質(zhì)量管理體系作業(yè)文件

Q/QHHS

XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/QHHS03—2004

質(zhì)量治理體系作業(yè)文件

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2004—12—28發(fā)布2004—01—08實(shí)施

XXXX公司發(fā)布

質(zhì)量治理體系作業(yè)文件目錄

01Q/QHHS03-01-2004質(zhì)量成本科目的設(shè)置和核算....................1

02Q/QHHS03-02-2004質(zhì)量成本分析與報告..........................16

03Q/QHHS03-03-2004質(zhì)量成本控制................................21

04Q/QHHS03-04-2004新技術(shù)、新器材的采用........................24

05Q/QHHS03-05-2004設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查........................27

06Q/QHHS03-06-2004工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查........................31

07Q/QHHS03-07-2004軍品設(shè)計與生產(chǎn)定型前的公司鑒定..............34

08Q/QHHS03-08-2004工藝設(shè)計和工藝文件的編制....................38

09Q/QHHS03-09-2004標(biāo)準(zhǔn)化審查報告的編制........................42

10Q/QHHS03-10-2004技術(shù)文件的更換辦法..........................47

11Q/QHHS03-11-2004采購產(chǎn)品代用質(zhì)量控制........................51

12Q/QHHS03-12-2004采購產(chǎn)品入庫、保管和發(fā)放質(zhì)量控制...........55

13Q/QHHS03-13-2004供方評定質(zhì)量控制............................59

14Q/QHHS03-14-2004工藝裝備的質(zhì)量控制..........................69

15Q/QHHS03-15-2004首件二檢制度................................76

16Q/QHHS03-16-2004關(guān)鍵（重要）件（特性）的質(zhì)量控制............81

17Q/QHHS03-17-2004設(shè)備治理制度................................85

18Q/QHHS03-18-2004理化分析檢測工作質(zhì)量控制....................92

19Q/QHHS03-19-2004金屬材料化學(xué)分析質(zhì)量控制....................98

20Q/QHHS03-20-2004非金屬材料化學(xué)分析質(zhì)量控制.................101

21Q/QHHS03-21-2004力學(xué)性能試驗(yàn)的質(zhì)量控制.....................104

質(zhì)量治理體系作業(yè)文件目錄

22Q/QHHS03-22-2004“五品四數(shù)”治理制度........................108

23Q/QHHS03-23-2004計量治理制度...............................114

24Q/QHHS03-24-2004產(chǎn)品交接過程治理制度.......................132

25Q/QHHS03-25-2004庫房治理制度...............................139

26Q/QHHS03-26-2004產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)定...........................142

27Q/QHHS03-27-2004過程（工序）質(zhì)量審核規(guī)定...................154

28Q/QHHS03-32-2004不合格品審理人員的資格確認(rèn).................156

29Q/QHHS03-29-2004各級各類人員職責(zé)...........................158

30Q/QHHS03-30-2004技術(shù)狀態(tài)治理質(zhì)量控制.......................166

31Q/QHHS03-31-2004設(shè)計和開發(fā)評審制度.........................170

32Q/QHHS03-32-2004設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證質(zhì)量控制.....................174

33Q/QHHS03-33-2004軍工產(chǎn)品定型（鑒定）質(zhì)量控制...............177

34Q/QHHS03-34-2004產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性質(zhì)量控制.................184

35Q/QHHS03-35-2004批次治理質(zhì)量控制...........................188

36Q/QHHS03-36-2004工藝評審質(zhì)量控制...........................191

37Q/QHHS03-37-2004試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查質(zhì)量控制.................195

38Q/QHHS03-38-2004首件（批）鑒定質(zhì)量控制.....................198

39Q/QHHS03-39-2004產(chǎn)品質(zhì)量評審質(zhì)量控制.......................209

40Q/QHHS03-40-2004質(zhì)量信息治理制度...........................222

41Q/QHHS03-41-2004交付后的活動質(zhì)量控制.......................226

42Q/QHHS03-42-2004運(yùn)算機(jī)軟件治理制度.........................229

XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-01-2004

質(zhì)量成本科目的設(shè)置和核算代替

1范疇

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量科目的設(shè)置和核算的內(nèi)容及方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司質(zhì)量成本治理科目的設(shè)置和核算。

2引用文件

GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語（idtISO9000：2000）

GJB/Z4-88質(zhì)量成本治理指南

Q/QHHS02-23-2004質(zhì)量成本治理程序

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2000-ISO9000；2000中的術(shù)語和定義。為正確

懂得，特列出下列定義。

3.1質(zhì)量成本

為了保證中意的質(zhì)量所發(fā)生的費(fèi)用及當(dāng)未獲得中意的質(zhì)量時所導(dǎo)致的缺失

的總和。其中某些難以定量的缺失如信譽(yù)等可以不運(yùn)算在內(nèi)。

一樣包括預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部缺失成本和外部缺失成本。

3.2會計核算

對答應(yīng)列入成本的質(zhì)量費(fèi)用（可計成本費(fèi)用）根據(jù)原始憑證按照成本核算

對象（產(chǎn)品）、項(xiàng)目（科目）和責(zé)任單位，通過會計科目進(jìn)行質(zhì)量成本歸集、核

算的方法。

3.3統(tǒng)計核算

對不計入成本開支范疇的質(zhì)量費(fèi)用（不可計成本質(zhì)量費(fèi)用）由職能部門用

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統(tǒng)計辦法進(jìn)行歸集、核算，然后分配計入核算對象的質(zhì)量成本核算方法。

4目的

制定本標(biāo)準(zhǔn)是為了如實(shí)反映質(zhì)量成本耗費(fèi)情形，通過分析找出有關(guān)存在的

問題，從而提出改進(jìn)措施，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本的目的。

5職責(zé)

