外站航線維修和勤務機構評估管理程序

概述與適用范圍本程序闡明了維修系統(tǒng)對外站航線維修和勤務機構的評估管理要求。本程序適用于質(zhì)量部、生產(chǎn)計劃部、福州分公司機務部。程序?qū)傩浴鯟CAR121■CCAR145航線□CCAR145定檢/部件依據(jù)文件AC-121-64“質(zhì)量管理系統(tǒng)”。AC-145-06“航空器航線維修”。《維修工程管理手冊》“航線維修”?！毒S修管理手冊》“自我質(zhì)量審核”。術語和定義無要求所需的人員崗位質(zhì)量部主管、質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)保工程師、安全工程師維修協(xié)議管理人員福州分公司機務部質(zhì)保工程師職責質(zhì)量部：負責對外站航線維修和勤務機構的評估；負責建立、發(fā)布和保持現(xiàn)行有效的外站航線維修和勤務機構的清單；負責對外站航線維修和勤務機構的持續(xù)評估。生產(chǎn)計劃部：負責提交外站航線維修和勤務機構申請表和相應的支持性資料；負責對已獲得公司認可的外站航線維修和勤務機構的日常監(jiān)督，并報告其在為公司提供服務時發(fā)生的安全、質(zhì)量異常信息。福州分公司：參與外站航線維修和勤務機構的持續(xù)評估。規(guī)定航線委托維修單位應具備的資格：具有局方批準的航線維修許可資格，能完成廈航所飛機型的航線維修工作；其航線維修能力清單中包含廈航相應的機型；具備符合航線維修的人員和/或飛機放行的人員；具備航線維修的工具和設備；具備人員的培訓制度和培訓記錄；具備合格的維修場地。勤務委托單位應具備的資格：具備符合的勤務人員；具備勤務工作必須的工具和設備；具備勤務人員的培訓制度和培訓記錄。當?shù)弥麻_航線或新設立過夜維修基地的情況，或已有航站相關機構的情況（包括：航站名稱、機型、航線維修機構或勤務機構、工作方式、局方批準和備注等）發(fā)生變更時，生產(chǎn)計劃部門應及時向質(zhì)量部門提交航線維修和勤務機構的申請。欲承接廈航飛機航線維修或勤務工作的單位，須由生產(chǎn)計劃部向質(zhì)量部提出書面申請并提供如下支持性資料：有效的CAAC維修許可證和涉及廈航機型的航線維修能力清單或其他資質(zhì)證明；承接廈航飛機航線維修或勤務工作單位簡介；航線維修協(xié)議/備忘的復印件（如協(xié)議尚未完會簽可延后提交）；新增的航線維修或勤務機構，還需提供考察報告的復印件（如考察尚未完成可延后提交）。航線維修和勤務機構的評估原則廈航飛機過夜基地每年進行現(xiàn)場評估；定期航班的外站航線維修和勤務機構每兩年一次持續(xù)評估；發(fā)生質(zhì)量事件時進行不定期評估。航線委托維修單位評估人員要求航線委托維修單位的評估人員應符合下列要求：熟悉中國民航適航規(guī)章和公司相關維修政策和程序；具有5年以上的維修工作經(jīng)驗；具有審核員資格授權；評估人員由質(zhì)量部負責組織選派，同一地點持續(xù)評估安排不同人員執(zhí)行。委托飛機的航線維修和勤務工作前，飛機維修工程部生產(chǎn)計劃部門應在經(jīng)批準的清單范圍內(nèi)，選擇維修和勤務機構。程序初始評估MCC經(jīng)理、MCC協(xié)議管理人員對新開航線外站或新設立過夜維修基地的航線維修和勤務機構，或已有航站相關機構的情況（包括：航站名稱、機型、航線維修機構或勤務機構、工作方式、局方批準和備注等）發(fā)生變更時，按本程序附錄“廈航外站航線維修和勤務機構評審材料清單”的要求，從外站單位獲得有關資料，并進行初始評估，填寫“廈航外站航線維修和勤務機構評審材料清單”。提交申請MCC經(jīng)理、MCC協(xié)議管理人員經(jīng)初始評估符合要求，填寫“廈航外站航線維修和勤務機構申請表”，附上“廈航外站航線維修和勤務機構評審材料清單”及相關支持性材料，報本處經(jīng)理、部門主管審批。經(jīng)審批同意后，原則上在開航/變更前至少15個工作日向質(zhì)量部提交外部協(xié)議/合同單位評估申請。航線維修和勤務機構的評審質(zhì)保工程師收到生產(chǎn)部門提交的“廈航外站航線維修和勤務機構申請表”。完成委托維修單位的現(xiàn)場或文件評估，并填寫“廈航航線委托維修單位評審表”。將評審表及相關附件資料交質(zhì)保處經(jīng)理復核后，提交質(zhì)量部主管、飛機維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理、飛機維修工程部總經(jīng)理審批。質(zhì)保工程師經(jīng)評估合格的外站航線維修和勤務機構增加或修訂廈航外站航線維修和勤務機構清單。經(jīng)評估不合格的外站航線維修和勤務機構，向生產(chǎn)計劃部發(fā)出書面通知。維修協(xié)議管理人員對評估不合格的外站，按照“新開航線或新設立過夜基地機務準備工作及持續(xù)監(jiān)控管理程序”更換航線維修和勤務機構。持續(xù)評估計劃質(zhì)量部主管、質(zhì)保處經(jīng)理、質(zhì)保工程師按照本程序5.5款要求，對已列入廈航外站航線維修和勤務機構清單的單位，在每年1月份擬定持續(xù)評估計劃，納入到年度審核計劃中?