公司技術(shù)質(zhì)量管理體系

技術(shù)質(zhì)量中心機構(gòu)圖

技術(shù)質(zhì)量中心崗位圖

若BJi職務(wù)巨

技術(shù)質(zhì)量中心

部門名稱：

技術(shù)質(zhì)量中心

上級部門：

總經(jīng)理

下級部門：

技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、中心實驗室

部門本職：

技術(shù)與質(zhì)量管理

i.重要職能：

2.進行行業(yè)市場調(diào)查，收集產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)改善信息。

3.新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、現(xiàn)有產(chǎn)品的改善。

4.生產(chǎn)工藝文獻的制定與更新、發(fā)放、登記、更換和歸檔管理。

5.新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用研究。

6.組織生產(chǎn)車間進行工藝技術(shù)、質(zhì)量管理方面的知識、技能培訓(xùn)。

7.協(xié)助、指導(dǎo)生產(chǎn)車間解決技術(shù)問題、質(zhì)量問題。

8.監(jiān)督、檢查和記錄、上報生產(chǎn)車間的工藝紀律執(zhí)行情況。

9.組織制訂公司質(zhì)量管理目的及各部門目的，

10.參與原輔材料供應(yīng)廠商業(yè)績的評審與考核。

11.產(chǎn)品質(zhì)量檢查，及檢查結(jié)果的記錄、分析與上報。

12.組織進行不合格品的評審，并監(jiān)督解決垢果。

13.檢查、實驗儀器設(shè)備的規(guī)劃與管理。

14.質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和解決。

組織進行質(zhì)量體系內(nèi)部審核和質(zhì)量改善活動，不斷改善質(zhì)量體系。

者B職務(wù)邑

技術(shù)管理部

部門名稱：

技術(shù)管理部

上級部門：

技術(shù)質(zhì)量中心

下屬崗位：

研發(fā)員、工藝員

部門本職：

產(chǎn)品開發(fā)與工藝、技術(shù)管理

i.重要職能：

2.制定產(chǎn)品開發(fā)及工藝技術(shù)管理有關(guān)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3.進行行業(yè)市場調(diào)查，收集產(chǎn)品開發(fā)與技術(shù)改善的信息。

4.新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計。

5.現(xiàn)有產(chǎn)品的改善。

6.生產(chǎn)工藝文獻的制定與更新。

7.工藝路線的優(yōu)化、簡化。

8.新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用研究。

9.組織實行生產(chǎn)車間的工藝技術(shù)培訓(xùn)。

10.協(xié)助、指導(dǎo)生產(chǎn)車間解決技術(shù)問題。

11.監(jiān)督、檢查和記錄、上報生產(chǎn)車間工藝紀律的執(zhí)行情況。

12.產(chǎn)品工時、材料消耗定額的制定與更新。

13.工藝技術(shù)文獻的發(fā)放、登記、更換和歸檔管理。

14.本部門有關(guān)文獻、記錄的保管與歸檔管理。

若BJi職務(wù)巨

質(zhì)量管理部

部門名稱：

質(zhì)量管理部

上級部門：

技術(shù)質(zhì)量中心

下屬崗位：

質(zhì)量管理員

部門本職：

質(zhì)量管理

i.重要職能：

2.制訂:修訂質(zhì)量管理有關(guān)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

3.組織制訂公司質(zhì)量管理目的及各部門目的。

4.參與原輔材料供應(yīng)廠商的質(zhì)量業(yè)績的評審與考核。

5.組織質(zhì)量管理方面的知識、技能培訓(xùn)。

6.協(xié)助、指導(dǎo)生產(chǎn)車間解決質(zhì)量問題。

7.制訂、修訂原埔材料、中間制品、成品質(zhì)量檢查標準與監(jiān)督執(zhí)行。

8.進廠原輔材料、產(chǎn)成品、庫存品的質(zhì)量檢查。

9.組織評審不合格原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品、庫存品并監(jiān)督解決結(jié)果。

1().組織調(diào)查、分析質(zhì)量事故。

II.原輔材料、產(chǎn)成品質(zhì)量檢查結(jié)果的記錄、分析與上報。

12.檢查用儀器設(shè)備的規(guī)劃與管理。

13.參與顧客投訴的質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和解決。

14.組織進行質(zhì)量改善活動，不斷改善質(zhì)量體系。

15.組織進行質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。

若BJi職務(wù)巨

中心實驗室

部門名稱：

中心實驗室

上級部門：

技術(shù)質(zhì)量中心

下屬崗位：

實驗員

部門本職：

原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品及試制品的化學(xué)分析和實驗

i.重要職能：

2.原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品化學(xué)性能的分析和實驗。

3.填寫、報告有關(guān)分析、實驗記錄和報表。

4.記錄、分析和上報原輔材料、中間制品、成品分析、化驗結(jié)果。

5.接受技術(shù)部門的委托進行試制品的分析和實驗。

6.提出實驗儀器設(shè)備的采購計劃，并進行實驗儀器設(shè)備的驗收。

7.提出化學(xué)藥劑采購計劃，并進行化學(xué)藥劑采購驗收。

8.化學(xué)藥劑的使用管理。

9.實驗儀器設(shè)備的規(guī)劃、平常維護和管理。

10.中心實驗室所屬員工的崗位培訓(xùn)、調(diào)度、考勤和管理。

11.中心實驗室有關(guān)文獻、化驗記錄的保管與歸檔管理。

崗位描述

技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)

崗位名稱：

技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)

直接上級：

總經(jīng)理

直接下級：

技術(shù)管理部經(jīng)理.、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心實驗室主任

本職工作：

產(chǎn)品開發(fā)管理、工藝技術(shù)管理及質(zhì)量管理

直接責任：

平常工作

1.組織制訂、修訂技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后監(jiān)

督執(zhí)行。

2.積極了解掌握國家關(guān)于化工產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)、國內(nèi)及國際最新技術(shù)成果。

3.組織進行公司新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改良工作。

4.組織進行改善和完善公司的現(xiàn)有工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少生產(chǎn)成本。

5.審批新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案。

6.審批各項原材料、產(chǎn)成品的技術(shù)、質(zhì)量標準、工藝文獻。

7.審批各項原材料、中間制品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢查規(guī)程。

8.審批有關(guān)分析、實驗儀器的操作規(guī)程。

9.主持公司重大技術(shù)開發(fā)和改善課題的攻關(guān)。

10.主持重點新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案的可行性論證。

11.審核公司重大產(chǎn)品質(zhì)量問題解決意見及不合格品的評審意見。

12.代表公司對外進行技術(shù)談判和技術(shù)交流。

周工作

1.審核工藝紀律檢查結(jié)果、質(zhì)量檢查結(jié)果的匯總報表，抄送生產(chǎn)總監(jiān)。

審核直接下級的總結(jié)報告，提供指導(dǎo)意見和工作建議。

參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供技術(shù)支持和質(zhì)量改善意見。

月度工作

1.每月組織一次技術(shù)質(zhì)量專題會議，研究探討技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、工藝

改善工作，分析、總結(jié)質(zhì)量改善工作。

2.走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。

3.審批實驗儀器、化學(xué)藥劑的采購計劃。

4.審批工藝紀律檢查、質(zhì)量檢查結(jié)果的月度匯總報表，抄送生產(chǎn)總監(jiān)及人

事部門。

每月審核技術(shù)管理部上報的各部門對產(chǎn)品的材料消耗定額、工時定額的意見給

予必要的答復(fù)，的確需要調(diào)整的指導(dǎo)技術(shù)管理部重新測定，測定結(jié)果及時轉(zhuǎn)交

財務(wù)部門。

年度工作

1.組織制訂公司年度產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改善計劃，報批后組織實行。

2.組織制訂公司年度質(zhì)量目的、質(zhì)量改善計劃，報批后組織實行。

3.組織制定公司年度技術(shù)質(zhì)量培訓(xùn)計劃，報批后組織實行。

4.向總經(jīng)理報告上一年度技術(shù)開發(fā)成果，并對技術(shù)開發(fā)成果即將或已經(jīng)產(chǎn)

生的市場效應(yīng)做出客觀的評價。對執(zhí)行情況好的部門或個人提出獎勵,

并抄報總經(jīng)理。

5.向總經(jīng)理報告上一年度質(zhì)量改善成果，并對質(zhì)量改善成果客觀的評價。

對有突出奉獻的部門或個人提出獎勵，并抄報總經(jīng)理。

6.每年至少一次走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的科研單位、大專院校和有關(guān)