5.1辦公室負(fù)責(zé)設(shè)立“質(zhì)量費(fèi)用”科目，制定質(zhì)量成本數(shù)據(jù)核算辦法，收集核

算和匯總質(zhì)量成本數(shù)據(jù)。

5.2各有關(guān)部門向辦公室按季報送有關(guān)的質(zhì)量成本報表。

5.3各生產(chǎn)單位按月向有關(guān)部門報送有關(guān)的質(zhì)量成本報表。

6工作要求

6.1質(zhì)量成本會計科目設(shè)置

6.1.1辦公室按照GJB/Z4-88的要求，用統(tǒng)計的辦法設(shè)立一級會計科目“質(zhì)量

費(fèi)用”，下設(shè)二級科目“預(yù)防成本、鑒定成本、內(nèi)部缺失成本、外部缺失成本”,

并設(shè)置若干明細(xì)項(xiàng)目，詳見附錄A。

6.1.2辦公室根據(jù)與現(xiàn)行成本核算相一致的原則，確定質(zhì)量成本核算對象、核

算期、核算方法，并制定下列質(zhì)量成本報表：

a質(zhì)量成本綜合分析（見表1）；

b鑒定成本統(tǒng)計表（見表2）；

c內(nèi)部缺失成本統(tǒng)計表（見表3）；

d外部缺失成本統(tǒng)計表（見表4）；

e質(zhì)量成本統(tǒng)計核算總表（見表5）；

f不可計成本質(zhì)量費(fèi)用統(tǒng)計表（見表6）；

g質(zhì)量成本明細(xì)表（見表7）。

6.2質(zhì)量費(fèi)用的歸集和填報

-2-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

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6.2.1各有關(guān)單位，嚴(yán)格遵守質(zhì)量成本開支范疇,根據(jù)生產(chǎn)原始憑證和費(fèi)用發(fā)

生的原始憑證，按照成本核算對象（產(chǎn)品）、科目、項(xiàng)目、正確歸集質(zhì)量費(fèi)用。

6.2.2按照現(xiàn)行成本開支范疇規(guī)定，答應(yīng)列入成本的質(zhì)量費(fèi)用（可計成本質(zhì)量

費(fèi)用），分別按表上5項(xiàng)目進(jìn)行填寫，用會計核算的方法進(jìn)行歸集。

6.2.2.1預(yù)防成本

質(zhì)量監(jiān)控部及其他有關(guān)單位發(fā)生的預(yù)防成本由費(fèi)用發(fā)生單位向辦公室報

賬，由辦公室根據(jù)記賬憑證直接登記“質(zhì)量成本明細(xì)賬”。

6.2.2.2鑒定成本

檢測部門所發(fā)生的一切鑒定費(fèi)用直接向辦公室報賬，由辦公室根據(jù)會計憑

證分項(xiàng)歸集（要求檢測部門在填寫料單報銷時，必須注明用途和理由，否則辦

公室拒絕受理）。

6.2.2.3內(nèi)部缺失成本

由各有關(guān)部門和生產(chǎn)單位根據(jù)憑證和資料運(yùn)算并列入各產(chǎn)品質(zhì)量成本，按

季填制內(nèi)部缺失成本統(tǒng)計表報辦公室。

廢品缺失、返修缺失：由于半成品在各車間之間的轉(zhuǎn)移是按公司內(nèi)結(jié)算價

格進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，因此，廢品缺失又可分為“外廢”（外單位責(zé)任）和“內(nèi)廢”

（本單位責(zé)任）。

“外廢”：根據(jù)檢驗(yàn)員簽證認(rèn)可的“返修通知單”按責(zé)任半成品的公司內(nèi)結(jié)

算價加本車間發(fā)生工費(fèi)運(yùn)算，廢品責(zé)任單位根據(jù)返出單位的缺失額運(yùn)算?！皟?nèi)

廢”：根據(jù)檢驗(yàn)員簽證認(rèn)可的“廢品通知單”按本單位的材料費(fèi)用加上本單位發(fā)

生的加工費(fèi)運(yùn)算缺失額。

廢品缺失、返修缺失每月由質(zhì)量監(jiān)控部以報表形式報辦公室。

6.2.2.4外部缺失成本

除產(chǎn)品降低折價缺失通過統(tǒng)計核算反映，由市場部填報外，其他均由辦公室

根據(jù)材料費(fèi)用發(fā)生的原始憑證填制會計憑證登記質(zhì)量成本細(xì)帳。

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6.2.3下列質(zhì)量費(fèi)用，填入不可計成本質(zhì)量統(tǒng)計表（表6）,用統(tǒng)計核算的方法

進(jìn)行歸集。

a不屬于現(xiàn)行成本開支范疇的質(zhì)量費(fèi)用（不可計成本質(zhì)量費(fèi)用），比如產(chǎn)

品降級缺失、降價缺失等；

b雖屬于現(xiàn)行成本開支范疇，但不能用會計核算方法明確劃入核算對象

（產(chǎn)品）的質(zhì)量費(fèi)用。比如停工單位核算員根據(jù)停工工時和小時費(fèi)用運(yùn)算填報。

6.2.4各有關(guān)單位按質(zhì)量成本核算方法，負(fù)責(zé)組織本單位的核算和填寫各項(xiàng)報

表，并于次季5日前報辦公室。

6.3質(zhì)量費(fèi)用的分配和質(zhì)量成本核算

6.3.1質(zhì)量成本通過會計核算和統(tǒng)計核算方法歸集后，由辦公室進(jìn)行匯總，并

按科目、項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)統(tǒng)計核算。

6.3.2可計成本的質(zhì)量費(fèi)用按成本核算辦法直接計入產(chǎn)品質(zhì)量成本，如鑒定成

本中的檢測試驗(yàn)費(fèi)、內(nèi)部缺失成本、外部缺失成本（除外出技術(shù)服務(wù)人員的工

資及福利外）可明確劃分受益對象的均按發(fā)生對象直接計入各產(chǎn)品的質(zhì)量成本。

6.3.3不可計成本的質(zhì)量費(fèi)用和不能明確劃分受益對象的可計成本質(zhì)量費(fèi)用，

辦公室在進(jìn)行歸集、匯總后，按受益原則在各產(chǎn)品之間進(jìn)行分配。

6.3.3.1本標(biāo)準(zhǔn)“外部缺失成本”工資及福利費(fèi)按各產(chǎn)品保修費(fèi)的比例分配計

入各產(chǎn)品的質(zhì)量成本。

6.3.3.2鑒定成本和預(yù)防成本根據(jù)質(zhì)量監(jiān)控部上報的產(chǎn)品檢驗(yàn)工時或總成本

的比例分配計入各產(chǎn)品的質(zhì)量成本。

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附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量監(jiān)控部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由辦公室歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：田長樂

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張舸

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：康俊

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施一5一

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附錄A（標(biāo)準(zhǔn)的附錄）

質(zhì)量成本項(xiàng)目

A1預(yù)防成本

指為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)固和提高，預(yù)防產(chǎn)生不合格品與故障而采取措施

所發(fā)生的活動費(fèi)用。

A1.1質(zhì)量計劃工作費(fèi)用

指為制訂質(zhì)量政策、目標(biāo)、質(zhì)量計劃，以及制訂和貫徹各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)措施

