建設(shè)工程檢查用表

PAGEPAGE5檢查組用表建設(shè)工程基本建設(shè)程序檢查表工程名稱：建設(shè)單位：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況備注1立項批文是否經(jīng)過立項批復(fù)批復(fù)單位：批復(fù)日期：2可行性研究是否經(jīng)過批復(fù)或備案批復(fù)或備案單位：日期：3土地使用證是否取得土地使用證發(fā)放單位：證書日期：4用地規(guī)劃許可證是否取得用地規(guī)劃許可證發(fā)放單位：證書日期：5工程規(guī)劃許可證是否取得工程規(guī)劃許可證發(fā)放單位：證書日期：6審圖意見是否經(jīng)過施工圖審查機構(gòu)審查審圖單位：審查結(jié)論出具日期：7審圖備案施工圖審查意見是否經(jīng)過備案備案單位：備案日期：8招標(biāo)情況是否辦理招標(biāo)手續(xù)中標(biāo)通知書發(fā)放日期：9施工許可證是否取得施工許可證發(fā)放單位：證書日期：10施工合同備案是否經(jīng)過備案，合同內(nèi)容是否與招投標(biāo)文件相一致施工合同簽訂日期：備案日期：11分包合同備案是否依法分包，是否簽訂分包合同，是否經(jīng)過備案分包合同簽訂日期：備案日期：12質(zhì)量安全監(jiān)督是否辦理監(jiān)督手續(xù)質(zhì)量安全監(jiān)督登記日期：13實際開工情況是否存在無證施工行為開工令日期：施工日記開始日期：14安全文明施工措施費是否按規(guī)定在合同中明確安全文明措施費計取和支付方式檢查人簽名：建設(shè)單位代表簽名：檢查日期：年月日表1-2檢查組用表建設(shè)單位市場行為檢查表工程名稱：建設(shè)單位：序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查情況描述1達到規(guī)模標(biāo)準的，依法進行招標(biāo)；應(yīng)公開招標(biāo)的，采取公開招標(biāo)方式招標(biāo)；可以依法不招標(biāo)的，履行相關(guān)核準手續(xù)□符合□不符合2未設(shè)置不合理的招投標(biāo)條件，未排斥或限制潛在投標(biāo)人或投標(biāo)人□符合□不符合3未將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位□符合□不符合4不存在將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)□符合□不符合5未將已簽訂的施工合同范圍內(nèi)的分部、分項工程或者單位工程另行發(fā)包□符合□不符合6不存在以各種形式要求承包單位選擇其指定的分包單位□符合□不符合7開工前依法取得建筑工程施工許可證□符合□不符合8工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中的單位一致□符合□不符合9按照合同約定支付工程款□符合□不符合10其他問題：檢查人員簽名：建設(shè)單位代表簽名：檢查日期：年月日表1-3檢查組用表施工（總承包、專業(yè)承包、分包）企業(yè)市場行為檢查表工程名稱：施工單位：檢查項目序號檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查情況描述人員情況項目管理機構(gòu)1在施工現(xiàn)場設(shè)立項目管理機構(gòu)□符合□不符合2施工單位依據(jù)合同約定派駐項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人、安全負責(zé)人等相應(yīng)管理人員□符合□不符合項目經(jīng)理3項目經(jīng)理與施工單位訂立勞動合同□符合□不符合4項目經(jīng)理社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合5項目經(jīng)理工資由施工總承包單位支付□符合□不符合6項目經(jīng)理按合同約定到崗履職□符合□不符合技術(shù)負責(zé)人7技術(shù)負責(zé)人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合8技術(shù)負責(zé)人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合9技術(shù)負責(zé)人工資由施工總承包單位支付□符合□不符合10技術(shù)負責(zé)人按合同約定到崗履職□符合□不符合質(zhì)量負責(zé)人11質(zhì)量管理負責(zé)人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合12質(zhì)量管理負責(zé)人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合13質(zhì)量管理負責(zé)人的工資由施工總承包單位支付□符合□不符合14質(zhì)量管理負責(zé)人按合同約定到崗履職□符合□不符合安全負責(zé)人15安全管理負責(zé)人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合16安全管理負責(zé)人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合17安全管理負責(zé)人的工資由施工總承包單位支付□符合□不符合18安全管理負責(zé)人按合同約定到崗履職□符合□不符合分包單