DB37T 4699-2024塑料助劑企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

37ImplementationguidelinesforinvestigationandtreatmentsystemofproductionsafetyaccidentpotentialhazardsinenterprisesaboutplasticadditiI II 4.1組織機構(gòu) 4.2制度建設(shè) 4.3組織培訓 4.4全員參與 6.1編制排查項目清單 II請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別專利的責任。1塑料助劑行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南分級和分類、工作程序和內(nèi)容、成果與應(yīng)用、信息化管理和持續(xù)改4基本內(nèi)容4.1組織機構(gòu)4.1.1成立小組負責人為副組長、各部門/車間負責人為成員的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系領(lǐng)導小組，小組成員包4.1.2主要職責4.1.2.1主要負責人職責：4.1.2.2分管負責人職責：2故隱患排查治理體系適用范圍、隱患分類標準、隱患排查方式與內(nèi)容、隱患排查4.1.2.5部門/車間職責：——制定本部門/車間生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系考核標4.1.2.6班組/崗位職責：——負責班組/崗位特殊作業(yè)、系統(tǒng)開停車、檢維修等非常4.2制度建設(shè)4.3組織培訓4.3.1培訓計劃4.3.2培訓內(nèi)容34.3.3培訓記錄4.4全員參與對于重大隱患的判定見《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)》45.2.1.1設(shè)備設(shè)施類隱患5.2.1.2場所環(huán)境類隱患5.2.1.4消防及應(yīng)急類隱患5.2.1.5人員操作行為類隱患a)單位資質(zhì)類隱患：無危險化學品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險化學品使用許可證、危險化學品登記未按照法規(guī)執(zhí)行建設(shè)項目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時”相c)管理制度類隱患：5f)應(yīng)急管理類隱患：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程等要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查清單(參見表A.1)，至少包編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（參見表A.2）。至少包括：與風險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作排查內(nèi)容包括工程技術(shù)、管理措施、培訓教育、6責人）、公司級（分管負責人）、部門/車間級、班組/崗位級。電氣管理、危險化學品管理、應(yīng)急管理、消管負責人）隱患排查表（參見表B.4）、日常性（部門/車間）隱患排查表（參見表B.5）、日常性（班組/崗位）隱患排查表（參見表B.6）體現(xiàn)。專業(yè)性隱患排查內(nèi)容可在電氣設(shè)備專業(yè)性隱患排查表（參見表B.7）、防火防爆防塵防毒專業(yè)性隱7重點時段及節(jié)假日前隱患排查主要是依據(jù)重點時段及節(jié)假日前隱患排查清單（參見表B.21)，在重6.2.2.1企業(yè)宜根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風險管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排——日常性（班組/崗位）隱患排查。崗位人員宜采用不間斷巡檢方——當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等，相關(guān)部門/車間對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方8），施”和“凡崗位能整改的不推給班組、凡班組能整改的不推給車間、凡車間能整改的不推給故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱9員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大隱患的治理情況進行評估；或經(jīng)有關(guān)部門審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。書面申請包括治理方案的內(nèi)容、項目、記錄、圖片、會議紀要、正式文件等，歸入隱患整改檔通過生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)至少在以下方面有所9信息化管理…………排查周期/組排查周期/組/組織排查周期//組織排查周期//組織/組織1應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力?！壥录?標準)………排查周期/組織級別時/崗位級)排查周期/組織級別/車間級)期/組織級別/組織級別排查周期/1……基礎(chǔ)管理類隱患排查表見表B.1。11.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、危險化學品安全生2.