計劃，以達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展質(zhì)量治理所發(fā)生的一切費(fèi)用。包括編寫質(zhì)量

治理體系文件、產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)所發(fā)生的費(fèi)用。

A1.2質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

指以達(dá)到質(zhì)量要求或改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量為目的而對職工進(jìn)行質(zhì)量意識教育和質(zhì)

量治理知識培訓(xùn)所支付的資料費(fèi)、教育津貼費(fèi)、場地設(shè)施費(fèi)、辦公費(fèi)及公司外

學(xué)習(xí)費(fèi)等。

A1.3質(zhì)量評審費(fèi)

指用于新產(chǎn)品在研制、開發(fā)設(shè)計過程中對研制方案及設(shè)計實(shí)施評審、試驗(yàn)

的費(fèi)用以及用于評判企業(yè)質(zhì)量保證能力、工序能力、產(chǎn)品質(zhì)量水平所支付的資

料費(fèi)、會議費(fèi)和產(chǎn)品測試費(fèi)、辦公費(fèi)等。

A1.4工資福利費(fèi)及獎勵費(fèi)

包括質(zhì)量治理人員的工資及按標(biāo)準(zhǔn)提取的福利費(fèi)，以及用于質(zhì)量獎勵所支

付的費(fèi)用。

A1.5勞動保護(hù)費(fèi)

質(zhì)量治理人員的勞保費(fèi)用。

A1.6其他

質(zhì)量治理人員發(fā)生的不屬于上述具體項(xiàng)目的費(fèi)用。

一6一XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

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A2鑒定成本

指檢查材料、零部件和產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求所需的費(fèi)用。

A2.1檢測試驗(yàn)費(fèi)

對進(jìn)公司器材、外購、外協(xié)件和半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)及計量、理化、測

試所支付的試驗(yàn)費(fèi)、材料費(fèi)、資料費(fèi)等。

A2.2折舊費(fèi)

用于質(zhì)量檢測方面的固定資產(chǎn)所發(fā)生的折舊費(fèi)。

A2.3檢測設(shè)備保護(hù)、校準(zhǔn)費(fèi)

指為保證產(chǎn)品質(zhì)量對現(xiàn)有檢測設(shè)備、房屋建筑物、計量器具及標(biāo)準(zhǔn)儀器、

外表進(jìn)行保養(yǎng)、保護(hù)、檢定所支付的材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、修理費(fèi)、校驗(yàn)費(fèi)等。

A2.4工資及福利費(fèi)

指從事檢驗(yàn)、計量、測試、試驗(yàn)工作部門工作人員的工資及提取的福利費(fèi)。

A2.5勞動保護(hù)費(fèi)

指檢驗(yàn)、計量、測試人員的勞保費(fèi)用。

A2.6其他

檢驗(yàn)、計量、測試人員發(fā)生的不屬于上述具體項(xiàng)目的其他費(fèi)用。

A3內(nèi)部缺失成本

指企業(yè)內(nèi)部在產(chǎn)品制造過程中，由于發(fā)生質(zhì)量缺陷所造成的缺失，以及為

補(bǔ)償這些缺陷而發(fā)生的各類費(fèi)用之和。

A3.1廢品缺失

指因產(chǎn)品存在無法修復(fù)或在經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)的缺陷而報廢所造成的缺

失。

A3.2返修缺失

指為修復(fù)不合格品使用而發(fā)生的工時和材料缺失費(fèi)用。

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A3.3停工缺失

指由于質(zhì)量事故而造成的停工檢查分析的缺失費(fèi)用。

A3.4質(zhì)量分析處理費(fèi)

指由于處理有關(guān)的內(nèi)部質(zhì)量事故而發(fā)生的費(fèi)用，包括評判事故缺失，分析

事故原因及事故處理過程所發(fā)生的費(fèi)用。

A4外部缺失成本

指產(chǎn)品在用戶使用中發(fā)覺質(zhì)量缺陷而發(fā)生的一切缺失費(fèi)用。

A4.1原始費(fèi)用

指產(chǎn)品銷售后，因產(chǎn)品質(zhì)量缺陷，經(jīng)用戶提出申訴而進(jìn)行索賠處理所支付

的一切費(fèi)用。

A4.2保修費(fèi)用

指產(chǎn)品銷售后，用戶在規(guī)定的保修期內(nèi)或根據(jù)合同規(guī)定對用戶提供修理服

務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用。

A4.3產(chǎn)品降級、折價缺失

指由于產(chǎn)品質(zhì)量低于標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)與用戶協(xié)商同意降低和折價出售的缺失以及

由此缺失所減少的收益。

A4.4受理用戶申訴費(fèi)

指根據(jù)用戶反饋的信息而開展的對用戶的走訪、調(diào)查、處理信息所支付的

費(fèi)用。

A4.5工資及福利費(fèi)

指出公司排除故障、技術(shù)服務(wù)人員的工資及福利費(fèi)。

-8-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

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表1（標(biāo)準(zhǔn)的附表）年一季度質(zhì)量成本綜合分析

序本期發(fā)生占總質(zhì)量分項(xiàng)目全年計劃單發(fā)成本實(shí)際單發(fā)成本比較差

號成本項(xiàng)目

（元）成本比例％計劃（元）（元）（元）（元）

1預(yù)防費(fèi)用

2鑒定費(fèi)用

3內(nèi)部缺失成本

4外部缺失成本

5總質(zhì)量成本

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-9-

Q/QHHS03—01—2004

表2（標(biāo)準(zhǔn)的附表）年一季度鑒定成本分析報表

計劃本期實(shí)際本期累計實(shí)際計劃單實(shí)際單比較差

項(xiàng)目全年本期金額占本期計金額占年計發(fā)成本發(fā)成本

（元）（元）（元）劃（%）（元）劃（%）（元）（元）（元）

檢測試驗(yàn)費(fèi)

檢測設(shè)備保護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)

折舊費(fèi)

工資福利費(fèi)

勞動保護(hù)費(fèi)

其他

合計

附加說明：

單位主管：編制：日期:

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-10-

Q/QHHS03—01—2004

表3（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

（部門）年月份內(nèi)部缺失成本報表

計劃本期實(shí)際本期累計實(shí)際產(chǎn)值損失率

備

與上年同

項(xiàng)目占本期注

年計劃月計劃金額金額占年計劃%本期上年同期期相比為

計劃%

（±）

主管單位：編制：日期:

XXXX公司2004-12-02發(fā)布2004-08-08實(shí)施-11-

Q/QHHS03—01—2004

表4（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

月份外部缺失成本統(tǒng)計表

年月單位：元

保修產(chǎn)品降級受理用戶申工資及

產(chǎn)品名稱索賠費(fèi)用合計

費(fèi)用折價缺失訴費(fèi)福利費(fèi)

填報單位：單位主管：填報人:

-12-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—01—2004

表5（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

季度質(zhì)量成本統(tǒng)計核算總表

年月單位：元

本月本月與去

年同

成本項(xiàng)目占總額的成本項(xiàng)目占總額的

金額金額期相

百分比%百分比%

比外

預(yù)防成本返修缺失

質(zhì)量計劃工作費(fèi)用停工缺失

質(zhì)量培訓(xùn)賽質(zhì)量分析處理費(fèi)

質(zhì)量評審賽

工資福利費(fèi)獎勵費(fèi)外部缺失成本

勞動保護(hù)賽索賠費(fèi)用

其他保修費(fèi)用

產(chǎn)品降級折價缺失

鑒定成本受理用戶申訴費(fèi)

檢測試驗(yàn)費(fèi)工資及福利費(fèi)

折舊費(fèi)

檢測設(shè)備保護(hù)校準(zhǔn)賽質(zhì)量成本合計

工資及福利費(fèi)產(chǎn)值

勞動保護(hù)費(fèi)銷售額

其他產(chǎn)品總成本

內(nèi)部缺失成本

廢品缺失

填報單位：單位主管：填報人:

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-13-

Q/QHHS03—01—2004

表6（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

不可計成本質(zhì)量費(fèi)用統(tǒng)計表

年月單位：元

項(xiàng)目費(fèi)用內(nèi)容金額備注

填報單位：單位主管：填報人:

-14-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—01—2004

表7（標(biāo)準(zhǔn)的附表）

質(zhì)量成本明細(xì)表

年月單位：元

分產(chǎn)品對象合計

成本項(xiàng)目

預(yù)質(zhì)量計劃工作費(fèi)用

質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)

防質(zhì)量評審費(fèi)

工資福利費(fèi)及獎勵費(fèi)

成勞動保護(hù)費(fèi)

其他

本小計

鑒檢測試驗(yàn)費(fèi)

折舊費(fèi)

定檢測設(shè)備保護(hù)校準(zhǔn)費(fèi)用

工資及福利費(fèi)

成勞動保護(hù)費(fèi)

其他

本

小計

內(nèi)廢品缺失

部

返修缺失

缺

停工缺失

失

成質(zhì)量分析處理費(fèi)

本小計

外保修費(fèi)用

部

產(chǎn)品降級、折價缺失

缺

受理用戶申訴費(fèi)

失

工資及福利費(fèi)

成

本索賠費(fèi)用

小計

合計

填報單位：單位主管：填報人:

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-15-

XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-02-2004

質(zhì)量成本分析與報告代替

1范疇

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量成本分析與報告的內(nèi)容、方法和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量成本的分析與報告。

2引用文件

GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2000)

Q/QHHS02-23-2004質(zhì)量成本治理程序

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2000—IS09000：2000的術(shù)語和定義。

4目的

通過對質(zhì)量成本分析與報告實(shí)施控制，以便明確找到質(zhì)量改進(jìn)的措施及降

低質(zhì)量成本的途徑。

5職責(zé)

5.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析。

5.2質(zhì)量監(jiān)控部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量成本分析，進(jìn)行質(zhì)量成本綜合分析。

5.3各生產(chǎn)單位和有關(guān)單位負(fù)責(zé)進(jìn)行本單位的質(zhì)量成本分析，并向辦公室和質(zhì)

量監(jiān)控部提出報告。

6工作要求

6.1.質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析

辦公室根據(jù)各有關(guān)單位上報資料，結(jié)合《質(zhì)量成本明細(xì)表》和《季度質(zhì)

-16-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—02—2004

量成本統(tǒng)計核算總表》，進(jìn)行質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析，通過分析找出控制和降低質(zhì)量

成本的途徑。

6.2質(zhì)量成本分析

6.2.1各部門質(zhì)量成本分析

采購部門按月負(fù)責(zé)分析內(nèi)部缺失成本各項(xiàng)費(fèi)用的升降情形及原因，并對主

要產(chǎn)品作重點(diǎn)分析；質(zhì)量監(jiān)控部按季負(fù)責(zé)分析鑒定成本各項(xiàng)費(fèi)用的升降情形及

原因；市場部按季負(fù)責(zé)分析外部缺失成本各項(xiàng)費(fèi)用的升降情形及原因；辦公室

按季根據(jù)各歸口部門報送的質(zhì)量成本報表進(jìn)行匯總、分析。分析應(yīng)盡量做到切

合實(shí)際，資料完整、準(zhǔn)確，有分析、有建議、有措施、有監(jiān)督。

6.2.2質(zhì)量成本指標(biāo)分析

根據(jù)質(zhì)量成本與總產(chǎn)值、銷售收入、產(chǎn)品總成本等基數(shù)的比較，運(yùn)算下列

質(zhì)量成本指標(biāo)：

內(nèi)部缺失成本

a產(chǎn)值內(nèi)部缺失成本率=----------------X100%

總產(chǎn)值

反映企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)過程的質(zhì)量治理不善造成的缺失；

內(nèi)部缺失成本

b銷售收入內(nèi)部缺失成本率=------------X100%

銷售收入

反映由于產(chǎn)品質(zhì)量對銷售收入的影響；

質(zhì)量總成本

c產(chǎn)值質(zhì)量成本率=------------X100%

總產(chǎn)值

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-17-

Q/QHHS03—02—2004

反映每百元產(chǎn)值支付的質(zhì)量成本比重；

質(zhì)量總成本

d總成本質(zhì)量成本率=------------X100%

總產(chǎn)品成本

反映質(zhì)量總成本所占產(chǎn)品成本的比重。

運(yùn)算期質(zhì)量成本指標(biāo)與前期、基期進(jìn)行比較。

6.3質(zhì)量成本綜合分析

6.3.1質(zhì)量監(jiān)控部根據(jù)質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果會同有關(guān)部門按季度進(jìn)行質(zhì)量