位負責(zé)人19分包單位現(xiàn)場負責(zé)人的勞動合同與分包單位簽訂□符合□不符合20分包單位現(xiàn)場負責(zé)人的社會保險在分包單位繳納□符合□不符合21分包單位現(xiàn)場負責(zé)人的工資由分包單位支付□符合□不符合22分包單位現(xiàn)場負責(zé)人按合同約定到崗履職□符合□不符合工程合同情況專業(yè)分包合同23專業(yè)分包工程（土方、支護、樁基、防水等）由中標(biāo)單位發(fā)包，分包單位是否具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證書□符合□不符合24總承包單位不存在將房屋建筑工程的主體結(jié)構(gòu)分包（鋼結(jié)構(gòu)除外）□符合□不符合25專業(yè)分包單位不存在再分包（勞務(wù)作業(yè)除外）□符合□不符合勞務(wù)分包合同26勞務(wù)分包作業(yè)由中標(biāo)單位發(fā)包，勞務(wù)單位具有相應(yīng)的資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證書□符合□不符合27勞務(wù)分包單位不存在將其承包的勞務(wù)再分包□符合□不符合材料設(shè)備合同28材料、設(shè)備采購合同由中標(biāo)單位簽訂□符合□不符合29材料、設(shè)備租賃合同由中標(biāo)單位簽訂□符合□不符合工程款項支付情況專業(yè)分包30專業(yè)分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發(fā)包單位一致□符合□不符合31專業(yè)分包工程款支付憑證載明的累計支付金額與分包合同約定內(nèi)容相匹配□符合□不符合勞務(wù)分包32勞務(wù)分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發(fā)包單位一致□符合□不符合33勞務(wù)分包單位不存在計取主要建筑材料款、周轉(zhuǎn)材料款或大中型施工機械設(shè)備費用□符合□不符合材料設(shè)備采購34材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致□符合□不符合35材料、設(shè)備采購款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內(nèi)容相匹配□符合□不符合材料設(shè)備租賃36材料、設(shè)備租賃款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致□符合□不符合37材料、設(shè)備租賃款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內(nèi)容相匹配□符合□不符合自有38施工單位自有機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的，具有相應(yīng)證明材料□符合□不符合其它問題注：1.對有關(guān)材料不齊全的，檢查人員應(yīng)在“檢查情況描述”欄中予以明確，并按《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）》等規(guī)定處理；2.上述管理人員履職、分包合同簽訂情況需與監(jiān)理單位現(xiàn)場資料（如監(jiān)理月報、監(jiān)理例會紀要、分包單位進場資質(zhì)報審等）核對；3.項目部主要管理人員未到崗履職的，應(yīng)了解核實項目現(xiàn)場的實際負責(zé)人是否具有相應(yīng)的資格或崗位證書，是否系中標(biāo)單位人員；4.對有問題的材料，應(yīng)復(fù)印或拍照取證留存。檢查人員簽名：施工單位代表簽名：檢查日期：年月日表2-1檢查組用表招投標(biāo)代理行為檢查用表（施工總承包）市縣（區(qū)）監(jiān)督部門：檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱招標(biāo)人名稱代理人名稱資質(zhì)等級□甲級□乙級□暫定項目投資性質(zhì)□全部財政投資□全部國有投資□部分財政投資或國有投資□私人或外商投資立項批準文件□無□有：核準的招標(biāo)方式總投資額萬元招標(biāo)條件土地使用證明□無□有年月日建設(shè)用地規(guī)劃□無□有年月日建設(shè)工程規(guī)劃□無□有年月日施工圖審查□無□有年月日招標(biāo)控制價□無□有年月日工程量清單□無□有年月日委托代理合同是否采用標(biāo)準文本：□是□否合同內(nèi)容是否完備：□是□否是否在招標(biāo)辦備案：□是□否簽訂時間：年月日合同約定代理酬金：萬元是否超越范圍承接業(yè)務(wù)，或者出借、出賣、轉(zhuǎn)讓資格證書或以掛靠方式允許他人以本機構(gòu)名義承接工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)：□是□否具體行為招標(biāo)方式□公開招標(biāo)□邀請招標(biāo)招標(biāo)公告發(fā)布媒介□中國采購與招標(biāo)網(wǎng)□XX招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督網(wǎng)□本級工程建設(shè)信息網(wǎng)或公共資源交易平臺網(wǎng)站□其他是否與核準方式一致：□是□否投標(biāo)報名招標(biāo)公告發(fā)布日期：年月日招標(biāo)文件開始發(