采購控制精細(xì)化管理全案

采購控制精細(xì)化管理

全案

目錄

第1章采購管理..................................................................0

1.4采購的基本內(nèi)容及注意事項..............................................0

1.4.1采購部門的職能有哪些？........................................0

1.4.2采購的質(zhì)量保證協(xié)議主要有哪些作用與內(nèi)容？.....................0

1.4.3降低采購成本的途徑有哪些？....................................1

1.4.4采購程序包括哪些內(nèi)容？.........................................1

1.4.5采購工作應(yīng)如何具體實施？......................................1

1.4.6如何準(zhǔn)備采購訂單計劃？........................................2

1.4.7物料清單文件是如何生成的？....................................2

1.4.8怎樣準(zhǔn)備采購訂單？.............................................3

1.4.9如何進(jìn)行采購合同的跟蹤？......................................3

1.4.10常用的合同務(wù)款包含什么內(nèi)容？................................4

1.5采購實施的程序案例....................................................5

1.5.1采購控制程序示例..............................................5

1.5.2合同供應(yīng)商評定程序示例........................................7

第2章采購計劃.................................................................11

2.4采購計劃制度規(guī)范......................................................11

2.4.I采購計劃管理制度.............................................II

2.4.2采購計劃編制辦法.............................................14

2.4.3采購訂單計劃制訂規(guī)范.........................................16

2.5采購計劃工具表單.....................................................20

2.5.1物資請購單...................................................20

2.5.2年度采購計劃表...............................................21

2.5.3物資采購計劃表...............................................21

2.5.4采購計劃變更表...............................................21

2.5.5臨時采購計劃表...............................................22

2.5.6認(rèn)證計劃說明書...............................................22

第3章采購預(yù)算.................................................................24

3.4采購預(yù)算制度規(guī)范.....................................................24

3.4.I采購預(yù)算管理辦法.............................................24

3.4.2采購預(yù)算變更控制辦法.........................................27

3.5采購預(yù)算工具表單.....................................................30

3.5.1年度采購預(yù)算表...............................................30

3.5.2采購預(yù)算控制表...............................................30

3.5.3采購預(yù)算審核表...............................................31

3.5.4采購預(yù)算變更表...............................................31

3.5.5原材料采購預(yù)算表.............................................32

3.5.6固定資產(chǎn)采購預(yù)算表...........................................32

3.5.7輔助材料采購預(yù)算表...........................................32

3.5.8采購資金季度預(yù)算表...........................................33

3.5.9采購資金年度預(yù)算表...........................................33

第4章供應(yīng)商管理..............................................................34

4.4供應(yīng)商管理制度規(guī)范...................................................34

0

4.4.1供應(yīng)商管理制度...............................................34

4.4.2供應(yīng)商評價制度...............................................40

4.4.3供應(yīng)商檔案管理制度...........................................43

4.5供應(yīng)商管理工具表單...................................................47

4.5.1合格供應(yīng)商名單...............................................47

4.5.2供應(yīng)商評價表.................................................47

4.5.3供應(yīng)商評審記錄表.............................................48

4.5.4供應(yīng)商不良行為記錄表.........................................50

4.5.5供應(yīng)商不良行為記錄匯總表.....................................51

第5章采購合同管理............................................................51

5.4采購合同制度規(guī)范.....................................................51

5.4.I采購合同管理制度.............................................51

5.4.2合同糾紛管理制度.............................................55

5.5采購合同工具表單.....................................................58

5.5.1采購合同約定表...............................................58

5.5.2采購合同評審表...............................................59

5.5.3采購合同匯總表...............................................60

5.5.4合同風(fēng)險評估表...............................................60

第6章采購談判管理............................................................61

6.4采購談判制度規(guī)范.....................................................61