；蚋鶕?jù)實際工作需要進行持續(xù)評估。在計劃實施的前按照本程序5.6款規(guī)定，確定評估人員。持續(xù)評估實施質(zhì)保工程師現(xiàn)場評估按照“外委航線維修單位審核工作單”對廈航外站航線維修和勤務機構單位進行現(xiàn)場審核；針對現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)“外部協(xié)議合同單位審核結果報告單”，要求其制定糾正預防措施，限期糾正。文件評估向廈航外站航線維修和勤務機構單位發(fā)“廈門航空有限公司航線委托維修單位質(zhì)量持續(xù)評估表”，要求其在規(guī)定時限內(nèi)反饋評估表以及所需材料。持續(xù)評估結論評審文件評估或現(xiàn)場審核結果和發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況，填寫“廈航航線委托維修單位持續(xù)評審表”，并告知生產(chǎn)計劃部門。維修協(xié)議管理人員填寫評審表中職能責任部門的評審意見。質(zhì)保工程師匯總生產(chǎn)部門意見，對持續(xù)評審的機構進行評分。完成評審，并提交領導審批。飛機維修工程部總經(jīng)理、分管質(zhì)量副總經(jīng)理、質(zhì)量部主管、質(zhì)保處經(jīng)理對提交的廈航航線委托維修單位評審報告進行審批，填寫“同意”、“不同意”或其它的審批意見。質(zhì)保工程師經(jīng)評估合格的外站航線維修和勤務機構保持在廈航外站航線維修和勤務機構清單中。經(jīng)評估不合格的外站航線維修和勤務機構，向生產(chǎn)計劃部發(fā)出書面通知。維修協(xié)議管理人員將評估不合格的結論反饋外站航線維修和勤務機構。按照“新開航線或新設立過夜基地機務準備工作及持續(xù)監(jiān)控管理程序”更換航線維修和勤務機構。日常監(jiān)督維修協(xié)議管理人員每個月將外站航線維修和勤務機構發(fā)生事件、處理情況以及改進措施，書面通知質(zhì)保處。安全工程師視情向外站航線維修和勤務機構發(fā)“質(zhì)量調(diào)查函”，要求其進行詳細的調(diào)查并書面答復。對外站航線維修和勤務機構的質(zhì)量調(diào)查報告進行評估，上報安全處、質(zhì)量部主管。安全處經(jīng)理、質(zhì)量部主管對調(diào)查報告進行復核，如可接受，反饋各相關單位；如不可以接受，要求外站航線維修和勤務機構再次進行調(diào)查。安全工程師將最終的調(diào)查報告反饋質(zhì)保處。年度匯總質(zhì)保工程師每年12月份，對本年度的外站航線維修和勤務機構評估情況進行總結，匯總在年度審核工作報告中。廈航外站航線維修和勤務機構清單的管理質(zhì)保工程師對廈航外站航線維修和勤務機構清單管理，包括清單報批、頒發(fā)和修訂。在五個工作日內(nèi)，將批準后的廈航外站航線維修和勤務機構清單通過ARMS向各相關單位發(fā)布，并通過郵件及時向局方備案。工作記錄要求序號表格號名稱保存期限責任單位1JW8202-24-01廈航外站航線維修和勤務機構評審材料清單2年質(zhì)量部質(zhì)保處2JW8202-24-02廈航外站航線維修和勤務機構申請表2年質(zhì)量部質(zhì)保處3JW8202-24-03廈航外站航線維修和勤務機構持續(xù)評估表2年質(zhì)量部質(zhì)保處4JW8202-24-04廈航外站航線維修和勤務機構評審表2年質(zhì)量部質(zhì)保處5N/A廈航外站航線維修和勤務機構清單最新有效質(zhì)量部質(zhì)保處流程圖外站航線維修和勤務機構評估管理流程附錄表格樣式廈航外站航線維修和勤務機構評審材料清單（樣式）廈航外站航線維修和勤務機構評審資料清單單位名稱：初始評估人/日期：______________________類別外站航線維修和勤務機構需提供評審材料是否提供備注委托(僅勤務單位)CAAC維修許可證□是□否視情提供公司簡介□是□否視情提供工商營業(yè)執(zhí)照□是□否視情提供一般勤務協(xié)議的復印件□是□否，年月日前補充必須提供除防冰協(xié)議的復印件（如沒有，需說明理由）□是□否，年月日前補充□未簽署，理由必須提供或說明考察報告的復印件□是□否，年月日前補充如現(xiàn)場考察，必須提供航站維修能力評估表□是□否必須提供人員資格和培訓狀況□是□否視情提供工具、設備和廠房設施狀況□是□否視情提供委托(勤務、航線維修和放行單位)公司簡介□是□否視情提供CAAC維修許可證□是□否必須提供涉及廈航機型的航線維修能力清單□是□否，年月日前補充必須提供航線維修協(xié)議的復印件□是□否，年月日前補充必須提供除防冰協(xié)議的復印件（如沒有，需說明理由）□是□否，年月日前補充□沒有簽署，理由必須提供或說明考察報告的復印件□是□否，年月日前補充如現(xiàn)場考察，必須提供航站維修能力評估表□是□否如未現(xiàn)場考察，必須提供CAAC批準的《維修管理手冊》及其程序□是□否視情提供人員資格和培訓狀況□是□否視情提供工具、設備和廠房設施狀況□是□否視情提供雇傭人員(航