醫(yī)藥公司管理制度大全共頁個崗位職責(zé)和新編格式

目錄

安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

藥品采購管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為加強(qiáng)藥品采購管理，保證藥品供應(yīng)并符合質(zhì)優(yōu)價廉的

要求，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》、《藥品管理法

實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同法》等

有關(guān)法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。

第三條采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀(jì)律，積極主動,

團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。

第四條采購人員采購商品時，必須堅持按需進(jìn)貨、質(zhì)優(yōu)價廉的

原則。

第五條采購中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努

力學(xué)習(xí)、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。

第六條采購人員必須加強(qiáng)責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶

提供良好服務(wù)。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情

況。

第七條廉潔奉公，維護(hù)公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。

不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。

第八條積極采取各種措施降低購貨成本。

第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場信息，密切關(guān)注市場、價格

變化，積極為公司引進(jìn)新品種。

第十條勤進(jìn)快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定

最優(yōu)補(bǔ)貨時間和補(bǔ)貨量，努力避免缺貨或積壓情況。

第十一條采購部根據(jù)缺貨品種、購進(jìn)價格、庫存情況等指標(biāo)對

采購員進(jìn)行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)。（具體辦法另訂）

第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費(fèi)，中午嚴(yán)禁飲白酒。

不得以陪客戶為由在上班時玩牌。

第十三條積極應(yīng)對藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過程中

所需要做的一切工作。

第十四條本制度適用范圍為采購中心全體人員。

第二章定義

第十五條首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進(jìn)藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)

生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。

第十六條首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首

次購進(jìn)的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。

第十七條供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)

企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。

第十八條一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的付款條件及供

應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支

付供應(yīng)商。

第十九條預(yù)付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預(yù)先支

付給供貨方的支付方式。

第二十條缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價格、

原料等原因，無法保證市場供應(yīng)的品種。

第二十一條采購合同:采購人員購進(jìn)藥品時與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)

簽訂的合同。

第二十二條季度采購計劃：由部門負(fù)責(zé)人每季度制定的采購計劃

共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調(diào)整合理

庫存。

第二十三條下限品種：低于所設(shè)定的庫存限量標(biāo)準(zhǔn)。

第二十四條協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購進(jìn)、銷售、回款等方面

簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。

第二十五條購進(jìn)價格：商品購進(jìn)的實際價格。

第二十六條壓貨:供應(yīng)商對需要進(jìn)行采購的商品進(jìn)行超計劃量供

應(yīng)的行為。

第二十七條協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購進(jìn)、銷售、回

款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。

第三章采購

第二十八條必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》

和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資

格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴(yán)禁從非法渠道

購進(jìn)藥品。

第二十九條對急救藥品的采購應(yīng)做到及時準(zhǔn)確，在采購過程中同

銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門

報告。

第三十條麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴(yán)格按照

《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦

法》中有關(guān)要求進(jìn)行。

第三十一條采購中心與銷售分公司對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況進(jìn)

行及時溝通和鏈接。

第四章首營企業(yè)和首營品種

第三十二條首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》。

第五章采購合同

第三十三條采購員在購進(jìn)的每一單藥品前必須與供應(yīng)廠商簽訂

購銷合同。

第三十四條購進(jìn)合同必須有如下要素構(gòu)成：

1.合同的標(biāo)的；

2.數(shù)量；

3.價格、金額、付款方式和付款天數(shù)；

4.履行的期限，地點(diǎn)和方式；

5.質(zhì)量條款；

6.違約責(zé)任。

第三十五條采購合同中必須明確的質(zhì)量條款。

1.工商間購銷合同中應(yīng)明確：

(1)藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；

(2)藥品附產(chǎn)品合格證；

(3)藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；

(4)藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。

2.商商間購銷合同中應(yīng)明確：

(1)藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；

(2)藥品附產(chǎn)品合格證；

(3)購進(jìn)進(jìn)口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料；

(4)藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；

(5)藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；

(6)明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。

第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對供貨價格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)

生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動較大以及合同購進(jìn)數(shù)量加庫存大于

庫存上限等情況。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。

第六章購進(jìn)成本管理

第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則進(jìn)行采購。

第三十八條每月定期組織購進(jìn)、銷售、審計監(jiān)察部門人員座談會,

對采購品種、價格進(jìn)行分析。

第三十九條對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的，維持采購

價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可

采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進(jìn)價格。

第四十條采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂

采購合同。

第七章采購付款

第四十一條預(yù)付款制度

1.采購人員在提交一聯(lián)預(yù)付款申請及采購合同復(fù)印件，在部門經(jīng)

