質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系運行記錄表格匯編

十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

三標一體化管理體系

運行記錄表格匯編

版本號：第6版

修改狀態(tài)：第0次修改

分發(fā)號:

中國十七冶集團有限公司發(fā)展改革部匯編

二o----年四月

十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化管理體系

運行記錄清單及保存期限

記錄編號記錄名稱保存期限（年）

SQY-QG4.1-2011-01(1)文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表4

SQY-QG4.1-2011-01(2)文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表4

SQY-QG4.1-2011-02文件評審記錄3

SQY-QG4.1-2011-03文件修改記錄3

SQY-QG4.1-2011-04歸檔文件交接清單*（見注）

SQY-QG4.1-2011-05文件銷毀申請表*

SQY-QG4.1-2011-06________文件目錄清單2

SQY-QG4.1-2011-07發(fā)文稿紙4

SQY-QG4.1-2011-08文件處理標簽4

SQY-QG4.2-2011-09體系運行記錄表格修改/增減申請表3

SQY-QG4.2-2011-10記錄控制清單*

SQY-QG4.3-2011-11目標和指標實現(xiàn)情況及評價記錄3

質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境、科技創(chuàng)新、培訓(xùn)報表具體見相關(guān)制度

SQY-QG4.4-2011-12環(huán)境因素識別、評價表3

SQY-QG4.4-2011-13重要環(huán)境因素清單2

SQY-QG4.5-2011-14危險源辨識評價表3

SQY-QG4.5-2011-15重大危險源控制清單2

月度重大隱患排查報告2

SQY-QG4.6-2011-16法律法規(guī)和其他要求清單2

合規(guī)性評價報告2

集體合同3

溝通、協(xié)商與交流業(yè)績評價報告3

管理評審計劃3

SQY-QG2-2011-17管理評審記錄3

管理評審報告3

十七冶人員能力情況數(shù)據(jù)庫*

SQY-QG4.8-2011-18十七冶________年度教育培訓(xùn)計劃2

SQY-QG4.8-2011-19部門培訓(xùn)申請表*

SQY-QG4.8-2011-20個人外部培訓(xùn)申請表*

SQY-QG4.8-2011-21十七冶員工培訓(xùn)實施記錄2

SQY-QG4.8-2011-22十七冶特殊崗位人員（）持證上崗登記表3

SQY-QG4.8-2011-23十七冶特殊崗位人員（）取證登記表3

1

記錄編號記錄名稱保存期限(年)

SQY-QG4.8-2011-24十七冶年月培訓(xùn)月度實施情況統(tǒng)計報表3

SQY-QG6-2011-25十七冶施工機具合格供方名錄2

SQY-QG6-2011-26十七冶施工機具采購、租賃供方調(diào)查評價表2

SQY-QG4.9-2011-27施工機具臺帳3

SQY-QG4.9-2011-28施工機具操作人員登記表3

SQY-QG4.9-2011-29施工機具進場試車驗證記錄2

SQY-QG4.9-2011-30工程現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施(不含機械設(shè)備)配備登記表3

