職業(yè)健康檢測(cè)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)程序文件

中國(guó)XX職業(yè)危害檢測(cè)有限公司

質(zhì)量管理體系文件（第一版）

程序文件

YY-CX-01-2014

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審核：________

審批：________

發(fā)布日期：2014年X月29日實(shí)施日期：2014年X月1日

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序號(hào)對(duì)應(yīng)的章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

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目錄

第一章維護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序---------------------------------------------------------1

第二章公正性行為控制程序--------------------------------------------------------------4

第三章要求標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序............................................................6

第四章分包工作的控制程序--------------------------------------------------------------10

第五章新項(xiàng)目評(píng)審程序------------------------------------------------------------------12

第六章服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序----------------------------------------------------------15

第七章服務(wù)客戶程序--------------------------------------------------------------------19

第八章采樣程序-----------------------------------------------------------------------21

第九章樣品處置管理程序---------------------------------------------------------------25

第十章評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程控制程序-------------------------------------------------------------28

第十一章評(píng)價(jià)報(bào)告審核程序---------------------------------------------------------------37

第十二章標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序-------------------------------------------------------------41

第十三章檢測(cè)I簸宛汲加的蒯程序---------------------------------------------------------43

第十四章現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序-------------------------------------------------------------46

第十五章檢驗(yàn)工作程序-----------------------------------------------------------------49

第十六章計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序--------------------------------------------------51

第十七章檢測(cè)數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序-------------------------------------------------------54

第十八章檢測(cè)檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制程序-----------------------------------------------------57

第十九章檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告管理程序---------------------------------------------------------59

第二十章記錄（檔案）控制程序---------------------------------------------------------64

第二十一章不符合檢測(cè)檢驗(yàn)工作控制程序-------------------------------------------------71

第二十二章量值溯源程序---------------------------------------------------------------73

第二十三章評(píng)定測(cè)量不確定度程序.....................................................76

第二十四章文件控制程序---------------------------------------------------------------80

第二十五章設(shè)備管理程序...............................................................88

第二十六章設(shè)施和環(huán)境條件控制程序-----------------------------------------------------93

第二十七章安全和內(nèi)務(wù)管理程序..........................................................96

第二十八章期間核查程序---------------------------------------------------------------101

第二十九章人員培訓(xùn)程序---------------------------------------------------------------103

第三十章人員監(jiān)督程序-----------------------------------------------------------------106

第三H"■一章內(nèi)部溝通管理程序----------------------------------------------------------108

第三十二章內(nèi)部審核程序---------------------------------------------------------------110

第三十三章管理評(píng)審程序---------------------------------------------------------------114

第三十四章申訴和投訴處理程序---------------------------------------------------------118

第三十五章糾正預(yù)防措施及改進(jìn)程序-----------------------------------------------------122

第三十六章環(huán)境保護(hù)程序----------------------------------------------------------------127

第三十七章技術(shù)支撐------------------------------------------------------------------130

第三十八章評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析程序-----------------------------------------------------132

第三十九章評(píng)價(jià)過(guò)程控制內(nèi)部審查程序-------------------------------------------------138

第四十章評(píng)價(jià)改進(jìn)過(guò)程控制程序-------------------------------------------------------141

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第一版

維護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第一章維護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序

1目的

保護(hù)用戶和本公司機(jī)密及技術(shù)所有權(quán)，維護(hù)客戶及本公司的利益，制定本程序。

2適用范圍

適用于對(duì)用戶及本公司的技術(shù)文件、樣品、檢嬲斕、評(píng)價(jià)報(bào)告等的保密工作。

3蜂

3.1綜合部負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)保密工作的監(jiān)督管理。

3.2檢測(cè)部負(fù)劇場(chǎng)檢測(cè)、樣品檢驗(yàn)和使用過(guò)程中的保密工作。對(duì)用戶樣品及技術(shù)文

件傳送和保管過(guò)程中的保密工作。

3.3評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)對(duì)與客戶做術(shù)、商業(yè)、法律上的機(jī)密信息的保密工作。

3.3檔案管理員負(fù)責(zé)有關(guān)資料和查閱過(guò)程中的保密工作。

3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)保密工作的監(jiān)督。

4滿

4.1全體人員應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)保密規(guī)定,嚴(yán)格保守機(jī)密和技術(shù)所有權(quán)。保密的范圍包

括但不限于以下領(lǐng)域制密：

4.1.1本公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件等，包括：

(1)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管理制吸、作姐旨導(dǎo)書(shū)；

(2)檢驗(yàn)細(xì)則、檢測(cè)規(guī)范、檢測(cè)儀器設(shè)備操作與醐保養(yǎng)燔呈、檢測(cè)儀器期間核查

?擷I原始躡和檢珊酶告、儀器設(shè)備校準(zhǔn)凰解喙利劫W告;

⑶編制明介報(bào)告白嫩術(shù)資料。

(4)各種質(zhì)翻珈城尿、報(bào)告。

(5)其他需要保密的檔案。

4.1.2客戶提供的樣品及與檢測(cè)、評(píng)價(jià)有關(guān)的技術(shù)資料，包括：

(1)公司與客戶簽訂的合同、協(xié)議、意向書(shū)、投標(biāo)書(shū)及可行性麗微告等。

(2)客戶關(guān)于技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目與技術(shù)、商業(yè)秘密相關(guān)的文件、資料、圖紙、電子文件等;

(3)現(xiàn)場(chǎng)采樣的樣品及與樣品有關(guān)的技術(shù)資料等。

4.2接收用戶要求保密的文件、樣品時(shí)；應(yīng)予以登記。并弼E單上注明，通矢臉

測(cè)腳和評(píng)價(jià)部作好(呆密工作，對(duì)使用技術(shù)文件和送檢樣品的范圍要控制。

4.3不得復(fù)印和抄錄用戶要求保密的技術(shù)文件。

4.4不導(dǎo)對(duì)喻佛品進(jìn)行勤酬驗(yàn)項(xiàng)目以外齦驗(yàn)。

4.5X惟力驗(yàn)球曲寸結(jié)果的保密。

4.5.1參加能力驗(yàn)證和匕困的實(shí)驗(yàn)室所提供的檢測(cè)擻據(jù)和結(jié)果的所有權(quán)屬于原實(shí)驗(yàn)

室，本公司對(duì)參加能力驗(yàn)證和曲寸的數(shù)據(jù)和結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。