成本綜合分析。

6.3.2質(zhì)量成本綜合分析的主要內(nèi)容：

a報告期內(nèi)質(zhì)量投入成效的分析（以貨幣形式衡量），如預(yù)防費(fèi)用花費(fèi)后

缺失成本減少了多少等；

b內(nèi)外部質(zhì)量缺失的構(gòu)成分析和原因分析，如廢品缺失較大的產(chǎn)品是哪

個，哪道工序等（原因追蹤）；

c質(zhì)量成本的構(gòu)成分析；

d影響質(zhì)量水平變化的原因及改進(jìn)措施。

6.3.3質(zhì)量成本綜合分析之后，質(zhì)量監(jiān)控部應(yīng)編制質(zhì)量成本綜合分析報告。

6.3.4各有關(guān)單位也應(yīng)按要求定期進(jìn)行質(zhì)量成本分析，編制本單位的質(zhì)量成

本分析報告。

6.4質(zhì)量成本報告

6.4.1質(zhì)量成本報告是報告期內(nèi)質(zhì)量成本治理活動的總結(jié)性文件。它為企業(yè)

領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門提供質(zhì)量成本信息，以便評判質(zhì)量成本治理成效，以及質(zhì)量

治理體系的適合性、有效性和經(jīng)濟(jì)性，確定當(dāng)前的質(zhì)量目標(biāo)、成本目標(biāo)和質(zhì)量

工作重點(diǎn)。

-18-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—02—2004

6.4.2質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析報告一樣應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a質(zhì)量總成本一級科目、二級科目、三級科目明細(xì)的核算結(jié)果；

b質(zhì)量成本計劃的執(zhí)行情形以及與基期或前期的對比分析；

c質(zhì)量成本趨勢分析結(jié)果；

d質(zhì)量成本指標(biāo)分析結(jié)果。

6.4.3質(zhì)量成本綜合分析報告一樣應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析的報告內(nèi)容；

b分析并找出影響質(zhì)量成本的關(guān)健因素，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施；

c對質(zhì)量治理和質(zhì)量治理體系的有效性作出評判。

6.4.4各有關(guān)單位的質(zhì)量成本綜合分析報告應(yīng)按期報質(zhì)量監(jiān)控部和辦公室。

6.4.5質(zhì)量成本經(jīng)濟(jì)分析報告要報總經(jīng)理并抄送質(zhì)量監(jiān)控部。

6.4.6質(zhì)量成本綜合分析報告要報總經(jīng)理審批,并抄送辦公室。

6.4.7報告的改進(jìn)建議經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后，由各有關(guān)治理部門組織實(shí)施。各

單位應(yīng)將處理結(jié)果反饋到質(zhì)量監(jiān)控部和辦公室。

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-19-

Q/QHHS03—02—2004

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量監(jiān)控部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由辦公室歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：田長樂

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張舸

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：康俊

-20-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-03-2004

質(zhì)量成本控制代替

1范疇

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量成本控制的計劃和實(shí)施辦法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量成本的控制。

2引用文件

GJB/Z4-88質(zhì)量成本治理指南

GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2000)

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2000-ISO9000：2000中的術(shù)語和定義。

4目的

規(guī)范質(zhì)量成本控制方法，完善質(zhì)量治理體系，尋求經(jīng)濟(jì)合理的、顧客中意

的產(chǎn)品質(zhì)量水平，降低產(chǎn)品總成本，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

5職責(zé)

5.1辦公室負(fù)責(zé)編制質(zhì)量成本計劃，下達(dá)質(zhì)量成本計劃指標(biāo)并考核完成情形。

6質(zhì)量成本計劃

6.1質(zhì)量成本計劃

6.1.1辦公室根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和質(zhì)量工作計劃，提出質(zhì)量成本計劃草

案。

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-21-

Q/QHHS03—03—2004

6.1.2辦公室根據(jù)產(chǎn)品總成本計劃和質(zhì)量成本計劃草案，會同有關(guān)部門編制公

司年度質(zhì)量成本計劃，并進(jìn)行指標(biāo)分解，將質(zhì)量成本計劃指標(biāo)下達(dá)有關(guān)單位。

6.2質(zhì)量成本控制措施的制訂

6.2.1各單位應(yīng)根據(jù)本單位承擔(dān)的質(zhì)量成本計劃指標(biāo)，確定影響質(zhì)量成本的主

要因素，制訂控制質(zhì)量成本的有效措施。

6.2.2質(zhì)量成本發(fā)生單位應(yīng)根據(jù)認(rèn)可的質(zhì)量審核報告、質(zhì)量成本綜合分析報告

的改進(jìn)建議、制訂改進(jìn)措施，落實(shí)責(zé)任。

6.3質(zhì)量成本控制的主要途徑

6.3.1按質(zhì)量成本項(xiàng)目進(jìn)行控制，各單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量成本項(xiàng)目計劃，提出降低

質(zhì)量成本的目標(biāo)，及時發(fā)覺影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的原因，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，質(zhì)量

成本不斷降低。

6.3.2進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營全過程的質(zhì)量成本控制，各責(zé)任單位都要按質(zhì)量治理辦法

與各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)生產(chǎn)治理、技術(shù)治理、成本治理、銷售治理，把預(yù)防成

本、鑒定成本、內(nèi)部缺失成本和外部缺失成本控制到最佳點(diǎn)。

6.3.3按質(zhì)量責(zé)任制進(jìn)行質(zhì)量成本控制，明確各單位質(zhì)量治理工作的責(zé)任、權(quán)

力。質(zhì)量監(jiān)控部對質(zhì)量成本實(shí)施情形給予評判，辦公室對各有關(guān)單位質(zhì)量成本

指標(biāo)的完成情形進(jìn)行考核。

6.4核算與分析

辦公室、質(zhì)量監(jiān)控部應(yīng)按相關(guān)文件的規(guī)定，對質(zhì)量成本進(jìn)行核算和分析，

以檢查質(zhì)量成本控制計劃的執(zhí)行和完成情形。

-22-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—03—2004

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量監(jiān)控部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由辦公室歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：田長樂

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張舸

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：康俊

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-23-

XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-04-2004

新技術(shù)、新器材的采用代替

1范疇

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了研制、推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新器材及生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制

方法。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)中所需新技術(shù)、新器材的研制、推廣和應(yīng)用

的質(zhì)量控制。

2引用文件

GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2000)

軍工產(chǎn)品質(zhì)量治理?xiàng)l例

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2000-ISO9000：2000中的術(shù)語和定義。為便于

懂得和使用本標(biāo)準(zhǔn)，特列出如下定義：

3.1新技術(shù)

在某個產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)過程中，未經(jīng)論證、試驗(yàn)和鑒定過的或從未采用