SQY-QG4.9-2011-31特種設(shè)備安裝驗收記錄*

施工機具運行保養(yǎng)履歷書1

SQY-QG4.9-2011-32關(guān)鍵工序/特殊工序施工前設(shè)備驗證記錄3

SQY-QG4.9-2011-33辦公生活大臨設(shè)施驗收檢查表3

SQY-QG7-2011-34年工程投標信息臺帳2

SQY-QG7-2011-35—年—月十七冶集團公司工程項目跟蹤和投標工作計劃2

SQY-QG7-2011-36—年一月十七冶集團公司工程項目投標結(jié)果分析表2

SQY-QG7-2011-37項目投標報名/資格預(yù)審申請表2

SQY-QG7-2011-38投標授權(quán)代理人/授權(quán)委托書審批表3

SQY-QG7-2011-39招標文件/施工承包合同評審意見記錄表3

SQY-QG7-2011-40投標項目主要管理崗位推薦表2

SQY-QG7-2011-41投標文件評審記錄3

SQY-QG7-2011-42(1)重大商務(wù)標評審記錄3

SQY-QG7-2011-42(2)重大技術(shù)標評審記錄3

SQY-QG7-2011-43工程設(shè)計方案評審記錄3

SQY-QG7-2011-44合同交底記錄3

SQY-QG7-2011-45市場開發(fā)合同移交登記臺帳2

SQY-QG8-2011-46工程物資采購計劃表3

SQY-QG8-2011-47工程物資采購供方調(diào)查評價審批表2

SQY-QG8-2011-48工程物資到貨驗證記錄3

SQY-QG8-2011-49工程物資合格供方名錄3

SQY-QG8-2011-50供方業(yè)績評定表3

SQY-QG8-2011-51安全和環(huán)保物資驗收記錄表3

SQY-QG8-2011-52工程物資采購情況月報表3

SQY-QG8-2011-53質(zhì)量證明書臺帳*

SQY-QG8-2011-54入庫驗收單*

SQY-QG8-2011-55領(lǐng)料單*

2

記錄編號記錄名稱保存期限（年）

SQY-QG8-2011-56消耗料單*

SQY-QG8-2011-57十七冶工程設(shè)備采購供方評價調(diào)查表2

SQY-QG8-2011-58十七冶工程設(shè)備合格供方名錄2

分包資源采購計劃*

SQY-QG8-2011-59十七冶分包工程申請表2

SQY-QG8-2011-60分包商（工程、勞務(wù)）考察會簽意見表2

SQY-QG8-2011-61工程/勞務(wù)合格供方名錄2

SQY-QG8-2011-62十七冶分包工程合同簽約會簽表4

SQY-QG8-2011-63工程分包隊伍進場驗證核查表2

SQY-QG8-2011-64勞務(wù)分包隊伍評定審批表3

SQY-QG8-2011-65分包商（工程、勞務(wù)）季度評價表2

SQY-QG4.10-2011-66特殊過程確認記錄表*

SQY-QG4.10-2011-67顧客提供產(chǎn)品的丟失、損壞與不適用情況記錄5

SQY-QG4.10-2011-68項目綜合情況旬（月）報表2

SQY-QG4.10-2011-69在建項目綜合情況季度報表2

SQY-QG4.10-2011-70工程回訪計劃2

SQY-QG4.10-2011-71工程回訪記錄2

SQY-QG4.11-2011-72固體廢棄物清單2

SQY-QG4.11-2011-73廢棄物處置情況登記表3

SQY-QG4.11-2011-74消防器材配備、維修、更換登記表3

SQY-QG4.11-2011-75易燃品/有毒有害化學(xué)危險品的保管、使用和處置記錄5

SQY-QG4.12-2011-76演練/演習(xí)記錄3

SQY-QG9-2011-77檢測設(shè)備臺帳3

SQY-QG9-2011-78A、B類檢測設(shè)備變動情況報表2

SQY-QG9-2011-79檢測設(shè)備復(fù)檢、校準記錄2

SQY-QG9-2011-80檢測設(shè)備送檢通知單2

SQY-QG9-2011-81年度檢測設(shè)備周檢計劃2

SQY-QG4.13-2011-82顧客滿意度測評匯報表3

SQY-QG4.13-2011-83施工（生產(chǎn)）過程顧客滿意度調(diào)查表3

SQY-QG4.13-2011-84工程（產(chǎn)品）交付后顧客滿意度調(diào)查表3

十七冶顧客滿意度評審匯總表3

內(nèi)部審核實施計劃3

SQY-QG4.14-2011-85內(nèi)部審核檢查表3

SQY-QG4.14-2011-86不合格/不符合項報告3

3

記錄編號記錄名稱保存期限（年）

內(nèi)部審核報告3

SQY-QG4.14-2011-87內(nèi)審首（末）次會議簽到表2

SQY-QG4.15-2011-88質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)視測量記錄2

SQY-QG4.15-2011-89問題整改通知單2

監(jiān)控檢查考核實施計劃2

監(jiān)控檢查考核情況通報（含考核評分匯總表）2

SQY-QG9-2011-90施工組織設(shè)計（方案）評審意見表3

SQY-QG9-2011-91施工組織設(shè)計（方案）審批表3

SQY-QG18-2011-92試驗委托單*

試驗報告*

SQY-QG18-2011-93例外轉(zhuǎn)序?qū)徟?