fā)售日期：年月日報名時限：□少于5日□不少于5日報名要求：刷卡□是□否要求提供紙質(zhì)材料□是□否（紙質(zhì)材料包括）招標(biāo)公告是否存在排斥潛在投標(biāo)人條款：□是□否（□企業(yè)注冊地□過高資質(zhì)要求□特定地域業(yè)績及獎項□其他:）是否存在任何性質(zhì)的地域性備案手續(xù)要求：□存在□不存在招標(biāo)公告與招標(biāo)文件是否一致：□是□否是否存在肢解發(fā)包：□是□否招標(biāo)文件是否存在擅自修改經(jīng)招標(biāo)人同意并加蓋了招標(biāo)人公章的工程招標(biāo)代理成果文件：□是□否招標(biāo)文件（含合同）是否存在不合理條款、錯漏和前后矛盾、不合邏輯、不執(zhí)行國家強制標(biāo)準等情形：□是□否評標(biāo)辦法標(biāo)準文件使用情況：□完全使用□部分使用□不使用評標(biāo)辦法是否合理：□是□否投標(biāo)保證金收取額度是否超過2%或超過80萬：□是□否是否接受保函：□是□否評標(biāo)辦法不合理的情形（如有）：工程量清單工程量清單編制是否完整、正確，是否與招標(biāo)范圍明顯不符：□是□否其他存在的問題：開標(biāo)評標(biāo)開標(biāo)時間年月日投標(biāo)截止時間年月日招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，是否少于20日：□是□否開標(biāo)評標(biāo)地點開標(biāo)時是否刷卡：□是□否評標(biāo)委員會抽取方式：□語音□人工抽取地點：□交易中心□其他人員組成：評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)人，其中招標(biāo)人代表人，技術(shù)專家人，經(jīng)濟專家人。技術(shù)、經(jīng)濟專家合計人數(shù)是否超過成員總數(shù)三分之二：□是□否異常情況出現(xiàn)時評標(biāo)報告記錄是否完整，流標(biāo)后是否按規(guī)定重新組織招標(biāo)：□是□否定標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示日期：年月日是否在收到評標(biāo)報告之日起3日內(nèi)公示：□是□否公示內(nèi)容是否齊全：□是□否:中標(biāo)價、中標(biāo)候選人是否與評標(biāo)報告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒體：中標(biāo)通知書發(fā)放時間：年月日招標(biāo)人、招標(biāo)代理人所蓋是否公章：□是□否書面報告是否遞交招投標(biāo)情況書面報告：□是□否書面報告內(nèi)容及資料是否完整：□是□否是否在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)遞交書面報告：□是□否檢查人員簽名：建設(shè)單位代表簽名：代理機構(gòu)代表簽名：表2-2檢查組用表招投標(biāo)代理行為檢查用表（工程總承包）市縣（區(qū)）監(jiān)督部門：檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱招標(biāo)人名稱代理人名稱資質(zhì)等級□甲級□乙級□暫定項目投資性質(zhì)□全部財政投資□全部國有投資□部分財政投資或國有投資□私人或外商投資立項批準文件□無□有：核準的招標(biāo)方式總投資額萬元招標(biāo)條件土地使用證明□無□有年月日建設(shè)用地規(guī)劃□無□有年月日最高投標(biāo)限價□無□有委托代理合同是否采用標(biāo)準文本：□是□否合同內(nèi)容是否完備：□是□否是否在招標(biāo)辦備案：□是□否簽訂時間：年月日合同約定代理酬金：萬元是否超越范圍承接業(yè)務(wù)，或者出借、出賣、轉(zhuǎn)讓資格證書或以掛靠方式允許他人以本機構(gòu)名義承接工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)：□是□否具體行為：招標(biāo)方式□公開招標(biāo)□邀請招標(biāo)招標(biāo)公告發(fā)布媒介□中國采購與招標(biāo)網(wǎng)□XX招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督網(wǎng)□本級工程建設(shè)信息網(wǎng)或公共資源交易平臺網(wǎng)站□其他是否與核準方式一致：□是□否投標(biāo)報名招標(biāo)公告發(fā)布日期：年月日招標(biāo)文件開始發(fā)售日期：年月日報名時限：□少于5日□不少于5日報名要求：刷卡□是□否要求提供紙質(zhì)材料□否□是（紙質(zhì)材料包括）招標(biāo)公告是否存在排斥潛在投標(biāo)人條款：□是□否（□企業(yè)注冊地□過高資質(zhì)要求□特定地域業(yè)績及獎項□其他:）是否存在任何性質(zhì)的地域性備案手續(xù)要求：□存在□不存在招標(biāo)公告與招標(biāo)文件是否一致：□是□否是否存在肢解發(fā)包：□是□否招標(biāo)文件是否存在擅自修改經(jīng)招標(biāo)人同意并加蓋了招標(biāo)人公章的工程招標(biāo)代理成果文件：□是□否招標(biāo)文件（含合同）是否存在不合理條款、錯漏和前后矛盾、不合邏輯、不執(zhí)行國家強制標(biāo)準等情形：□是□否投標(biāo)限價是否采用費率報價：□是□否招標(biāo)文件是