理簽字后，轉(zhuǎn)財務(wù)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)財務(wù)付款，采購人員通知

廠家在貨到二周內(nèi)將發(fā)票送到我公司。

2.所有預(yù)付款發(fā)票必須在預(yù)付款匯出后二周內(nèi)到達(dá)，二周內(nèi)不到

的發(fā)票由采購人員負(fù)責(zé)督促索取。

3.采購人員在收到預(yù)付款的發(fā)票和藥品入庫單后應(yīng)在2個工作日

內(nèi)辦理完畢結(jié)賬手續(xù)。

第四十二條一般付款制度

L采購人員按照公司付款規(guī)定對供應(yīng)商進(jìn)行排款，排款根據(jù)供應(yīng)

商的庫存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進(jìn)行。

2.采購人員與新開戶供應(yīng)商洽談時必須說明我公司付款期限、付

款方式、付款依據(jù)、付款時間等。

第八章發(fā)票審核制度

第四十三條發(fā)票的審核和管理按財務(wù)制度執(zhí)行。

第四十四條采購內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā)票后,對發(fā)票

本身進(jìn)行審核，同時根據(jù)合同，審核發(fā)票的價格，供應(yīng)商，數(shù)量等要

項，立刻與采購人員進(jìn)行聯(lián)系。由采購人員進(jìn)行解決。

第四十五條采購內(nèi)勤對計算機(jī)錄入發(fā)票信息必須完整，準(zhǔn)確。發(fā)

票工作要求不超過一個工作日。

第四十六條采購內(nèi)勤對經(jīng)過質(zhì)量驗收人員確認(rèn)的入庫單進(jìn)行再

次審核，并同供應(yīng)商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財務(wù)。

第四十七條所有涉及到采購發(fā)票流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，包括：采購內(nèi)

勤、財務(wù)，收發(fā)人員對每一張發(fā)票的接受，流轉(zhuǎn)必須有簽收程序。

第四十八條采購內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應(yīng)供貨廠商所提供的發(fā)票與貨物驗

收不一致的情況后應(yīng)立即與采購員聯(lián)系。

第九章缺貨管理

第四十九條每周組織對管品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，適時補(bǔ)充貨源，調(diào)

整品種結(jié)構(gòu)。

第五十條采購員每天對所管品種進(jìn)行微機(jī)梳理，排出下限品種,

對一些因客觀原因一時無法補(bǔ)充的品種，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，采購

應(yīng)急措施。

第五十一條對已經(jīng)缺貨的品種，無特殊原因應(yīng)在3-5天內(nèi)補(bǔ)充

貨源，確保正常供應(yīng)。

第五十二條對銷售部門提出的缺貨申請必須當(dāng)時做出明確答復(fù),

發(fā)現(xiàn)品種缺貨，也必須及時向銷售部門及時反饋信息，并寫明缺貨原

因。

第五十三條對開票大廳開出的缺貨品種，當(dāng)日必須有回復(fù)。

第十章資料

第五十四條合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。

第五十五條采購合同由采購員負(fù)責(zé)進(jìn)行整理歸檔，每月整理一

次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。

第五十六條按照《合同法》的要求簽訂購貨合同，合同簽訂后采

購員整理、存檔。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及

運(yùn)輸方式。

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合同管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責(zé)任，預(yù)防經(jīng)營風(fēng)

險，實現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。

第二條本制度適用于對公司各單位包括各中心、各部門及分

支機(jī)構(gòu)經(jīng)營過程申所需訂立合同的管理。

第三條合同管理者包括經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人，經(jīng)辦人對代表公司

訂立的合同負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第四條公司對合同實行分級審批管理的辦法。合同簽訂權(quán)

限：單筆合同人民幣100萬元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集團(tuán)研究；單筆

合同人民幣10?99萬元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣10萬元以下

的，由分管副總經(jīng)理審批。

第五條公司總部各中心/部門的合同經(jīng)相關(guān)部門會簽后，由各

分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）批準(zhǔn)，重大合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人經(jīng)分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）授權(quán)

可以批準(zhǔn)該機(jī)構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關(guān)部門會簽的合同。

第七條審計法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負(fù)

責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合

同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。負(fù)責(zé)合同法律知識培訓(xùn)和一般合同法律咨詢。

