某電氣質(zhì)量管理手冊

某電氣質(zhì)量管理手冊reihsing

QUALITYMANAGEMEHTMANUAL

（以太網(wǎng)交換機企業(yè)）

HTQM1.001

V1.0

2004年02月15公布2004年02月18日實施

希爾特電氣有限公司

0.1手冊編寫說明

公布宗旨：本公司的質(zhì)量管理體系是使用GB/T19001-2000idtIS0900I：2000（下列簡

稱：IS09001）標(biāo)準建立與實施的°

本手冊是公司所有對質(zhì)量有影響的工作都務(wù)必遵循的綱領(lǐng)性與法規(guī)性文件?，F(xiàn)予頒布，要求公

司全體員工遵照執(zhí)行。

編寫目的：本手冊編制之目的是確定本公司質(zhì)送方針、質(zhì)丘目標(biāo)、工作程序與質(zhì)證要求，實施

有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品與滿意的服務(wù)。

本手冊根據(jù)IS09001的要求結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售

與服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證。

引用標(biāo)準：本手冊編寫引用標(biāo)準：

IS0900I：2000質(zhì)貸管理體系一要求

IS09000：2000質(zhì)量管理與質(zhì)量保證術(shù)語

IS09004：2000叨量管理體系一業(yè)城改進指南

裁減說明：IS0900I：2000《質(zhì)最管理體系一一要求》適用于本公司，無刪減章節(jié).

外協(xié)過程識別：本公司的無線網(wǎng)卡與無線接入點產(chǎn)拈是由外協(xié)廠提供，在本公司無該產(chǎn)品設(shè)計、

生產(chǎn)與成品檢臉等過程。

文件操縱：本手冊屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準生效，各部門務(wù)必遵守手卅規(guī)定執(zhí)行。

向顧客或者合作者等需要而對外提供本手冊時，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控

本”或者“僅供參考”之標(biāo)識。非受控本不受文件修改操縱。

本手冊由行政部負責(zé)組織編寫、修訂、發(fā)放與管理，每年至少審核一次。本手冊（包含程序

文件與能夠達到使用要求的三級文件）的對內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負成，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記

錄存查。

特別聲明：木手冊公布時，所引用的有關(guān)文件（包含產(chǎn)品標(biāo)準與管理方面規(guī)定性文件）其所示

版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的

規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準。

擬制：IS09000工作組

批準:（總經(jīng)理）

此版手冊（VI.0）于2004年02月15日公布,2004年02月18日生效實施。

0.2目次

o.1手冊編寫說明.....................................................................1

0.2目次.............................................................................2

0.3修訂記錄.........................................................................4

0.4術(shù)語與定義.......................................................................4

0.5簡寫與代稱.......................................................................5

0.6應(yīng)用范圍.........................................................................5

0.7過程關(guān)系.........................................................................6

0.8體系要求與職能對應(yīng)關(guān)系............................................................7

1.0公司簡介.........................................................................8

2.0質(zhì)量方針與目標(biāo)...................................................................9

4.質(zhì)量管理體系.....................................................................14

4.1總體要求........................................................................14

4.2文件要求.....................................................................14

4.3質(zhì)量記錄操縱................................................................16

4.4質(zhì)量管理原則................................................................17

5.管理職貢.......................................................................17

5.1管理承諾....................................................................17

5.2以顧客為關(guān)注焦點.............................................................18

5.3質(zhì)量方針.....................................................................18

5.4策劃..............................................................19

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通.............................................................19

5.6管理評審.....................................................................20

6.資源管理.......................................................................22

6.1資源的提供...................................................................22

6.2人力資源.....................................................................22

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.....................................................................23

6.4工作二環(huán)境.....................................................................24

7.產(chǎn)品實現(xiàn)過程的操縱.............................................................24

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃................24

7.2與顧客有關(guān)的過程.............................................................24

721與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定:..................................................24

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審..................................................25

723客戶溝通................................................................25

7.3設(shè)計與開發(fā)...................................................................25

7.4采購.........................................................................27

7.5生產(chǎn)與眼務(wù)提供...............................................................28

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱...................................................28

7.5.2產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認.................................................29

7.5.3標(biāo)識與可追溯性.........................................................29

7.5.4顧客財產(chǎn)................30

7.5.5產(chǎn)品防護................30

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱..........................................................30