4.5.2負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證和比對(duì)的人員，應(yīng)為參加的實(shí)驗(yàn)室所提供的樣品和技術(shù)資料保

密，相關(guān)樣品和文件應(yīng)登ii璉冊(cè)，樣品由收樣員保管；技術(shù)資料由檔案管I員負(fù)責(zé)保管,

按保密要求存放，防止無(wú)關(guān)人員接觸。

4.6電子傳輸翩!服告和評(píng)價(jià)報(bào)告的保密制度

本公司向客戶發(fā)圖頒臉驗(yàn)報(bào)告和評(píng)價(jià)報(bào)告時(shí)，Tmt客戶提供的傳送潮1。特

殊情況需要的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人SB執(zhí)行，未緡雕，任何人不準(zhǔn)私自叫檢測(cè)伎告和評(píng)

價(jià)報(bào)告。

4.7客戶要求參觀實(shí)驗(yàn)室時(shí)，綜合部&征得質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人批t后進(jìn)行安排和接待。

在It時(shí)程中應(yīng)保護(hù)其他客戶的機(jī)密。無(wú)關(guān)人員未紹世隹，不準(zhǔn)進(jìn)入檔案室和實(shí)驗(yàn)室。

4.8監(jiān)督檢查和處罰

2

4.8.1本公司人員不得參與受檢單位相關(guān)項(xiàng)目財(cái)以的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的設(shè)計(jì)、

研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、理、使用或維護(hù)活動(dòng)，不得在受檢單位兼職或受聘。

4.8.2鈉員：1^須自圜跖相辨文件帆部規(guī)場(chǎng)W。

4.8.3技術(shù)負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)保密工作進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查（見(jiàn)《保密工作檢

查記^毅），發(fā)現(xiàn)有違反保密規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)糾正，防止偏離進(jìn)"步擴(kuò)大。

4.9如果發(fā)現(xiàn)有違反渤院的現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)1控制負(fù)責(zé)與艮告，并作好記t。

410對(duì)泄漏用戶技術(shù)機(jī)密§捌用用戶技術(shù)進(jìn)行技術(shù)開(kāi)發(fā)工作偌［翱E單位權(quán)益的，

按胃雌重進(jìn)行處分、處罰，直至移送司法機(jī)關(guān)慚刑＞責(zé)任。

5就文件

《公正性行為控糊辨》

格

6.1《呆密工械第WH/BG-001-2014

6.2《文件發(fā)放回收登ICOWH/BG_002-^014

3

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公正性行為控制程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第二章公正性行為控制程序

1目的

為保證雨介工作和擷臉驗(yàn)工作的公正性和財(cái)性，融公司信譽(yù)，制定本程序。

2齷

本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督秘闞。

3蹴

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的不公正行為進(jìn)行處理。

3.2各部門負(fù)責(zé)AW柳門公正曲亍為。

4肺

4.1質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定和監(jiān)督《公正性行為控制福字》。

4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、魁控制負(fù)責(zé)人確?！冻纺樒谫€管蝌序》和《御客戶機(jī)密

及所有權(quán)程序》的有小甑使檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告和傳送的檢測(cè)結(jié)果從制度上保證不是個(gè)人

行為。

4.3綜合部在制定《年度培訓(xùn)計(jì)冊(cè)口完成情況表）〉時(shí)，應(yīng)充分考慮對(duì)全體人員的公正

行為教育，力唾樹(shù)?人員公正然育的培訓(xùn)。

4.4各部門負(fù)責(zé)人制《年度培訓(xùn)計(jì)劃和完成情況表）〉對(duì)本部門人員進(jìn)行公正教育和

4

相關(guān)法律、渤題勺培訓(xùn)。

4.5樣品管￡1函效執(zhí)行《樣品處置管理程序》，把好擷臉驗(yàn)物腿收關(guān)，防止/1戶

和擷U臉驗(yàn)人員在無(wú)監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。

5期文件

5.1《緞喀戶機(jī)密及所有權(quán)程用〉

5.2《人員培訓(xùn)程序》

6格

6.1《年度培訓(xùn)戲麗糊情腮〉GZ/BG-001-2014

6.2《工作人員不良行為檢查記GZ/BG_002-2014

5

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要求標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第三章要求標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序

1目的

通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析與合同評(píng)審，確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是否在可控制范圍內(nèi)、客戶提出的要求是

否得^日前足，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)掰空制。

2雌

適于本公司對(duì)外承攬的職業(yè)姓評(píng)價(jià)和檢測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)分桐哈IW審工作，本項(xiàng)I

作應(yīng)該在項(xiàng)目合同簽訂之前開(kāi)展。

3顆

3.1業(yè)務(wù)部是風(fēng)險(xiǎn)分析和合同評(píng)審瞬頭工作部門，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目基本信息調(diào)查和客

戶要求的愀、整理；險(xiǎn)分析結(jié)果和合同評(píng)審結(jié)果確定是否接朝匕通過(guò)合同

評(píng)審和風(fēng)險(xiǎn)分析的項(xiàng)目，由綜合部向評(píng)價(jià)部、檢測(cè)部分別下達(dá)《評(píng)價(jià)H劃J務(wù)書(shū)》和《檢

測(cè)臉驗(yàn)任#通矢彈》

3.2參加風(fēng)險(xiǎn)分郴哈g審的部門和人員還端：評(píng)價(jià)部、檄嘟、檄肢術(shù)負(fù)責(zé)

人，評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)i控制負(fù)責(zé)人等。

4斷

4.1業(yè)務(wù)受理

業(yè)務(wù)部在橙喀戶的向意向后魁、了蟀頁(yè)目信息和客戶要求，儷自身業(yè)務(wù)

能力和業(yè)務(wù)資質(zhì)范圍，分析、預(yù)則原擔(dān)評(píng)｛介項(xiàng)目姍檢螂頁(yè)目的風(fēng)物踱S經(jīng)濟(jì)性。

4.2由業(yè)務(wù)部牽頭,組織相關(guān)部門的人員針對(duì)雌^的信息和要求,結(jié)合本公司實(shí)際

6

情況?行刖僉分析和合同評(píng)審，鄧僉分析和合I百辭審應(yīng)在神闋&評(píng)價(jià)、梅貝頓目之前

進(jìn)行。具體網(wǎng)僉分析^合碗F審內(nèi)容如下：

4.2.1風(fēng)E僉分析：

1）評(píng)價(jià)項(xiàng)目所屬行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類主要職業(yè)W危害因素；

