LSRISA2-001.A3訂單審查控制程序

電子有限公司訂單審查控制程序文件編號：LSRISA2-001制/修訂部門：業(yè)務(wù)部制/修訂日期：2018年03月12日版本/版次：A/3頁數(shù)：共3頁修訂記錄修訂日期DCNNO.修訂內(nèi)容摘要版本/版次發(fā)行日期2016.8.12016-08-01新增A/02016.8.12016.11.82016-1108-1刪除5.3、5.6、7.2、7.3于5.5中定義訂單評審需匯總成[客戶訂單審核明細(xì)表]經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽核后生效3、于5.8中定義訂單變更需通過生成[客戶訂單審核明細(xì)表]進(jìn)行評審生效即可A/12016.11.82017.2.62017-02-09刪除[客戶訂單審核明細(xì)表]2、修改5.3、5.4、5.73、修改附件：合約審查流程A/22017.2.62018.3.122018-03-02增加5.9特殊合同的評審A/32018.3.12核準(zhǔn)審查制作□行政部□研發(fā)部□采購部□文管中心□業(yè)務(wù)部□品質(zhì)部□生產(chǎn)部□倉管部文件名稱文件編號LSRISA2-001版本/版次A/3訂單審查控制程序制/修訂日期18年03月12日頁次1/31.目的：為迅速并詳細(xì)的把與客戶達(dá)成的種種協(xié)議，分發(fā)或轉(zhuǎn)達(dá)至各相關(guān)單位，以利客戶需求產(chǎn)品之生產(chǎn)運作，并避免與客戶發(fā)生不必要的紛爭。合同評審是批有特殊要求的合同或訂單，2.適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品之銷售合約及銷售訂單之審查。3.權(quán)責(zé)： 3.1合約簽署與取消：副總經(jīng)理或業(yè)務(wù)主管。 3.2訂單簽署與取消：業(yè)務(wù)主管。 3.3訂單交期確認(rèn)：生產(chǎn)部。4.定義： 無5.內(nèi)容： 5.1審查流程：如附件。 5.2如客戶要求簽訂銷售合約或訂單時，其合約或訂單內(nèi)容由業(yè)務(wù)與客戶共同擬定之。 5.3業(yè)務(wù)部提出報價單與客戶議價，由業(yè)務(wù)助理制作訂單系統(tǒng)輸入作業(yè)，將客戶正式訂單轉(zhuǎn)化形成系統(tǒng)中的[銷售訂單]，并將客戶正式訂單作為對應(yīng)[銷售訂單]的附件上傳系統(tǒng)供業(yè)務(wù)主管審核。5.4業(yè)務(wù)主管根據(jù)附件客戶正式訂單對系統(tǒng)[銷售訂單]中的料號、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、及付款條件等進(jìn)行確認(rèn)。5.5[銷售訂單]經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后生效，若「銷售訂單」核定無法通過，則5.5.1評估后認(rèn)為局部修改可以接受，則由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)議后重新擬定送審。若合約或訂單重審后仍無法與客戶達(dá)成協(xié)議，亦由業(yè)務(wù)主管取消該合約。5.5.2若完全不能接受，則由業(yè)務(wù)主管取消該合約或訂單。5.6客戶提供的原合約/訂單則由業(yè)務(wù)部門留存，如合約/訂單附有特殊需求技術(shù)圖面資料，則轉(zhuǎn)交研發(fā)部處理。5.7經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后的[銷售訂單]，交生計確認(rèn)交期后按排生產(chǎn)計劃；若交期無法達(dá)成則由生計反饋至業(yè)務(wù)助理，由業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)議，按新確認(rèn)的交期重新變更[銷售訂單]再按排生產(chǎn)。5.8合約/訂單變更:5.8.1訂單的變更交期、數(shù)量、價格變更，訂單取消等均屬于訂單變更。所有的訂單變更需重文件名稱文件編號LSRISA2-001版本/版次A/3訂單審查控制程序制/修訂日期18年03月12日頁次2/3新由業(yè)務(wù)助理制作訂單系統(tǒng)輸入作業(yè)，形成新的[銷售訂單]經(jīng)業(yè)務(wù)主管簽核后生效。5.8.2經(jīng)業(yè)務(wù)主管評審如無法變更合約/訂單,或有困難無法解決時。業(yè)務(wù)部應(yīng)以電話、傳真或E-mail方式與客戶再重新確認(rèn)修改后之合約/訂單再進(jìn)行評審。若仍無法解決，則呈總經(jīng)理/業(yè)務(wù)主管解除該合約/訂單，對系統(tǒng)[銷售訂單]進(jìn)行中止執(zhí)行，并備注原因。5.9特殊合同訂單的評審對于新品首次量產(chǎn)訂單、金額超過20萬的訂單、客戶協(xié)議等如此類特殊合同訂單，則由業(yè)務(wù)部組織研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、采購部主管及相關(guān)具評審能力的人員按[合同評審表]對該合同的功能，性能的技術(shù)研發(fā)或轉(zhuǎn)化能力，對產(chǎn)品數(shù)量的交付能力，對交期的環(huán)保采購供貨能力，對客戶要求的完整性，對資金的提供能力，客戶環(huán)保物質(zhì)新標(biāo)準(zhǔn)的提供能力、包括法律、法規(guī)的要求、自己聲稱的要求評審，還需要考慮產(chǎn)品的生命周期等進(jìn)行針對性評審，以確保滿足客戶要求，各參加評審人員均于[合同評審表]簽字確認(rèn)擔(dān)當(dāng)，最后由總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，方可與客戶簽訂合約或提交客戶承諾。5.10針對訂單的溝通、處理、交付、異常公司需按客戶、法律法規(guī)要求，與客戶進(jìn)行溝通，且公司溝通人員具備相應(yīng)的溝通能力，了解溝通的渠道、要求。5.10業(yè)務(wù)部留存之原客戶合約/訂單完工后至少保存三年，借閱則須經(jīng)業(yè)務(wù)主管認(rèn)可，并不得將資料帶離業(yè)務(wù)部或自行影印。內(nèi)部訂單則由各持有單位于完約后歸檔保存三年，于其后自行銷毀之。 6.相關(guān)文件：無7.相關(guān)表單：7.1銷售訂單(LSRISA4-001)文件名稱文件編號LSRISA2-001版本/版次A/3訂單審查控制程序制/修訂日期18年03月12日頁次3/3權(quán)責(zé)業(yè)務(wù)客戶輸出表單使用文件業(yè)務(wù)客戶合同/訂單客戶合同/訂單