8.測量分析與改進.................................................................31

8.1總則..........................31

8.2監(jiān)視與測量...................................................................31

8.2.1顧客滿意................31

8.2.2內(nèi)部審核...............................................................31

8.2.3過程的監(jiān)視與測量.......................................................32

824產(chǎn)品的測盤與監(jiān)控.........................................................33

8.3不合格品操縱.................................................................33

8.4數(shù)據(jù)分析.....................................................................34

8.5改進.........................................................................35

8.5.1持續(xù)改進的策劃..........................................................35

8.5.2糾F措赫................35

8.5.3預(yù)防措施...............................................................36

9.程序文件清單...................................................................37

0.3修訂記錄

版號章節(jié)號修訂內(nèi)容走示修訂審批人手冊生效日期

VI.0全文新擬4質(zhì)量管理手冊》20C4年02月18日

0.4術(shù)語與定義

【銷售合同】我公司與顧客之間書面方式傳遞的、雙方同意的要求,它能夠是協(xié)議、合同、

合約或者訂單.

【供應(yīng)商】按照約定協(xié)議為本公司提供物料、加工、工程合作與其他服務(wù)的組織。

【采購】為取得外部提供的產(chǎn)品需付出成木的商業(yè)行為。

【物料】為本公司制造、服務(wù)與管理運作直接或者間接消耗的有形材料、器件與物品等。

【產(chǎn)品】為本公司制造或者代理提供的可供顧客同意的實體，包含有形的硬件、軟件與無形

的服務(wù)與知識產(chǎn)物。

木手冊所用的其他術(shù)語是根據(jù)IS0900G：2000（質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)與術(shù)語）的定義。

0.5簡寫與代稱

文件識別碼

1IT本公司英又名NETC0RE的縮與

HTQM1.X質(zhì)量管理手冊文件編碼，QM-qualitymanagemellTmanual

HTPD2.XXX程序文件文件編碼，PD—programdocumoHT

HTDD3.XXX管理體系笫三層次文件編碼

HTDD4.XXX-XX質(zhì)量記錄文件編碼

HTDOS.XXX外來文件

*注：□□為事務(wù)碼，如AD、RD等；XXX為自定義數(shù)碼。

常用縮寫/簡寫/代稱

IQC進貨檢驗，驗貨

OQC成品檢臉

PQC制程檢驗

5S此為五個日本詞，意為：常整理、常整頓、常清掃、常清潔、素養(yǎng)(seiri,seiton,

seiso.seikctsu,shitsuke)

SPC統(tǒng)計過程操縱

QMS質(zhì)玨管理體系

0.6應(yīng)用范圍

實現(xiàn)過程

7.2銷售工3設(shè)計7.4采購7.5生產(chǎn)7.5服務(wù)7.6監(jiān)測

產(chǎn)品、一

以太網(wǎng)交換機?■???

路由器■?■??

以太網(wǎng)卡??????

無線網(wǎng)卡■?■

無線接入點??■?

光纖收發(fā)器????■?

IP電話終端

注：標(biāo)為涉及該過程。

0.7過程關(guān)系

注：本圖從城大范圍描述了過程關(guān)系，但不表示每一類產(chǎn)品都有以上過程。

0.8體系要求與職能對應(yīng)關(guān)系

、部門管生產(chǎn)部

總理系行銷客戶財

過卷、品r.制一/資采行

經(jīng)者統(tǒng)政售服務(wù)務(wù)

管程制二材'-?1政

理代部部部部部

:1，.課課課課

表

4,1體系總則??&

4.2文件要求??&?&&◎?&&

5.1管理承諾?Q

5.2顧客關(guān)注焦點????

5.3質(zhì)量方針??

5.4策劃??

5.5職員、溝通?◎

5.6管理評審*?

6.1資源提供???

6.2人力資源??

63基礎(chǔ)設(shè)施??

6.4工作環(huán)境?◎◎?

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃?◎?◎?◎

7.2營銷過程?◎

7.3設(shè)計開發(fā)?

7.4采購◎?

7.5生產(chǎn)與服務(wù)??

7.5.1過程操縱?

7.5.2過程確認?

7.5.3標(biāo)識與追溯???

7.5.4頤客財產(chǎn)?

7.5.5產(chǎn)鼻防護辱?

7.6監(jiān)測裝速操縱?◎?

8.1測錄分析改進?

8.2.1項客滿意?