2）公司現(xiàn)有資質(zhì)能否滿足項(xiàng)目需要；

3）公司現(xiàn)有評(píng)價(jià)人員評(píng)價(jià)能力能否滿足項(xiàng)目實(shí)施的需要

4）是否有一定經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)濟(jì)上能否接受；

5）評(píng)價(jià)結(jié)果能否泊喀戶要求目標(biāo)；

6）項(xiàng)目現(xiàn)有資料是酹的多滿足評(píng)價(jià)實(shí)施的需要等。

4.2.2合同評(píng)審

1）客戶要求是否合理；

2）約定工期是否能夠保I正；

3）合同金額、付款方式是否適宜。

4.3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析、合同評(píng)審結(jié)果確定是否接受益也經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)分析不可接受的項(xiàng)目，

由業(yè)務(wù)部根?風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果與客戶進(jìn)■步磋商，以滿足網(wǎng)僉控制的需要。

4.4對(duì)于風(fēng)J險(xiǎn)可以接受的應(yīng)填寫(xiě)相為舌動(dòng)記錄，且將相關(guān)記錄存檔。

4.5根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析和合同評(píng)審結(jié)果簽訂側(cè)k衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)合同》。

4.6對(duì)于常規(guī)的、例行的、簡(jiǎn)單的評(píng)價(jià)、檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審：業(yè)務(wù)部就鄭事宜與客戶進(jìn)

行溝通，雙方意見(jiàn)T后與客戶簽定《評(píng)價(jià)合同》或在只業(yè)危害擷1|?中》確認(rèn)，

并對(duì)委休內(nèi)容進(jìn)行檢查，確保其填寫(xiě)規(guī)范，內(nèi)的金。

4.7對(duì)日常的項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部匯總，有關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)審。

4.8對(duì)于新的、復(fù)雜的重大的項(xiàng)目由總繳1組織評(píng)審。

7

4.9若合確佛涉及分包則執(zhí)行《分包￡作帆彈曜序》。

4.10合同的履行

4.10.1網(wǎng)僉分析、合同辟審后，由綜合部向評(píng)價(jià)部、檢測(cè)部分別下達(dá)《評(píng)價(jià)陽(yáng)掰壬

務(wù)書(shū)》和《擷臉驗(yàn)任務(wù)通矢憚》°并協(xié)調(diào)好具體日程幫F,確定人員并通知客戶。

4.10.2檢測(cè)碰照要求，實(shí)施檢測(cè)，并按時(shí)出具檢蝴皓。檢測(cè)過(guò)齦繳場(chǎng)檢測(cè)

工作程序》和俅樣程序》執(zhí)行。

4.10.3評(píng)價(jià)碰照要求，實(shí)施評(píng)價(jià)，并按時(shí)出具評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)f/t過(guò)崢《評(píng)價(jià)實(shí)^

過(guò)稠輸睦序》和《評(píng)價(jià)報(bào)告審樹(shù)驕》執(zhí)行。

4.11合同的變更

4.11.1檢測(cè)部翎行合同期間，如需對(duì)合同城行修為由檢測(cè)防除合部，綜合部

根據(jù)需要修改的內(nèi)容傳達(dá)給業(yè)務(wù)部，暢進(jìn)行合同評(píng)審。綜合部將修改的內(nèi)容及時(shí)通知

所有受影響的人員，井t真寫(xiě)《合同修改ii喙》。

4.11.2在合同實(shí)施1程中，對(duì)合同發(fā)生的任何偏離，檢測(cè)部應(yīng)及時(shí)通矢啞務(wù)部，與

客戶進(jìn)行協(xié)商，繼續(xù)履行熨冬止合同。參力哈PW審的人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《合同偏離記錄》。

4.11.3綜合部負(fù)責(zé)保存合同書(shū)及傳真、電話I陵等相關(guān)文件。

件

5.1《新項(xiàng)目評(píng)審程序》

5.2《分包工作的控制屣序〉〉

5.3《榆貝棚魴一渤方瑜媚m

5.4繳場(chǎng)檢測(cè)工作程序》

5.5《評(píng)價(jià)實(shí)施雌老肺1序》

5.6《評(píng)｛介報(bào)告審核程用〉

8

6格

6.1解只業(yè)危害擷OS灑YQ/BG-001-2014

6.2《檢測(cè)臉驗(yàn)任務(wù)通知單》YQ/BG—002Toi4

6.3《已完嫡那頁(yè)目窗昧)〉YQ/BG-003-2014

6.4《合郵審t琬YQ/BG_004-^014

6.5《合同扁離YQ/BG-005-^014

6.6《合同I繳記黔YQ/BG_006-^014

6.7《合同甯50YQ/BK)7Toi4

6.8《評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析藥YQ/BK)8Toi4

6.9《評(píng)價(jià)川挪壬務(wù)秘YQ/BG-009-^014

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第一版

分包工作的控制程序

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第四章分包工作的控制程序

1目的

為了規(guī)范檄假驗(yàn)分包工作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量文件的規(guī)定，保證檢測(cè)檢驗(yàn)分包工作結(jié)

果的撕、可靠，檄寫(xiě)本程序。

2齷

適用于對(duì)公司檄臉驗(yàn)工作分包的管理不曜制。

3.1擷臉驗(yàn)分包工作由質(zhì)1控制負(fù)責(zé)人組繼施。

3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生分包工作的管理。

3.4部協(xié)助相關(guān)部門執(zhí)祇

4撕

4.1搬翩期愉貶I：作的需要，提出膨泡的工作內(nèi)容及分包方連

4.2嬲分包工作的要求，質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審

的內(nèi)容有以下兒個(gè)方面：

(1)分包實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備狀況:

⑵環(huán)境條件；

(3)人員素質(zhì)；

10

（4）wr理體系；

（5）榆則檢驗(yàn)肯紡儲(chǔ)I正（必要時(shí)）。

4.3質(zhì)轆制負(fù)責(zé)人根據(jù)分包評(píng)審結(jié)果作出是昏蟠的結(jié)論，記錄于《檢測(cè)分包方

評(píng)審松，并土螞《施方情碉封〉才的支術(shù)負(fù)責(zé)A?。

4.4綜合部mW審和選其果擬訂餌只業(yè)危害檢測(cè)分包協(xié)議書(shū)》（見(jiàn)附表2）,報(bào)質(zhì)