6.4.1采購談判實施細(xì)則.............................................61

6.4.2采購談判禮儀規(guī)范.............................................65

6.4.3特殊物資采購談判管理辦法.....................................68

6.5采購談判工具表單.....................................................70

6.5.1談判計劃表...................................................70

6.5.2談判事項記錄表...............................................70

6.5.3談判議程紀(jì)要表...............................................71

6.5.4采購議價記錄表.............................................71

6.5.5談判人員考核表...............................................72

6.5.6談判僵局分析表...............................................72

6.5.7談判步驟參照表...............................................73

6.5.8談判桌局勢分析表.............................................73

6.5.9對手談判意愿分析表...........................................73

6.5.10談判桌上開局技巧分析表......................................74

第7章訂單跟蹤管理............................................................74

7.4訂單跟蹤制度規(guī)范.....................................................74

7.4.1訂單跟蹤工作規(guī)范.............................................74

7.4.2訂單狀態(tài)跟蹤管理制度.........................................78

7.4.3訂單異常處理管理制度.........................................80

7.5訂單跟蹤工具表單.....................................................84

7.5.1訂單進(jìn)程表...................................................84

7.5.2訂單異常表...................................................84

7.5.3催貨通知單...................................................84

7.5.4采購訂單跟催表...............................................85

7.5.5異常訂單反饋表...............................................85

7.5.6采購追蹤記錄表...............................................86

笫8章采購交期管理............................................................87

8.4交期管理制度規(guī)范.....................................................87

8.4.1訂單交期保證辦法.............................................87

8.4.2緊急采購控制制度.............................................91

8.5交期管理工具表單.....................................................95

8.5.1采購進(jìn)度控制表...............................................95

8.5.2交期變更聯(lián)絡(luò)單...............................................95

8.5.3供應(yīng)商交期計劃表.............................................95

8.5.4供應(yīng)商交期保證書.............................................96

8.5.5供應(yīng)商交期變更單.............................................96

8.5.6采購交貨延遲檢討表...........................................97

8.5.7供應(yīng)商交期延誤一覽表.........................................97

8.5.8供應(yīng)商交貨狀況分析表.........................................97

第9章采購驗收管理............................................................99

9.4采購驗收制度規(guī)范.....................................................99

9.4.1采購驗收管理制度.............................................99

9.4.2采購質(zhì)量控制制度............................................104

9.4.3電器設(shè)備驗收管理制度........................................109

9.5采購驗收工具表單....................................................112

9.5.1驗收清單表...................................................112

9.5.2退貨登記表..................................................113

9.5.3退貨換貨清單................................................113

9.5.4檢驗異常報告................................................113

9.5.5采購質(zhì)量控制表..............................................114

9.5.6采購檢驗報告單..............................................114

9.5.7特采作業(yè)申請單..............................................115

第10章采購結(jié)算管理...........................................................115

10.4采購結(jié)算制度規(guī)范...................................................115

10.4.1采購結(jié)算管理制度...........................................115

10.4.2采購付款管理辦法...........................................117

10.4.3預(yù)付賬款審批管理制度.......................................119

10.5采購結(jié)算工具表單...................................................120

10.5.1采購結(jié)算單..................................................120

10.5.2預(yù)付申請單.................................................121

10.5.3賬款核對表.................................................121

10.5.4應(yīng)付賬款明細(xì)表..............................................122

10.5.5現(xiàn)金采購申請表..............................................122