8.2.2內(nèi)部審核■■

8.2.3過程監(jiān)測■■

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測■?

8.3不合格品操演?

8.4數(shù)據(jù)分析??&&&&◎?&&?

8.5件犢改邊OOQ>Q>OOOOO

注：”?”表示歸口管理或者要案承擔(dān)該過程職責(zé)的職能:表示配合、協(xié)助或者承擔(dān)次要責(zé)任的職能.

1.0公司簡介

希爾特電氣有限公司是一家專業(yè)數(shù)據(jù)通信廠商，要緊從事數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造與營銷。

公司于2001年7月正式成立，產(chǎn)品錯告到全國各地，產(chǎn)品以極高的性價比獲得了客戶的信賴。

在公司成立之初，就組建了強大的研發(fā)隊伍。至今已具備了路由器、三層交換機等高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)

備的研發(fā)能力，并擁有多種高端研發(fā)測試設(shè)備與科學(xué)的研發(fā)管理作為研發(fā)品質(zhì)的保證°幾年來公司

堅撲專業(yè)化的道路，在產(chǎn)品研發(fā)中堅持以市場為導(dǎo)向，力求滿足專業(yè)用戶的需求變化，同時關(guān)心家

庭用戶的進展。在產(chǎn)品進展上公司利用產(chǎn)業(yè)鏈上游資源優(yōu)勢，走獨立自主的道路?，F(xiàn)已經(jīng)建立了廣

泛的國際合作，在產(chǎn)業(yè)鏈上端有著良好的口碑。

希爾特電氣有限公司現(xiàn)已建成完善的營精體系，目前本公司擁有的核心分箱代理、行業(yè)代埋與

渠道伙伴遍布全國各大城市。公司在渠道建設(shè)中不光切實有效的保護各級代理商的利益，同時經(jīng)常

舉辦各類培訓(xùn)、講座、研討會、巡展等活動，給予各級代理商極大的支持，取得了共同的進步與進

展,

希爾特電氣彳i限公司實行“一年包換、三年保修”的服務(wù)承諾。公司在進展中不斷總結(jié)經(jīng)驗，

逐步形成了自己的服務(wù)特色,其快速響應(yīng)，快速解決的服務(wù)風(fēng)格，深得廣大用戶的贊譽。

本公司從2003年正式推行IS0900I質(zhì)黃管理體系，建立了流程方法、程序操縱的管理模式。對

制程過程實行“三標(biāo)三檢二不放過”的政策，即工藝標(biāo)準化、作業(yè)標(biāo)準化、現(xiàn)場定置標(biāo)準化，進料

檢驗、制程檢驗、成枯檢驗，出現(xiàn)不良品不放過、問題不解決不放過、責(zé)任不明確不放過。對質(zhì)量

目標(biāo)支行指標(biāo)分解，定期分析總結(jié)，/求持續(xù)改進的機會，捉高產(chǎn)品質(zhì)量，以最大程度滿足顧客需

求。

公司的團隊除了有著精誠的團隊精神與拼搏作風(fēng)，還以“推動網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用”為共同的歷史責(zé)任。從

研發(fā)到生產(chǎn)到銷售，?步步推出了數(shù)個國內(nèi)首家網(wǎng)絡(luò)解決方案。同時通過科技與管理降低生產(chǎn)成本,

引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場以更優(yōu)的性價比向客戶提供產(chǎn)品與服務(wù)，為國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用浪潮推波助瀾。

公司地址：深圳市南山區(qū)高新區(qū)清華信息港B棟9層902號。

郵編:518057

電話/p>

傳口/p>

2.0質(zhì)量方針與目標(biāo)

質(zhì)量方針

精益求精為顧客提供可信賴的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品

質(zhì)量目標(biāo)

a）進料檢險判退率低于5%;

b）SMT制程判退率低于5%：

c）DIP制程判退率低于5%;

d）成品判退率低于3%；

e）顧客投訴率每月不多于3件。

0顧客滿意度大于85%

3.0組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)

?組織結(jié)構(gòu)圖

?公司總經(jīng)理

a）負表質(zhì)量管理體系的策劃，貨貨確定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b）負貨確定公司組織機構(gòu)及部門、人員職貴：

c）負費任命管理代表：

d）負責(zé)組織管理評審：

e）負責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件的批準；

f）負責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、訂單的目核與批準：

g）公司各類資源配置的批準：

h）設(shè)計本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃與目標(biāo)，提出持續(xù)改進的導(dǎo)向，對屬下溝通職能關(guān)系與管理費

