風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1目的

本程序明確了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制的方法和要求，旨在識(shí)

別和確認(rèn)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施存在的危險(xiǎn)源，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)，以便

采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?/p>

2適用范圍

公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動(dòng)，包括相關(guān)方、進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的所有人員、所

有機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動(dòng)的

危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

3定義

3.1危險(xiǎn)源：是指可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或

其他損失的根源或狀態(tài)。

3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)源清單，批準(zhǔn)重大安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措

施。

4.2副總負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)笄價(jià)和危險(xiǎn)源清單的確認(rèn)。

并負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)職能部門管理控制危險(xiǎn)源。其他分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)協(xié)助參

與危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

4.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和

風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

1

4.4安全質(zhì)量部收集匯總各部門辨識(shí)的危險(xiǎn)源；

4.5記錄危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、編制與發(fā)布危險(xiǎn)源清單。

5實(shí)施步驟

5.1危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的基本步驟：

劃分作業(yè)活動(dòng)玲識(shí)別危險(xiǎn)源玲評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)玲確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受玲制

訂不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制措施與評(píng)審控制計(jì)劃的適宜性。

5.2初始狀態(tài)危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.1策戈IJ

1）安全質(zhì)量部組織實(shí)施危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)人員的相關(guān)培訓(xùn)，內(nèi)容包括：

作業(yè)活動(dòng)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施等方法和要求。

2）初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)，由安全質(zhì)量部制定危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)工作計(jì)

劃,其內(nèi)容包括：評(píng)價(jià)范圍、方式、依據(jù)、人員、內(nèi)容、時(shí)間安排和

資料準(zhǔn)備等。

3）各部門按職責(zé)分工落實(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)人員，組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)

并填寫〃危險(xiǎn)源辯識(shí)表〃。

5.2.2確定辨識(shí)范圍。各部門根據(jù)職責(zé)，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍，

辯識(shí)的范圍應(yīng)包括：

所有的作業(yè)活動(dòng)：包括，岸橋機(jī)卸貨與集卡車轉(zhuǎn)入堆場(chǎng)護(hù)龍門吊（叉

車）卸貨堆存少集卡車運(yùn)貨出場(chǎng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程。

對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)，覆蓋所有的作業(yè)內(nèi)容，并充分考慮四種不安全因

素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全管理

的缺陷。

2

所有的設(shè)施設(shè)備，包括作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備、維修保養(yǎng)等；

作業(yè)環(huán)境，包括溫度、氣象、可視度、作業(yè)條件等；

工作制度，包括安全規(guī)章制度/操作規(guī)程的制定等；

所有的人員，包括人員的知識(shí)水平、素質(zhì)、資質(zhì)、技能、責(zé)任心、

能力、態(tài)度等。

作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)和設(shè)施設(shè)備造成的職業(yè)安全健康危害。

5.2.3辨識(shí)危險(xiǎn)源

523.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法，可包括：

詢問、交談、問卷調(diào)查。與有關(guān)作業(yè)人員洵問、交談了解作業(yè)活動(dòng)、

場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備存在的危害。

現(xiàn)場(chǎng)觀察。通過對(duì)作業(yè)環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)觀察，可發(fā)現(xiàn)其存在的危險(xiǎn)源。

查閱以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故的記錄、安全檢查記錄、設(shè)施設(shè)備檢

修記錄，可發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)源。

從有關(guān)主管機(jī)關(guān)、其他航運(yùn)企業(yè)文獻(xiàn)資料等方面獲取有關(guān)危險(xiǎn)源信

息，加以分析研究，辨識(shí)本企業(yè)存在的危險(xiǎn)源。

工作任務(wù)分析。通過分析作業(yè)任務(wù)中所涉及的危害，可識(shí)別出有關(guān)

的危險(xiǎn)源。

5.232識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行和作業(yè)活動(dòng)。

異常態(tài)：指設(shè)備修理等情況。

緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)、碰撞等重大突發(fā)性事件。

523.3識(shí)別出的危險(xiǎn)源應(yīng)覆蓋本公司以往所有事故的直接原因，覆

3

蓋本公司以往所有違反法律要求和其他要求的現(xiàn)象。

5.2.47匚總

524.1各部門將完成的〃危險(xiǎn)源辯識(shí)表〃報(bào)體系安全質(zhì)量部。

5.2,4.2體系監(jiān)控部匯總〃危險(xiǎn)源辯識(shí)表〃c

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5.3.1安全質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)匯總的危險(xiǎn)源辯識(shí)情況，組織相關(guān)人員

對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并分別編制〃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表〃。

5.3.2通常采用作業(yè)條件危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法

5.3.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估法。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為D=LxExC,D

為風(fēng)險(xiǎn)值。

L一一發(fā)生事故的可能性大小

可能性完全肯定相當(dāng)可能有可

能但不經(jīng)?？赡苄?/p>

小完全意外很不可

能可以設(shè)想極不可能實(shí)

際不可能分值

106310.50.20.1E一一人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度

頻度連續(xù)每天工作時(shí)間內(nèi)每周一次，或偶然每月一次每年幾次非常罕

見分值1063210.5C一一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

后果特大事故重大事故大事故，一人死亡事故或重傷輕傷引人注目，

需要救護(hù)分值10040157315.322簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)估法

可能性嚴(yán)重程度（后果）輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略的風(fēng)

4

險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中

度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)43.2.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表如下：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

參照表

等級(jí)D值危險(xiǎn)程度

等級(jí)D值危險(xiǎn)程度

4

21

160?32070?