第八條特定情況下，公司根據(jù)實際需要可指定審計法規(guī)部為

部分合同的直接責(zé)任人。

第九條合同的經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴(yán)格執(zhí)行本

制度，最大限度的維護(hù)公司的利益。

第十條所有參與合同管理的人員應(yīng)對相關(guān)信息予以保密，不得

公開或泄露。

第十一條合同管理者必須在合同管理過程申妥善保管好各種

合同資料，包括合同文本、與對萬往來信件、傳真件等的原件，并

依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。

第二章合同的訂立

第十二條公司各單位根據(jù)實際需要或工作計劃訂立各類合同，

由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合同由單位負(fù)責(zé)人親自經(jīng)辦。

第十三條合同經(jīng)辦人對所訂立的合同實行責(zé)任制，即由其對簽

約對方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同

履行和有關(guān)重大事項的及時報告負(fù)直接責(zé)任。

第十四條公司對外訂立合同除即時清結(jié)的外一律采用書面形

式。

第十五條經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計法規(guī)部審核的格式

合同文本;使用對方提供的格式文本時須事先征求審計法規(guī)部的意

見。

第十六條特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時起草合同文本，必要時

向?qū)徲嫹ㄒ?guī)部咨詢。

第十七條經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同：

1、主體資格審查:經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對方生體資格，掌握其性

質(zhì)、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。若合同涉及公司重大利益，

且對方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報告，供上級負(fù)責(zé)人

或公司參考，經(jīng)辦人對考察結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、索取資料:備齊對方法人營業(yè)執(zhí)照副本或營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印

件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件、簽約代表的

授權(quán)委托書。

3、協(xié)商合同條款:經(jīng)辦人與對方就合同的具體內(nèi)容進(jìn)行磋商，

逐一達(dá)成共識。

4、簽約:將雙方達(dá)成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出

來，形成正式合同文本，并請對萬簽字蓋章，訂立合同時應(yīng)編號。

5、報批:逐級逐部門申報，審核人簽字核準(zhǔn)，然后加蓋印章。

6、各單位負(fù)責(zé)人對經(jīng)辦人提供的簽約對方資格考察報告和合同

文本進(jìn)行全面審查，并簽署意見，并對審核的結(jié)果負(fù)責(zé)。

7、財務(wù)部門對合同涉及的金額、幣種、付款萬式及時間等有關(guān)

財務(wù)安排條款進(jìn)行審查，就合同是否符合公司整體財務(wù)計劃提出意

見。

8、審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負(fù)責(zé)。

9、公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）對合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。

10、審核人不在崗時，由其上一級主管或其指定的人員行使審

核權(quán)。

11、法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見證、公證、登

記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。

第三章合同的履行

第十八條合同訂立后必須全面履行。

1、合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時履

行。

2、各單位應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時收集有關(guān)信息。

3、履行過程中合同經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注對方的履約狀況、人員

變動、資產(chǎn)變化、經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順利履行的因素,

以防范風(fēng)險。

第十九條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接上級報

告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。

1、對萬明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時。

2、對方己無實際的履行能力。

3、對方有其他影響合同實際履行的重大變動。

4、在與對方溝通（特別是以信函、傳真等書面萬式）時，經(jīng)辦

人要慎重辦理，必要時可征求法律事務(wù)部門的意見。

第四章合同的變更與轉(zhuǎn)讓

第二十條公司根據(jù)實際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時，

經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對方的解釋工作，便于公司順利完成變更或轉(zhuǎn)讓

事宜。

第二十二條對方提出變更或轉(zhuǎn)讓申請的，經(jīng)辦人要嚴(yán)格把關(guān)，

認(rèn)真考察變更、轉(zhuǎn)讓的所有事項，謹(jǐn)慎處理，以確保公司合同利益

的實現(xiàn)。

第二十三條合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請一律采用書面形式，必須在

公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。

1、合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準(zhǔn)人審批。

2、合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手

續(xù)。

第五章合同的終止

第二十四條合同終止有以下幾種情況：

1、合同申雙方權(quán)利義務(wù)己經(jīng)按照約定履行完畢，合同依法解

除。

2、雙方在合同履行過程中若合意提前解除，則雙萬應(yīng)就合意

解除及解除后的善后工作達(dá)成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立

的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止/?'經(jīng)辦人對新合同承擔(dān)

