數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評價工作程序

簡述與適用范圍本程序闡述了廈航維修系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)評價的規(guī)定和程序。本程序適用于廈航機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部、福州分公司機(jī)務(wù)部。程序?qū)傩浴鯟CAR121■CCAR145航線■CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修管理手冊》“安全保證”。《航空安全管理手冊》“數(shù)據(jù)分析及系統(tǒng)評價”。術(shù)語和定義無要求所需的人員崗位安全總監(jiān)。安全管理辦公室處。各分部部。職責(zé)安全總監(jiān)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織安全管理方面的系統(tǒng)評價，確定改進(jìn)方案以及監(jiān)督實施成效。安全管理辦公室處：負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計各單位的安全數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議，并為實施系統(tǒng)評價準(zhǔn)備相關(guān)材料。各分部部：負(fù)責(zé)對本單位日常維修生產(chǎn)過程的各類安全信息數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理和統(tǒng)計分析，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、真實，并在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上對本單位維修生產(chǎn)過程的安全相關(guān)功能和安全管理子體系的有效性進(jìn)行系統(tǒng)評價。機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會：在每月“維修安全分析會”上對機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部維修生產(chǎn)過程的安全相關(guān)功能、安全管理體系的有效性進(jìn)行系統(tǒng)評價，得出評價結(jié)論，并提出改進(jìn)要求。規(guī)定系統(tǒng)評價輸入的數(shù)據(jù)包括有：事故、事故征候、差錯、質(zhì)量偏差、不安全事件；生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)；持續(xù)監(jiān)控數(shù)據(jù)；安全獎勵；員工報告；局方、地方政府機(jī)構(gòu)及其他第三方檢查發(fā)現(xiàn)的問題；安全監(jiān)察、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題；風(fēng)險管理情況；其他必要的信息。系統(tǒng)評價的數(shù)據(jù)分析方法有：累計計算分析表分析；采用趨勢圖統(tǒng)計分析。系統(tǒng)評價的方法機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會針對月度安全運行情況，結(jié)合每月“維修安全分析會”對維修過程的安全相關(guān)功能、安全管理體系進(jìn)行月度系統(tǒng)的評價。安全管理辦公室處針對持續(xù)監(jiān)控、事件調(diào)查、內(nèi)部評估、員工報告等信息進(jìn)行分析后，評價各單位運行過程的安全相關(guān)功能、風(fēng)險管理情況。各單位應(yīng)結(jié)合持續(xù)監(jiān)控、事件調(diào)查、員工報告、內(nèi)部審核、定期工作總結(jié)等對本單位運行過程的安全相關(guān)功能、安全管理子體系進(jìn)行系統(tǒng)評價。系統(tǒng)分析評價輸出的結(jié)果：安全管理體系的安全相關(guān)功能與要求的符合性；風(fēng)險管理有效性（危險源識別情況、風(fēng)險控制有效性）；糾正和預(yù)防措施的有效性；安全目標(biāo)的完成情況；運行安全方面的改進(jìn)情況。識別出新的危險源或無效的風(fēng)險控制措施以及需要對相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行改變時，應(yīng)按《維修工作程序手冊》“風(fēng)險管理工作程序”啟動風(fēng)險管理過程。識別出與安全相關(guān)功能要求不符合時，應(yīng)按《維修工作程序手冊》“糾正和預(yù)防措施管理程序”實施整改。程序數(shù)據(jù)的收集安全工程師每月結(jié)合持續(xù)監(jiān)控、質(zhì)量調(diào)查、內(nèi)部審核和員工自愿報告等手段對機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部和各分部部生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)和安全信息進(jìn)行收集。安全管理辦公室處主任經(jīng)理審核收集數(shù)據(jù)的有效性。數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)評價安全工程師每月統(tǒng)計收集和分析機(jī)務(wù)安全保證的各類安全信息以及各分部部生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)，有效識別和分類。運用累計計算分析表和趨勢圖統(tǒng)計分析法分析機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部及各分部部生產(chǎn)運行過程的安全相關(guān)功能和安全管理體系的有效性，對機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部各分部部運行過程中安全相關(guān)功能和安全管理體系不符合要求項提出安全建議。編制“機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部維修安全月度分析報告”，報安全管理辦公室處主任經(jīng)理審核。安全管理辦公室處主任經(jīng)理向機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會匯報機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部月度安全運行情況。機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會對機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部維修生產(chǎn)過程的安全相關(guān)功能、安全管理體系的有效性進(jìn)行系統(tǒng)評價，得出評價結(jié)論，并提出改進(jìn)要求。系統(tǒng)評價結(jié)果的發(fā)布和跟蹤安全工程師發(fā)布機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部月度“機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部維修安全分析會會議紀(jì)要”。根據(jù)“機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部維修安全分析會會議紀(jì)要”，按需編制“發(fā)現(xiàn)問題通知單”、“風(fēng)險管理通知單”或機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會跟蹤單提出改進(jìn)要求。責(zé)任分部部依據(jù)安全改進(jìn)要求，結(jié)合本單位實際情況，對生產(chǎn)運行過程實施改進(jìn)，并反饋安全管理辦公室處。安全工程師跟蹤并監(jiān)督責(zé)任單位落實安全改進(jìn)要求。工作記錄要求序號表格號記