否明確招標(biāo)需求（包括明確建設(shè)規(guī)模和建設(shè)標(biāo)準）：□是□否（該條適用于《關(guān)于推進XX房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包試點發(fā)展指導(dǎo)意見》（XX建管〔20XX〕117號）發(fā)布之后的工程總承包項目）評標(biāo)辦法標(biāo)準文件使用情況：□完全使用□部分使用□不使用評標(biāo)辦法是否合理：□是□否投標(biāo)保證金收取額度是否超過2%或超過80萬：□是□否是否接受保函：□是□否評標(biāo)辦法不合理的情形（如有）：開標(biāo)評標(biāo)開標(biāo)時間年月日投標(biāo)截止時間年月日□在可行性研究報告完成后方案設(shè)計完成前進行招標(biāo)的，招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，是否少于25日：□是□否□在方案設(shè)計完成后開始進行招標(biāo)的，招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，是否少于30日：□是□否開標(biāo)評標(biāo)地點開標(biāo)時是否刷卡：□是□否評標(biāo)委員會抽取方式：□語音□人工抽取地點：□交易中心□其他□人員組成：（適用于適用于《推進XX房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包試點發(fā)展指導(dǎo)意見》（XX建管〔20XX〕117號）發(fā)布之前的工程總承包項目）：評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)人，其中招標(biāo)人代表人，技術(shù)專家人，經(jīng)濟專家人。技術(shù)、經(jīng)濟專家合計人數(shù)是否超過成員總數(shù)三分之二：□是□否□人員組成：（適用于適用于《推進XX房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程總承包試點發(fā)展指導(dǎo)意見》（XX建管〔20XX〕117號）發(fā)布之后的工程總承包項目）：□1、可行性研究報告完成后方案設(shè)計完成前：評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)為人，其中，招標(biāo)人代表人；專家人，其中：□經(jīng)濟：人；□建筑：人；□總平規(guī)劃：人；□施工技術(shù)：人；□其他：人?！醴拷椖吭u委是否包含建筑總平面規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計、施工和工程經(jīng)濟等方面的專家：□是□否□市政項目評委是否包含設(shè)計、施工和工程經(jīng)濟等方面的專家：□是□否□招標(biāo)金額在5000萬元及以上的：□房建工程。評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)是否為9人以上單數(shù)，且建筑總平面規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計的評標(biāo)專家是否均至少為2人：□是□否□市政工程。評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)是否為9人以上單數(shù)，且設(shè)計評標(biāo)專家至少為2人：□是□否□招標(biāo)金額在5000萬元以下的：□房屋建筑工程。建筑總平面規(guī)劃設(shè)計、建筑設(shè)計的評標(biāo)專家是否均至少為1人：□是□否□市政工程。設(shè)計和施工的評標(biāo)專家均至少為1人：□是□否□2、方案設(shè)計完成后初步設(shè)計完成前：評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)為人，其中，招標(biāo)人代表人；專家人，其中：□經(jīng)濟：人；□建筑：人；□結(jié)構(gòu)：人；□施工技術(shù)：人；□其他：人。評標(biāo)委員會成員是否包含設(shè)計、施工和工程經(jīng)濟等方面的專家：□是□否□招標(biāo)金額在5000萬元及以上的：□房建工程。評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)是否為9人以上單數(shù)，設(shè)計和施工的評標(biāo)專家均至少為2人，且設(shè)計評標(biāo)專家是否包括建筑設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計：□是□否□市政工程。評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)是否為9人以上單數(shù)，且設(shè)計和施工的評標(biāo)專家均至少為2人：□是□否□招標(biāo)金額在5000萬元以下的：設(shè)計評標(biāo)專家是否至少有1人：□是□否□3、初步設(shè)計完成后施工圖設(shè)計完成前：評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)為人，其中，招標(biāo)人代表人；專家人，其中：□經(jīng)濟：人；□建筑：人；□結(jié)構(gòu)：人；□施工技術(shù)：人；□其他：人。