過的技術(shù)。

3.2新器材

在某個產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)過程中，未經(jīng)論證試驗(yàn)和鑒定或從未用過的器材。

4目的

制定本標(biāo)準(zhǔn)的目的是加強(qiáng)對產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)中對新技術(shù)、新器材的采用的

質(zhì)量控制，以滿足設(shè)計需求，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

5職責(zé)

5.1技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)對新技術(shù)、新器材的采用的立項(xiàng)、論證、鑒定并負(fù)責(zé)推廣

-24-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—04—2004

應(yīng)用。

5.2生產(chǎn)、采購部門對新技術(shù)、新器材的采用，協(xié)助進(jìn)行定點(diǎn)和協(xié)議訂購工作。

5.3質(zhì)量監(jiān)控部、各相關(guān)部室負(fù)責(zé)協(xié)助主管部門的驗(yàn)收、論證、鑒定工作。

6工作要求

6.1一樣要求

6.1.1技術(shù)開發(fā)部門在產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)中，如采用新技術(shù)、新器材，應(yīng)組織有

關(guān)部門進(jìn)行充分論證，并提出申請報告，附上有關(guān)新技術(shù)，新器材的技術(shù)要求

或標(biāo)準(zhǔn)，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.1.2新技術(shù)、新器材的采用應(yīng)聯(lián)系公司生產(chǎn)實(shí)踐，適用產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)要求。

6.1.3采用新技術(shù)、新器材應(yīng)具有推廣應(yīng)用價值和經(jīng)濟(jì)價值。

6.2具體要求

6.2.1生產(chǎn)、采購部門在新技術(shù)、新器材選點(diǎn)和簽訂合同（協(xié)議書）時，應(yīng)詳

細(xì)列出新技術(shù)、新器材的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、試制、試驗(yàn)、試用的程序，以

及雙方應(yīng)負(fù)的技術(shù)、質(zhì)量責(zé)任等。

6.2.2技術(shù)開發(fā)部門組織質(zhì)量、生產(chǎn)等部門對新器材進(jìn)行試驗(yàn)、試制、試用，

確認(rèn)已滿足設(shè)計要求后方可通過鑒定，并形成鑒定報告。

6.2.3新技術(shù)、新器材的采用鑒定程序

6.2.3.1提出鑒定申請

技術(shù)開發(fā)部門在調(diào)研、試驗(yàn)、可行性分析的基礎(chǔ)上擬定申請報告，向總經(jīng)

理提出申請。

6.2.3.2提交研究報告（內(nèi)容）：

a研究工作總結(jié)；

b試驗(yàn)報告；

c性能使用報告；

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-25-

Q/QHHS03—04—2004

d經(jīng)費(fèi)決算報告。

6.2.3.3提交總結(jié)報告

a技術(shù)總結(jié)；

b工藝文件；

c圖紙、圖片等。

6.2.3.4提交經(jīng)濟(jì)性分析報告

a技術(shù)先進(jìn)性分析；

b經(jīng)濟(jì)成效分析；

c推廣范疇；

d存在問題；

e改進(jìn)措施。

6.2.3.5評審鑒定

總經(jīng)理組織評審鑒定小組，組織有關(guān)部門進(jìn)行評審鑒定，軍工產(chǎn)品必須有

軍方代表參加鑒定。

6.2.4新技術(shù)、新器材通過鑒定，再經(jīng)一定批量產(chǎn)品的試用證實(shí)其可靠性后，

方可正式用于設(shè)計和生產(chǎn)。

6.2.5技術(shù)開發(fā)部門應(yīng)將新技術(shù)、新器材采用的可行性論證分析、試驗(yàn)記錄及

鑒定報告等歸檔儲存。

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量監(jiān)控部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)開發(fā)部門歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：龐前列

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張舸

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：康俊

-26-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-05-2004

設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查代替

1范疇

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件標(biāo)準(zhǔn)化檢查的內(nèi)容和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

2引用文件

WJ5-95產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件治理制度，產(chǎn)品圖樣及主要設(shè)計文件的完整性。

WJ6-95產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件治理制度，產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件的格式和填寫

方法。

WJ10-95產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件治理制度編寫文件的一樣規(guī)定。

3目的

保證實(shí)施"標(biāo)準(zhǔn)化綜合要求”，提高產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化水平，確保設(shè)計質(zhì)量，提

高技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。

4職責(zé)

4.1技術(shù)開發(fā)部門標(biāo)準(zhǔn)化組負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對貫標(biāo)有爭議的問題進(jìn)行和諧解決。

5原則

5.1產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件標(biāo)準(zhǔn)化檢查是通過統(tǒng)一、和諧、簡化、優(yōu)選的方法，

促使設(shè)計最優(yōu)化。

5.2標(biāo)準(zhǔn)化檢查是提高產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件質(zhì)量的有效措施，未經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查

的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件一律不準(zhǔn)復(fù)制使用。

5.3產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查一樣由專職標(biāo)準(zhǔn)化人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。如無

專職標(biāo)準(zhǔn)化人員可由技術(shù)開發(fā)部門指派人員兼任，但指派人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并

取得資格證。

5.4標(biāo)準(zhǔn)化檢查過程中，標(biāo)準(zhǔn)化人員有權(quán)要求設(shè)計人員對標(biāo)準(zhǔn)化方面的問題進(jìn)

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-27-

Q/QHHS03—05—2004

行說明和更換。

5.5標(biāo)準(zhǔn)化人員與設(shè)計人員有意見分歧時，可由技術(shù)開發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)裁決，重大

問題由總經(jīng)理和諧解決，必要時可上報上級標(biāo)準(zhǔn)化部門。

6檢查依據(jù)和送檢要求

6.1檢查依據(jù)

國家、部委、企業(yè)發(fā)布的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方面的規(guī)定、文件、有關(guān)手冊和其它技

術(shù)文件等。

6.2送檢產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件必須符合以下要求：

6.2.1符合產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的簽署規(guī)定。

6.2.2必須是完整成套的，特別情形下可以以組件為單位送檢。

6.2.3不得任意超出選用范疇。

7檢查內(nèi)容及要求

7.1檢查重點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)化檢查的重點(diǎn)是產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的完整性、正確性、產(chǎn)品間的和

諧，零部件、原材料規(guī)格的統(tǒng)一、簡化、通用標(biāo)準(zhǔn)的引用、貫徹以及設(shè)計人員

容易疏忽的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)問題。

7.2檢查程序

7.2.1產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件原稿（白圖）的檢查。

a圖樣設(shè)計完成并按技術(shù)責(zé)任人簽署后提交標(biāo)準(zhǔn)化檢查；

b檢查時如有問題，由標(biāo)準(zhǔn)化人員在有問題的部位作好標(biāo)記；

c檢查完畢，編寫標(biāo)準(zhǔn)化檢查意見。將產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件連同標(biāo)準(zhǔn)化檢查