任，引導(dǎo)全員參與；

i）充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將公司他宗旨、方向與系統(tǒng)內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，井制造使員工能

夠充分參與實現(xiàn)組織目標(biāo)的環(huán)境，評價組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣氛：

j）針對設(shè)定的目標(biāo)，識別、怖得并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評價過程能力，不斷提高過程的有效

性與效率，就內(nèi)部、外部變動因素促成決策：

k）制定資源建設(shè)實施原則，監(jiān)督公司資源建設(shè)方針執(zhí)行的有效性：

1）培養(yǎng)下屬，追求卓著績效，為公司的長遠利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體：

m）懂得公司當(dāng)前的與未來的進展方向，滿足業(yè)績改進要求并爭取超越預(yù)期期望。

?管理者代表

a）負責(zé)公司IS0900I：2000質(zhì)★管理體系的建立、實施、保護、保持的具體事宜，向總

經(jīng)理匯報運行情況并提出有關(guān)改進建議：

6）負貨通過各類形式的培訓(xùn)活動，促進全體員工滿足顧'客要求意識的形成：

c）負責(zé)質(zhì)量管理手冊及程序文件的審核及文件發(fā)放范圍確定；

d）向公司管理層匯報質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及改進建議：

e）與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)：

f）負貢選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，負責(zé)批準內(nèi)審計劃；

g）負責(zé)在糾正與預(yù)防措施的實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作川：

h）負責(zé)組織定期對公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改；

i）負貨組織公司的管理評審。

?部門管理者

貫徹、落實上級的工作要求，制定合理的部門工作目標(biāo)與計劃，帶領(lǐng)員工有效地實施?帶格式的：縮進：左惻：1.59厘米，能掛縮進：

一字符，編號+級別：1+編號樣式：a,b,c.

起始編號：1+對齊方式：左惻+時齊位置:

計劃，監(jiān)控及評估工作活動：。厘米+制米午后J:0.75厘米+縮進位置：

0.75厘米，制衣色：4.29字符，列表制表位+不

垃_明確并溝通內(nèi)部崗位職員，疏通與有關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接II關(guān)系：，在2.02字符

日一行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣定：帶格式的：縮進：首行縮進：0.81座米，編號+

級別：1+編號樣式：a,b,c,-+起始編號：1

+對齊方式：左例+對齊位置：0厘米+制表符后

生—管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配與操縱：J-：0.75匣米+縮進位置：0.75厘米

發(fā)揮組織、策劃'協(xié)調(diào)、操縱與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進方法：

■參與同級決策，促進上級決策；

應(yīng)—引導(dǎo)員工把情況做正確，指明業(yè)績改進目標(biāo)：

垃—分析、應(yīng)用過程數(shù)據(jù)，適時采取糾正與預(yù)防措施，推動過程的持續(xù)改進。

?生產(chǎn)部

a）負貢根據(jù)俏隹合同或者木公司生產(chǎn)計劃制定木部門的生產(chǎn)計劃；

b）負貨生產(chǎn)用工藝文體的編制與生產(chǎn)檢測用計量儀器的管理。：

c）負貨生產(chǎn)過程操縱活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)：

d）負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)枯的標(biāo)識與保護：

e）負貢除材料倉與成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨一L作：

f）負誑組織時供應(yīng)商、外發(fā)加二商的能力評審及管理：

g）負責(zé)公司的物料采購與采購資料的更新跟進工作：

h）負責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求；

i）提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見：

j）確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施。

?品管課

a）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各階段的檢驗工作：

b）協(xié)助采購課進行供應(yīng)商的選擇與定期評審；

c）負責(zé)組織對不合格品的處理工作。

?銷售部

a）負費銷售合同的卷定及組織合同/訂單評審，評審過程中的溝通；

b）負責(zé)提出木部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求

c）提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見：

d）確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施

e）韜售合同管理及貨款回收。

?客戶服務(wù)部

a）負責(zé)同意客戶對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、客戶意見及投訴退貨的處理并回電客戶處理

結(jié)果：

b）負貨對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求與潛在需求；

?行政部，

垃_根據(jù)公司戰(zhàn)略進展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備與管理前景：?帶格式的：縮進：首行縮進：0.84厘米，端號4