圜輔」負(fù)責(zé)內(nèi)呻。

4.5擷陪陌進(jìn)行翻虹作分包時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知客戶并得^客戶的準(zhǔn)許。

4.6由分包方完成的工作，應(yīng)在原始i集中予以說(shuō)明，并將分&方提供的數(shù)揶喙

連同原始I圣伺存檔。

4.7為客戶出具的檢測(cè)結(jié)果或檢測(cè)^告函主明分包T頁(yè)目。

4.8質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人對(duì)分包方的工作質(zhì)量按照質(zhì)量體系的要求進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)可

在內(nèi)審時(shí)一并進(jìn)行。

4.9娜只業(yè)危害檢測(cè)分包協(xié)議書(shū)》、《檢測(cè)分包方評(píng)審表）〉由綜合部負(fù)責(zé)存檔。

5湖文件

《要求標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》

6格

6.1《檢測(cè)分包方評(píng)審表FB/BG_00W014

6.2《他方情蜘FB/BG-002-^014

6.3娜只順害和賬泡協(xié)議書(shū)》見(jiàn)靖噪

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新項(xiàng)目評(píng)審程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第五章新項(xiàng)目評(píng)審程序

1目的

為確保本公司新開(kāi)展的檢測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目有足夠的能力和資源，特制定本程

序。

2范圍

適用于檢測(cè)檢驗(yàn)新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)收。

3職責(zé)

3.1檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目評(píng)審工作。

3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)填報(bào)新項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，參與設(shè)備的購(gòu)置和驗(yàn)收。

3.3檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制新項(xiàng)目計(jì)劃，組織項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收，

以及申請(qǐng)考核和運(yùn)行后管理。

4程序

4.1檢測(cè)部根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定以及市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)需求和客戶的期

望，不斷檢索和收集新產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司現(xiàn)有檢測(cè)能力和儀器設(shè)備

的配置情況，提出擬開(kāi)展的新檢測(cè)檢驗(yàn)項(xiàng)目及需要更新的項(xiàng)目申請(qǐng)。

4.2檢測(cè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)驗(yàn)室提出的申請(qǐng)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)發(fā)展要

求進(jìn)行審核匯總。

12

4.3檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)所提出項(xiàng)目的先進(jìn)性、可行性進(jìn)行

評(píng)審，并填寫(xiě)《新項(xiàng)目評(píng)審表》。最終確定所開(kāi)展的工作項(xiàng)目，由質(zhì)量控制

負(fù)責(zé)人編制新項(xiàng)目申請(qǐng)表，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4綜合部負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收和設(shè)置所需的設(shè)施和環(huán)境條

件。

4.5檢測(cè)部編制檢測(cè)檢驗(yàn)操作規(guī)程、原始記錄表格格式和檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告

格式。

4.6檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)實(shí)驗(yàn)的可靠性、可行性進(jìn)行論證，同時(shí)對(duì)儀

器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施和條件、方法、標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行確認(rèn)，并填寫(xiě)《新項(xiàng)目驗(yàn)收表》。

4.7綜合部組織人員培訓(xùn)并進(jìn)行考核。

4.8檢測(cè)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目的驗(yàn)證工作。

4.9檢測(cè)部組織檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法等進(jìn)行實(shí)驗(yàn)并記錄，出具

報(bào)告。

4.10檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、方法等技術(shù)文件對(duì)

檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行符合性評(píng)審，能力分析表報(bào)法人審批。

4.11若完全符合要求，新項(xiàng)目則可投入試運(yùn)行，條件成熟后由檢測(cè)質(zhì)量

控制負(fù)責(zé)人組織申請(qǐng)考核認(rèn)可。

5相關(guān)文件

5.1《要求標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審程序》

5.2《人員培訓(xùn)程序》

5.3《設(shè)備管理程序》

5.4《量值溯源程序》

13

6記錄表格

6.1《新項(xiàng)目申請(qǐng)表》XX/BG—001—2014

6.2《新項(xiàng)目評(píng)審表》XX/BG—002—2014

6.3《新項(xiàng)目驗(yàn)收表》XX/BG—003—2014

6.4《能力分析表》XX/BG—004—2014

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服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第六章服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序

1目的

為規(guī)范并領(lǐng)空帶忖頒臉驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確保拗貝臉驗(yàn)質(zhì)

量的可靠，缶咤丁本程序。

2齷

適ffl于對(duì)秘則臉驗(yàn)I作^影《向的供應(yīng)和服務(wù)的^擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使等

郭腔制。

3蹴

3.3.1搬廊負(fù)責(zé)提出服務(wù)和供應(yīng)品的需求申請(qǐng)。

3.3.2綜合部負(fù)責(zé)編制睬購(gòu)計(jì)劃，組繼施采購(gòu)。

3.3.3質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4肺

4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)

本程序中戚“服務(wù)和供應(yīng)品'是指硼測(cè)檢驗(yàn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品。具體

為：

(1)儀器設(shè)備剁均、運(yùn)輸、理、融、?;

(2)擷臉驗(yàn)過(guò)程中所需的化學(xué)試劑、零配件及其他消耗材料；

(3)本手冊(cè)有關(guān)章節(jié)中未涉及的與撤臉驗(yàn)有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。

15

4.2檢測(cè)部根^工作需要，由儀器設(shè)備管理員和藥品t揶J管理員填寫(xiě)俅購(gòu)JOJ

松，報(bào)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。

4.4

4.4.1綜合部根據(jù)采購(gòu)iOJ的要求，對(duì)松貝臉驗(yàn)質(zhì)量有影響的颼消耗品、供應(yīng)品

和服務(wù)的頌菊組織評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表)〉和◎艮務(wù)方評(píng)價(jià)表)〉。

4.4.2綜合部根^采購(gòu)游I的要求，按以下原貝假出供應(yīng)商名單

(1)遵循優(yōu)^一、優(yōu)價(jià)的原則；

(2)供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)，良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。

4.4.3供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括以下內(nèi)容：

(1)械名供應(yīng)W的即言能力

⑵供應(yīng)商附用過(guò)績(jī)