營業(yè)執(zhí)照變更的是否按規(guī)定變更相應(yīng)的資質(zhì)22.配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)3.是否設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生31.是否建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，包括單位主要負責人在內(nèi)的各級人員崗2.是否建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員42.安全隱患排查治理管理制度。51.是否對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知2.從業(yè)人員是否接受教育和培訓，考核合格后上崗3.對有資格要求的崗位，是否配備依法取得相應(yīng)資61.是否建立健全重大危險源檔案、重大隱患項目檔案、培訓教育檔案、安全設(shè)施管理檔案、特種設(shè)備檔案；關(guān)鍵裝置重點部位檔案、承包商和供2.危險化學品檔案、事故管理檔案等各類安全生產(chǎn)管71.是否按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必需的資金投2.危險化學品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方81.危險化學品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位是否建立應(yīng)急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小），2.是否建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行廠級、車間級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確2.是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預案、專項應(yīng)急預案和92.為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，是否超過使用2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風險進行分析和控...綜合性隱患排查表見表B.2。12.現(xiàn)場衛(wèi)生良好，干凈整齊，地面無油污、積3.工位器具定置管理、擺放有序，物品擺放不超4.工作人員按要求穿戴勞動防護用品，穿著整齊、規(guī)范。5.工作人員按規(guī)定作業(yè)程序、標準作業(yè)，工作認真，不22.設(shè)備布局合理、間距適當，維護保養(yǎng)、潤滑等落實3.現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況4.設(shè)備各類安全防護裝置齊全、有效。5.設(shè)備基礎(chǔ)、機泵泵體、閥門、法蘭等完好，無異常雜5.設(shè)備各類標牌平整、清晰、齊全，生產(chǎn)設(shè)備有明6.備用設(shè)備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟33.操作記錄及時、真實，完整、字跡工整、清晰、無42.防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求，不使用非防爆3.生產(chǎn)現(xiàn)場按要求配備絕緣工具，接電線、跨4.變、配電室衛(wèi)生干凈、無雜物，落實防火、防水、防小動物措施。52.設(shè)備設(shè)施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全、運4.消防器材完好、有效，安全通道、消防通道暢通。5.應(yīng)急物資、器材準備充分，應(yīng)急預案按期61.安全生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)。2.?；份斔凸艿涝O(shè)置明顯標志，定期進行檢查、3.編制“一書一簽”，安全標簽內(nèi)容符合國家4.?；穬Υ鏀?shù)量及工藝運行指標符合要求。5.儲存場所設(shè)置通風、防潮、防火、防爆、防靜6.廢棄的危險化學品包裝物進行了無害化處理。72.有毒、可燃氣體報警裝置完好有效。4.易制毒、易制爆化學品嚴格按照“五雙”進行管理。5.有毒有害物品的使用場所和操作人員，配有專用的防護用品、操作人員配備勞保82.消防通道暢通無阻。3.供水消防泵一切設(shè)施完好，隨時處于備用狀4.廠區(qū)內(nèi)消防栓開啟靈活，出水正常，出水口捫蓋、橡膠墊圈齊全完好。5.消防水管管徑及消防栓的數(shù)量和地點應(yīng)符合國家標準，水6.消防柜內(nèi)器材放置在干燥、清潔處，消防槍、消防水帶等附件7.應(yīng)急照明設(shè)置到位，完好有效。8.易燃易爆危險物品和場所及其他重要場所落實防火防爆措92.定期發(fā)放勞動防護用品。3.勞動防護用品有安全標志，不超過使用4.安全帽、安全帶等勞動防護用品應(yīng)儲存于干燥、通風的倉庫內(nèi)。2.各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠傳信號良好，上下限報警正3.各有毒有害崗位的過濾式防毒面具、空氣呼吸器、防化服等設(shè)備完好有效，并定4.各儲罐區(qū)防火堤、防護堤完好，各部位易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝置運行良5.