16020?

7020以下高度危險(xiǎn)，需立

即整改（重大風(fēng)險(xiǎn)）顯著

危險(xiǎn)，需要整改（中度風(fēng)

險(xiǎn)）一般危險(xiǎn)，需要注

意（可容許風(fēng)險(xiǎn)）稍有危

險(xiǎn)，可以接受（可忽略的風(fēng)險(xiǎn)）5.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及控制措施確定

5.4.1副總組織有關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)源根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，安

全質(zhì)量部記錄評(píng)估結(jié)果。

5.4.2根據(jù)評(píng)估結(jié)果形成公司〃危險(xiǎn)源清單〃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各

有關(guān)部門。

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為3-5時(shí)，相關(guān)部門主管應(yīng)制定控制措施或應(yīng)急預(yù)

案以降低風(fēng)險(xiǎn)，使其達(dá)到可容許程度。

5

5.4.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為2時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)保持相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并不

斷監(jiān)視，以防其風(fēng)險(xiǎn)變大以至超出可容許的范圍。

5.4.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為1時(shí)，屬可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。

5.5風(fēng)險(xiǎn)控制措旅的策劃

5.5.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，相關(guān)部門主管制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方案或措施

的原則：

a首先考慮消除危險(xiǎn)源；

b其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)；

c最后考慮采用個(gè)人防護(hù)措施。

5.5.2具體制訂風(fēng)險(xiǎn)控制方案或措施時(shí)應(yīng)考慮到：

a危險(xiǎn)源的性質(zhì)

b風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

c技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性

5.5.3風(fēng)險(xiǎn)控制采取三種途徑：

a建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

b或制定活動(dòng)控制步驟或措施，包括人員培訓(xùn)、勞動(dòng)保護(hù)和活動(dòng)過

程監(jiān)控等；

c應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求等。

5.6年度復(fù)評(píng)

5.6.1年度復(fù)評(píng)時(shí)，由安全質(zhì)量部制定危險(xiǎn)源年度復(fù)評(píng)計(jì)劃，其內(nèi)

容應(yīng)包括：目的、人員、現(xiàn)有控制措施（管理方案）的可控性、辨識(shí)

的充分性與全面性、調(diào)整和變更等。

6

5.6.2每年一季度公司相關(guān)部門按復(fù)評(píng)計(jì)劃的要求，組織人員對(duì)職

能范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行一次全面復(fù)評(píng)，若有調(diào)整、變動(dòng)，對(duì)己不存在

的危險(xiǎn)源剔除，對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充。重新形成公司〃危險(xiǎn)源

清單〃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。

5.6.3當(dāng)職業(yè)健康、安全法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由

于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響,

造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí)，各職能部門應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別、評(píng)審、評(píng)

價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源，并將確定危險(xiǎn)源報(bào)安全質(zhì)量部備案。

5.7管理和控制

5.7.1經(jīng)評(píng)價(jià)為3級(jí)及以上的危險(xiǎn)源,責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行管理和控制，

遵循消除、替代、過程控制、標(biāo)識(shí)/警告或管理控制、個(gè)人防護(hù)用品

的優(yōu)先順序來降低危險(xiǎn)源潛在風(fēng)險(xiǎn)，制訂管理方案/措施要求。

5.8安全教育和應(yīng)急訓(xùn)練

5.8.1公司按《安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度》，告知從業(yè)人員相關(guān)作業(yè)

場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

5.8.2公司按文件《公司環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定，開

展對(duì)危險(xiǎn)源防范措施以及事故應(yīng)急措施的應(yīng)急訓(xùn)練。

6記錄

6.1ZD-27-兒1危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

6.2ZD-27-JL2危險(xiǎn)源清單

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

表序號(hào)服務(wù)活動(dòng)/設(shè)施傷

7

害類別危險(xiǎn)源時(shí)態(tài)狀態(tài)危害后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措

施過去/現(xiàn)在/將來常規(guī)/非常規(guī)/緊急LECD危險(xiǎn)等級(jí)1

2

8

4

危險(xiǎn)源清單

編號(hào)：

序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源危害后果類別等級(jí)控制措施1現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)起重傷

害傷殘、死亡

2教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管2現(xiàn)

場(chǎng)作業(yè)車輛傷害傷殘、死亡

2教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管3維

修作業(yè)、前沿作業(yè)高處墜落傷殘、死亡

2保險(xiǎn)繩使用、教育培訓(xùn)4現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)物體打擊傷殘、死亡

2教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管5現(xiàn)

場(chǎng)作業(yè)機(jī)械傷害傷殘

2教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管6前

沿作業(yè)淹溺傷害死亡

2教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管7維

修、電焊作業(yè)觸電傷殘、死亡

9

2教育培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管8倉(cāng)

庫(kù)作業(yè)中毒和窒息身體損傷、死亡

2教育培訓(xùn)