意見一同交與設(shè)計人員進(jìn)行修改；

d經(jīng)設(shè)計人員修改后，將圖樣及設(shè)計文件連同標(biāo)準(zhǔn)化檢查意見一并交與標(biāo)準(zhǔn)

化檢查人員進(jìn)行再檢查。當(dāng)圖樣及設(shè)計文件上所有差錯全部修改后，標(biāo)準(zhǔn)化

檢查人員才能簽署。

-28-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—05—2004

7.2.2產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件底圖（蠟圖）的檢查。

經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員簽署后的原稿即可繪底圖。底圖描好經(jīng)各級簽署后再交

標(biāo)準(zhǔn)化檢查并簽署，檢查時應(yīng)以產(chǎn)品或組件為單位提交檢查。

7.2.3經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員簽署后尚未交檔案部門的產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件不得

再進(jìn)行改動。如需改動，應(yīng)征得標(biāo)準(zhǔn)化人員的同意并重新進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

7.3檢查內(nèi)容

7.3.1產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的完整性檢查。

產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的完整性應(yīng)符合WJ5-95的規(guī)定。

7.3.2產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的繼承性檢查。

新產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)盡量采用已定型的零部件，最大限度地采用標(biāo)準(zhǔn)件、通用件

和典型結(jié)構(gòu)，以提高設(shè)計繼承性和產(chǎn)品互換性。

7.3.3產(chǎn)品圖樣的檢查

a產(chǎn)品圖樣的格式、標(biāo)題欄、明細(xì)表等的填寫應(yīng)統(tǒng)一、正確；

b圖形畫法、尺寸和公差的標(biāo)注、符號的選用、粗糙度的標(biāo)注、形位公差的

標(biāo)注應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

c標(biāo)準(zhǔn)的選用范疇?wèi)?yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

7.3.4設(shè)計文件的檢查

a各類設(shè)計文件的格式和填寫方法應(yīng)符合WJ6-95的規(guī)定；

b設(shè)計文件的編寫應(yīng)符合WJ10-95的規(guī)定。

7.3.5原材料選用的檢查

選材應(yīng)經(jīng)濟(jì)合理、定點(diǎn)供應(yīng)，盡量減少原材料品種規(guī)格。

7.3.6產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件底圖的檢查

產(chǎn)品圖樣及設(shè)計文件底圖的檢查程序按本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-29-

Q/QHHS03—05—2004

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量監(jiān)控部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)開發(fā)部門歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：龐前列

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張舸

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：康俊

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XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS04-06-2004

工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查代替

1范疇

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了工藝文件標(biāo)準(zhǔn)化檢查的內(nèi)容、方法和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于產(chǎn)品生產(chǎn)各階段工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

2引用文件

GB/T1.1-1993標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則，標(biāo)準(zhǔn)編寫的基本規(guī)定

GB131-93表面粗糙度的代號及標(biāo)注

GB4683-85機(jī)械制造工藝基本術(shù)語

GB4457-4460-93機(jī)械制圖

GB1800-1804-84公差與配合

GB1182-1184-84形狀和位置公差

GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2000)

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2000-ISO9000：2000和GB4683中的定義。

4目的

制定本標(biāo)準(zhǔn)的目的是確保所編制的工藝文件正確貫徹有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，國

家軍用標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證工藝文件的完整、統(tǒng)一、清楚，能正

確指導(dǎo)生產(chǎn)。

5職責(zé)

標(biāo)準(zhǔn)化人員按本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對工藝文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化檢查。

6工作程序

6.1基本任務(wù)

6.1.1確保工藝標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。

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Q/QHHS03—06—2004

6.1.2保證工藝文件的正確、完整、統(tǒng)一、清楚，提高工藝文件的通用性。

6.2檢查依據(jù)

標(biāo)準(zhǔn)化檢查的依據(jù)是：有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，國家軍用標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)國外標(biāo)準(zhǔn)，國際標(biāo)準(zhǔn)。

6.3檢查內(nèi)容

6.3.1工藝文件的完整性及成冊編號，是否按WJ5-95、WJ4-95的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.2工藝文件的格式是否按WJ6-95的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.3工藝文件的術(shù)語是否按GB4683的規(guī)定執(zhí)行。

6.3.4工藝規(guī)程的檢查

a工藝規(guī)程中圖樣繪制及尺寸標(biāo)注是否按GB4457-4460-93的規(guī)定執(zhí)行；

b工藝規(guī)程中公差配合、形位公差、表面粗糙度的標(biāo)注是否按GB

1800-1804-84vGB1182-1184-82xGB131-93中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

c工藝規(guī)程中零件毛坯材料的標(biāo)注是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)注方法；

d工藝規(guī)程中工藝尺寸、加工余量、結(jié)構(gòu)要素是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

e工藝規(guī)程中所用符號、代號、計量單位是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行；

f工藝規(guī)程中標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備、計量器具的挑選是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；

g工藝規(guī)程中的設(shè)備型號、規(guī)格、機(jī)床輔具的填寫是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;

h工藝規(guī)程應(yīng)盡量采用標(biāo)準(zhǔn)工藝和通用工藝；

i工藝規(guī)程中的有關(guān)規(guī)定是否符合安全衛(wèi)生和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

6.3.5工裝圖樣的標(biāo)準(zhǔn)化檢查，按有關(guān)工裝圖樣標(biāo)準(zhǔn)化檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

6.4審查程序

6.4.1工藝文件編制完畢，經(jīng)校對、審核、標(biāo)準(zhǔn)化檢查、會簽人員簽字后交總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.2標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員在檢查過程中發(fā)覺的問題要作出標(biāo)記，對有問題的文件

-32-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—06—2004

要及時反饋給工藝設(shè)計人員。經(jīng)修改符合要求后，標(biāo)準(zhǔn)化檢查人員方可簽字。

6.4.3未經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化檢查的工藝文件，檔案部門有權(quán)拒絕曬圖、存檔，采購部門