線維修和放行)雇傭協(xié)議的復印件□是□否，年月日前補充必須提供考察報告的復印件□是□否，年月日前補充如現(xiàn)場考察，必須提供航站維修能力評估表□是□否必須提供擬雇傭人員名單□是□否，年月日前補充必須提供JW8202-24-01（05/2015）廈航外站航線維修和勤務機構申請表（樣式）廈航外站航線維修和勤務機構申請表航站名稱外站航線維修和勤務機構名稱外站航線維修和勤務機構地址主要業(yè)務范圍有效證件編號和有效期申請類別□新增，擬新開航時間：□已有機構新增機型，擬開航時間：□變更，擬變更時間：申請業(yè)務□航線維修機構□勤務機構維修能力項目□廈門（飛機維修工程部）機型：方式：□跟機□派駐□雇傭，雇傭人員單位：□福州（機務部）機型：，方式：□跟機□派駐□雇傭，雇傭人員單位：□全委托，機型：航線維修或勤務機構名稱局方批準許可證號工作方式備注修訂后注：機型變化等信息，不夠填寫可自行增加行；★請附“廈航外站航線維修和勤務機構評審資料清單”及其支持性資料?！锷暾埨碛杉俺跏荚u估意見：經(jīng)辦人/日期：處經(jīng)理意見：處經(jīng)理/日期：申請部門主管意見部門主管/日期：JW8202-24-02（05/2015）廈航外站航線維修和勤務機構持續(xù)評估表（樣式）廈門航空有限公司外站航線維修和勤務機構持續(xù)評估表XiamenAirlinesOutstationLineMaintenanceandServiceOrganizationConstancyEvaluationForm評估日期Dateofevaluation：反饋方式：Waystosendfeedback：請完成本審查單簽署后連同所需材料掃描發(fā)至em_audit@(請優(yōu)先采用此方式)，或傳真Pleasefillthisformandsenditalongwithrelatedinformationtoem_audit@(recommended),orfaxt維修單位基本信息Basicinformationofmaintenancecompany：機場名稱Airport：公司名稱Company：公司地址Address：維修資格與協(xié)議Maintenancequalificationandtreaty：單位類別Category：□航空公司Aviationcompany□機場Airport□MRO/獨立維修單位MRO/Independentmaintenanceorganization成立時間Dateofestablishment：年year月month是否是145維修單位Isita145maintenanceorganization：□是yes□否no（如果否，可以不填維修許可證、能力清單的相關項目。ifno,youdon’thavetofillinthemaintenancecertificateandcapabilitylist）維修單位許可證號及有效期Maintenanceorganizationcertificatenumberandexpirationdate許可證號CertificateNo.有效期Expirationdate:維修能力清單中代理我公司的機型Theaircrafttypesinthecapabilitylistofyourcompany：□B737-700□B737-800□B757-200□B787-8是否與廈門航空簽署了航線維修協(xié)議IsthereanagreementonlinemaintenancewithXiamenAirlines：□是yes，協(xié)議簽署日期dateofassignment：，有效期Expiration：□否no是否與廈門航空簽署了除防冰協(xié)議Isthereanagreementonanti-icinganddeicingwithXiamenAirlines：□是yes□否no如是，完成以下部分Ifyes,completethefollowingparts：除防冰協(xié)議簽署日期Dateofassignment：有效期Dateofexpiration：是否建立了除防冰工作的管理要求/程序Istheresupervisingrequirementsandproceduresforanti-icinganddeicing：□是yes□否no授權除防冰操作/檢查人員是否經(jīng)過相應培訓Istherearelatedtrainingforanti-icinganddeicingworkersandinspectors：□是yes□否no授權除防冰操作人員數(shù)量Numbersoftheauthorizedanti-icinganddeicingworkers：_____人，授權除防冰檢查人員數(shù)量Numbersoftheauthorizedanti-icinganddeicinginspectors：_________人廈航委托航線維修機型及工作范圍theaircraftmodelsandworkingrangeauthorizedbyXiamenAir：B757-200□一般勤務Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行LinedispatchB737