(3)供應(yīng)的質(zhì)量(呆證能力

⑷價(jià)格；

(5)交貨情況；

(6)服務(wù)情況。

4.4.4質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫(xiě)《合

4.4.5綜合部建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容有供方調(diào)查、評(píng)價(jià)iEi錄、服務(wù)質(zhì)量、交貨

幡。

4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收

4.5.1試劑、藥品及消耗品由檢測(cè)培豳收，并按照規(guī)定進(jìn)行接收、貯存。儀器設(shè)備由

質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員進(jìn)行驗(yàn)收、舞和調(diào)試，并建立設(shè)備檔案，設(shè)備管理員

16

負(fù)責(zé)H量檢定工作。

4.5.1.1驗(yàn)收的依據(jù)：

(1)視界講碗的術(shù)要求；

(2)采購(gòu)合同示定的質(zhì)副嫌要求；

(3)國(guó)家彳到相療品服務(wù)的材標(biāo)準(zhǔn)；

對(duì)于化學(xué)窗喇?huà)邉e、合格證、及生產(chǎn)許可證。

4.5.2儀器設(shè)備驗(yàn)收符合要求后，填寫(xiě)《儀器設(shè)備驗(yàn)明皓》并簽名，辦理使用交

試M藥品及消耗品驗(yàn)收符合要求后，登入《化學(xué)試劑A庫(kù)登I昧)〉，劇毒品血蜓

劇毒品臺(tái)帳，存入專用保險(xiǎn)柜。領(lǐng)用劇毒品需經(jīng)檢測(cè)部主依tl雅。劇毒品執(zhí)行雙人雙鎖

窗I能性

4.5.3服務(wù)的驗(yàn)收由綜合酶II織有地術(shù)人員的艮務(wù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收根據(jù)有關(guān)合同

嫩術(shù)規(guī)范逐項(xiàng)進(jìn)行，合格后由驗(yàn)收人員與使用人員在驗(yàn)收單上簽字。

4.6不合格的處置

4.6.1發(fā)現(xiàn)服務(wù)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、依據(jù)，由驗(yàn)收人員提出處理意見(jiàn)，綜合部與

供^進(jìn)行I?辦調(diào)后報(bào)總經(jīng)￡翱灘后執(zhí)行。

4.6.2采購(gòu)品不合格由驗(yàn)收人簽名交綜合部，由綜合部采購(gòu)人員辦理退貨。

4.7采W品怖者存和｛呆管

4.7.1采購(gòu)品的儲(chǔ)存和保管由綜合部負(fù)責(zé)，試劑、藥品及消耗品直接物檢測(cè)部試

劑庫(kù)根據(jù)物品使用情況及時(shí)補(bǔ)充S貨。

根據(jù)物品使用情況落實(shí)至暝體使用人員，辦理殯手續(xù)。使用人員按不同物品分類

者存，放置甜淀位置。

17

4.7.2化學(xué)品和消耗性材料的使用本著柳先出的原則，防止過(guò)期研。

5相關(guān)矯

5.1《文f慢制程序》

5.26E景（檔案）慚麻驕》

6格

6.1俅購(gòu)計(jì)劃萄FW/BG-002—2014

6.2《供應(yīng)商評(píng)價(jià)料FW/BG_003—2014

6.3《合格供應(yīng)商登記^FW/BG-004-2014

6.4《儀器設(shè)蒯娜服告》FW/BK）5Toi4

6.5◎艮務(wù)方評(píng)價(jià)表^FW/BG-006-^014

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服務(wù)客戶程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第七章服務(wù)客戶程序

1目的

為提供更加順的服務(wù)，最大程度的滿足客戶的要求，雌客戶反饋的信息，從而

為采正、娜端方窗口娟X作楣好湖。

2范圍

適用于本公司開(kāi)展工作中與客戶的交往、溝通。

3W

3.1綜合部負(fù)責(zé)接待和了解客戶需求，做好服務(wù)的登i己、m實(shí)施柳堞客戶信息

反饋工作；負(fù)責(zé)向用戶（鄭企業(yè)）了解評(píng)價(jià)和^則工作質(zhì)量意見(jiàn)，請(qǐng)用戶填寫(xiě)《客戶

意見(jiàn)調(diào)查粉，品蜘艮務(wù)用戶意見(jiàn)的歸口部門，負(fù)責(zé)蝴蟀里用戶意見(jiàn)，并回復(fù)客戶提

出的評(píng)f介、擷H作質(zhì)》見(jiàn)，解決客戶反映的質(zhì)量問(wèn)題，1?到客戶滿意。

3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)為客戶提（雌樹(shù)旨導(dǎo)和I膨技術(shù)服務(wù)。

6格

4Or

4.1公司所有人員應(yīng)對(duì)客戶負(fù)責(zé)，理解和滿足客戶的需求。

4.2綜合部應(yīng)認(rèn)真做好接待工作，與客戶佛寺良好的溝通,對(duì)客戶的基本信息、概況

作好iE錄并注意和客戶保持聯(lián)系。

19

4.3在客戶眺代^出嫣實(shí)驗(yàn)工作時(shí),在確保其他客戶機(jī)密怖提下,經(jīng)質(zhì)跳

制負(fù)責(zé)人拗詬，允許客戶到實(shí)驗(yàn)室觀察與其檢測(cè)檢驗(yàn)有關(guān)的操作。并填寫(xiě)料映驗(yàn)室

人員出昧L

4.4公司搬?肢術(shù)負(fù)責(zé)人和評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人就檢測(cè)臉驗(yàn)和評(píng)價(jià)中的技術(shù)要求應(yīng)與客

戶保持良好的溝通，并為客戶提供建議和指導(dǎo)，以及根據(jù)結(jié)果提出意見(jiàn)稠懈。

4.5評(píng)價(jià)人員和檢測(cè)臉驗(yàn)人員在工作過(guò)程中由于未預(yù)料原因造成的任何B誤和主要

偏離應(yīng)及時(shí)通知客戶，將客戶的意見(jiàn)和要求作好ii球，并及用皓質(zhì)轆制負(fù)責(zé)人。

4.6對(duì)重大任務(wù)，應(yīng)在整個(gè)過(guò)程中始終與任務(wù)下達(dá)部門或客戶保執(zhí)勾通。

4.7綜合班專人主動(dòng)聯(lián)系「麟顧客,總嬲服務(wù),征求對(duì)本公司在服務(wù)和技術(shù)方面的

各種需求和一件，匯總蟀1后形成書(shū)面材料，作為疊I評(píng)審的輸入材料。

5期文件

《公正性行為控制解序》

◎艮務(wù)客戶記錄苞KH/BG-001-2014

《客戶意見(jiàn)調(diào)查苞KH/BG_002-2014

何阿魁A員出入登坨KH/BG—003-2014

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采樣程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第八章采樣程序