鎰別：1+編號樣式：a,b,c,…+起始編號：1

+對齊方式：左惻+時齊位置：。匣米+制表符后

垃—建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增道：于：0.75厘米+縮進位巴：0.75厘米

c）策劃、建設(shè)企業(yè)文化與組織氣氛，使得全員認可共同的價值觀：

山—培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才：規(guī)劃人員進展方向，操縱崗位編制，計劃人員分配，?帶格式的：縮進：左例：1.59匣米,懸掛縮進：

3.6字符.編號+級別：1+編號樣式：a,bc,

…+起始編號：1+對外方式：左惻+和齊位：置:

習(xí)慣均衡進展要求；0鳳米+制表符后于：0.75聞米+縮進位置：

0.75星米，制表依：不在2.02字符

立_激勵員工士氣與參與精神，提高工作效率：?

帶格式的：縮進：首行縮進：0.84座米，編號+

D_辦理各類與企業(yè)經(jīng)營TT關(guān)的公共事務(wù)工作：級別：1?編號樣式：a,b.c,-?起始編號：1

+對齊方式：左例+對齊位置：0度米+制表符后

正管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文：于：0.75用米+縮誑位置：0.75阻米

叨_?組織適當(dāng)?shù)幕顒优c企業(yè)文化宣傳，促進組織氣氛建設(shè)；

力_計劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。

?財務(wù)部

執(zhí)行公司財經(jīng)方針、政策與決議：帶格式的：縮進:1.59艇米，懸掛縮進：

3.6字符，編號+：1+編號科?式:a,b,c,

…+起始編號：1+對齊方式：左傀,對齊位置:

垃—制定會計政策與財務(wù)管埋制度，井建立、實施與健全本公司的相此制度：0厘米+制表符后于:0.75厘米+緡進位置:

0.75厘米,制表位：6字符.列表制表位?不在

￡）_建設(shè)與完善會計核算體系，為公司的經(jīng)營管理提供準確的決策建議：2.02字符

管理公司財務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性；

枳極策劃融資途徑，正確調(diào)度流淌資金，滿足企業(yè)運作所需的貨幣流量：

”一計劃、核算與操縱成本，促進公司的成本操縱目標(biāo)的達成，及利潤的最大化:

一執(zhí)行全面預(yù)算與會計核算，對內(nèi)對外提供及時、準確的會計報表:

垃—負責(zé)對公司的財經(jīng)管理體系實施審計。

?系統(tǒng)都

根據(jù)公司產(chǎn)拈戰(zhàn)略確定新產(chǎn)品開發(fā)策略與項目開發(fā)優(yōu)先次序；,帶格式的：縮進：左惻：0.84J里米，編號+級別：

1+編弓樣式：a,b,c,…+起始編弓：1+時齊

開展新產(chǎn)品立項評審,確保公司產(chǎn)品戰(zhàn)略有效實施：0厘米+制表符后于:

b）0.75厘米.制表位：

-1.29字符，列表制表位?不在2.02字符

，）監(jiān)控新產(chǎn)品開發(fā)過程的階段評審與項目變更,監(jiān)督開發(fā)項目執(zhí)行情況。

一負責(zé)項F1組管理，實施產(chǎn)品研發(fā)及生命周期全流程管理；

上同意或者提出新產(chǎn)品（新功能）開發(fā)申請，組織評審：

「）協(xié)助項目組制定概念、計劃階段工作計劃、項目計劃，進行計劃評估：

g）協(xié)助項目組經(jīng)理開展項目管理，指導(dǎo)項目組制定版本切換計劃并向總經(jīng)理及時通報項目進

展情況：

限負責(zé)管理項目過程文檔，各階段資源計劃評估。

4.質(zhì)量管理體系

4.1總體要求

公司按1S0900I標(biāo)準的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)地符合規(guī)定的要

求，使質(zhì)量方針與目標(biāo)得以實現(xiàn)。體系范圍包含了從最初識別市場需求到最終滿足要求的所有過程。

各級部門主管應(yīng)：

a）識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用：

b）確定這些過程的順序與相互作用：

c）確定為確保這些過程有效運行與操縱所需要的準則與方法：

d）確保能夠獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運作與過程的監(jiān)控；

e）測量、監(jiān)控與分析這些過程；

f）實施必要的措施.以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果與過程的持續(xù)改進.