直接責(zé)任。

3、其他非正常情況需解除合"同時，經(jīng)辦人應(yīng)以書面形式將情

況逐級匯報，由分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）最終決定處理辦法，審

計法規(guī)部提供法律幫助。

第二十五條合同權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)交易習(xí)慣履行

通知對方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。

第二十六條依據(jù)交易習(xí)慣或?qū)嶋H需要對外出具書面函件時，應(yīng)

特別注意行文內(nèi)容、行文主體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或

其他專業(yè)人員。

第二十七條經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時必須嚴(yán)格按照法律

規(guī)定或合同的約定而進(jìn)行。

第六章合同糾紛處理

第二十八條合同履行過程中與對方發(fā)生爭議的，經(jīng)辦人要耐

心細(xì)致地與對方協(xié)商解決的辦法，同時做好應(yīng)對方案。

第二十九條合同爭議無法通過協(xié)商解決時，經(jīng)辦人可按公司

的相關(guān)規(guī)定來處理。

第三十條在處理合同糾紛時，公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系、迅速溝

通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)一行動，及

時、穩(wěn)妥地解決糾紛。

第七章合同管理責(zé)任

第三十一條公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責(zé)任，明

確責(zé)任人和責(zé)任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強(qiáng)化其

管理。

第三十二條公司從合同管理的及時性、有效性、合同履行情況

及合同糾紛發(fā)生率等方面來對經(jīng)辦人及直接上級進(jìn)行考核。

第三十三條公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見

的及時性、可行性等萬面對審計法規(guī)部予以考核。

第八章附則

第三十四條本制度由審計法規(guī)部負(fù)責(zé)解釋。

第三十五條本制度自2007年5月1日起施行。

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藥品銷售管理暫行辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)各分公司的營銷管理，規(guī)范營銷工作秩序，有效

保證各項指標(biāo)任務(wù)的完成，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依照國家《藥品管理法》《藥品管理法實

施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同法》等有關(guān)

法律、法規(guī)和公司《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度。

第三條在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按國家相關(guān)法規(guī)的要求，把藥

品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。

第四條在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營許可證》所規(guī)

定的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事藥品的銷售經(jīng)營活動。

第二章定義

第五條銷售人員：公司直接從事與藥品銷售有關(guān)工作的人員，

包括有分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勤等。

第六條新建客戶：在本公司未有或曾經(jīng)有過銷售記錄，但還未

建立相應(yīng)的客戶檔案及相關(guān)資料的，準(zhǔn)備重新或開始與其建立銷售關(guān)

系的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)」經(jīng)營企業(yè)。

第七條特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥

品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。

第八條客戶信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的

銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽(yù)所給予的欠款額度。

第九條回款方式：回款方式主要有現(xiàn)款、同城轉(zhuǎn)帳支票、匯票、

承兌匯票等。

第十條送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務(wù)員代提、物流配送中

心送貨、郵政物流等社會物流公司送貨等。

第十一條考核項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完成情況及對市場的分

析，制定的考核內(nèi)容或條件。

第十二條考核權(quán)重：根據(jù)考核項目所占考核的比重設(shè)置不同的

權(quán)數(shù)。

第三章銷售人員管理

第十三條在藥品銷售過程中，銷售人員不得虛假宣傳藥品，夸

大藥品療效。

第十四條在藥品銷售過程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥

品贈樣。

第十五條銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進(jìn)本公司商

品的銷售，完成所承擔(dān)的各項任務(wù)指標(biāo)。

第十六條銷售人員在銷售過程中，應(yīng)認(rèn)真簽定銷售合同，詳細(xì)

填寫銷售計劃單，包括購方的要貨計劃（品種、規(guī)格、價格、回款及

送貨方式），主動上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺

貨代用品。

第十七條銷售人員應(yīng)與客戶建立牢固的合作關(guān)系，掌握客戶的進(jìn)

貨規(guī)律，對銷售品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。

第十八條銷售人員每日應(yīng)做好用戶走訪記錄，收集客戶需求信

息，并及時反饋給有關(guān)人員，做好售前、售中與售后服務(wù)工作，了解、

審核客戶的退換貨要求，并及時作出處理，積極向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作

情況。

第十九條銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得挪用、

貪污公款，做好銷售回款臺帳。

第二十條銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便，從事有

損公司利益或為供應(yīng)商兼職推銷的工作。

第四章銷售客戶新開戶

第二十一條根據(jù)客戶要求，由銷售人員提出申請，填寫一式兩份

的開戶申請表（附后）。分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對資質(zhì)審

核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。具體參照公司《開戶審批管理辦法》執(zhí)