第11章采購庫存管理...........................................................123

11.4采購庫存制度規(guī)范...................................................123

11.4.I庫存計劃管理制度............................................123

11.4.2庫存周轉(zhuǎn)管理制度............................................126

11.4.3庫存呆滯品管理制度..........................................129

2

II.5采購庫存工具表單...................................................132

11.5.1庫存計劃表..................................................132

11.5.2補(bǔ)貨計劃表.................................................133

11.5.3庫存物資清單...............................................133

11.5.4物資存量明細(xì)表.............................................133

11.5.5呆滯品申請?zhí)幚肀?..........................................134

11.5.6呆滯品處理損益報告.........................................134

第12章采購成本控制.........................................................136

12.4采購成本制度規(guī)范...................................................136

12.4.1采購詢價管理制度............................................136

12.4.2采購成本管控制度...........................................138

12.4.3采購價格管控制度...........................................140

12.5采購成本工具表單...................................................143

12.5.1采購詢價單.................................................143

12.5.2成本預(yù)算表.................................................143

12.5.3成本費用單.................................................143

12.5.4采購詢價記錄表.............................................144

12.5.5采購價格審議表.............................................144

12.5.6運輸方案審批單.............................................145

12.5.7采購成本計算表.............................................146

第13章采購招標(biāo)管理..........................................................146

13.4采購招標(biāo)制度規(guī)范...................................................146

13.4.1采購招標(biāo)管理制度...........................................146

13.4.2招投標(biāo)文件管理制度.........................................151

13.4.3招標(biāo)爭議處理辦法............................................154

13.5采購招標(biāo)工具表單...................................................158

13.5.1招標(biāo)信息登記表..............................................158

13.5.2招標(biāo)委托申請表.............................................158

13.5.3標(biāo)書評審表.................................................159

13.5.4開標(biāo)記錄表.................................................160

13.5.5招標(biāo)比價表.................................................160

13.5.6評標(biāo)小組名單...............................................161

13.5.7投標(biāo)文件偏差匯總表.........................................161

13.5.8投標(biāo)文件評審結(jié)論表.........................................162

第14章項目采購管理..........................................................163

14.4項目采購制度規(guī)范...................................................163

14.4.1項目采購管理制度............................................163

14.4.2項目采購作業(yè)管理制度........................................167

14.4.3項目采購交期控制制度........................................170

14.5項目采購工具表單...................................................173

14.5.1項目采購計劃表..............................................173

14.5.2項目采購申請表.............................................173

14.5.3項目采購詢價單.............................................173

14.5.4項目采購控制表.............................................174

3

14.5.5項目采購驗收單.............................................175

第15章采購績效管理...................................................177

15.4采購績效制度規(guī)范...................................................177

15.4.1采購績效考核制度............................................177

15.4.2采購績效面談制度...........................................180

15.4.3采購績效申訴制度...........................................182

15.5采購績效工具表單...................................................183

15.5.1采購目標(biāo)管理卡..............................................183

15.5.2采購績效溝通報告表.........................................184

15.5.3采購績效進(jìn)展記錄表.........................................185

15.5.4采購績效考核表.............................................185

15.5.5采購績效面談記錄表.........................................186

15.5.6采購績效考核申訴表.........................................187

15.5.7采購績效改進(jìn)表.............................................187

15.5.8采購績效獎懲表.............................................188

