由質(zhì)量管理科資料管理員歸檔保管，保存期五年，特殊報告須保留十年。4.6報告的更改和補充4.6.1檢測報告一經(jīng)發(fā)出，不得隨意更改。如遇特殊情況（如出現(xiàn)打印錯誤時）需更改必須經(jīng)站長同意后方可進(jìn)行。4.6.2更正報告的編號，在原檢測報告編號前加“G”，“G”代表更正。4.6.3補充報告的編號，在原檢測報告編號后加“B×”，“B”代表補充，"×"代表補充次號。4.6.4更正、補充報告的編制、審核、批準(zhǔn)要求同正式報告。4.6.5更正、補充報告與原編號檢測報告一并歸檔。4.6.6發(fā)出本站外報告，發(fā)現(xiàn)有錯誤時，由各責(zé)任監(jiān)督科室受理并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)批準(zhǔn)后以文件形式(包括《抱怨處理通知書》和更正后的報告)通知客戶方，并將原報告收回。4.7報告的查詢與復(fù)制報告的查詢須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不允許擅自外借。若客戶確因報告丟失需復(fù)制時，應(yīng)寫出書面申請，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理科做好記錄備查。5.支持性文件5.1YKWF/CX0l0《反饋和糾正措施程序》5.2YKWF/CX012《處理抱怨