噴淋等安全設(shè)施處于備用狀態(tài)。2.動火、高處作業(yè)等特種作業(yè)人員持證上3.現(xiàn)場配備完好可靠的可燃、有毒氣體報警儀、氧含量分析儀、消防器材、照明器4.作業(yè)人員佩戴好勞動防護用品。5.作業(yè)前應(yīng)辦理審批手續(xù)，做好危險有害因素辨識和安全6.現(xiàn)場監(jiān)護人員堅守現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)違章行為及時制1.各建筑構(gòu)筑物的墻體無傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾2.建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標準，間距不夠的采取防3.防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風、防汛4.地溝及地溝蓋完好無損。13.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護用品，對駕乘人員進行安全告知。*儲罐2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠傳設(shè)施3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。2.........1***儲存、3.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護用品，對駕乘人員進行安全告知。*儲罐2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠傳設(shè)施3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。22.班長復核物料添加情況。3.操作期間勞動防護用品佩戴齊全。2.反應(yīng)釜電機電源線完好，無異常噪音，接地良好，護3.減速機潤滑良好，無異常噪音，機械密封完4.所有閥門（氣動調(diào)節(jié)閥）開關(guān)順暢，密封良好，跨接良好。5.儀表（壓力表、真空壓力表）顯示準確2.機封完好，聯(lián)軸器護罩完好。3.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示2.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準3.緊固螺栓良好，機體密封條、底閥無破3.........1***儲存、3.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護用品，對駕乘人員進行安全告知。*儲罐2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠傳設(shè)施3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。22.班長復核物料添加情況。3.操作期間勞動防護用品佩戴齊全。2.反應(yīng)釜電機電源線完好，無異常噪音，接地良好，護3.減速機潤滑良好，無異常噪音，機械密封完4.所有閥門（氣動調(diào)節(jié)閥）開關(guān)順暢，密封良好，跨接良好。5.儀表（壓力表、真空壓力表）顯示準確2.機封完好，聯(lián)軸器護罩完好。3.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示2.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準3.緊固螺栓良好，機體密封條、底閥無破33.機械密封油位在高低限范圍內(nèi)。4.視孔燈明亮照度充足，各類管道無滲漏。42.機械密封高壓油管無裂紋、滲漏，機械密封油位在高3.儀表顯示正常在高低限范圍內(nèi)。4.氮氣管道、閥門完好無泄漏，抽甲醇管道、閥門完好無滲漏。5.........1***儲存、3.擋車塊、警示線、路錐放置完好。4.卸車人員佩戴好勞動防護用品，對駕乘人員進行安全告知。*儲罐2.現(xiàn)場可燃有毒氣體報警儀工作正常，遠傳設(shè)施3.溫度計、壓力表、液位計現(xiàn)場正常顯示，安4.人體靜電釋放器、鍍鋅帶鐵、接電線、避雷針狀態(tài)正常。2.管壁控制球閥開關(guān)靈敏、無滲漏，連接法蘭墊片完好3.管道無銹蝕、無裂紋，可燃有毒氣體報警儀4.基礎(chǔ)牢固，卸車管道無泄漏，靜電跨接完好。22.班長復核物料添加情況。3.操作期間勞動防護用品佩戴齊全。2.反應(yīng)釜電機電源線完好，無異常噪音，接地良好，護3.減速機潤滑良好，無異常噪音，機械密封完4.所有閥門（氣動調(diào)節(jié)閥）開關(guān)順暢，密封良好，跨接良好。5.儀表（壓力表、真空壓力表）顯示準確2.機封完好，聯(lián)軸器護罩完好。3.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示2.所有閥門開關(guān)順暢、密封良好、跨接良好，儀表顯示準3.緊固螺栓良好，機體密封條、底閥無破33.機械密封油位在高低限范圍內(nèi)。4.視孔燈明亮照度充足，各類管道無滲漏。42.機械密封高壓油管無裂紋、滲漏，機械密封油位在高3.儀表顯示正常在高低限范圍內(nèi)。4.氮氣管道、閥門完好無泄漏，抽甲醇管道、閥門完好無滲漏。563.儀表顯示正常且在高低限范圍內(nèi)。7.........11.發(fā)變配電室等電氣專用建筑物，密閉、4.配電柜防護符合安全要求，接地牢固可靠，有專人定期吹掃。5.發(fā)變配電室無漏雨現(xiàn)象，衛(wèi)生清潔，內(nèi)部6.配電室標識齊全，有正壓通風裝置，房門設(shè)置擋鼠板，窗戶安裝防7.