第16章采購信息管理...................................................188

16.4采購信息制度規(guī)范....................................................188

16.4.1采購信息收臭制度...........................................188

16.4.2供應(yīng)商信息管理制度.........................................191

16.5采購信息工具表單...................................................194

16.5.1供應(yīng)商信息表...............................................194

16.5.2信息系統(tǒng)權(quán)限表.............................................195

16.5.3檔案借閱申請單.............................................196

第17章采購審計管理....................................................197

17.4采購審計制度規(guī)范...................................................197

17.4.1采購執(zhí)行審計制度............................................197

17.4.2采購稽核管理制度...........................................198

17.4.3物資采購審計辦法...........................................199

17.5采購審計工具表單...................................................202

17.5.1項目采購審計計劃表.........................................202

17.5.2采購審計實施計劃表.........................................203

17.5.3采購付款審計表.............................................203

17.5.4審計工作底稿...............................................204

17.5.5審計工作總結(jié)表.............................................205

第18章國際采購管理.........................................................206

18.4國際采購制度規(guī)范...................................................206

18.4.1國際采購詢價制度...........................................206

18.4.2海外采購供應(yīng)商選擇制度.....................................208

18.5國際采購工具表單...................................................211

18.5.1國際采購詢價單.............................................211

18.5.2國際采購訂貨單.............................................211

18.5.3進(jìn)口貨物報關(guān)單.............................................213

18.5.4進(jìn)口貨物報檢單.............................................214

18.5.5國際運輸保險單.............................................215

4

18.5.6國際采購風(fēng)險評估單.........................................216

第19章采購賄賂管理..................................................219

19.4采購賄賂制度規(guī)范...................................................219

19.4.1反采購賄賂管理辦法.........................................219

19.4.2采購賄賂處理辦法...........................................221

19.5采購賄賂工具表單..................................................224

19.5.1預(yù)防采購賄賂調(diào)查表.........................................224

19.5.2采購賄賂治理工作調(diào)查表.....................................225

19.5.3采購賄賂事件查處匯總表.....................................225

19.5.4已查結(jié)采購始賂事件專報表..................................226

5

第1章采購管理

1.4采購的基本內(nèi)容及注意事項

1.4.1采購部門的職能有哪些？

采購部門的職能主要包括：

（1）及時掌握所需要的采購信息，保持良好的內(nèi)部溝通。

（2）調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應(yīng)來源。

（3）建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，以防止緊急狀況時找不到替代的供應(yīng)商。

（4）參考原料市場行情，要求供應(yīng)商報價。

（5）對供應(yīng)商的供應(yīng)價格、材料質(zhì)量、交貨期等作出評估，了解公司主要物料的市

場價格走勢,制作采購文件,采購所需的物料.

（6）按照采購合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。

（7）協(xié)助質(zhì)量部門檢查進(jìn)廠物料的數(shù)量與質(zhì)量。

（8）協(xié)助物料控制部門對呆滯料與廢料進(jìn)行預(yù)防和處理。

1.4.2采購的質(zhì)量保證協(xié)議主要有哪些作用與內(nèi)容？

（9）質(zhì)量保證協(xié)議的作用：

①對供應(yīng)商明確地提出質(zhì)量要求，協(xié)議中規(guī)定的質(zhì)量要求和檢驗、試驗與抽樣

方法

應(yīng)得到雙方認(rèn)可和充分理解。

②通過與供應(yīng)商的配合來保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。

（10）質(zhì)量保證協(xié)議的要求：

①質(zhì)量保證要求應(yīng)得到雙方認(rèn)可，防止給今后的合作留下隱患。

②質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確檢驗的方法及要求。

③質(zhì)量保證協(xié)議上提出的質(zhì)量要求應(yīng)考慮成本和風(fēng)險等方面的內(nèi)容。

（11）質(zhì)量保證協(xié)議中提出的質(zhì)量保證要求可包括下列內(nèi)容：

①雙方共同認(rèn)可的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

②由供應(yīng)商實施質(zhì)量管理體系，由公司第三方對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進(jìn)行評價。

③本公司的接收檢驗方法（包括允收水準(zhǔn)AQL的確定）

④供應(yīng)商提交檢驗、試驗數(shù)據(jù)記錄。

0

⑤由供應(yīng)商進(jìn)行全檢或抽樣檢驗與試驗。

?檢驗或試驗依據(jù)的規(guī)程/規(guī)范。

⑦使用的設(shè)備工具和工作條件，明確方法、設(shè)備、條件和人員技能方面的規(guī)定

等。

1.4.3降低采購成本的途徑有哪些？

降低采購成本的途徑主要有：

（12）尋求更合適的供應(yīng)商，

（13）尋找更可能代替的物料。

（14）改善采購技術(shù)，比如增加采購數(shù)量。

（15）改進(jìn)原有設(shè)計。

（16）改善儲運方法，降低庫存

（17）實行標(biāo)準(zhǔn)化采購。

1.4.4采購程序包括哪些內(nèi)容？

（18）制定并實施控制采購質(zhì)量的程序，以確保對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。