技術(shù)專家，密切與他們的聯(lián)系，爭取技術(shù)合作和項目開發(fā)。

7.主持年度質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。

8.組織各部門配合年度質(zhì)量體系的外部審核。

1.領(lǐng)導(dǎo)責任：

2.對新產(chǎn)品滿足市場需求的限度負責。

3.對新技術(shù)、新產(chǎn)品的質(zhì)量水平、技術(shù)性能和安全性負責。

4.對產(chǎn)品開發(fā)的時效性、技術(shù)經(jīng)濟可行性偵責。

5.對提高公司工藝技術(shù)水平、質(zhì)量水平負責。

6.對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負責。

7.對工藝、技術(shù)文獻的先進性、合理性負責。

1.重要權(quán)力：

2.為公司產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)、質(zhì)量管理有關(guān)的規(guī)章制度有審核權(quán)和監(jiān)督

檢查權(quán)。

3.對公司工藝技術(shù)標準、質(zhì)量標準有審批權(quán)。

4.對公司各項技術(shù)質(zhì)量問題和爭議有裁決權(quán)。

5.對新產(chǎn)品、改良產(chǎn)品的試制有審批權(quán)。

6.對核心技術(shù)質(zhì)量秘密的安全有維護權(quán)。

7.對新工藝的試行有批準權(quán)。

1.管轄范圍：

2.技術(shù)質(zhì)量中心所屬員工。

3.技術(shù)質(zhì)量中心所屬辦公場合及衛(wèi)生責任區(qū)。

4.技術(shù)質(zhì)量中心辦公用品、儀器設(shè)備。

崗位描述

技術(shù)管理部經(jīng)理

崗位名稱:

技術(shù)管理部經(jīng)理

直接上級：

技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)

直接下級：

研發(fā)員、工藝員

本職工作：

新產(chǎn)品開發(fā)及工藝、技術(shù)管理。

直接責任：

平常工作

1.制訂、修訂技術(shù)部門主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。

2.積極了解國家關(guān)于化工產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)、國內(nèi)及國際最新技術(shù)成果。

3.組織進行公司新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改良工作。

4.組織進行公司現(xiàn)有工藝的改善和完善，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少生產(chǎn)成本。

5.組織進行生產(chǎn)車間的工藝紀律檢查，并提供工藝技術(shù)的支持和指導(dǎo)。

6.審核新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案。

7.審核各項原材料、產(chǎn)成品的技術(shù)、質(zhì)量標準、工藝文獻。

8.組織進行公司技術(shù)開發(fā)和改善課題的攻關(guān)。

9.參與公司重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品的評審，提出技術(shù)方面的解決意

見。

10.參與原輔材料供應(yīng)廠商的選擇與考核工作，提供考評意見。

11.技術(shù)信息的收集、整理。

12.提出生產(chǎn)設(shè)備引進、改善的技術(shù)可行性建議并協(xié)助選型。

13.對新產(chǎn)品的新工藝及改善后的工藝，及時組織對相關(guān)人員進行技術(shù)培

訓(xùn)。

14.主持新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝方案的可行性論證。

15.受理有關(guān)技術(shù)的合理化建議，按照程序解決。

16.代表公司對外進行技術(shù)談判和技術(shù)交流。

周工作

1.審核工藝紀律檢查結(jié)果的匯總報表，上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

審核直接下級的總結(jié)報告，提供指導(dǎo)意見和工作建議。

參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供技術(shù)支持和改善意見。

月度工作

1.整理屬于自己保管的公司機密，轉(zhuǎn)交檔案室備份。

2.每月組織一次技術(shù)專題會議，研究探討技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、工藝改善

工作。

3.走訪與公司有緊密技術(shù)聯(lián)系的重要的科研單位、大專院校。

4.審核工藝紀律檢查結(jié)果的月度匯總報表。

每月整理各部門對產(chǎn)品的材料消耗定額、工時定額的意見，上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)，

的確需要調(diào)整的指導(dǎo)工藝技術(shù)員重新測定，測定結(jié)果及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部門。

年度工作

1.制訂公司年度產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改善計劃，報批后組織實行。

2.制定公司年度技術(shù)培訓(xùn)計劃，報批后組織實行。

3.向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)報告上一年度技術(shù)開發(fā)成果，并對技術(shù)開發(fā)成果即將或

已經(jīng)產(chǎn)生的市場效應(yīng)做出客觀的評價。對執(zhí)行情況好的部門或個人提出

獎勵，并抄報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

4.組織進行新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的引進試用工作。

5.指導(dǎo)公司技術(shù)工藝文獻的檔案和資料管理工作，檢查技術(shù)文獻的分發(fā)、

更換、存檔，即時提出意見，防止技術(shù)失密。

6.指導(dǎo)年度對各項產(chǎn)品的材料消耗定額和工時定額的測定和修訂。

1.領(lǐng)導(dǎo)責任：

2.對新技術(shù)、新產(chǎn)品的質(zhì)量水平、技術(shù)性能和安全性負責。

3.對新產(chǎn)品滿足市場需求的限度負責。

4.對產(chǎn)品開發(fā)的時效性、技術(shù)經(jīng)濟可行性負責。

5.對提高公司工藝技術(shù)水平負責。

6.對工藝文獻的合理性負責。

7.對各項產(chǎn)品的材料消耗定額和工時定額的對的性負責。

1.重要權(quán)力:

2.對公司工藝技術(shù)標準有審核權(quán)。

3.對公司產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術(shù)管理有關(guān)的規(guī)章制度的執(zhí)行情況有監(jiān)督檢查

權(quán)。

4.對公司各項技術(shù)問題和技術(shù)爭議有建議權(quán)。

5.對新產(chǎn)品、改良產(chǎn)品的試制有審核權(quán)。

6.對核心技術(shù)秘密的安全有維護權(quán)。

7.對新工藝的試行有審核權(quán)。

1.管轄范圍：

2.技術(shù)管理部所屬員工。

3.技術(shù)管理部所屬辦公場合及衛(wèi)生責任區(qū)。

4.技術(shù)管理部辦公用品、儀器設(shè)備。

崗位描述

質(zhì)量管理部經(jīng)理

崗位名稱：

質(zhì)量管理部經(jīng)理

直接上級：

技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)

直接下級：

質(zhì)量管理員

本職工作：

建立健全質(zhì)量管理體系及組織進行產(chǎn)品檢查

直接責任：

平常工作

1.制訂、修訂質(zhì)量部門主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準后監(jiān)督執(zhí)行。

2.積極了解國家關(guān)于化工產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)、國內(nèi)及國際最新質(zhì)量水平。

3.審核各項原材料、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢查規(guī)程。

4.組織制訂、修訂有關(guān)分析、實驗儀器的操作規(guī)程。

5.組織進行生產(chǎn)車間的質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并提供質(zhì)量改善的意見和建議。

6.組織進行原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的質(zhì)量檢查工作，并審核檢查報

告。

7.組織公司重大產(chǎn)品質(zhì)量問題及不合格品的評審，提出質(zhì)量方面的解決意

見。

8.參與原輔材料供應(yīng)廠商的選擇與考核工作，提供考評意見。

9.組織進行客戶重大投訴、退貨的調(diào)查解決，提出解決意見。

10.組織進行質(zhì)量記錄的監(jiān)督檢查。

11.組織實行糾正措施和防止措施。

12.收集、整理質(zhì)量信息，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門。

13.對新的質(zhì)量標準及檢查規(guī)程，及時組織對相關(guān)人員進行質(zhì)量培訓(xùn)I。

14.受理有關(guān)質(zhì)量的合理化建議，按照程序解決。

15.代表公司對外解決有關(guān)質(zhì)量問題。

周工作

1.審核直接下級的總結(jié)報告，提供指導(dǎo)意見和工作建議。

2.審核質(zhì)量檢查結(jié)果的匯總報表，并上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

3.參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供質(zhì)量改善意見。

4.每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。

月度工作

1.整理屬于自己保管的公司機密，轉(zhuǎn)交檔案室保存一份。

審核質(zhì)量檢查月度匯總報表，抄送生產(chǎn)總監(jiān)及人事部門。

參與每月技術(shù)質(zhì)量專題會議，研究、分析、總結(jié)質(zhì)量改善工作。

年度工作

1.制訂公司年度質(zhì)量目的、質(zhì)量改善計劃，報批后組織實行。

2.建立、健全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查體系，規(guī)劃所需人員及檢查儀器設(shè)備，提

出申請。

3.制定公司年度質(zhì)量培訓(xùn)計劃，報批后組織實行。

4.向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)報告上一年度質(zhì)量改善成果，并對質(zhì)量改善成果客觀的