各部門應(yīng)按本標(biāo)準的要求管理這些過程。

4.1.1針對■公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)過程，本公司將確保對事實上施操縱。對此

類外協(xié)過程的操縱已在質(zhì)量管理體系中識別。

質(zhì)量管理體系的運行應(yīng)做到：

a）使各級人員懂得并堅持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針；

b）產(chǎn)品與服務(wù)滿足規(guī)定的要求與用戶的期望：

c）悚縱所有的過程質(zhì)量：

d）預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，保持持續(xù)的用量改進能力。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量管理體系文件

本公司質(zhì)量管理體系文件共包含下列幾個方面：

a）質(zhì)量管理手冊：

b）程序文件：

c）操作指導(dǎo)類文件：

d）質(zhì)量記錄：

e）外來文件。

質(zhì)量管理手冊：闡述本公司的偵量方針與目標(biāo)，規(guī)定炭量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建

立侑質(zhì)量管理體系。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)：時外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對

顧客與社會的承諾。

程序文件：描述了為實施質(zhì)量活動所規(guī)定的方式與要求。它是質(zhì)量管理手冊的支持性文件,是

具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級文件。

操作指導(dǎo)類文件：本層次文件在需要時制定，以保證開發(fā)、生產(chǎn)、安裝、服務(wù)與管理的質(zhì)量。

它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗與操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱與管理規(guī)定類文件為總稱，也稱三

級文件。

質(zhì)量記錄；是完成質(zhì)量活動或者達到的結(jié)果的證實性文件，它附屬于程方文件或者二級文件，

應(yīng)按規(guī)定準確、適時、規(guī)范地填寫。

外來文件：是指與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)定與行政管理方面的法律法規(guī)，與供應(yīng)商與顧客提供的重

要文件.

4.2.2質(zhì)量手冊

本公司編制的質(zhì)量手冊，包含：

a）質(zhì)超管理體系的范圍，包含0.6章節(jié)所描述的產(chǎn)品及存關(guān)過程：

b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序見附錄1程序文件清單；

c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用見0.7章節(jié)。

4.2.3文件操縱

公司所有與產(chǎn)品技術(shù)仃關(guān)的文件與資料（包含電子等媒體的，如軟件、數(shù)據(jù)庫等：也包含適當(dāng)

的外來文件，如國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料及圖樣等），及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件與資

料都屬木公司受控文件范闞。

DCC負費操縱質(zhì)蚩管理體系文件與技術(shù)文件。

423.1文件與資料的形成、批準、公布與更換

各部門務(wù)必按照文件與資料的操縱程序，共同監(jiān)督與操縱質(zhì)量管理體系運作所要求的新文件與

修訐后的文件的使用，包含適用的外來文件。DCC應(yīng)確保：

a）文件的適用性已獲批準：

b）定期評審文件，并進行必要的修改：

c）在對過程有效運作起重要作川的各個場所，都能得到體系文件與/或者技術(shù)文件的有效版

木：

d）從所有發(fā)放與使用場所及時撤出廢止文件，或者以其它方式南保防止誤用：

e）確保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

D為非標(biāo)準產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律與積存知識的13的保留的任何麥止文件，都應(yīng)

進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

不管電了?化或者紙質(zhì)，文件務(wù)必清晰、更換受控、狀態(tài)清晰，有?序保管。

技術(shù)文件由DCC確定發(fā)文范圍。需保留技術(shù)文件的發(fā)文與回收廢止文件登記表、文件原件（包

含磁盤文件）、明細表與設(shè)計更換單等。技術(shù)文件的更換由該技術(shù)項目組主管審批。若需緊急臨時更

換阿?.市批的部門芾儲存必要的文件以證明具審批的自效性。

文件修訂生效后，由文件管理人員負式及時更新所TT受控的文件。

4.3質(zhì)量記錄操縱

本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管與處理的操縱程序，

以證明符合規(guī)定的要求與質(zhì)量管理體系有效運行。來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的構(gòu)成部分。

各部門的質(zhì)量管理體系接口人負責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的操縱，DCC是本要案的歸口管理部

門。公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。

4.3.1對質(zhì)量記錄的要求

偵量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求與偵全管理體系是否有效運行的憑證。因此要求：

a）質(zhì)量記錄務(wù)必填寫及時、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實；

b）質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡消晰、簽若完整；

0質(zhì)丘記錄的保管方式應(yīng)便于存取與檢索（記錄的載體能夠是硬拷貝或者電子媒體）：

d）為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施與環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)與丟失。