（19）確保供應(yīng)商準(zhǔn)確地理解采購產(chǎn)品的要求。

（20）確保向合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。應(yīng)評審每一個供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的能力。

（21）應(yīng)與供應(yīng)商達(dá)成明確的質(zhì)量保證協(xié)議，就驗證方法達(dá)成明確的協(xié)議，以確保驗

證結(jié)果的統(tǒng)一。

（22）應(yīng)與供應(yīng)商制定解決質(zhì)量問題的方法。

（23）應(yīng)保存與接收的產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄和對采購進(jìn)行控制的有關(guān)的質(zhì)量記錄，以

利于及時解決和處埋有關(guān)質(zhì)量事宜。

L4.5采購工作應(yīng)如何具體實施？

采購工作由四個環(huán)節(jié)組成，而每個環(huán)節(jié)又由若干個步驟組成。

（24）采購計劃

計劃的目的是根據(jù)客戶需求及生產(chǎn)能力制訂采購計劃，做好綜合平衡，以便保證物料

及時供應(yīng)，同時降低庫存及成本，減少急單。

主要環(huán)節(jié)有：評估訂單需求、計算訂單容量、制定訂單計劃。

（25）供應(yīng)商評估

供應(yīng)商評估的目的是滿足采購對質(zhì)量、成本、供應(yīng)、服務(wù)等方面的要求。

供應(yīng)商評估的主要環(huán)節(jié)有：供應(yīng)商評估的準(zhǔn)備、初選供應(yīng)商、試制、批量試驗、確定

供應(yīng)商名單。

（26）采購訂單

發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門提供合格的原材料和配件，同時對供應(yīng)商群體績效表

現(xiàn)進(jìn)行評價反饋。

主要環(huán)節(jié)有：訂單準(zhǔn)備、選擇供應(yīng)商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。

（27）采購管理

采購管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購原則。

主要環(huán)節(jié)有：單據(jù)審批，包括計劃、評估報告、訂單合同、付款審核與批準(zhǔn)。

1.4.6如何準(zhǔn)備采購訂單計劃？

（28）了解市場需求

任何一家生產(chǎn)型企業(yè)，要想制訂較為準(zhǔn)確的訂單計劃，首先必須熟知市場需求計劃，

從市場需求的進(jìn)一步分解中制訂生產(chǎn)需求計劃，再根據(jù)年度計劃制訂季度、月度計

劃。

（29）了解生產(chǎn)需求

①為了利于理解生產(chǎn)物料需求，采購計劃人員須熟知生產(chǎn)計劃工藝常識。

②物料需求計劃來源于：生產(chǎn)計劃、獨立需求的預(yù)測、物料清單文件、庫存文

件。

（30）準(zhǔn)備訂單基本資料

訂單基本資料包括：

①訂單物料的供應(yīng)商信息

②對同時向多家供應(yīng)商的物料來說，每個供應(yīng)商分?jǐn)偟南聠伪壤?，該比例由?/p>

購人員進(jìn)行協(xié)調(diào)。

③訂單周期，訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項目，從信息系統(tǒng)中查詢了解

該物料的采購基本參數(shù)。

（31）制訂訂單計劃所需資料

訂單計劃所需要的資料的內(nèi)容包括：

①物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期。

②有時會附有市場需求計劃、生產(chǎn)計劃、訂單基本資料等C

1.4.7物料清單文件是如何生成的？

（32）物料清單是制造企業(yè)的核心文件，采購部門要根據(jù)物料清單確定采購計劃，生

2

產(chǎn)部門要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)，財務(wù)部門要根據(jù)物料清單計算產(chǎn)品成本，計