評價。對有突出奉獻的部門或個人提出獎勵，并抄報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

5.指導(dǎo)年度對各項產(chǎn)品的質(zhì)量考核指標的測定和修訂。

6.組織進行年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核。

7.配合年度質(zhì)量體系外部審核。

1.領(lǐng)導(dǎo)責任：

2.對提高公司質(zhì)量管理水平負責。

3.對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負責。

4.對各項質(zhì)量檢查、分析數(shù)據(jù)及記錄報表的對的性、及時性負責。

1.重要權(quán)力：

2.時公司質(zhì)量管理制度有審核權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)。

3.對各種檢查規(guī)程有批準權(quán)。

4.對公司各項質(zhì)量問題和質(zhì)量爭議的解決有建議權(quán)。

5.對核心質(zhì)量機密的安全有維護權(quán)。

6.對直接下級崗位有提名建議權(quán)、對隔級下級崗位有人事任命權(quán)。

1.管轄范圍：

2.質(zhì)量管理部所屬員工。

3.質(zhì)量管理部所屬辦公場合及衛(wèi)生責任區(qū)。

4.質(zhì)量管理部辦公用品、檢查儀器設(shè)備。

崗位描述

中心實驗室主任

崗位名稱：

中心實驗室主任

直接上級：

技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)

直接下級：

實驗員

本職工作：

組織進行原料、中間制品、產(chǎn)成品及試制品的分析、實驗

直接責任：

平常工作

1.制訂、修訂有關(guān)分析、實驗儀器的操作規(guī)程，報批后監(jiān)督執(zhí)行。

2.組織進行原料、中間制品和產(chǎn)成品的分析、實驗。

3.接受技術(shù)管理部的委托，組織安排新產(chǎn)品及產(chǎn)品改善的分析?、實驗。

4.審核有關(guān)分析記錄和檢查報表。

5.組織做好所有分析記錄和報表保管工作。

6.組織進行實驗儀器設(shè)備平常保養(yǎng)與維護事項。

7.協(xié)助設(shè)備能源部實行實驗儀器設(shè)備的定期校驗。

8.組織進行實驗藥劑的驗收、保管、領(lǐng)用。

9.進行實驗室的防火、防盜等安全檢查工作。

10.監(jiān)督檢查所屬辦公及責任區(qū)域的衛(wèi)生情況。

周工作

1.審核直接下級的總結(jié)報告，提供指導(dǎo)意見和工作建議。

2.主持中心實驗室的例會，總結(jié)、分析、改善實驗工作。

3.參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供質(zhì)量改善意見。

4.每周一次檢查所屬辦公及責任區(qū)域的安全、衛(wèi)生情況。

月度工作

1.提出、上報實驗藥劑采購計劃。

2.記錄、上報原料、中間制品和產(chǎn)成品分析、檢查月度匯總報表，抄送有

關(guān)部門。

參與每月技術(shù)質(zhì)量專題會議，研究、分析、總結(jié)分析實驗改善工作。

整理屬于自己保管的公司機密，轉(zhuǎn)交檔案室保存一份。

年度工作

1.制訂中心實驗室年度工作目的、工作改善計劃，報批后組織實行。

2.協(xié)助建立、健全產(chǎn)品分析實驗體系，規(guī)劃所需人員及儀器設(shè)備，并提出

申請。

3.提出實驗儀器設(shè)備校驗需求，協(xié)助設(shè)備能源部制定定期校驗計劃。

4.制定中心實驗室的年度培訓(xùn)計劃，報批后組織實行。

5.協(xié)助進行對各項產(chǎn)品的質(zhì)量考核指標的測定和修訂。

1.領(lǐng)導(dǎo)責任：

2.對提高分析、實驗水平負責。

3.對各項質(zhì)量檢查、分析數(shù)據(jù)及記錄報表的對的性、及時性負責。

4.對中心實驗室管轄的儀器設(shè)備的完好性負責。

5.對中心實驗室使用的化學(xué)藥品的安全使用負責。

1.重要權(quán)力：

2.對分析實驗結(jié)果有復(fù)查權(quán)。

3.對檢查報表有*審查權(quán)。

1.管轄范圍：

2.中心實驗室所屬員工。

3.中心實驗室所屬辦公場合及衛(wèi)生責任區(qū)。

4.中心實驗室辦公用品、實驗儀器設(shè)備。

崗位描述

研發(fā)員

崗位名稱：

研發(fā)員

直接上級：

技術(shù)管理部經(jīng)理

本職工作：

新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改善

1.工作責任：

2.收集化工行業(yè)的科技信息以及競爭對手的技術(shù)資料，并對競爭對手的產(chǎn)

品進行技術(shù)分析。

3.掌握化工行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)市場進行調(diào)查，為新產(chǎn)品開發(fā)提供依

據(jù)。

4.掌握公司產(chǎn)品及原料的國際標準、國家標準、公司標準和客戶協(xié)商的標

準。

5.負責協(xié)助技術(shù)管理部經(jīng)理制定公司年度產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改善計劃。

6.根據(jù)研發(fā)計劃，積極采用新技術(shù)、新原料，在規(guī)定期限內(nèi)開發(fā)出新產(chǎn)品,

并認真做好記錄，進行評審。

7.負責對現(xiàn)有產(chǎn)品進行性能、外觀方面的改良。

8.根據(jù)公司的生產(chǎn)狀況和用戶規(guī)定，進行產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準的制訂、修

訂，并上報。

9.參與新產(chǎn)品（涉及改良產(chǎn)品）的技術(shù)鑒定會，并對產(chǎn)品進行各個方面的

介紹。

10.參與技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、工藝改善的攻關(guān)課題。

11.參與重大技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量攻關(guān)的課題。

12.負責公司開發(fā)檔案的管理工作，保守公司秘密。

13.積極參與培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，積極提出合理化建議。

14.做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。

15.定期向技術(shù)管理部經(jīng)理述職。

16.完畢技術(shù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

崗位描述

工T乙-++貝-=

崗位名稱：

工藝員

直接上級：

技術(shù)管理部經(jīng)理

本職工作：

工藝技術(shù)管理

1.工作責任：

2.協(xié)助技術(shù)管理部經(jīng)理制定公司年度工藝、技術(shù)改善計劃。

3.協(xié)助技術(shù)管理部經(jīng)理制定公司年度技術(shù)培訓(xùn)計劃，報批后組織實行。

4.編寫新產(chǎn)品（含改良產(chǎn)品）的工藝文獻。

5.組織對各項產(chǎn)品的材料消耗定額和工時定額的制定和修訂。

6.參與新產(chǎn)品（含改良產(chǎn)品）的試制。

7.設(shè)計公司工藝技術(shù)的檢查路線，檢查點和控制點，報批后實行。

8.做好生產(chǎn)車間的工藝紀律的監(jiān)督、檢查以及記錄、上報工作。

9.協(xié)助解決生產(chǎn)車間提出的工藝技術(shù)問題。

10.組織協(xié)助生產(chǎn)車間進行工藝技術(shù)培訓(xùn)。

11.負責公司工藝技術(shù)檔案的保管工作。

12.保守公司秘密。

13.積極參與培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，積極提出合理化建議。

14.做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。

15.定期向技術(shù)管理部經(jīng)理述職。

16.完畢技術(shù)管理部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

崗位描述

質(zhì)r-r*堇官/nA-理-rm貝0

崗位名稱：

質(zhì)量管理員

直接上級：

質(zhì)量管理部經(jīng)理

本職工作：

產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查

1.工作責任：

2.協(xié)助技術(shù)管理部制訂原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品技術(shù)質(zhì)量標準。

3.根據(jù)技術(shù)標準制定原材輔料、中間制品、成品的檢測和分析規(guī)程。

4.定期根據(jù)生產(chǎn)實際情況擬定質(zhì)量控制點，農(nóng)批后監(jiān)督執(zhí)行。

5.監(jiān)督檢查原料輔材料、中間制品、產(chǎn)成品的檢測工作，并及時反饋信息。

6.監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)標記。

7.審核關(guān)鍵的分析結(jié)果，填寫檢查報告，簽發(fā)產(chǎn)品檢查合格證。

8.擬定不合格產(chǎn)品的降級使用的合用條件和范圍。

9.檢查生產(chǎn)車間友不合格品的隔離工作，加強不合格品的控制。

10.監(jiān)督檢查檢查設(shè)備的平常維護和保養(yǎng)，以及定期檢定工作。

11.負責針對原料供應(yīng)商建立供方質(zhì)量檔案，并定期作出交貨質(zhì)量實績的評

價。

12.針對生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種質(zhì)量問題，提供解決方案。

13.負責質(zhì)量事故的調(diào)查并提出解決建議。

14.參與產(chǎn)品質(zhì)量訶題的分析:提出糾正和防止措施建議。

15.每月進行產(chǎn)品質(zhì)量記錄分析，提交分析報告。

16.協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理組織公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理知識和技能的培訓(xùn)，