發(fā)電機、變壓器運行正常，無異音、超溫、超2......12.廠區(qū)內(nèi)物料堆放要符合要求。21.火災(zāi)探測報警系統(tǒng)功能完好。2.各種滅火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度32.各種動力設(shè)備的防護裝置與設(shè)施完好。3.有明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向4.火災(zāi)爆炸危險場所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設(shè)備、照明及布線等）要符合防火防爆要5.高大建筑、變配電設(shè)備、易燃氣體、液體儲罐區(qū)、突出屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔斜芾?......特種設(shè)備專業(yè)性隱患排查表見表B.9。12.特種設(shè)備管理及操作人員必須取得資格證，并進行定期復審及3.建立事故應(yīng)急救援預案及處置措施，每年進行一次應(yīng)急演練4.特種設(shè)備檔案采用一臺一檔，規(guī)范保存。5.定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)及檢驗，確保設(shè)備在檢驗有效期內(nèi)6.安全附件定期維護保養(yǎng)檢驗，壓力表、溫度計設(shè)置上下限位，標識22.在崗工作人員必須持有司爐工證且在有效期3.安全附件及安全保護裝置均在檢驗有效期內(nèi)，限位標識明確4.儀器儀表顯示參數(shù)清晰，與液位計、溫度計、壓力表一致，且配置相應(yīng)保護及報警裝置。5.水（油）位、壓力、溫度在工藝范圍內(nèi)，記錄及時、準6.本體、管道、閥門無破損，無滲漏損壞，安全閥運行良好，每年進行一次定期檢驗。7.介質(zhì)應(yīng)每年定期進行檢驗，在線介質(zhì)在檢驗3......12.不購買和使用沒有安全技術(shù)說明書與安全標簽的危險22.運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管裝阻火器，并符合危險化學品的運3.危險化學品裝卸前，應(yīng)按有關(guān)對車輛進行靜電導出、通風、32.庫存物品應(yīng)當分類、分垛、分庫貯存，貯存安排與垛距符4.庫房工作人員在工作結(jié)束后，應(yīng)進行安全檢查，確認安全后，方可離開。5.易燃、易爆物品的倉庫具有防火措施。4......12.壓力指示在綠色區(qū)域內(nèi)。3.罐體完好。4.使用年限符合規(guī)定要求。22.消火栓內(nèi)水壓達標。4.水槍完好密封墊無缺失。32.消防桶數(shù)量與標識一致，器材完好。3.消防沙滿池。4......11.機泵基座牢固可靠，底座采用螺栓緊固可靠，保證螺栓齊全且規(guī)格統(tǒng)一。4.電機及泵體潤滑充分，定期加注、更換潤滑油5.機泵閥門、管道連接牢靠，螺栓、墊片使用符合規(guī)定，無松動22.釜體保溫良好，伴熱及冷卻裝置正常。3.驅(qū)動電機及減速機運行正常，無異音，超溫，機油5.釜體完好，無開焊滲漏，各部位密封可靠，無6.攪拌固定緊固，閥門、管道連接牢靠，螺栓、墊片使用符合規(guī)定，無松動、滲3......12.表頭無滲漏、表面清潔且在檢驗有效期3.根部閥無滲漏、銹蝕，引壓管無銹蝕、4.根部法蘭無銹蝕、滲漏。5.管道、閥門保溫良好，限位標識明確。22.信號穿線管、接線盒密封良好。3.限位標識明確且在檢驗有效期內(nèi)。31.標識明確且在檢驗有效期內(nèi)。2.聲光報警裝置運行正常，儀表數(shù)值顯示準確3.零點無漂移，按規(guī)定響應(yīng)時間。4.本體衛(wèi)生清潔，進線采用防爆撓性管密封，布線規(guī)范。4......12.安全疏散門向外開，甲、乙、丙類廠房的安全疏散門不少3.儲罐區(qū)位置遠離點火源，與其他建筑物的間距符合23.放空管道在避雷針保護范圍內(nèi)。4.罐區(qū)內(nèi)的防雷設(shè)施符合防雷要求，且定期進行防雷檢測。32.建筑物、構(gòu)筑物經(jīng)常進行維護，無變形開裂、露筋、下沉和超負3.罐區(qū)圍堤高度符合要求，無滲漏，排水42.防護設(shè)施無明顯缺陷、無腐蝕，現(xiàn)場有警示5......13.倉庫內(nèi)作業(yè)點、儲存區(qū)照明燈具完好、有效，安全通道配備4.倉庫內(nèi)貨架各個結(jié)合處必須固定、牢固。22.建立出入庫檢查、登記制度，定期核對物品存放3.貯存危險化學品的庫房及場所應(yīng)設(shè)專人4.涉及易制爆、毒危險化學品應(yīng)當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制32.倉庫內(nèi)嚴禁使用明火。3.保障消防通道、安全出口和消防車道暢通，嚴禁4.定期組織消防設(shè)施和器材的檢測、維修、保障完好有效。4......14.庫房無漏雨潲雨情況。5.地面防滲基礎(chǔ)無損壞，無泄漏。6.液體廢棄物有防泄槽，無泄漏。22.儲存物品的堆放牢固、合理，便于移動，無超高4.現(xiàn)場作業(yè)必須佩戴相應(yīng)的勞動保護用品。5.尾氣收集排放風機正常運行。3......12.消防物資儲備符合要求。3.消防通道、緊急疏散通道暢通。4.消防水系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，壓力滿足生產(chǎn)要求。6.各類動火作業(yè)均辦理票證并得到批準、現(xiàn)場落實安全7.各辦公設(shè)施內(nèi)用電設(shè)備管理良好。22.室外路燈、變電設(shè)施及周圍物品設(shè)施符合電氣32.靜電