SQY-QG18-2011-94工程中間（專業(yè)）交接驗收記錄表*

SQY-QG18-2011-95單位工程技術(shù)竣工清單*

SQY-QG18-2011-96單位（子單位）工程有關(guān)安全及功能檢測計劃表3

SQY-QG4.16-2011-97員工體檢登記表3

SQY-QG4.16-2011-98建筑施工場地噪聲測量記錄表3

SQY-QG4.16-2011-99環(huán)境/職業(yè)健康安全績效評價報告3

安全、環(huán)境報表3

SQY-QG4.17-2011-100質(zhì)量問題通知單2

SQY-QG4.17-2010-101不合格品報告*

事故/事件調(diào)查處理報告*

糾正/預(yù)防措施信息數(shù)據(jù)分析報告3

QC成果*

SQY-QG4.20-2011-102糾正/預(yù)防措施信息記錄3

SQY-QG4.20-2011-103糾正/預(yù)防措施實施記錄3

注：1、凡未編制表格號的，其記錄以適宜的行政文件、合同、報告、報表等形式出現(xiàn)。

2、“*”號對應(yīng)的記錄保存期限執(zhí)行有關(guān)檔案管理規(guī)定。

3、安全環(huán)保專用資料格式及其表樣、特種設(shè)備資料格式及其表樣、有關(guān)技術(shù)質(zhì)量報表、施工生產(chǎn)中的有

關(guān)信息及其統(tǒng)計表樣，在集團公司相應(yīng)制度中列出清單，由該主管部門控制使用。

4、以下30份安全管理記錄樣表，是有關(guān)法規(guī)上表格的轉(zhuǎn)換，不編制集團公司的表格編號，其保存期限

按照相關(guān)法規(guī)規(guī)范規(guī)定要求執(zhí)行。

5、工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄表格，執(zhí)行有關(guān)標準規(guī)范的規(guī)定。建設(shè)單位、當(dāng)?shù)卣鞴懿块T有要求時，按

照其文件/合同或約定執(zhí)行。

4

記錄編號記錄名稱

1施工人員勞動保護教育卡匯總表

2新工人三級安全教育卡

3各類安全教育記錄表

4班組安全活動及周講評記錄表

5臨時用電驗收記錄表

6接地電阻測定記錄表

7絕緣電阻測定記錄

8電工巡視（維修）工作記錄表

9安全用電設(shè)施交接驗收記錄

10模板拆除（安全）令

11設(shè)施拆除申請表（腳手架安全防護設(shè)施等）

12危險作業(yè)的監(jiān)控記錄表

13動火作業(yè)簽證（一級、二級、三級）

14落地式腳手架驗收記錄表

15掛腳手架驗收記錄表

16懸挑式腳手架驗收記錄表

17吊籃腳手架驗收記錄表

18門型腳手架驗收記錄表

19附著式升降腳手架（升、降）驗收記錄表

20安全防護搭設(shè)、安全防護設(shè)施驗收記錄表

21模板支撐系統(tǒng)驗收記錄表

22井架、龍門架驗收記錄表

23大型機械設(shè)備安裝前檢查記錄表

24大型機械設(shè)備的基礎(chǔ)、軌道驗收記錄

25大型機械設(shè)備安裝過程檢驗記錄表

26大型機械設(shè)備的檢測報告、安全使用證、注冊證等

27大型機械設(shè)備例保記錄、運行記錄

28落地操作平臺驗收記錄表

29懸掛式鋼平臺驗收記錄表

30提供給分包方的安全環(huán)保物資、工具、設(shè)備移交記錄表

5

文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表

SQY-QG4.1-2011-01(1)No:

文件名稱文件編號

使用單位分發(fā)號數(shù)量領(lǐng)用時間領(lǐng)用人備注

發(fā)放部門:經(jīng)辦人:

文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表

SQY—QG4.1—2011—01⑵

領(lǐng)用領(lǐng)用共印

文件名稱文件編號領(lǐng)用單位領(lǐng)用人

份數(shù)時間份數(shù)

發(fā)放部門:經(jīng)辦人:

文件評審記錄

SQY-QG4.1-2011-02No：

文件名稱文件評審

組織部門

文件評審參加部門、人員文件評審參加部門、人員

文

件

評

審

內(nèi)

容

文

件

評

審

結(jié)

果

審核人:記錄人:

年月日年月日

文件修改記錄

SQY-QG4.1-2011-03No:

生

修審批

文件修改效

修改內(nèi)容改核準

編號狀態(tài)日

人人人

期

歸檔文件交接清單

SQY-QG4.1-2011-04No：

發(fā)文份

文件編號文件標題

時間數(shù)

備注：本表一式2份，雙方簽名后各存一份

移交單位:移交人:移交時間:

接收部門:接收人:接收時間:

文件銷毀申請表

SQY-QG4.1-2011-05No：

序文號/銷毀

名稱

號版號份數(shù)

批準人:經(jīng)辦人:銷毀人:年月日

文件目錄清單

SQY-QG4.1-2011-06No：

序號名稱文號/版號修改狀態(tài)

審批人:編制人:

中國十七冶集團有限公司

發(fā)文稿紙

SQY-QG4.1-2011-07

十七冶[201]號緩急：密級：

簽發(fā)：會簽：部/室領(lǐng)導(dǎo)核簽：

主送：

抄送：

擬稿單位：擬稿人：電話：擬稿日期：

校對人：份數(shù)：

附件名稱：

主題詞：

標題:

文件處理標簽

SQY-QG4.1-2011-08年月日

來文來文號收文號

單位密級來文份數(shù)

文件

標題

擬辦

領(lǐng)

導(dǎo)

批

示

辦

理

情

況

體系運行記錄表格修改/增減申請表

SQY-QG4.2-2011-09No：

表格名稱申請單位

及編號及部門

修改/增減理由：

修改/增減的內(nèi)容（另附表格）

申請單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見：

集團公司主管部門審批意見：

審批人:年月日

記錄控制清單

SQY-QG4.2-2011-10No：

序

號記錄名稱記錄編號使用單位（或部門）備注

目標和指標實現(xiàn)情況及評價記錄

SQY-QG4.3-2011-11No：

單位名稱

目標實施時間目標評價時間

目標和指標計劃：

目標和指標實現(xiàn)情況：

存在的問題：

分析評價結(jié)論：

報送單位負責(zé)人：填寫人：年月日

環(huán)境因素識別、評價表

SQY-QG4.4-2011-12No：

直接判別環(huán)境影響因素評價打分是否重

序施工作業(yè)環(huán)境時態(tài)/

號環(huán)境因素為重要環(huán)要環(huán)境

階段活動影響狀態(tài)法規(guī)發(fā)生影響影響社區(qū)影響綜合

境因素因素

符合性頻率范圍程度關(guān)注度周期得分

填表單位/部門:填表人:填表日期:

注：時態(tài)：a.過去；b.現(xiàn)在；c.將來。狀態(tài)：a.正常；b異常；c.緊急。

直接判別為重要環(huán)境因素的判別依據(jù)：a）已違反或接近違反法律法規(guī)或強制性標準要求的環(huán)境因素；b）雖不違法但政府高度關(guān)注或強制監(jiān)測

的環(huán)境因素；c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；d）政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素、廢棄物管理；e）異常

或緊急狀態(tài)下預(yù)計產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；f）其他相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素。

重要環(huán)境因素控制清單

SQY-QG4.4-2011-13No：

序環(huán)境因素

施工階段作業(yè)活動環(huán)境因素時態(tài)/狀態(tài)對應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求條款主要控制措施

號影響類型

注：時態(tài)：a.過去；b.現(xiàn)在；c.將來。狀態(tài)：a.正常；b異常；c.緊急。

控制措施計劃包括：a.制定目標、指標和管理方案；b.執(zhí)行運行控制程序；c.教育與培訓(xùn)；d.監(jiān)督檢查；e.制定應(yīng)急預(yù)案

填表單位/部門:填表人:填表日期:

危險源辨識評價表

SQY-QG4.5-2011-14No：

危險因素

可能導(dǎo)致可接受風(fēng)險控制狀態(tài)是否為

序號施工階段作業(yè)活動

具體描述的事故準貝IJ是否有效重大危險源

注：直接判斷為重大危險源的依據(jù)：a）不符合法律、法規(guī)和其它要求以及國家和相關(guān)方對危險性較大工程的界定要求；b）當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部

門或業(yè)主通過檢測可能影響職業(yè)健康安全的、有明確規(guī)定的危害因素。c）經(jīng)過現(xiàn)場排查危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)

過一定時間整改治理方能排除的重大事故隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的重大事故隱患。d）曾發(fā)生過事故或同行業(yè)