1目的

采樣過(guò)程是保證檢測(cè)檢驗(yàn)公正性和正確性的前提，為確保滁的樣品具有代表性、

有效性和公正性，對(duì)采樣行為進(jìn)行有效控制，部丁本程序。

2范圍

適用于采樣方案的制定，樣品的采取及運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留等過(guò)

程。

3懶

3.1由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)簽訂檢測(cè)合同。

3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)采樣的組織和實(shí)施。

3.3檢測(cè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采樣方案的雌。

3.4設(shè)備管理員負(fù)責(zé)按程序提供及管理相應(yīng)儀器設(shè)備。

3.5樣品管理員負(fù)責(zé)樣品的接受、驗(yàn)收、管理及發(fā)放。

4解

4.1采樣方案的制定：

(1)木哪羽毛方的檢測(cè)需要，制定檢測(cè)方案

(2)評(píng)價(jià)檢測(cè)I頁(yè)目由評(píng)價(jià)部(或其他評(píng)價(jià)公司)面評(píng)價(jià)企業(yè)概況，生產(chǎn)工藝及設(shè)

21

備設(shè)施情況，職業(yè)害因素if捌、職業(yè)危害因素分布及危害特征等資料，確定檢題頁(yè)目，

測(cè)點(diǎn)位置及職業(yè)危害因素拗蝴間等資料。交檢測(cè)部制訂采樣方案。檢測(cè)部將這些資料

作為檢題頁(yè)目原始i腺內(nèi)容予以存檔。

(3)純糊貝傾目由榆則部進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)制淀采領(lǐng)案并卻昧樣計(jì)財(cái):賄俅

楊的采樣計(jì)曬。

4.1.1采方案僦IJ定

(1)標(biāo)準(zhǔn)或檢測(cè)方法有采樣規(guī)定的，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或檢測(cè)方法的規(guī)定。

(2)羽瑜測(cè)或客戶另有要求的，可與客戶協(xié)商確定。當(dāng)客戶對(duì)采樣方案有偏離、

添加或刪節(jié)要求時(shí)，應(yīng)詳細(xì)記錄這些要求，在確認(rèn)櫻求不會(huì)影響檢測(cè)結(jié)果有效性的前

提下，方可按客戶的要求進(jìn)行采樣，并告知相關(guān)人員，蟲(chóng)姚均應(yīng)&記錄及報(bào)告中反映

出來(lái)。

4.2檢測(cè)版采樣方案采臨f知乍采樣準(zhǔn)備實(shí)施采樣。

4.2.1采樣計(jì)蛔Z刨舌下列內(nèi)容：

(1)羊?。?/p>

(2)檢徽

(3)采樣時(shí)間、地點(diǎn)；

(4)采樣人員；

(5)儀器設(shè)備和藥品制儕山

4.3備

4.3.1根據(jù)檢測(cè)工作計(jì)批由設(shè)備管顆與采樣員共同負(fù)責(zé)采樣設(shè)備和直讀儀器的t

備、幀登i吸姬；并準(zhǔn)備樣品4小。

4.3.2設(shè)備鍥隕與采樣員在采樣前-天檢查采樣準(zhǔn)備情況，確保無(wú)誤。

22

4.4現(xiàn)場(chǎng)采樣的

4.4.1為確保采樣的公正性、代表性，現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)應(yīng)符合以下條件：

a現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)至少有兩名持上崗證的人員；

b采樣EI形頁(yè)有客戶代表在場(chǎng)；

c采樣現(xiàn)場(chǎng)處于正常、安全燃。

4.4.2采樣人員按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或《作討好旨導(dǎo)書(shū)》認(rèn)真采取符合要求的樣品。

4.4.3采樣人員須在采樣的同時(shí)認(rèn)真及時(shí)t螞相關(guān)采樣《原始i腺表）〉。

4.4.4當(dāng)采樣現(xiàn)場(chǎng)不符合4.4.1條件時(shí)，貝壞得進(jìn)行（或停止）采樣工作，并在采樣

原女俳噪上寫(xiě)明原由。

4.5現(xiàn)場(chǎng)采樣

4.5.1樣尉瞰后，采樣人員應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、封樣，在《樣品標(biāo)簽）〉上逐項(xiàng)的記錄封

樣點(diǎn)，需確保樣品詡U的*性和林性?！稑悠窐?biāo)簽》經(jīng)抽樣人員簽字后帶回作為樣品

馳攵的他。

4.5.2樣品T確定，不允許任何修改或嫩。的樣品應(yīng)就地封存。保證在規(guī)定

的時(shí)間內(nèi)將樣品送51胎測(cè)封室。樣品在運(yùn)輸中應(yīng)妥然保管不四失。

4.4.3采梅竦后采樣人員弄陶玳麹睬樣原媾睞I毋。

4.6樣品殯和設(shè)備歸還

4.6.1采樣人員曝求妥善保管樣品，確保樣品不被污染安全、藕送回胸室。

4.6.2采樣人員須耕羊品交樣品徵I員驗(yàn)收、滿專，并填寫(xiě)《樣品流轉(zhuǎn)收發(fā)黝或〉。

將《原始記《）〉交綜合部進(jìn)行紀(jì)蹴號(hào)。將采樣儀器設(shè)備放還原處，并辦理歸還雜賣,

填寫(xiě)繳場(chǎng)采^羊儀器幀記勤。

5期文件

23

5.1《分包工作的控制曜序〉〉

5.2《檢當(dāng)虹作斷》

5.3繳場(chǎng)^則工作程的

6表格建

6.1《原嫡5^賽〉噪

6.2俅樣方案與采樣計(jì)劃表）〉CT/BG-001-2014

6.3微場(chǎng)床樣儀器設(shè)備緞?dòng)么麴B(yǎng)H戈出CY/BG-002-2014

6.4《樣品淹撇發(fā)豁衷〉CY/BG-003—2014

6.5采樣儀器削陵〉CY/BG-004-^014

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中國(guó)XX職業(yè)危害檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：YY—CX—01—2014