可拒絕生產(chǎn)制造。

附加說明：

本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量監(jiān)控部提出

本標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)開發(fā)部門歸口并起草

本標(biāo)準(zhǔn)起草人：龐前列

本標(biāo)準(zhǔn)審核人：張舸

本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：康俊

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-33-

XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/QHHS03-07-2004

軍品設(shè)計與生產(chǎn)定型前的公司鑒定代替

1范疇

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了軍品設(shè)計定型與生產(chǎn)定型前的公司鑒定程序和要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于軍品設(shè)計定型與生產(chǎn)定型前的公司鑒定。

2引用文件

GB/T19000-2000質(zhì)量治理體系

基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2000)

GJB1362-92軍工產(chǎn)品定型程序的要求

GJB909-90首件鑒定

3定義

本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000：2000-ISO9000：2000中的術(shù)語和定義。

4目的

編制本標(biāo)準(zhǔn)的目的是為了對軍品設(shè)計與生產(chǎn)定型前的產(chǎn)品進(jìn)行公司鑒定實(shí)

施控制，確保產(chǎn)品進(jìn)行公司鑒定的正確實(shí)施。

5職責(zé)

5.1技術(shù)開發(fā)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)行公司鑒定的組織工作。

5.2采購部門負(fù)責(zé)公司鑒定產(chǎn)品的試制工作。

5.3質(zhì)量監(jiān)控部負(fù)責(zé)公司鑒定產(chǎn)品的首件鑒定工作。

5.4質(zhì)量監(jiān)控部參與公司鑒定并實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督工作。

6工作程序及要求

6.1產(chǎn)品設(shè)計定型前的公司鑒定

6.1.1產(chǎn)品設(shè)計定型前的公司鑒定的要求

6.1.1.1產(chǎn)品設(shè)計定型前的公司鑒定應(yīng)遵循的原則：

a單件生產(chǎn)或技術(shù)簡單的產(chǎn)品只作鑒定考核；

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Q/QHHS03—07—2004

b凡能獨(dú)立考核的一樣零部件、元器件、原材料應(yīng)在產(chǎn)品定型前進(jìn)行鑒定。

6.1.1.2設(shè)計定型前的鑒定應(yīng)具備的條件：

a經(jīng)過鑒定試驗(yàn)，證明產(chǎn)品的性能達(dá)到設(shè)計輸入的要求；

b符合標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的要求；

c設(shè)計圖樣及技術(shù)文件完整、準(zhǔn)確、驗(yàn)收技術(shù)條件及使用說明書等齊備；

d產(chǎn)品配套齊全；

e構(gòu)成產(chǎn)品的所有配套設(shè)備、零部件、元器件、原材料等有供貨來源。

6.1.2設(shè)計定型前的鑒定程序：

6.1.2.1申請鑒定試驗(yàn)

a設(shè)計定型樣品試制完成后即可向上級部門申請公司鑒定試驗(yàn)；

b鑒定試驗(yàn)申請報告應(yīng)包括：

鑒定研制工作概況；

鑒定樣品數(shù)量及狀況；

鑒定研制試驗(yàn)結(jié)果；

對鑒定的要求和建議等。

6.1.2.2制定鑒定試驗(yàn)大綱

鑒定試驗(yàn)大綱由組織鑒定單位會同研制單位、使用單位按GJB1362-92的要

求進(jìn)行擬定，并送上級領(lǐng)導(dǎo)審批。

6.1.2.3組織鑒定試驗(yàn)

a試驗(yàn)由研制單位組織實(shí)施；

b試驗(yàn)的程序、試驗(yàn)故障的處理、試驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理和治理、試驗(yàn)報告的內(nèi)容

和編制以及單位在試驗(yàn)階段的職責(zé)等均按GJB1362-92的詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行。

6.1.2.4組織鑒定審查

由研制單位及顧客代表的有關(guān)人員、上級領(lǐng)導(dǎo)及專家組成的鑒定審查小組

對鑒定試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審查。

XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施-35-

Q/QHHS03—07—2004

6.1.2.5簽署鑒定結(jié)論：

由鑒定審查小組對鑒定試驗(yàn)結(jié)果簽署結(jié)論性意見。

6.2產(chǎn)品生產(chǎn)定型前的鑒定

6.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)定型前鑒定的要求

6.2.1.1生產(chǎn)定型前的鑒定應(yīng)遵循的原則：

a經(jīng)正式批準(zhǔn)設(shè)計定型的產(chǎn)品，在正式批量投產(chǎn)前，必須進(jìn)行生產(chǎn)定型前的

鑒定；

b單件生產(chǎn)或技術(shù)簡單的產(chǎn)品不進(jìn)行生產(chǎn)定型，而是以鑒定方式進(jìn)行考核。

考核內(nèi)容、方法、批準(zhǔn)手續(xù)，由組織鑒定部門按有關(guān)規(guī)定確定；

c凡能獨(dú)立考核的一樣零部件、元器件、原材料均應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)定型前進(jìn)行

鑒定；

d所有產(chǎn)品必須依照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的原則成套定型；

e一樣情形下，產(chǎn)品的生產(chǎn)定型前的鑒定需在設(shè)計定型基礎(chǔ)上進(jìn)行，但是有

時可合并進(jìn)行，有時只進(jìn)行鑒定。這些特例，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情形和有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

6.2.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)定型前的鑒定應(yīng)具備的條件：

a產(chǎn)品經(jīng)過試驗(yàn)與試用后，能符合原定技術(shù)指標(biāo)和顧客的使用要求，并能滿

足經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的要求；

b工藝技術(shù)問題已經(jīng)解決，產(chǎn)品性能穩(wěn)固；

c具備生產(chǎn)與驗(yàn)收條件，技術(shù)文件和資料完整、正確、統(tǒng)一；

d外協(xié)件、原材料符合工藝要求，達(dá)到定點(diǎn)供應(yīng)，并能滿足生產(chǎn)需求；

e工藝裝備的質(zhì)量與設(shè)備的精度和數(shù)量能滿足生產(chǎn)需要；

f動力設(shè)施和公司內(nèi)運(yùn)輸能適應(yīng)生產(chǎn)需要；

g已經(jīng)具備確保人身、設(shè)備安全的設(shè)施；

h已建立健全質(zhì)量治理體系和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)責(zé)任制，并得到貫徹執(zhí)行；

-36-XXXX公司2004-07-28發(fā)布2004-08-08實(shí)施

Q/QHHS03—07—2004

i在試制生產(chǎn)連續(xù)三個批按規(guī)定的數(shù)量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量均應(yīng)符合產(chǎn)品圖要

求，質(zhì)量穩(wěn)固。

6.2.2生產(chǎn)定型前鑒定的程序

6.2.2.1申請鑒定