劃部門要根據(jù)物料清單確定物料的需求計劃，其他銷售、存儲等部門都要用到

物料清單。

(33)物料清單包含了構(gòu)成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需

求計劃提供產(chǎn)品組成信息。

(34)企業(yè)物料清單應(yīng)該由專職部門統(tǒng)一存放、維護(hù)、更新、管理，并建有物料清單

數(shù)據(jù)庫，以保證物料清單的準(zhǔn)確性、完整性和通用性，提高使用查詢效率，應(yīng)

避免物料清單由各部門各自存放的做法，

(35)零件清單的制定。由產(chǎn)品設(shè)計人員從產(chǎn)品設(shè)計圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成

產(chǎn)品的所有零部件及組件清單，形成產(chǎn)品的零件清單。

1.4.8怎樣準(zhǔn)備采購訂單？

(36)熟悉需求訂單操作的物料項目

訂單的種類很多，訂單人員首先應(yīng)熟悉訂單計劃，花時間去了解物料項目，花時間去

了解和料技術(shù)資料等：直接從國外采購可能獲得較好的質(zhì)量和較低的價格，但同時增

加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復(fù)雜，交貨期長.

(2)比較/確認(rèn)價格

采購人員有權(quán)力向供應(yīng)商群體中價格最適當(dāng)?shù)墓?yīng)商下達(dá)訂單/合同，以維護(hù)企業(yè)的最

大利益.

(3)確認(rèn)需求材料的標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量

1.4.9如何進(jìn)行采購合同的跟蹤？

(37)跟蹤_L藝文件

①對任何外協(xié)件(需要供應(yīng)商加工的物料)的采購，訂單人員都應(yīng)對提供給供

應(yīng)商的工藝文件進(jìn)行跟蹤。

②如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有相關(guān)工藝文件，或者工藝文件有質(zhì)量、貨期問題，應(yīng)及

時提醒供應(yīng)商修改。

③要求供應(yīng)商及時代貨，如果不能保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時供貨，則要按照合同條款

進(jìn)行賠償。

(38)跟蹤供應(yīng)商的原材料

個別供應(yīng)商接到合同后就認(rèn)為“大功告成”，必要時必須提醒供應(yīng)商及時準(zhǔn)備原材

料，特別是對?些信譽(yù)差/合作少的供應(yīng)商更要警惕。

3

(39)跟蹤加工過程

對于一次性/大開支的項目采購、設(shè)備采購、建筑采購等，為了保證貨期、質(zhì)量、采

購人員需要對加工過程進(jìn)行監(jiān)控，甚至要參加其加工過程的監(jiān)理工作。

(40)跟蹤總裝及測試

總裝及測試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，需要采購人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經(jīng)

驗。

(41)跟蹤包裝入庫

采購人員可以通過電話方式了解物料的入庫信息。對重要物料，采購人員最好去供應(yīng)

商現(xiàn)場考察。

對一些緊急物料，采購人員要進(jìn)行全力跟蹤；對長期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的供應(yīng)商可以考

慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。

1.4.10常用的合同條款包含什么內(nèi)容？

一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內(nèi)容：

(42)名稱

(43)編號

(44)簽訂日期

(45)簽訂地點

(46)買賣雙方的名稱

(47)地址

(48)合同序言

(49)商品名稱

(50)質(zhì)量規(guī)格

(51)數(shù)量

(52)包裝

(53)單價與總價

(54)到貨期限

(55)到貨地點

(56)付款

(57)保險

(58)商品檢驗

4

（59）仲裁

（60）不可抗力

（61）合同的份數(shù)

（62）使用語言及其效力

（63）附件

（64）合同生效日期

（65）雙方的簽字蓋章

以下為可選擇部分

（1）保值條款

（2）價格調(diào)整條款

（3）誤差范圍條款

（4）法律適用條款

1.5采購實施的程序案例

1.5.1采購控制程序示例

1目的

使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產(chǎn)品適時、適質(zhì)、適量、適價地滿足公司及客戶

規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于公司所采購的各類產(chǎn)品和公司內(nèi)使用的辦公設(shè)備及用品。

3職責(zé)

3、I各部門業(yè)務(wù)人員;負(fù)責(zé)采購計劃的編制和具體實施采購工作.