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第一版

樣品處置管理程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第九章樣品處置管理程序

1目的

為確保樣品在任何時(shí)候M環(huán)發(fā)生混淆、損壞、丟失，以保證樣品的饞性、有效性

和完整性，確保檢測(cè)臉驗(yàn)結(jié)果的正確性，必須對(duì)樣品的接受、流轉(zhuǎn)、識(shí)SU、保管翻地

加以有效的管理前腔制。

2耀

適用于樣品的接收、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、分發(fā)及融群品的留樣保管和處理等樣品

管理全過(guò)程。

3頓

3.1樣品管理員負(fù)責(zé)樣品的接受、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、分發(fā)及解樣品的留樣保管

和處理。

3.2擷鄲負(fù)責(zé)檄蚓程中樣品帶格及制備后制羊品翻1。

3.3搬幀I控制負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)冊(cè)品管理工作的監(jiān)督及冊(cè)錦處?的批準(zhǔn)。

4解

4.1樣品的接收與標(biāo)識(shí)

4.1.1樣品管理人員接收樣品時(shí),應(yīng)查看樣品狀況（刨舌外觀、數(shù)量、型號(hào)、幡等）,

并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品的性質(zhì)不啾態(tài)是否適宜進(jìn)行颼求的檢驗(yàn)。

25

4.1.2樣品編碼乍為本公司樣品唯TW識(shí)由檢測(cè)檢驗(yàn)傾代號(hào)、年度號(hào)和JU孵號(hào)組

成不同性質(zhì)的檢測(cè)臉驗(yàn)分另U進(jìn)行識(shí)編號(hào)。

（1）年度號(hào)指實(shí)施檢測(cè)驗(yàn)的年份，如2010年，年度號(hào)為2010；

（2）檢驗(yàn)性質(zhì)代號(hào)：監(jiān)督檢驗(yàn)代號(hào)（監(jiān)）；和淞驗(yàn)代號(hào)（委）、仲裁檢驗(yàn)（仲）；

事故圉t驗(yàn)（事）；

（3）順序號(hào)：由四修姆戚如第5號(hào)樣品，順序號(hào)為0005。

例如：2010修托It驗(yàn)第5號(hào)樣品，樣品編號(hào)標(biāo)識(shí)為：委20100005

（4）職業(yè)衛(wèi)生采樣方式代號(hào)：如則塵濾喇弋號(hào)（L）;微孔濾喇弋號(hào)（W）；過(guò)氯乙烯

濾膜代號(hào)（G）；用汽泡吸收管代號(hào)①）；多?股板吸收管代號(hào)（B）；注射器代號(hào)（Z）；

活性炭管吸收管代號(hào)（H）；硅皎管代號(hào)（J）o

4.2樣品的流轉(zhuǎn)

4.2.1樣品徵I員內(nèi)通知實(shí)驗(yàn)室，井根據(jù)擷嗨驗(yàn)合同的要求，填發(fā)《樣品

滿包媛窗,，椒嗨驗(yàn)A員驗(yàn)ffi無(wú)期簽配樣品按擷臉驗(yàn)II幃凝專，澗對(duì)寺樣

品流轉(zhuǎn)I稼，交妾簽收時(shí)要檢查樣品》燒。

4.2.2在檢測(cè)、傳遞樣品過(guò)程中應(yīng)仔細(xì)核對(duì)樣品的唯一晞識(shí)與流程單是否-致流

轉(zhuǎn)過(guò)程中（試件帶恪、檢測(cè)）應(yīng)加以防護(hù)，避免受到排正常損壞。樣品女哂彭顏壞或

丟失，應(yīng)在原始i腺中說(shuō)明，并向法人報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)立即與就方聯(lián)系。

4.2.3樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，樣品詡啊不得c婕。

4.2.4,泡匏第瞰6MT作IWWW執(zhí)行。

4.3樣品的儲(chǔ)存

4.3.1為了避免樣品在存放、處置和檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生非正常損壞,實(shí)驗(yàn)室及樣品庫(kù)應(yīng)

具備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和W條件、安鉗昔施、分類定位存放，以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠。

26

4.3.2樣品庫(kù)謝潔衛(wèi)生，無(wú)防鼠害，防火、防恣溫室度符合樣品儲(chǔ)存要求，樣品

庫(kù)專人管理樣品孵便于存放。

4.3.3樣品標(biāo)IF精楚，做5U帳物L(fēng)致。

4.3.4對(duì)于易燃、有毒的危險(xiǎn)樣品應(yīng)隔離存放，做出明顯標(biāo)記。

4.4樣品的處置

4.4.1諭叫羊品檢測(cè)僉驗(yàn)結(jié)束后,檢測(cè)部婦頗S控制負(fù)責(zé)人拋信由檢測(cè)部按相關(guān)

眥對(duì)樣品進(jìn)行蛆里需留樣畫(huà)羊品填寫(xiě)《留樣記錄）〉。

4.4.2耿IkAWM樣制羊品按俅樣御〉〉執(zhí)行。

5翅文件

5.1《分包工作的控制屣序〉〉

5.2《檢驗(yàn)T作程序》

5.3繳場(chǎng)檢測(cè)工作程序》

5.4俅樣程序》

6格

6.1《樣品流轉(zhuǎn)收發(fā)登記OYP/BG-002-2014

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中國(guó)XX職業(yè)危害檢測(cè)有限公司文件編號(hào)：YY—CX—01—2014

程序文件第1頁(yè)共4頁(yè)

第一版

評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程控制程序

發(fā)布日期：2014年X月29日

第十章評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程控制程序

1目的

為保證評(píng)價(jià)過(guò)程的規(guī)范性、系統(tǒng)性及評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，全面、系統(tǒng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目存在的職

業(yè)健康危害，為其在設(shè)計(jì)、投產(chǎn)及運(yùn)行過(guò)程中的職業(yè)健康問(wèn)瞬出對(duì)制昔施和建議，特

編制址濯序。

2范圍

本程序適用于公司評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)組建評(píng)價(jià)項(xiàng)目組，確定評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

評(píng)價(jià)項(xiàng)目組疑胖價(jià)方案和工作計(jì)劃，組織順儂資料、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、編寫(xiě)、