評標(biāo)委員會成員是否包含設(shè)計、施工和工程經(jīng)濟等方面的專家：□是□否□招標(biāo)金額在5000萬元及以上的，其中：□房建工程。評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)是否為9人以上單數(shù)，設(shè)計和施工的評標(biāo)專家均至少為2人，且設(shè)計評標(biāo)專家是否包括建筑設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計：□是□否□市政工程。評標(biāo)委員會總?cè)藬?shù)是否為9人以上單數(shù)，且設(shè)計和施工的評標(biāo)專家均至少為2人：□是□否□招標(biāo)金額在5000萬元以下的，設(shè)計評標(biāo)專家是否至少有1人：□是□否異常情況出現(xiàn)時評標(biāo)報告記錄是否完整，流標(biāo)后是否按規(guī)定重新組織招標(biāo)：定標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示日期：年月日是否在收到評標(biāo)報告之日起3日內(nèi)公示：□是□否公示內(nèi)容是否齊全：□是□否中標(biāo)價、中標(biāo)候選人是否與評標(biāo)報告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒體：中標(biāo)通知書發(fā)放時間：年月日招標(biāo)人、招標(biāo)代理人所蓋是否公章：□是□否書面報告是否遞交招投標(biāo)情況書面報告：□是□否書面報告內(nèi)容及資料是否完整：□是□否是否在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起15日內(nèi)遞交書面報告：□是□否檢查人員簽名：建設(shè)單位代表簽名：代理機構(gòu)代表簽名：表3-1檢查組用表在建工程基本情況表市縣（工程名稱）建設(shè)單位建筑面積m2施工單位建筑層數(shù)監(jiān)理單位建安造價萬元勘察單位結(jié)構(gòu)型式設(shè)計單位工程地點審圖機構(gòu)開工日期檢測機構(gòu)形象進度項目人員姓名注冊證號（不是證書證號）B證和C證證號培訓(xùn)記錄項目經(jīng)理安全員不填安全員不填安全員不填質(zhì)檢員不填備注施工員不填施工員不填取樣員不填項目總監(jiān)土建專業(yè)監(jiān)理工程師不填水電專業(yè)監(jiān)理工程師不填見證員不填檢查人員簽名：項目經(jīng)理簽名：檢查日期：表3-2檢查組用表工程總承包項目實施情況檢查用表市縣（區(qū)）檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱建設(shè)單位名稱總投資額萬元總承包單位名稱牽頭方資質(zhì)等級聯(lián)合體成員（如有）資質(zhì)等級工程總承包單位履職情況是否成立總承包項目部（非施工單位的項目經(jīng)理部）□是□否是否配備相應(yīng)的項目管理人員□是□否配備的項目管理人員是否履責(zé)□是□否項目管理人員名稱及崗位是否有明確的工程總承包項目部的職責(zé)□有□無是否編制項目的總承包管理大綱□有□無是否編制項目總體進度計劃（含設(shè)計、采購、施工）□有□無是否編制項目全過程資金使用計劃并報送建設(shè)單位□有□無是否建立總承包安全管理制度并執(zhí)行□有□無聯(lián)合體形式下，雙方是否簽訂聯(lián)合體協(xié)議書□有□無聯(lián)合體協(xié)議書是否明確雙方的責(zé)任義務(wù)并按此執(zhí)行□有□無情況描述：建設(shè)單位實施情況不存在簽訂總承包合同后，不按合同約定隨意變更項目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)標(biāo)準□符合□不符合（情況描述：）按照合同約定支付工程款□符合□不符合（情況描述：）總承包發(fā)包范圍是否合理情況描述：其他存在的問題:檢查人員簽名：建設(shè)單位代表簽名：總承包單位代表簽名：檢查日期：年月日表3-3檢查組用表工程實體質(zhì)量抽查表（房屋建筑工程）________市_______縣（區(qū)）（工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料四、混凝土工程1原材料、構(gòu)配件合格證明文件、復(fù)檢報告、型式檢驗報告齊全1混凝土標(biāo)養(yǎng)和同養(yǎng)試塊齊全，養(yǎng)護環(huán)境、試塊標(biāo)記□符合□基本符合□不符合存在問題：2混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全2混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差3混凝土施工記錄3自拌混凝土原材料計量□符合□基本符合□不符合存在問題：4現(xiàn)場檢測報告齊全，有現(xiàn)場質(zhì)量檢測確認記錄4模板支撐與方案相符，保持兩層支撐體系，木支撐尾徑≥80mm，剝皮處理5質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容齊全，簽字蓋章完整；檢驗批附原始記錄5不同強度梁柱節(jié)點處理、節(jié)點混凝土強度抽查二、地基基礎(chǔ)五、砌體工程1地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗和完整性檢測1□符合□基本符合□不符合存在問題：2砌塊質(zhì)量（外觀質(zhì)量及尺寸偏差）2樁位偏差及灌注樁樁頂標(biāo)高、試件強度3組砌方式、鋪漿長度4灰縫厚度及砂漿飽滿度3基坑開挖與監(jiān)控5預(yù)制承重構(gòu)件安裝位置、擱置長度三、鋼筋工程6飄窗錨固1受力鋼筋和吊筋位置、箍筋間距六、門窗工程和公共設(shè)施1門窗工程門窗安裝□符合□基本符合□不符合2鋼筋保護層厚度□符合□基本符合□不符合主型材壁厚□符合□不符合（實測：mm）3鋼筋錨固、鋼筋尺寸2樓梯扶手、欄桿等公共設(shè)施的安裝4箍筋彎鉤角度和平直段長度□符合□基本符合□不符合七、抗震設(shè)防構(gòu)造5拉結(jié)鋼筋□符合□基本符合□不符合存在問題：1混凝土構(gòu)造柱、芯柱的位置、數(shù)量、尺寸6主筋連接2圈梁設(shè)置7鋼絲網(wǎng)數(shù)量、位置、長度3水平聯(lián)系梁設(shè)置項目經(jīng)理簽字：檢查人員簽字：檢查日期：

表3-4檢查組用表工程實體質(zhì)量抽查表（市政橋梁工程施工部分）________市_______縣（區(qū)）（工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料二、實體質(zhì)量1原材料、構(gòu)配件、錨具、夾具和連接器、成品、半成品合格證明文件、復(fù)檢報告齊全，進場驗收符合《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》規(guī)定1模板尺寸及支護體系、現(xiàn)場鋼筋安裝質(zhì)量符合規(guī)范要求。2混凝土標(biāo)準養(yǎng)護試件試驗報告、鋼筋連接試驗報告齊全2現(xiàn)澆混凝土、試塊留置、塌落度、現(xiàn)場標(biāo)養(yǎng)間、施工縫設(shè)置及處理符合規(guī)范要求。3預(yù)應(yīng)力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設(shè)備測定、張拉記錄3支座安裝、中心位置、支座粘結(jié)、支座上下面密貼符合規(guī)范要求。4樁基施工質(zhì)量及樁基檢測報告4構(gòu)件安裝、位置準確、濕接頭平順、梁端間隙符合規(guī)范要求。5混凝土施工記錄5伸縮件、伸縮有效、預(yù)留筋與錨固筋連接、止水帶完整符合規(guī)范要求。6現(xiàn)場檢測報告齊全，有現(xiàn)場質(zhì)量檢測確認記錄6橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎(chǔ)處理與界面結(jié)合符合規(guī)范要求。7質(zhì)量驗收記錄內(nèi)容齊全，簽字蓋章完整；檢驗批附原始記錄7附屬構(gòu)筑物安裝符合規(guī)范要求。檢查人員簽名：項目經(jīng)理簽名：檢查日期：PAGEPAGE12表3-5檢查組用表重大危險源管理安全檢查用表________市_______縣（區(qū)）（工程名稱）重大危險源認定標(biāo)準（含在施工的和已完成施工的）存在問題1深基坑（一）開挖深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。（二）開挖深度雖未超過5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。□有□無深基坑2高大模板（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。（二）混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度8m及以上；搭設(shè)跨度18m及以上；施工總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上。（三）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上?！跤小鯚o高大模板3起重吊裝和安裝拆除（一）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。（二）起重量300kN及以上的起重設(shè)備安裝工程；高度200m及以上內(nèi)爬起重設(shè)備的拆除工程?！跤小鯚o超過一定規(guī)模的起重吊裝設(shè)備4腳手架（一）搭設(shè)高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。（二）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。□有□無超過一定規(guī)模的腳手架5爆破與拆除（一）采用爆破拆除的工程。（二）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物的拆除工程。（三）可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通訊設(shè)施或其它建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。（四）文物保護建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制范圍的拆除工程?！跤小鯚o采用爆破拆除的工程6其它（一）□有□無施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。（二）□□□□（三）□有□無開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。