3、2業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：

①負(fù)責(zé)審核本部門的采購計劃，篩選和初步確定符合本部門要求的供應(yīng)商。

②負(fù)責(zé)本部門對供應(yīng)商的審核、評估工作。

3、3財務(wù)部：負(fù)責(zé)成本、利潤的核算和監(jiān)控工作。

3、4總經(jīng)理/副總經(jīng)理：批準(zhǔn)最終合作的供應(yīng)商和各部門的采購計劃。

4、說明（略）

5程序要求

5、1采購產(chǎn)品的分類:

5

5、1、1辦公設(shè)備及用品

5、1、2其他用品

5、2辦公設(shè)備及用品采購程序

5、2、1各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門辦公用品的實際需要，于每月28日前填制下月的《購物

申請表》給行政部。

5.2.2政部匯總各部門的購物申請，經(jīng)行政部主任審核后，報總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。

5.2.3政部按總經(jīng)理/副總經(jīng)理已批準(zhǔn)的購物申請到合格供應(yīng)商處統(tǒng)一采購。供應(yīng)商的評

估按〈供應(yīng)商評估程序〉執(zhí)行。

5.2.4部門按〈購物申請表〉并根據(jù)實際需要到行政部領(lǐng)用，領(lǐng)用時填寫〈辦公用品領(lǐng)

用登記表》。

5.3其它產(chǎn)品采購程序：

5.3.1業(yè)務(wù)人員按客戶要求，尋找相關(guān)供應(yīng)商，并與供應(yīng)高聯(lián)系確認(rèn)所需產(chǎn)品要求后，

填制《購銷合同》、《采購訂單》給部門負(fù)責(zé)人審核。

5.3.2部門負(fù)責(zé)人對相關(guān)供應(yīng)商、《購銷合同》、《采購訂單》進(jìn)行審核，具體按照

《供應(yīng)商評估程序》和《合同評估程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審核通過后報請總經(jīng)理/副總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

5.3.3《購銷合同》、《采購訂單》經(jīng)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)實施采購計劃。

5.3.4如客戶要求提供樣品時，業(yè)務(wù)人員在采購前必須要求供應(yīng)商先提供樣品并轉(zhuǎn)交給

客戶確認(rèn)，需要現(xiàn)金購買的樣品，業(yè)務(wù)人員必須上報部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理/副總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

5.3.5部門負(fù)貢人把《購銷合同》、《采購訂單》交專管人員登記，錄入《合同記錄

表》。

5.4對采購產(chǎn)品的驗收管理按《驗收、搬運、防護(hù)及交會控制程序》執(zhí)行。

5.5采購記錄的管理

5.5.1《購銷合同》、《采購訂單》原件由各部門指定專人保存，業(yè)務(wù)人員如因工作需

要可留存合同復(fù)印件。

6支持性文件

6.1《驗收、搬運、防護(hù)及交付控制程序》

6.2《供應(yīng)商評估程序》

6.3《合同評審程序》

6

7記錄/表格

7.1《購物申請表》

7.2《購銷合同》

7.3《采購訂單》

7.4《合同記錄單》

1.5.2合同供應(yīng)商評定程序示例

1目的

對供應(yīng)商進(jìn)行評定考核，以確保供應(yīng)商能長期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價格合理的原輔材料及

服務(wù)。

2適用范圍

本程序用于對公司提供原輔材料、服務(wù)的供應(yīng)商的評定與選定c

3職責(zé)

3、I研發(fā)部進(jìn)行原輔材料采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂。品管部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行全面

測試，并且出具檢測報告。

3、2物控部建立供應(yīng)商檔案，收集、整理供應(yīng)商