類似活動發(fā)生事故的，未采取有效措施，或發(fā)生過類似職業(yè)病的；e）相關(guān)方、員工合理抱怨或要求；f）直接觀察到的重大危險；g）采取新技術(shù)、

新工藝、新材料、新設(shè)備，由此產(chǎn)生新的危險源。

填表單位/部門:填表人:填表日期:

重大危險源控制清單

SQY-QG4.5-2011-15No：

危險因素

可能導(dǎo)致的

序號施工階段作業(yè)活動對應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求條款

類別具體描述事故

填表單位/部門:填表人:填表日期:

法律法規(guī)和其他要求清單

SQY-QG4.6-2011-16No：

序

文件名稱發(fā)布單位文件編號發(fā)布時間實施時間實施條款

號

審批人:編制人:年月B

管理評審記錄

SQY-QG2-2011-17⑴No：

時間地點

主持人參加人員（見簽到登記表）

會議內(nèi)容：

SQY-QG2-2011-17(2)

管理評審記錄續(xù)頁

記錄人:

十七冶年度教育培訓(xùn)計劃

SQY-QG4.8-2011-18No：

單位（部門）培訓(xùn)崗位培訓(xùn)

序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)目的培訓(xùn)時間培訓(xùn)方式備注

名稱（工種）人數(shù)

審批人:填表人:年月日

部門（單位）培訓(xùn)申請表

申請單位（部門）簽章:

SQY-QG4.8-2011-19

申請培訓(xùn)部門培訓(xùn)班名稱

講師、培訓(xùn)執(zhí)行人培訓(xùn)方式

培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點

培訓(xùn)內(nèi)容及課程概述：受訓(xùn)對象及人數(shù)：

培訓(xùn)目的：

申請部門負責(zé)人簽名（或公章）：_____________

________年______月______H

培訓(xùn)所需經(jīng)費預(yù)估：

分管領(lǐng)導(dǎo)

意見

分管領(lǐng)導(dǎo)簽名（或公章）：____________

________年______月______日

集團公司

人力資源部負責(zé)人簽名（或公章）：____________

審查意見________年______月______日

個人外部培訓(xùn)申請表

SQY-QG4.8-2011-20

手機

姓名身份證號碼

號碼

現(xiàn)單位現(xiàn)部門現(xiàn)崗位職稱

受訓(xùn)機構(gòu)受訓(xùn)課程

備注

我希望參加上述機構(gòu)所舉辦的培訓(xùn)，培訓(xùn)課程細目如下，所需費用請公司代付，此項培訓(xùn)必

將增加我未來的工作效率，其中課程培訓(xùn)期間，如有任何改變，我將依照公司規(guī)章通知有關(guān)部門。

受培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）期間個人如觸犯公司任何規(guī)章，愿意接受公司處理，扣除本人工資以抵繳公司代

付的培訓(xùn)（學(xué)習(xí)）等費用。

名稱日期起日期訖學(xué)費

培

訓(xùn)

學(xué)

習(xí)

內(nèi)

容

申請人所在部門負責(zé)人簽名（或公章）：____________

________年______月______0

審

申請人單位人力資源部負責(zé)人簽名（或公章）：_______

________年______月______0

核

集團公司人力資源部負責(zé)人簽名（或公章）：___________

________年______月______0

十七冶員工培訓(xùn)實施記錄

SQY-QG4.8-2011-21No：

培訓(xùn)班

培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間

名稱

主辦單位協(xié)辦單位

教師姓名

職稱

教學(xué)時數(shù)

課程名稱

培訓(xùn)有效性的評價:

舉辦單位領(lǐng)導(dǎo)簽字:

年月H

十七冶特殊崗位人員（）持證上崗登記表

SQY-QG4.8-2011-22No：

序性職稱岡ULJ位本崗位證書發(fā)證證書最后復(fù)審

姓名工作單位

號別（工種）名稱年限類別時間編號時間

單位/部門:填表人:年月日

十七冶特殊崗位人員（）取證登記表

SQY-QG4.8-2011-23No：

序性職稱岡ULJ位本崗位證書發(fā)證

姓名工作單位證書編號

號別（工種）名稱年限類別時間

單位/部門:填表人:年月日

十七冶年月培訓(xùn)月度實施統(tǒng)計表

SQY-QG4.8-2011-24