（四）□有□無地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程。（五）□□7人貨兩用施工電梯施工電梯未經(jīng)檢測合格即投入使用；防墜安全器出廠日期超過5年未實施報廢；防墜安全器未實行年度標(biāo)定；操作人員無證操作；其它嚴重安全隱患。□有□無施工電梯8臨時活動板房宿舍、辦公用房未達到A級燃燒性能等級□有□無臨時活動板房檢查人員簽名：項目經(jīng)理簽名：檢查日期：表3-6檢查組用表施工單位履職抽查表市縣（區(qū)）（工程名稱）檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容檢查情況1.項目管理人員履職情況項目部人員組成公司審批2.項目管理資料6通病防治住宅工程質(zhì)量常見問題專項治理方案相符性專家論證審查書面審查意見現(xiàn)場公布驗收規(guī)范方案執(zhí)行情況變更手續(xù)施工工藝公司管理/檢查人員授權(quán)文件/標(biāo)準圖集樣板制作情況項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證3.教育與交底三級教育記錄7重大危險源治理措施B證及繼續(xù)教育三級教育內(nèi)容在場情況日常安全教育記錄驗收制度履職情況質(zhì)檢員崗位證安全技術(shù)交底檢查、整改記錄在場情況施工技術(shù)交底履職情況4.檢查與驗收分項工程和檢驗批劃分方案8授權(quán)和承諾書簽署授權(quán)書專職安全員配備數(shù)量檢查制度C證及繼續(xù)教育公司季檢記錄分公司月檢記錄簽署承諾書在場情況項目部周檢記錄履職情況質(zhì)檢員日巡檢記錄見證取樣員崗位證/履職情況/安全員日巡檢記錄9消防安全活動板房材料員崗位證/履職情況/檢查記錄內(nèi)容完整性2.項目管理資料設(shè)計文件審圖報告整改完成記錄消防器具配備圖紙會審整改與記錄相符性消防安全檢查記錄設(shè)計交底及變更公司和分公司檢查通報文件施工組織設(shè)計針對性驗收佐證（錄像、照片）10應(yīng)急救援應(yīng)急救援預(yù)案審批手續(xù)5.特種人員特種作業(yè)人員匯總表專項方案齊全性持證上崗應(yīng)急救援演練審批手續(xù)11檢測信息化管理檢測樣品唯一性標(biāo)識針對性證件與作業(yè)人員相符性現(xiàn)場符合性檢測不合格項目閉合項目經(jīng)理簽字：聯(lián)系電話：檢查人員簽字：檢查日期：PAGEPAGE18表3-7檢查組用表監(jiān)理單位履職抽查表市縣（區(qū)）（工程名稱）檢查內(nèi)容檢查情況檢查內(nèi)容檢查情況1.項目管理人員資料管理人員授權(quán)文件（簽字范圍）3.檢查與驗收施工單位項目部管理人員復(fù)核記錄授權(quán)書及承諾書的簽署文件項目部人員組成經(jīng)公司審批相符性現(xiàn)場公布變更手續(xù)分包單位資質(zhì)審查總監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證在場情況材料報驗履職情況總監(jiān)理工程師代表執(zhí)業(yè)資格證平行檢驗記錄授權(quán)文件不合格材料處理記錄在場情況主要施工設(shè)備、測量儀器進場報驗履職情況質(zhì)量事故報告及處理意見監(jiān)理員專業(yè)配備混凝土開盤鑒定記錄崗位證高大模板檢查驗收記錄在場情況分項工程質(zhì)量驗收記錄履職情況分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄見證取樣員崗位證工序報驗履職情況總監(jiān)對施工單位的專項方案審批2.項目部管理資料監(jiān)理委托合同（可為復(fù)印件）總監(jiān)對施工單位的施工組織設(shè)計審批監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理實施細則監(jiān)理通知安全監(jiān)理細則節(jié)能監(jiān)理細則監(jiān)理通知回復(fù)與回復(fù)的相符性旁站方案巡視檢查記錄旁站記錄監(jiān)理月報（符合監(jiān)理規(guī)范要求）公司季檢第一次工地會議紀要分公司月檢周例會紀要項目周檢圖紙會審記錄（應(yīng)有總監(jiān)簽名）監(jiān)理員日檢(監(jiān)理日志)總監(jiān)理工程師簽字：聯(lián)系電話：檢查人員簽字：檢查日期：表3-8檢查組用表建筑起重機械責(zé)任主體履職情況檢查表工程名稱：設(shè)備名稱（注明設(shè)備所在棟號）：使用（施工）單位：監(jiān)理單位：租賃（產(chǎn)權(quán)）單位：安裝單位：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況評價符合不符合1租賃（產(chǎn)權(quán)）單位安全技術(shù)檔案1、產(chǎn)權(quán)備案證、產(chǎn)品合格證、制造許可證、制造監(jiān)督檢驗證明、安裝使用說明書等；2、定期檢驗報告、定期自行檢查維護保養(yǎng)記錄、維修和技術(shù)改造記錄、運行故障和安全生產(chǎn)事故記錄、累計運轉(zhuǎn)記錄等運行資料。