17.協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理組織好質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。

18.協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理配合質(zhì)量體系的年度評審工作。

19.保守公司秘密。

20.積極參與培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，積極提出合理化建議。

21.做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。

22.完畢直接上級交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

崗位描述

實驗員

崗位名稱：

實驗員

直接上級：

中心實驗室主任

本職工作：

原料、中間制品、產(chǎn)成品和試制品的分析、實驗

1.工作責任：

2.認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從直接上級指揮和有關(guān)人員

的監(jiān)督、檢查，保質(zhì)保量準時完畢工作任務(wù)。

3.進行原料、中間制品和產(chǎn)成品化學(xué)性能的分析、實驗，并填寫相關(guān)的分

析記錄和報表。

4.協(xié)助技術(shù)管理部進行新產(chǎn)品及產(chǎn)品改善的分析、實驗。

5.負現(xiàn)所使用或保管儀器設(shè)備的平常修護、保養(yǎng)和報修工作。

6.負責衛(wèi)生責任區(qū)的清潔工作。

7.協(xié)助中心實驗主任進行所有化驗藥劑的臺賬建立、保管、領(lǐng)用、采購等

事項。

8.協(xié)助中心實驗室主任進行中心實驗室的防火、防盜等安全檢查工作。

9.保守公司秘密。

10.積極參與培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，積極提出合理化建議。

11.做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。

12.定期向中心實驗室主任述職。

13.完畢中心實驗室主任交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。

JS-ZD-01

產(chǎn)品開發(fā)管理規(guī)定

1總則

1.1為滿足顧客的規(guī)定，生產(chǎn)適合市場需求的產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的市場競爭力,

擴大市場份額，規(guī)范新產(chǎn)品開發(fā)工作，特制定本規(guī)定。

1.2產(chǎn)品開發(fā)必須具有前瞻性、合用性、符合性。

技術(shù)質(zhì)量中心為公司產(chǎn)品的開發(fā)部門，技術(shù)管理部在技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下具

體開展產(chǎn)品開發(fā)工作。

2開發(fā)的立項

2.1.1根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)復(fù)雜限度和產(chǎn)品的重要限度，產(chǎn)品開發(fā)項目可分為：重點產(chǎn)

品開發(fā)項目、常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項目和簡易產(chǎn)品開發(fā)項目三種。

a）重點產(chǎn)品開發(fā)項目是指符合下列條件之一的：

b）開發(fā)設(shè)計周期在6個月以上。

c）以本公司技術(shù)力量不易完畢。

d）本公司尚無同類產(chǎn)品的全新產(chǎn)品項目。

e）對公司未來經(jīng)營業(yè)績有重大影響的產(chǎn)品項目。

a）常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項目是指符合下列條件之一的：

b）開發(fā)設(shè)計周期在6個月以下,3個月以上。

c）本公司技術(shù)力量容易完畢。

d）公司現(xiàn)有產(chǎn)品類別的豐富和延伸。

a）簡易產(chǎn)品開發(fā)項目是指符合下列條件之一的:

b）開發(fā)設(shè)計周期在3個月以下。

c）本公司技術(shù)力量極易完畢。

d）現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)格的系列化。

e）現(xiàn)有的品種改善項目。

2.1客戶需求和行業(yè)的發(fā)展趨勢為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的重要來源。

2.2.1營銷中心必須定期對公司客戶和終端用戶進行調(diào)查，收集他們的使用意

見、性能規(guī)定和對產(chǎn)品的盼望。營銷總監(jiān)延期根據(jù)調(diào)查結(jié)果編制出《產(chǎn)品

開發(fā)建議書》，提交技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

2.2技術(shù)管理部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品銷售意見、公司產(chǎn)品的生命周期、國內(nèi)外技術(shù)

發(fā)展動態(tài)等信息，制定出《產(chǎn)品開發(fā)建議書》，上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

2.3.1對于重點產(chǎn)品開發(fā)項目，應(yīng)先由技術(shù)管理部進行項目可行性分析，提出可

行性分析報告?？尚行詧蟾娴膬?nèi)容應(yīng)涉及：市場需求預(yù)測、投入產(chǎn)出分析、

配套資源、技術(shù)可行性等具體資料。

2.3.2技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)根據(jù)產(chǎn)品的開發(fā)建議和計劃，做出產(chǎn)品開發(fā)類別的判斷，并

視類別組織有關(guān)部門進行綜合分析，擬定是否實行開發(fā)設(shè)計。

2.3.3簡易產(chǎn)品項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)管理部有關(guān)人員，重要評審技術(shù)可行

性。

2.3常規(guī)產(chǎn)品項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織營銷總監(jiān)、技術(shù)管理部和質(zhì)量管理部有

關(guān)人員參與，重要評審市場前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性。

2.4重點產(chǎn)品項目應(yīng)由總經(jīng)理組織技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務(wù)

總監(jiān)、技術(shù)管理部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理參與，必要時應(yīng)外聘有關(guān)專家參

與評審。重要評審市場前景、技術(shù)可行性、生產(chǎn)能力可行性、資金調(diào)配可

行性、經(jīng)濟可行性等。

2.5所有產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計項目均應(yīng)符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

2.5.1技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)對每個確立的項目，簽發(fā)《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)

管理部，對于重點產(chǎn)品項目的開發(fā)，《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》應(yīng)報總經(jīng)理批準。

任務(wù)書的具體內(nèi)容有：

2.5.2開發(fā)設(shè)計的項目名稱及內(nèi)容。

2.5.3開發(fā)設(shè)計的日程和進度規(guī)定。

2.5.4開發(fā)項目負責人的姓名及其職責。

2.5.5項目產(chǎn)品的功能、特種技術(shù)規(guī)定、法律法規(guī)等。

2.6相關(guān)部門在組織和技術(shù)上的接口，保證信息的傳遞和銜接。

3產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計項目確立以后，公司各相關(guān)部門應(yīng)積極配合，為產(chǎn)品的開發(fā)

設(shè)計發(fā)明有利條件。

4開發(fā)設(shè)計的實行

3.1常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項目可由技術(shù)管理部經(jīng)理來紀織開發(fā)設(shè)計人員實行開發(fā)，也

可由技術(shù)管理部經(jīng)理擬定項目負責人，授權(quán)項目負責人組織實行。

3.2重點產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)管理部經(jīng)理擔任項目負責人，組織實行新產(chǎn)品開

發(fā)。

3.3項目負責人確立后，由技術(shù)管理部經(jīng)理組織研發(fā)員、工藝員及其他有關(guān)人

員進行討論，項目負責人應(yīng)制訂具體的《產(chǎn)品開發(fā)計劃書》，經(jīng)技術(shù)管理

部經(jīng)理審核后，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準。重點產(chǎn)品的開發(fā)計劃還應(yīng)報總經(jīng)理

批準。

3.4《產(chǎn)品開發(fā)計劃書》應(yīng)至少涉及或涉及下列事項：

3.4.1開發(fā)設(shè)計過程所需的各個階段及其時程。

3.4.2所規(guī)定的審查、驗證和確認活動。

3.4.3開發(fā)設(shè)計活動有關(guān)人員及其職責。

3.4.4所需資源。

3.5項目負責人應(yīng)定期填寫《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計進度表》，上報技術(shù)管理部經(jīng)理、

技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

技術(shù)管理部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)及時審核《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計進度表》，檢查、指

導(dǎo)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計工作，做好產(chǎn)品試制的協(xié)調(diào)工作，并組織階段評審。

5產(chǎn)品的試制

4.1項目負責人應(yīng)按產(chǎn)品開發(fā)計劃，提交產(chǎn)品的原材料標準、工藝配方、產(chǎn)品

使用說明、工藝路線、技術(shù)質(zhì)量標準等文獻。

4.2由技術(shù)管理部研發(fā)員根據(jù)項目負責人提供的工藝和技術(shù)文獻組織進行產(chǎn)