4.3.2質(zhì)玨記錄的種類

質(zhì)量記錄包含但不限于：

a）檢臉記錄；

b）不合格品處理記錄；

c）測試、檢驗分析記錄：

d）試驗記錄；

0檢定（校準〉記錄；

f）合同文本及評審記錄；

g）合格供應(yīng)商評定記錄及采購文件：

h）設(shè)備狀態(tài)記錄；

i）質(zhì)量分析會議記錄；

j）來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄：

k）產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄：

I）員工培訓(xùn)、考核記錄：

m）外審、內(nèi)審、管理評審記錄或者報告：

n）對歷史文檔與不能再用的存貨的銷毀/報廢記錄。

4.33質(zhì)量記錄的存貯時限

產(chǎn)品質(zhì)量記錄的儲存時限應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相習(xí)慣。合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供

給用戶或者其代表評價時查閱。

質(zhì)量記錄操縱程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低儲存期限。

4.4質(zhì)量管理原則

為r成功地領(lǐng)導(dǎo)與運作公司質(zhì)量管理體系，需要使用系統(tǒng)與透明的方式進行管理。針對所有顧

客與內(nèi)部的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的管理體系，可使公司獲得成功。質(zhì)晶管理是公司各

項管理的內(nèi)容之為促進質(zhì)貸目標(biāo)的實現(xiàn)，明確了卜.列八項質(zhì)房管理原則：

a）以顧客為關(guān)注焦點

公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)懂得做客當(dāng)前的與未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越碩

客期望。

b）領(lǐng)導(dǎo)作用

領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向與內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并制造使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標(biāo)

的環(huán)境。

c）全員參與

公司員工是財需之本，只有他們的充分⑥與，才能使他們的才干為公司帶來垃大的收益。

d）過程方法

將有關(guān)的資源與活動作為過程進行管理，能夠更高效地得到期望的結(jié)果。

。）管理的系統(tǒng)方法

針而設(shè)定的H標(biāo)，識別、懂得并管理一個由相互關(guān)聯(lián)的過程所構(gòu)成的體系，有助r提高公司的

有效性與效率。

f）持續(xù)改進

持續(xù)改進是公司的一個永恒的目標(biāo)。

R）基本于事實的決策方法

對數(shù)據(jù)與信息的邏輯分析或者直覺推斷是有效決策的基礎(chǔ)。

h）互利的供方關(guān)系

通過互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商制造價格的能力。

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理務(wù)必承諾建立.實施與改進質(zhì)量管理體系，并通過下列職責(zé)的履行及有關(guān)活動的開

展為其承諾提供證據(jù)：

5.I.I組織傳達滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性：

帶格式的：縮進：左例：1.7字符,首行縮進：

4a）總經(jīng)理應(yīng)不斷加強自身質(zhì)量意識，清晰熟悉讓顧客滿意是一個組織最其本的要求。?0.86字符，編號?級別：2,編號樣式：a,b,c,

…+起始編號：1+對齊方式：左例+對齊位置：

&b2—總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識密切有關(guān)，2.83聞米+制表符后于:3.47匣米+縮進位置:

3.47聞米，制表任：4.29字符,列表制表位+不

在9.36字符

G￡j總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表及公司其它有關(guān)職能部門采取培訓(xùn)，會議等方式使全體員工

樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，并能經(jīng)常持

續(xù)地

加強員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動上來。

5.1.2總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結(jié)構(gòu)加以迂當(dāng)調(diào)整。

5.1.3總經(jīng)理負費制定與批準公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo),并責(zé)成有關(guān)部門對其進行分解，使公司所

有部門與員工都能夠為達到公司的質(zhì)員目標(biāo)盡職、盡貨、盡力。

5.M總經(jīng)理按計劃的時間間隔組織管理評審活動。

5.1.5任命管理者代表，負責(zé)體系建立與保持的具體事宜。

5.1.（1總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系所務(wù)必的資源配置需求。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

顧客是公司生存的基礎(chǔ)與保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客

滿窸為目標(biāo)，為此應(yīng)作到：

521確定顧客的需要與期望,并貢成公司第售部等有關(guān)部門通過市場調(diào)研,預(yù)測及與顧客的接觸來

實現(xiàn)并執(zhí)行有關(guān)程序文件的規(guī)定。

5.2.2公司總經(jīng)理責(zé)成銷倍部負責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要與期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。這些要求包含對