2安裝、拆卸單位職責(zé)履行情況1、是否按照安全技術(shù)標(biāo)準及建筑起重機械性能要求，編制建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案，并由本單位技術(shù)負責(zé)人簽字；2、是否組織安全施工技術(shù)交底并簽字確認；3、是否制定建筑起重機械安裝、拆卸工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；4、是否按規(guī)定辦理安裝（拆卸）告知手續(xù)；5、是否簽訂安裝、拆卸合同及安全協(xié)議書；6、是否進行安裝后自檢及經(jīng)第三方檢測合格。3使用單位（施工單位）職責(zé)履職情況1、是否有產(chǎn)權(quán)備案證；2、是否審核安拆單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員上崗證；3、是否審核安拆單位制定的建筑起重機械安裝、拆卸工程施工專項施工方案和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；4、是否監(jiān)督安拆單位、維保單位在建筑起重機械安拆過程和使用過程中按專項施工方案及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準執(zhí)行；5、是否制定了建筑起重機械使用過程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；6、是否按規(guī)定配備設(shè)備管理人員、設(shè)備管理人員是否按規(guī)定監(jiān)督檢查建筑起重機械安裝、拆卸、使用情況；7、施工現(xiàn)場有多臺塔式起重機作業(yè)時，是否組織制定并實施防止塔式起重機相互碰撞的安全措施；8、是否在建筑起重機械第三方檢測驗收合格后組織多方聯(lián)合驗收，并及時辦理使用登記手續(xù)；9、安拆專項施工方案、安裝完畢驗收資料、基礎(chǔ)驗收記錄、安全操作技術(shù)交底記錄、操作人員證件、日常維修保養(yǎng)記錄、租賃合同、安拆合同使用告知登記手續(xù)、施工升降機安全防墜器合格證及檢驗（標(biāo)定）報告等資料收集是否完整。4監(jiān)理單位安全職責(zé)履行情況1、是否審核建筑起重機械產(chǎn)權(quán)備案登記證明；2、是否審核建筑起重機械安拆單位資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書；3、是否審核建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案；4、是否監(jiān)督檢查建筑起重機械的使用情況；5、發(fā)現(xiàn)存在生產(chǎn)安全事故隱患的，是否要求安裝單位、使用單位限期整改，對安裝單位、使用單位拒不整改的，是否及時向建設(shè)單位報告；6、是否監(jiān)督建筑起重機械產(chǎn)權(quán)單位對設(shè)備實體按照相關(guān)標(biāo)準要求進行全面檢查和維護保養(yǎng)，并留存租賃（產(chǎn)權(quán)）單位檢查記錄并簽字確認。其它檢查情況：檢查人員：檢查日期：施工單位現(xiàn)場負責(zé)人：租賃（產(chǎn)權(quán)）單位確認：監(jiān)理單位現(xiàn)場負責(zé)人：安裝單位確認：表3-9檢查組用表建筑工程起重機械安全檢查表市縣（區(qū)）項目名稱：現(xiàn)場安裝設(shè)備數(shù)量：塔式起重機臺，施工升降機臺，物料提升機臺現(xiàn)場抽查設(shè)備數(shù)量：塔式起重機臺，施工升降機臺，物料提升機臺一、塔式起重機設(shè)備所在棟號：租賃（產(chǎn)權(quán)）單位：安裝單位：使用單位：設(shè)備型號：生產(chǎn)廠家：出廠編號：出廠日期：序號檢查項目檢查情況評價結(jié)果符合不符合1基礎(chǔ)（軌道承載力滿足安全使用要求，排水通暢，并與基坑保持安全距離2起重量、行程、起升、回轉(zhuǎn)、變幅等安全裝置齊全、靈敏有效3主要受力結(jié)構(gòu)無開焊、開裂、變形、嚴重銹蝕4各連接螺栓、銷軸選用及安裝符合規(guī)定，螺栓擰緊力矩達到技術(shù)要求，開口銷完全撬開5供電系統(tǒng)符合規(guī)范，且采用TN-S接零保護系統(tǒng)供電，防雷接地、電氣接地裝置牢固可靠，符合規(guī)定6塔式起重機與周邊構(gòu)建物、架空線路等安全距離符合規(guī)范要求，群塔作業(yè)應(yīng)設(shè)置安全措施7吊鉤、滑輪、卷筒應(yīng)符合規(guī)范要求，安裝鋼絲繩防脫裝置8附著裝置設(shè)置合理、連接可靠，自由端高度符合要求，特殊附著形式按審批方案設(shè)置9塔式起重機鋼絲繩、吊索具的規(guī)格、使用符合規(guī)范要求10操作人員持有效證件上崗，按章操作11設(shè)備經(jīng)檢測及驗收合格后投入使用12其他安全問題統(tǒng)計符合：項；不符合：項其他：二、□施工升降機□物料提升機設(shè)備所在棟號：租賃（產(chǎn)權(quán)）單位：安裝單位：使用單位：設(shè)備型號：生產(chǎn)廠家：出廠編號：出廠日期：序號檢查項目檢查情況評價結(jié)果符合不符合1地面防護圍欄、停層平臺等防護設(shè)施符合規(guī)范要求2傳動裝置與吊籠連接安全可靠3施工升降機齒輪、導(dǎo)輪、滾輪等與齒條、導(dǎo)軌架間隙符合要求，運行平穩(wěn)4按規(guī)定安裝起重量限制器、急停裝置等且靈敏有效5防墜安全器在有效期內(nèi)、無異響6極限開關(guān)、上限位開關(guān)及下限位開關(guān)等安全裝置齊全、靈敏有效7外籠門、吊籠門機電聯(lián)鎖裝置靈敏、可靠、有效8吊籠行程范圍與周邊構(gòu)建物、架空線路等安全距離符合規(guī)范要求9供電系統(tǒng)符合規(guī)范，且