品的試制，工藝員、中心實驗室、采購部等相關(guān)部門應(yīng)盡力配合，試制出

的樣品必須能滿足產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的技術(shù)規(guī)定。

4.3項目負責人、工藝員均應(yīng)參與試制全過程。

4.3.1在試制過程中，研發(fā)員必須做好試制記錄，編寫試制報告，提交給項目負

責人，為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

4.4工藝員應(yīng)對工藝路線、工藝規(guī)定、設(shè)備能力等進行觀測和記錄，為編制工

藝文獻積累數(shù)據(jù)。

4.5項目負責人應(yīng)根據(jù)試制過程中出現(xiàn)的問題對工藝配方、工藝路線進行調(diào)整,

保證試制成功。

4.6工藝員也應(yīng)為工藝路線進行系列化、標準化和規(guī)范化，并擬定出相應(yīng)的工

時定額和材料消耗定額。

4.7當調(diào)整生產(chǎn)工藝配方時，按調(diào)整后的生產(chǎn)工藝配方試生產(chǎn)，對生產(chǎn)樣品進

行全面分析?，全面分析結(jié)果由質(zhì)量管理部審批。

4.8技術(shù)管理部在完畢小試后，將樣品送交有關(guān)用戶運營實驗，以驗證小試樣

品是否能滿足用戶需要。

4.9項目負責人組織技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部及其他有關(guān)部門對小試報告及應(yīng)

用報告進行審查和評價。

6產(chǎn)品試產(chǎn)試銷

5.1工藝文獻由工藝員編制完畢后，由項目負責人審定，技術(shù)管理部經(jīng)理睬簽

后，轉(zhuǎn)發(fā)到生產(chǎn)中心，進行生產(chǎn)準備和產(chǎn)品的試生產(chǎn)。

5.2試生產(chǎn)的數(shù)量一般由技術(shù)管理部經(jīng)理和營箱總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)協(xié)商制訂，試

生產(chǎn)的重要目的是為核算工藝文獻的準確性、完整性、可執(zhí)行性。

5.3由工藝員根據(jù)試生產(chǎn)狀況，完善設(shè)計資料及全套工藝文獻和必要的工藝設(shè)

備。

5.4試生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)由營銷總監(jiān)組織營銷中心進行試銷，營銷總監(jiān)應(yīng)及時組織

反饋相應(yīng)意見和數(shù)據(jù)，填寫《試用試銷反饋表》。

技術(shù)管理部經(jīng)理根據(jù)反饋意見，組織項目負責人、工藝員對相應(yīng)的設(shè)計文獻進行

必要的調(diào)整。

簡易產(chǎn)品開發(fā)項目，由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)和營銷總監(jiān)共同決定是否進行試產(chǎn)試銷。

7產(chǎn)品開發(fā)評審

6.1.1在試生產(chǎn)和試銷完畢以后，技術(shù)管理部經(jīng)理應(yīng)上報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。

6.1.2簡易產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術(shù)管理部有關(guān)人員對產(chǎn)

品開發(fā)工作進行評審。

6.1.3常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品開發(fā)工作進行評

審。

6.1.4重點產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)上報總經(jīng)理組織評審。

6.1各部門評審內(nèi)容

6.2.1技術(shù)管理部經(jīng)理和技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)負責對工藝文獻進行評審。

6.2.2營銷中心負責對產(chǎn)品的規(guī)格、性能、質(zhì)量標準、外觀進行評審。

6.2.3采購部對原材料的采購供應(yīng)、價格、保管等進行評審。

6.2.4生產(chǎn)中心對生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)穩(wěn)定性進行評審。

6.2.5質(zhì)量管理部對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的檢查過程、檢查規(guī)定和質(zhì)量水平進行評

審。

6.2.6中心實驗室對各項理化指標及其穩(wěn)定性進行評審。

6.2.7財務(wù)中心對產(chǎn)品的成本利潤情況進行評審。

6.2.8對重點產(chǎn)品還應(yīng)外聘專家對技術(shù)、質(zhì)量的先進性進行評審。

6.2.9項目負責人負責解答各方面的問題并負責貫徹意見。

6.3.1項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《新產(chǎn)品評審表》，報相關(guān)人員審批，擬

定該項目是否成功，并是否正式投入生產(chǎn)。

6.3.2簡易產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)管理部經(jīng)理審批。

6.3.3常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)管理部經(jīng)理審核，報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批。

重點產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核，報總經(jīng)理審批。

8產(chǎn)品標準的編制

7.1通過評審后，技術(shù)管理部應(yīng)著手整理工藝文獻和組織編制產(chǎn)品質(zhì)量標準。

產(chǎn)品質(zhì)量標準和工藝文獻編制完畢后，由技術(shù)管理部組織有關(guān)部門進行審定，

并報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)或總經(jīng)理批準。

經(jīng)批準的產(chǎn)品質(zhì)量標準及工藝技術(shù)文獻，由技術(shù)管理部發(fā)放到生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、

營銷等有關(guān)部門，用以指導(dǎo)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、銷售等工作。

9產(chǎn)品鑒定與備案

8.1產(chǎn)品經(jīng)試制初步定型后，技術(shù)管理部應(yīng)評估是否需要報請國家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)

督機構(gòu)備案。

8.1.1如需要備案，由技術(shù)管理部送樣到行業(yè)權(quán)威檢測部門進行理化檢測，并到

技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門辦理設(shè)計審查備案，根據(jù)情況提出鑒定申請。

8.1.2由技術(shù)管理部準備和提供檢測和鑒定資料，具體涉及：

8.1.3全套設(shè)計工藝文獻。

8.1.4產(chǎn)品說明書。

8.1.5鑒定大綱。

8.1.6試制工作報告。

8.1.7設(shè)計計算書。

8.1.8技術(shù)工作報告。

8.1.9標準化審查報告。

8.1.10經(jīng)濟技術(shù)可行性分析等。

8.1.11試生產(chǎn)樣品。

10產(chǎn)品有關(guān)的更改

9.1生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、及其他相關(guān)單位若有關(guān)于原料、半成品、產(chǎn)成品的規(guī)

格和類別、生產(chǎn)流程、生產(chǎn)設(shè)備、工藝參數(shù)等有關(guān)產(chǎn)品的變更需求，均可

向技術(shù)管理部提出申請。

對生產(chǎn)工藝文獻的變更，按照工藝管理規(guī)定有關(guān)規(guī)定進行解決。

有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標準的變更，按照質(zhì)量管理制度的有關(guān)規(guī)定提出申請和審批，技術(shù)

管理部按常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)的流程進行解決。

11附則

11.1.本規(guī)定由技術(shù)管理部制訂，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改

時亦同。

11.2.本規(guī)定由技術(shù)管理部解釋、監(jiān)督和檢查。

11.3.本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。與之相抵觸的

以本規(guī)定為準。

JS-ZD-02

工藝管理規(guī)定

i總則

i.i為規(guī)范公司的工藝管理，防止出現(xiàn)質(zhì)量問題、影響生產(chǎn)的正常進行及公司

的效益，特制定本規(guī)定。

1.2工藝文獻是用以指導(dǎo)技術(shù)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率以及勞動組

織、工藝檢查等工作的技術(shù)文獻。

1.3貫徹執(zhí)行工藝文獻是加強計劃管理、做好生產(chǎn)技術(shù)準備工作、建立正常生

產(chǎn)秩序和完畢各項技術(shù)經(jīng)濟指標的可靠保證。

1.4所有生產(chǎn)工藝均應(yīng)編制成文，形成工藝文獻，以保證給正常的生產(chǎn)活動提

供對的的依據(jù)和指導(dǎo)。

工藝文獻一經(jīng)批準，便具有強制性和嚴厲性，本公司員工應(yīng)嚴格遵守，切實執(zhí)行,

未經(jīng)許可，任何部門和個人不得擅自變更和修改。

2工藝管理組織及職責

2.1本著“互相服務(wù)、互相監(jiān)督”的原則，公司的工藝管理工作重要由技術(shù)質(zhì)

量中心和生產(chǎn)中心負責。

2.1.1技術(shù)管理部作為公司的工藝主管部門，其重要職責是：

2.1.2收集科技信息，制訂并實行工藝發(fā)展規(guī)劃。

2.1.3組織開展實行工藝技術(shù)革新、合理化建議，推廣新方法、新工藝。

2.1.4對經(jīng)生產(chǎn)驗訐成功的新品，編制相應(yīng)的工藝文獻。

2.2對原有工藝進行優(yōu)化、簡化，修改并替換原有的工藝文獻。

2.2.1為了保證工藝文獻的先進性和可操作性，技術(shù)管理部在編制工藝文獻時，

應(yīng)積極規(guī)定生產(chǎn)中心配合。

2.2.2生產(chǎn)中心作為工藝執(zhí)行部門，其職責是：

2.2.3配合技術(shù)管理部進行產(chǎn)品工藝的調(diào)查及審查。

2.2.4加強對生產(chǎn)過程中工藝裝備、工藝文獻的管理。

2.2.5根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備狀況、人員素質(zhì)狀況，協(xié)助技術(shù)管理部制訂、修訂原輔材料