修改評(píng)價(jià)報(bào)告；

評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)報(bào)告內(nèi)部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)審核，過(guò)稠$制負(fù)責(zé)人過(guò)柳^制審

核；

評(píng)價(jià)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)工作業(yè)績(jī)表。

刑攸施1程，按《評(píng)飾1稽掰鬧顫認(rèn)翹i腺刑愧施1程。

4滿

28

4.1評(píng)價(jià)準(zhǔn)備程序

4.1.1評(píng)價(jià)項(xiàng)目組組建制度

一、接受任務(wù)后由評(píng)價(jià)部主佬1建評(píng)價(jià)項(xiàng)目組，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

二、評(píng)價(jià)項(xiàng)目組的確定原則

（-）四洲介項(xiàng)目的行業(yè)特點(diǎn)及投資規(guī)模，確定項(xiàng)目組的人員及數(shù)量；

（二）雨介項(xiàng)目細(xì)盟應(yīng)由與雨介項(xiàng)目相關(guān)的利隊(duì)員搭醒I成

（三）為滿足評(píng)價(jià)項(xiàng)目的需要，在人員專業(yè)欠缺的情況下，應(yīng)郵相關(guān)專業(yè)的技術(shù)

專家參加評(píng)價(jià)項(xiàng)目組。

三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的確定原則

（-）熟爵嫻仰頁(yè)目的行業(yè)^點(diǎn)；

（二）所學(xué)專業(yè)、個(gè)人業(yè)績(jī)與被評(píng)價(jià)項(xiàng)目相適應(yīng)術(shù)7K平較高；

（三）工作責(zé)任心較強(qiáng)，有例子的協(xié)調(diào)能力。

四、評(píng)價(jià)項(xiàng)目細(xì)財(cái)同詢相關(guān)蝌法規(guī)劃褶狒續(xù)求編制iW防案，記錄、按評(píng)

價(jià)計(jì)劃書(shū)要求實(shí)施評(píng)價(jià)。

4.1.2麗介族

評(píng)價(jià)組根據(jù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目概況編存蟒價(jià)方案（含檢測(cè)項(xiàng)目表）。評(píng)價(jià)方轉(zhuǎn)技術(shù)審查并修

訂后，按評(píng)價(jià)方案計(jì)劃內(nèi)容開(kāi)展評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方案審查按《評(píng)價(jià)方案審查記M松進(jìn)行記

錄。評(píng)價(jià)方案中的檢測(cè)J項(xiàng)目梯檢測(cè)部進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)，檢測(cè)服告返評(píng)價(jià)部，

將揄則結(jié)盟隊(duì)評(píng)｛介報(bào)告。

4.1.3評(píng)價(jià)項(xiàng)目資利媒制度

一、資糊媒主要內(nèi)容（具體內(nèi)容見(jiàn)作明旨導(dǎo)書(shū)）

（一）收集與項(xiàng)目相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

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（二）雌爾頁(yè)目判呵工撕挑資解啪關(guān)事候例資料；

（三）4媒本項(xiàng)目的工f股術(shù)資料、職業(yè)健康醐技件及相關(guān)資料；

（四）按照相關(guān)評(píng)價(jià)導(dǎo)則要將畸價(jià)所需雌相關(guān)資料。

二、資料收舞求

（一）雌的資料要全面、符合評(píng)價(jià)報(bào)告的要求，要保證資料的真實(shí)性和存冽生

（二）資料中的復(fù)印他與原件核實(shí)T并請(qǐng)飆用磁公章；

（三）影像、圖片資料I除應(yīng)清晰可辨；

（四）影像、圖片資料內(nèi)容應(yīng)能夠反映評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)際情況；

（五）影像、圖片資料格式應(yīng)符等翩服告的要求；

（六）影像、圖片資料圓狂咫炫喊光盤(pán)存尚

（七）評(píng)價(jià)報(bào)告所需項(xiàng)目資料復(fù)印后與評(píng)價(jià)報(bào)告■龍存檔。

三、客戶資料管理

（一）評(píng)價(jià)人員在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作的同時(shí)，應(yīng)在第一時(shí)I間將《被評(píng)價(jià)單牌供資料W

單》1寸客戶。

（二）評(píng)價(jià)人員槌受客戶提供的材料時(shí)，應(yīng)做］W手續(xù)，并窗齡《被評(píng)價(jià)單

位提供資料青單》上。

（三）評(píng)價(jià)人員對(duì)嘛煤的資料應(yīng)妥善存放，并為客戶保密。

（四）評(píng)價(jià)中涉及的材料（電子版及書(shū)面文本）如可研報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、地?zé)岱妗?/p>

檢則謝皓及其他楸?=!在評(píng)f介完郵都應(yīng)祝1

4.1.4松貝臉魁蝴

一、擷假煩據(jù)的獲取

評(píng)價(jià)中的職業(yè)^危害因素檢測(cè)由檢測(cè)部進(jìn)行。評(píng)價(jià)開(kāi)始時(shí)，應(yīng)將評(píng)價(jià)方案中的檢測(cè)

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項(xiàng)目科專檢測(cè)廊進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)完成后，檢測(cè)部出具檢測(cè)服告返評(píng)價(jià)部，將檢測(cè)結(jié)騰

入詔介報(bào)告。

我方不具備檢測(cè)能力的項(xiàng)目，按利財(cái)1序中的分包及相湖I定委具備檢測(cè)資質(zhì)和能

力的其他檢測(cè)公司檢測(cè)。

二、擷擻據(jù)硒要求

（一）我公司公司具備檢測(cè)資質(zhì)，檢測(cè)部出具的檢測(cè)皓中經(jīng)認(rèn)證項(xiàng)目的數(shù)股可

以白.接米用；

（二）其他A備檢測(cè)資質(zhì)和能加勺檢測(cè)單位出具的經(jīng)因J］瀕目的檢測(cè)擻據(jù)具有法律

效力的，可以白接果用；

（三）其租逐U證I頁(yè)目的檎貝擻m只作為參t列入詔介報(bào)告。

4.2評(píng)價(jià)實(shí)畸序

4.2.1現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查及記錄要求

一、現(xiàn)場(chǎng)情查

評(píng)價(jià)人員進(jìn)入翹方現(xiàn)場(chǎng)，除有關(guān)資料并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，包括對(duì)工藝、設(shè)備、選

址、跳J筑物，容褪施翊釉健康I理狀況等方面的調(diào)查。

二、