產(chǎn)1H的要求，過程要求與質(zhì)量管理體系要求等方面，同時包含顧客明示的要求與未加以明示的要求

等。只有完全滿足顧客的要求與期望，才能夠達到以顧客滿意的目標(biāo)。

5.2.3公司總經(jīng)理貢成公司有關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強制性與國

家標(biāo)準、行業(yè)標(biāo)準的規(guī)定，同時應(yīng)根據(jù)變化的要求與法律法規(guī)要求加與時更新。

5.24公司總經(jīng)理負貢公司箱售合同的審核，主動熟悉與顧客要求有關(guān)的各類信息，康得顧客當(dāng)前與

未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。

5.3質(zhì)■方針

公司在總經(jīng)理主持下，根據(jù)本公司的實際的客戶需求，制定r本公司質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的內(nèi)

容詳見手冊第2.0章節(jié)。

公司質(zhì)星方針能夠滿足卜述要求：

a）與公司的經(jīng)營方向一致。

b）在滿足客戶要求U改進質(zhì)量管理體系方面有管理層的明幽承諾。

O考慮到制定質(zhì)量目標(biāo)的要求.

d）確保公司布?關(guān)層次人員的懂得。

e）作為管理評審時的一種輸入。

公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個層面上得到懂得與實施，在公司內(nèi)

部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機制。

5.4策劃

5.4.1痂量目標(biāo)的策劃

公司總經(jīng)理負貢組織制定并批準質(zhì)量H標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)見手冊：公司質(zhì)量方針與質(zhì)量H標(biāo)部

分。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時充分考慮到質(zhì)量方針的要求與公司產(chǎn)品的實際情況，并時目前的現(xiàn)狀作

了人量的評估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實施上是可行的，是公司在一段時期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。

與質(zhì)比rr關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目尿，為保證目標(biāo)

的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。公司管理者代表負責(zé)進行質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將

對質(zhì)量目標(biāo)的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標(biāo)。公司管理者代表負責(zé)定期對質(zhì)量

目標(biāo)值進行修改，以達到最大限度的激勵人的積極性與持續(xù)改進的目的。

5.4.2與質(zhì)最管理體系有關(guān)的策劃

5.4.2.1在下述情況下，應(yīng)考慮實施質(zhì)量策劃：

a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準建立，實施、保護并改進質(zhì)量管理體系：,帶格式的：縮進：左惻：0阻米，首行縮進：2.57

不符，編號+級到：2+褊號樣式：a,b,c,…+

起始編號：1+對齊方式：左惻+對齊位置：：一

b）公司的質(zhì)量方針，質(zhì)殳目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化：厘米+制表箱,i；J:2.41厘米+縮進位置：2.41

厘米，制表位：429字符，列表制表位?小4

c）公司的資源配置,市場情況發(fā)生重大變化：6.5冬符

d）現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。

5.4.2.2公司總經(jīng)理組織對公司質(zhì)量管理體系進行整體策劃，管理者代表負賁組織具體實胞：

a）確定與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求所進行的剪裁及

充分理由：

b）確定為滿足質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需投入的資源：

c）不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距與改進的機

會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進：

d）應(yīng)對公司有關(guān)的組織機構(gòu)，體系文件，過程，資源等的變化做出推斷，必要時按計劃進行

適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或者更換，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.423產(chǎn)品與過程的策劃表達在有關(guān)的三級作業(yè)文件中。

5.424質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1公司蛆枳下的各部門，各類部門職責(zé)與權(quán)限見3.0章節(jié)。

5.5.2管理者代表由總經(jīng)理以公司行政公文任命,其職嗇見3.0堂節(jié)。

5.5.3內(nèi)部溝通

溝通管理是企業(yè)各項管理的要求。這和溝通包含公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司

之何的溝通及員工與企棉最高管理層的溝通等。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu)圖中得

以表達，從而確保不一致層次與職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包含產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)

及完成情況，顧客明確與隱含的要求，法律法規(guī)要求，與質(zhì)量管理體系的有效性等，進行溝通達到

互桿熟悉，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)與溝通過程，能夠使

用會議、通知、簡報、布告欄、電話聯(lián)絡(luò)