消耗定額和工時定額標準。

2.2.6審核、驗收并保管工藝文獻，根據(jù)不同品種的產(chǎn)品下達相應(yīng)的工藝單。

2.2.7根據(jù)生產(chǎn)過程中的問題和員工的合理化建議，積極提出工藝改善規(guī)定。

2.2.8配合技術(shù)管理部的新品試生產(chǎn)和相應(yīng)工藝文獻的編制。

3工藝文獻編制

3.1工藝文獻的編制時機

3.1.1工藝文獻一般應(yīng)在新產(chǎn)品試制后，編制出初步文獻，便于指導(dǎo)試生產(chǎn)，

3.2在試生產(chǎn)成功，通過新產(chǎn)品評審后，技術(shù)管理部應(yīng)根據(jù)試生產(chǎn)的實際狀況,

完善、規(guī)范成為正式文獻。

3.3編制工藝文獻的規(guī)定

3.3.1工藝文獻應(yīng)保持先進性，編制時要認真總結(jié)吸納國內(nèi)外先進的操作方法

和經(jīng)驗，以及員工的合理化建議。

3.4工藝文獻應(yīng)具有現(xiàn)實性，即在編制時要考志到公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備的性能,

工人現(xiàn)有的技術(shù)水平和素質(zhì)。

3.5應(yīng)堅持理論與實際相結(jié)合，保證工藝文獻具有群眾基礎(chǔ)，做到切實可行,

以保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)。

3.6正式文獻應(yīng)及時編制，并經(jīng)會簽審定后方可生效。

3.7在會簽審定期，必須把文獻內(nèi)容所涉及的資源來源、技術(shù)標準、原項目任

務(wù)書、新工藝、新材料，初步文獻等資料作為附件一并提交給會簽者參考。

3.8工藝文獻的編制與審批

3.8.1工藝文獻由技術(shù)管理部工藝員起草，技術(shù)管理部經(jīng)理從規(guī)范性上給予指

導(dǎo)。

在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)項目負責

人組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討論、審定后定稿。

由技術(shù)管理部整理出報批稿，經(jīng)技術(shù)管理部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)會簽，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)

批準后發(fā)布實行。

4工藝文獻發(fā)放與應(yīng)用

4.1經(jīng)批準的工藝文獻由技術(shù)管理部統(tǒng)一發(fā)放到生產(chǎn)中心。未經(jīng)批準的的工藝

文獻一律不得發(fā)放，更不得投入正式生產(chǎn)。

4.2工藝員應(yīng)對工藝文獻的質(zhì)量和協(xié)調(diào)性負責，生產(chǎn)車間在貫徹工藝文獻時

出現(xiàn)不能解決的工藝技術(shù)問題，工藝員應(yīng)積極積極及時幫助解決。

4.3工藝員應(yīng)就新工藝文獻及時向生產(chǎn)車間技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)人

員進行培訓(xùn)，使他們能所有掌握為止。

4.4對于新的技術(shù)改造項目有關(guān)的設(shè)備，工藝員應(yīng)協(xié)助設(shè)備人員對生產(chǎn)車間

技術(shù)員、操作人員及其他相關(guān)人員進行培訓(xùn)，具體講解設(shè)備性能、使用方

法和注意事項。

4.5生產(chǎn)總監(jiān)對生產(chǎn)中心工藝文獻的貫徹執(zhí)行負責，并應(yīng)積極發(fā)明貫徹工藝

文獻的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文獻有問題需修改時，應(yīng)按修改程序辦理。

4.6車間技術(shù)員對本車間貫徹工藝文獻負有直接責任，應(yīng)直接指導(dǎo)生產(chǎn)工人

按工藝文獻操作并進行監(jiān)督檢查。

4.7生產(chǎn)班組長對本班組貫徹工藝文獻負有直接責任，生產(chǎn)班組長應(yīng)直接指

導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文獻操作并進行監(jiān)督檢查。

技術(shù)管理部工藝員負責檢查公司范圍內(nèi)工藝文獻的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工

藝文獻者應(yīng)及時制止，并立即將情況反饋給車間主任或車間技術(shù)員解決。

生產(chǎn)工人必須認真理解工藝文獻內(nèi)容，并按工藝文獻進行操作。如對工藝文獻不

了解，應(yīng)積極向班組長提出培訓(xùn)規(guī)定。

5工藝文獻修改

5.1為了加強工藝管理，嚴厲工藝紀律，做到工藝文獻齊全、完整、配套，能

對的的指導(dǎo)生產(chǎn)，所有工藝文獻的修改均需接規(guī)定進行。

5.2所有工藝文獻的修改均需經(jīng)技術(shù)管理部經(jīng)理審核、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準方可

生效。

5.3生產(chǎn)班組長、技術(shù)員、操作工應(yīng)對生產(chǎn)工藝進行經(jīng)常性的探討。工藝文獻

在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或不切合實際時，任何部門和個人均可提出修

改建議。

5.4仟何個人均可對工藝文獻的執(zhí)行提出合理坐建議，上報車間主仟審核，牛

產(chǎn)總監(jiān)批準后，轉(zhuǎn)交技術(shù)管理部驗證，經(jīng)驗證合理的，納入工藝文獻。

5.5在工藝文獻未正式修改前仍按原工藝文獻執(zhí)行。

5.6凡未按工藝文獻修改程序及工藝文獻更換告知的內(nèi)容修改工藝文獻的一

律按違反工藝紀律論處。

6工藝文獻的控制

6.1所有工藝文獻均屬公司保密文獻，必須列入受控文獻清單。

6.2技術(shù)管理部負責工藝文獻的受控狀態(tài)管理,

6.3技術(shù)管理部應(yīng)建立受控文獻的臺帳，具體內(nèi)容涉及：文獻名稱、文獻號、

版號、印制份數(shù)、下發(fā)部門、保管人、更換時間、更換因素等。

6.4分發(fā)到生產(chǎn)車間的工藝文獻，由車間技術(shù)員統(tǒng)一保管，并根據(jù)生產(chǎn)需要,

交付相應(yīng)的生產(chǎn)班組長使用，生產(chǎn)完畢后，應(yīng)及時回收。

6.5技術(shù)管埋部應(yīng)監(jiān)督檢查，藝文獻的使用和保管，嚴禁未經(jīng)允許，出現(xiàn)個人

私自銷毀、復(fù)制、泄露的現(xiàn)象。

為防止工藝文獻因使用時間過長，出現(xiàn)傷殘、污損等影響使用的現(xiàn)象，技術(shù)管理

部應(yīng)每半年將生產(chǎn)車間的工藝文獻進行一次全面的回收、更換。

對于由于使用和保管不妥引起的工藝文獻的損壞，應(yīng)由生產(chǎn)車間技術(shù)員提出申

請，由技術(shù)管理部進行更換，生產(chǎn)車間不得自行復(fù)制和更換。

7附則

7.1本規(guī)定由技術(shù)管理部制訂，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修

改亦同。

7.2本規(guī)定由技術(shù)管理部解釋、監(jiān)督和檢查。

7.3本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。與之相抵觸的

以本規(guī)定為準。

JS-ZD-03

質(zhì)量管理制度

1總則

i.i為加強質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合市場及客戶需要，提高產(chǎn)品競爭力,

特制定本制度。

公司質(zhì)量管理工作實行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)質(zhì)量中心歸口管理，質(zhì)量管理部具體

負責，公司全體部門、全體人員參與的管理體系。

木制度涉及以下部分：質(zhì)量標準、質(zhì)量檢查、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量投訴、質(zhì)量信息及

質(zhì)量責任。

2質(zhì)量標準

2.1.1質(zhì)量標準建立的途徑與目的：

2.1.2收集國內(nèi)外有美標準信息和客戶的需求信息，采用或制定出具有國內(nèi)、國

際先進水平的質(zhì)量標準。

2.1.3技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、采購部、營銷中心及其他有關(guān)部門提供必要

的質(zhì)量標準的技術(shù)資料。

2.2各個有關(guān)部門分別擬訂標準義本草案，最終由技術(shù)管理部審定并擬訂規(guī)