-700□一般勤務Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行LinedispatchB737-800□一般勤務Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行LinedispatchB787-8□一般勤務Generalservice□航線維修Linemaintenance□航線放行Linedispatch如為僅代理勤務工作的機構，勤務人員數(shù)量Ifyourcompanyisonlycapableofcommonservicework,thenumberofservicepersonnel：___________人貴單位主要管理聯(lián)系人員姓名及聯(lián)系方式HowtocontacttheQAManagerofyourcompany質(zhì)量經(jīng)理QAManagerTel：Fax：Email：質(zhì)量部門聯(lián)系人QADepartmentTel：Fax：Email：過去的2年，貴公司以下方面是否有重大變化？Isthereanysignificantchangeinyourcompanyduringthepast2years?macrobuttoncheckin維修許可證號或有效期Maintenancecertificatenumberandexpirationdate.★（如有，請?zhí)峁┳钚碌木S修許可證電子版Ifso,pleaseprovideanelectroniccopyofthelatestmaintenancecertificate）macrobuttoncheckin授權放行人員數(shù)量增減超過三分之一Theincreaseordecreaseofauthorizeddispatchpersonnelexceedsonethird?（如有，請說明是否影響對廈航飛機的放行Ifso,pleasestatewhetheritmayaffectthedispatchofairplanesofXiamenAirlines）macrobuttoncheckin涉及廈門航空公司的維修能力清單變更ThechangesonmaintenancecapabilityrelatedtoXiamenAirlines★（請?zhí)峁┳钚碌木S修能力清單電子版pleaseprovideanelectroniccopyofthelatestmaintenancecapabilitylist）macrobuttoncheckin其它Othersmacrobuttoncheckin沒有重大變化Nosignificantchanges質(zhì)量內(nèi)審情況internalaudit請?zhí)峁┵F公司今年內(nèi)部審核計劃及一份內(nèi)部審核（涉及航線維修）的詳細報告，包括整改措施。Pleaseprovideaninternalauditplanandadetailedinternalauditreport(relatetolinemaintenance),includingrectificationmethods.適航/技術資料airworthinessdata,technicaldata是否可登陸廈航適航性資料網(wǎng)站（HYPERLINK/）查閱適航、技術資料及手冊？（如果選否，請說明原因）Canyouloginthe（HYPERLINK/）andrefertoairworthinessdata,technicaldocumentsandmanuals.（ifno,pleaseexplain.）□是yes□否no不能登錄網(wǎng)站的原因Reasonsoffailuretologinthewebsite：其它要求Otherrequirements承接維修單位的數(shù)量（含廈航）Numbersofcompaniesthatyouoffertheentrustedmaintenance(includingXiamenAirlines)：__________個請列舉出貴單位代理的其他主要客戶名稱及主要機型。Pleaselistthemajorclientsandtheiraircraftmodels.維修單位聲明：（本欄須維修單位責任經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理簽署）Maintenancecompanystatement（thispartassignedbytheAccountableManagerorQAManager）我是_（單位）________________□責任經(jīng)理□質(zhì)量經(jīng)理，我在此聲明，本審核單簽署內(nèi)容是我公司維修管理實際情況的反映。Iamthe□AccountableManager□QAManagerof_（company）________________.Istatehere:thecontentofthisauditformistheactualsituationofourmaintenancemanagement.簽署Signature：日期Date：JW8202-24-03（0