范文本，經(jīng)批準后組織實行和監(jiān)督檢查。

2.2.1質(zhì)量標準的種類：

2.2.2原輔材料驗收標準：每種生產(chǎn)用原料、輔料、包裝材料都制定出相應(yīng)的驗

收標準，用丁其驗收、使用與存貯。

2.3中間產(chǎn)品標準：每種產(chǎn)品都制定出生產(chǎn)過程的中間產(chǎn)品質(zhì)量標準，用于

質(zhì)量控制、投料或轉(zhuǎn)序。

2.4成品標準：每種產(chǎn)品都制定出相應(yīng)的成品質(zhì)量（涉及包裝質(zhì)量）標準，用

于質(zhì)量控制、入庫、貯存及交付。

2.4.1測試方法標準：每種測試都制定出相應(yīng)的測試規(guī)程，對不同原輔材料、中

間產(chǎn)品、產(chǎn)成品相同的測試項目，應(yīng)盡量使用相同或相近的方法。

2.4.2質(zhì)量標準的制定：

a）成品標準的制定：

＞標準起草：

＞由技術(shù)管理部產(chǎn)品開發(fā)的項目負責人按標準編制規(guī)范起草標準

文本、標準編制說明文獻。

＞由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品項目指標、與國內(nèi)外同類產(chǎn)品項目指標的

對比資料、出廠檢查項目、驗收方法、貯存、包裝條件與規(guī)定、

保質(zhì)期等。

＞由質(zhì)量管理部提供檢測方法（涉及特殊規(guī)定的取樣方法）、鑒定

方法、反映方法準確性的整套實驗數(shù)據(jù)（涉及標準偏差）等資料。

b）討論審定：在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)

理、中心實驗室主任、營銷總監(jiān)組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討

論后定稿。

a）批準實行：由技術(shù)管理部整理出報批稿，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核后，由

總經(jīng)理批準發(fā)布實行。

b）生產(chǎn)原輔材料驗收標準的制定：

＞標準起草：

＞由技術(shù)管理部經(jīng)理按標準組織編制規(guī)范起草標準文本。

＞由技術(shù)管理部產(chǎn)品開發(fā)項目負責人、采購部經(jīng)理提供相關(guān)技術(shù)資

料。

＞由質(zhì)量管理部經(jīng)理提供相應(yīng)檢查方法。

C）討論審定：在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、采購部經(jīng)理、

質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心實驗室主任組成討論審定小組，依據(jù)實際情況

討論后定稿。

a）批準實行：由技術(shù)管理部整理出報批稿，由技術(shù)管理部經(jīng)理、生產(chǎn)總

監(jiān)、采購部經(jīng)理、質(zhì)量管理部經(jīng)理、中心實驗室主任會簽，經(jīng)技術(shù)質(zhì)

量總監(jiān)審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實行。

b）中間產(chǎn)品的標準制定：

＞標準起草：

＞由技術(shù)管理部經(jīng)理按標準編制規(guī)范起草標準文本。

＞由質(zhì)量管理部經(jīng)理、工藝員提供相關(guān)技術(shù)資料。

c）討論審定：在技術(shù)管理部經(jīng)理組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、

中心實驗室主任組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討論后定稿。

a）批準實行：由技術(shù)管理部整理出報批稿，由生產(chǎn)總監(jiān)和技術(shù)管理部經(jīng)

理睬簽，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核批準后，發(fā)布實行。

b）檢查標準的制定：

＞標準起草：

＞由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品的技術(shù)標準規(guī)定。

＞由中心實驗室提供產(chǎn)品的測試方法標準。

c）由質(zhì)量管理部負責起草，規(guī)定根據(jù)公司情況和國內(nèi)外發(fā)展水平，盡量

采用公認的、先進的、準確的檢查標也，特別是國家標準、行業(yè)標準。

2.4.3討論審定：由質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管理部經(jīng)理、中心實驗室主任討論定

稿。

a）批準實行：由質(zhì)量管理部整理出報批稿，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管

理部經(jīng)理、中心實驗室主任會簽，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核后發(fā)布實行。

b）測試方法標準的制定：

＞標準起草：

＞由技術(shù)管理部提供產(chǎn)品的技術(shù)標準規(guī)定。

＞由質(zhì)量管理部提供產(chǎn)品的質(zhì)量標準規(guī)定。

c）由中心實驗室負責起草，規(guī)定根據(jù)公司情況和國內(nèi)外發(fā)展水平，盡量

采用公認的、先進的、準確的測試方法，特別是國家標準、行業(yè)標準

己擬定的通用方法。

2.5討論審定：由質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管理部經(jīng)理、中心實驗室主任討論定稿。

2.6批準實行：由中心實驗室整理出報批稿，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、技術(shù)管理部經(jīng)

理、中心實驗室主任會簽，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核后發(fā)布實行。

2.7質(zhì)量標準的管理

2.7.1新開發(fā)的產(chǎn)品（涉及按新項目指標改善的現(xiàn)有產(chǎn)品），制定標準按2.3執(zhí)

行。但其標準文獻的征求意見稿由研制者提出。

2.7.2新產(chǎn)品試生產(chǎn)前必須提出該產(chǎn)品的標準文本、標準編制說明的征求意見稿,

以保證在產(chǎn)品批量投入市場前，產(chǎn)品標準能指導(dǎo)生產(chǎn)、檢查和銷售等過

程。

2.7.3公司不允許無標準的產(chǎn)品投入生產(chǎn)；不允許不符合標準的原輔材料、中間

產(chǎn)品的投料和轉(zhuǎn)序；不允許不符合產(chǎn)成品標準規(guī)定的成品入庫存和出廠銷

售。特殊情況下，須按制度經(jīng)批準，并在質(zhì)量管理部備案后，有關(guān)部門方

可放行。

2.7.4質(zhì)量標準的修改

＞有下列情況之一時，應(yīng)修改公司的現(xiàn)行產(chǎn)品標準：

＞公司所登記采用的行業(yè)標準、國家標準、國際標準進行修改時。

＞公司產(chǎn)品項目指標普遍不適合市場需求，不適合限度達成該產(chǎn)品

銷量的50%以上時。

＞公司的產(chǎn)品質(zhì)量有突破性改善，需要用新的項目指標表達產(chǎn)品的

質(zhì)量特性時。

＞國家或行業(yè)對產(chǎn)品有新的規(guī)定期。

a）有關(guān)部門書面提出修改現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量標準申請，報技術(shù)管理部，由技

術(shù)管理部提交相關(guān)的審定小組審定批準后，技術(shù)管理部進行備案并列

入計劃，并組織原制訂部門及時按計劃執(zhí)行。

b）標準文獻起草、討論審定、批準實行按2.3制度執(zhí)行。

c）在修改后的新標準實行之前，以公司名義發(fā)文公告原標準作廢、停用、

收回時間，新標準實行時間。

d）必要時應(yīng)向有關(guān)政府管理部門辦理新標準登記備案手續(xù)。

2.7.5個別產(chǎn)品在銷售協(xié)議中制度的特殊項目指標，只是對特定用戶交貨、驗貨

的依據(jù)，不列為修改現(xiàn)行產(chǎn)品標準情況。公司不允許雙重標準同時對外運

營。

按照國家制度，制訂、登記備案性的產(chǎn)品標準，其費用攤?cè)朐摦a(chǎn)品成本中。

3質(zhì)量檢查

3.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對進入本公司的原輔材料、包裝材料、生產(chǎn)過程的中

間產(chǎn)品、產(chǎn)成品及庫存品都必須進行質(zhì)量檢查。

3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量檢查由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員負責，檢查所需的分析實驗由質(zhì)

量管理員委托中心實驗室實驗員負責。

3.1.2進料檢查：

3.1.3質(zhì)量管理員接受到原輔材料檢查告知后，依照檢查標準進行檢查，并將供應(yīng)

商名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、報驗單號碼等，填入檢查記錄內(nèi)。

3.1.4鑒定合格，立即將所進原輔材料加以標記“合格”，填寫檢查記錄和報驗

單的檢查情況欄，并告知倉儲人員辦理入庫手續(xù)。

3.1.5鑒定不合格，立即將所進原輔材料加以標記“不合格”，填寫檢查記錄及

報驗單的檢查情況欄，并按不合格品解決規(guī)定解決。

3.1.6原輔材料應(yīng)在收到驗收單后當天內(nèi)檢查完畢，緊急需用的進料優(yōu)先辦理。

3.1.7原則上未經(jīng)檢查的原輔材料不得投入生產(chǎn)。但因生產(chǎn)急需，進料未經(jīng)檢查

或尚未完畢檢查，須緊急放行投入生產(chǎn)時應(yīng)先辦理審批手續(xù)。

a）由計劃調(diào)度室提出申請，填寫“原物料緊急放行跟蹤登記表”，經(jīng)生產(chǎn)

總監(jiān)審核，質(zhì)量管理部經(jīng)理認可后交質(zhì)量管理員跟蹤使用結(jié)果。

b）在投入使用的同時，質(zhì)量管理部應(yīng)留樣送中心實驗室進行檢測，一旦

檢查發(fā)生不合格，應(yīng)及時追溯解決。

c）生產(chǎn)過程發(fā)生異常，應(yīng)由生產(chǎn)車間及時知會跟蹤人員，由跟蹤人員報告

質(zhì)量管理部，并反饋各相關(guān)部門協(xié)商解決解決，必要時得停止生產(chǎn)并報

告生產(chǎn)總監(jiān)。

3.1.8檢查時，如無法鑒定合格與否，則應(yīng)提請技術(shù)管理部、請購單位派員會同

驗收，來鑒定合格與否。會同驗收者，亦必須在檢查記錄內(nèi)簽字。

3.1.9質(zhì)量管理員、實驗員進行取樣時，抽樣應(yīng)隨機化，不得以個人或私人感情

認為合用為由，予以鑒定合格與否。

3.1.10生產(chǎn)過程檢查:

3.1.11生產(chǎn)操作人員依照操作規(guī)程操作，并按規(guī)定告知實驗員實行分析化驗,

待分析化驗合格后，才干繼續(xù)加工，各班班長應(yīng)實行隨機檢查。

3.1.12實驗員依照分析實驗規(guī)程對生產(chǎn)過程的中間產(chǎn)品進行分析化驗，對于分

析化驗的不合格品告知生產(chǎn)車間進行解決。

3.1.13生產(chǎn)車間應(yīng)作好過程產(chǎn)品的標記管理，過程產(chǎn)品的標記分為合格、不合格

和待檢三種，三種產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)域碼放。

3.2質(zhì)量管理員應(yīng)巡回抽檢，作好記錄管理和分析，并將資料及時反饋到生

產(chǎn)中心、生產(chǎn)車間和質(zhì)量管理部。

3.3質(zhì)量管理部發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后應(yīng)立即解決，追查因素，制訂糾正措施并形

成記錄，防止事件再次發(fā)生。

3.4成品檢查

3.4.1完畢加工、包裝的產(chǎn)成品，由質(zhì)量管理員進行成品檢查。鑒定合格的、憑

檢查報告，才干辦理入庫手續(xù)，鑒定為不合格的產(chǎn)品，按不合格品解決

規(guī)定解決。

3.5質(zhì)量管理員按成品抽檢規(guī)定對入庫的成品進行抽樣，送中心實驗室進行

監(jiān)督檢查。鑒定合格的，告知庫管員繼續(xù)貯存，鑒定為不合格的產(chǎn)品，

按不合格品解決規(guī)定解決。

3.6庫存品的檢查

3.6.1為保證產(chǎn)品質(zhì)量，庫存的原輔材料及產(chǎn)成品必須定期進行抽檢。

3.6.2抽檢標準由質(zhì)量管理部根據(jù)原輔材料及產(chǎn)成品的質(zhì)量特性及貯存條件擬

定。

3.6.3庫管員根據(jù)庫存產(chǎn)品的入庫日期及貯存情況，對需要進行抽檢的庫存品

及時告知質(zhì)量管理員進行抽檢。

3.7質(zhì)量管理員依照原輔材料、成品的檢查標準進行檢查，鑒定為合格的產(chǎn)

品，及時告知庫管員。鑒定為不合格的產(chǎn)品，按不合格品解決規(guī)定解決。

3.8退換貨檢查

3.8.1客戶的退換貨規(guī)定由營銷中心技術(shù)服務(wù)部受理，技術(shù)服務(wù)部應(yīng)先核對是

否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解，初步鑒定確屬公司責任后，

告知質(zhì)量管理部進行調(diào)查分析

3.9質(zhì)量管理部負責調(diào)查有關(guān)該批次產(chǎn)品的檢查資料、查出真實因素。必要

時，應(yīng)規(guī)定中心實驗室對該批產(chǎn)品的留樣進行復(fù)驗。

3.10假如質(zhì)量記錄齊全，反映檢測結(jié)果無誤。質(zhì)量管理部應(yīng)告知中心實驗室

對該批次的產(chǎn)品進行退貨檢查，找出質(zhì)量因素，并出示分析報告。質(zhì)量

管理部經(jīng)理核算驗簽字后轉(zhuǎn)技術(shù)服務(wù)部。

3.11檢查狀態(tài)管理

3.1L1質(zhì)量管理部應(yīng)組織各部門做好檢查狀態(tài)管理，各部門配合質(zhì)量管理部做

好檢查狀態(tài)管理。

3.11.2各種產(chǎn)品的檢查狀態(tài)重要涉及待檢查、合格和不合格三種。檢查狀態(tài)的標

記方法重要有分區(qū)標記法和掛牌標記法。

3.11.3原輔材料、庫存成品、客戶退貨的檢查狀態(tài)

3.11.4檢查狀態(tài)

a）待檢查的原輔材料'庫存成品及客戶退貨由庫管員放置在待驗區(qū)或掛

白底黑字“待檢查”標記牌。

b）檢查合格，由質(zhì)量管理員掛白底監(jiān)字“檢查合格”標記牌，庫管員將其

移入合格品區(qū)。

3.11.5檢查不合格，由質(zhì)量管理員掛白底紅字“不合格”標記牌，庫管員將其移入

不合格品區(qū)。

3.11.6生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢查狀態(tài)

a）待檢的過程產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置在待驗區(qū)或掛白底黑字“待檢查”標

記牌。

b）檢查合格，由質(zhì)量管理員掛白底監(jiān)字“檢查合格”標記牌，告知生產(chǎn)車

間將其移入合格品區(qū)或進入下工序或入庫。

3.11.7檢查不合格，由質(zhì)量管理員掛白底紅字“不合格”標記牌，告知生產(chǎn)車間解

決。

3.11.8樣品的檢查狀態(tài)

a）用于檢查、分析的樣品由檢查、分析人員進行檢查狀態(tài)標記。

b）待檢查、分析的樣品由取樣人員在盛樣器皿上粘貼樣品標簽并注明

“待檢查”。

c）檢查、分析完畢的樣品由檢查、分析人員在樣品標簽上并注明“已檢

查:

3.11.9嚴禁無關(guān)人員移動或去除有關(guān)檢查狀態(tài)標記。

3.11.10在產(chǎn)品的搬運、儲存過程中，有關(guān)人員應(yīng)注意狀態(tài)標記的保存與維護，并做

好標記的移植工作，一旦發(fā)現(xiàn)有標記脫落、破損或不明之產(chǎn)品應(yīng)報告上級

主管解決。

3.12不合格品的解決

3.12.1不合格原輔材料的解決

a）鑒定不合格，質(zhì)量管理員立即將所進原輔材料加以不合格標記，填

寫檢查記錄及報驗單的檢查情況欄，將驗收情況告知采購部門和計

劃調(diào)度室主作，由其決定是否讓步接受。

b）不讓步接受的不合格原輔材料由采購人員安排退貨。

＞欲讓步接受的不合格原輔材料須同時滿足下列條件：

＞質(zhì)量不符合采購規(guī)定，但不影響最終產(chǎn)成品質(zhì)量或客戶特定的使

用規(guī)定。

＞公司將發(fā)生停工待料的危機。

＞讓步接受的不合格原輔材料欲使月的生產(chǎn)工序可以加以追溯。

＞欲讓步接受時，由計劃調(diào)度室主任提出申請，填寫原輔材料讓

步接受申請單送技術(shù)管理部提供解決意見后，報生產(chǎn)總監(jiān)審批。

審批不批準讓步接受的，由采購人員安排退貨。審批批準讓步放

行的按下列規(guī)定辦理：

＞由采購部門向供應(yīng)商提出折價規(guī)定，并及時告知質(zhì)量管理部對

讓步接受的不合格原輔材料的使月情況進行追蹤。

＞質(zhì)量管理部對讓步接受的不合格原輔材料的使用情況進行追蹤。

讓步接受的不合格原輔材料在使用過程中若有任何質(zhì)量問題，使

用部門應(yīng)及時知會追蹤人員，由其協(xié)調(diào)相關(guān)單位采用善后措施,

必要時得停止生產(chǎn)。

＞追蹤人員將追蹤結(jié)果填寫于相關(guān)欄位，報質(zhì)量管理部經(jīng)理