行。

第二十二條對商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客

戶提供《藥品經(jīng)營許可證》，《營業(yè)執(zhí)照》、《GSP證書》、《納稅人登記證》,

企業(yè)法人委托書及采購人員身份證復(fù)印件（必須加蓋紅章），銀行帳號、

稅號等相關(guān)文件。特殊藥品必須同時提供有關(guān)證明材料。

第二十三條對醫(yī)療機(jī)構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要求其提供

《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，采購人員身份證復(fù)印件（加蓋紅章），銀行

帳號等相關(guān)文件。

第二十四條對相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開戶。

第五章銷售客戶資信

第二十五條各銷售分公司根據(jù)公司對資金的要求和不同客戶的實

際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。

第二十六條銷售部門制訂的資信額度須經(jīng)分管銷售副總和財務(wù)部

門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第二十七條財務(wù)部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統(tǒng)，

以此作為客戶服務(wù)中心為客戶可否開票的依據(jù)之一。

第二十八條銷售部必須嚴(yán)格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信

額度的客戶一律不準(zhǔn)銷售。

第二十九條如在銷售過程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售

開票時，銷售人員須提交書面報告給部門經(jīng)理審核，報公司分管經(jīng)理

審批同意后方可開票，特殊情況須報公司總經(jīng)理同意方可開票。

第六章銷售開票

第三十條銷售開票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、性能、用途等，

開票操作熟練，并認(rèn)真核對所開品種的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、及

正確的購藥單位等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、輸入無誤。

第三十一條認(rèn)真執(zhí)行特殊藥品的供應(yīng)管理辦法，交由專人審核銷售

開票管理。

第三十二條配合倉儲、收款、財務(wù)等部門完成銜接工作。

第三十三條按照國家有關(guān)法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的

領(lǐng)用、填寫、保管及廢票的處理。（見財務(wù)發(fā)票管理規(guī)定）。

第三十四條銷售開票必須堅持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開票的原則。

特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。

第三十五條在銷售開票過程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時反饋給銷

售、采購部門。

第七章銷售收款

第三十六條嚴(yán)格執(zhí)行公司財經(jīng)紀(jì)律和現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真復(fù)核銷

售單的客戶名稱、數(shù)量、價格和金額，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行收款，并承

擔(dān)因工作失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第三十七條普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應(yīng)妥善保管，開具發(fā)票必須真

實、準(zhǔn)確。

第三十八條收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票

專用章”。

第三十九條現(xiàn)金購藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票

須加蓋“貨款退訖專用章

第四十條在收取大額現(xiàn)金時，須每張檢驗，做到“唱收唱付”無

差錯。

第四十一條在收取轉(zhuǎn)帳支票時，應(yīng)檢驗支票是否在有效期內(nèi)，印簽

是否齊全、清晰，帳號和帳戶是否齊全相符，支票使用人須出具有效

證件，收款人員填寫證件號碼，電話及聯(lián)系人姓名。

第四十二條填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。

第四十三條初次發(fā)生銷售或長期沒有業(yè)務(wù)往來的客戶，在使用支

票時應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時須持支票到銀行確認(rèn)，不經(jīng)確認(rèn)

不進(jìn)行收款確認(rèn)點(diǎn)單。

第四十四條銷售收款要做到“當(dāng)日款，當(dāng)日解，當(dāng)日帳，當(dāng)日清”,

手續(xù)清楚，每筆業(yè)務(wù)款都應(yīng)上繳財務(wù)，存入銀行。不得挪用和做支，

并保管好收款章。

第八章現(xiàn)金銷售開票

第四十五條銷售人員在銷售過程中，對于非現(xiàn)金購藥的客戶，如

有提出用現(xiàn)金購藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價格須經(jīng)客戶服務(wù)

部、采購中心簽字確認(rèn)。

第四十六條銷售人員在銷售過程中，對于現(xiàn)金購藥的客戶，經(jīng)部

門經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員可正常銷售，務(wù)必請客戶保管好發(fā)票，以備

公司核查。

第四十七條對有些特殊需求的銷售，在價格上需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字

后，才可以開票銷售。

第九章銷售檔案資料管理

第四十八條質(zhì)量部門應(yīng)對客戶的開戶資質(zhì)檔案進(jìn)行分類保管，并

定期進(jìn)行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效期限及時通知分管的銷售人

員進(jìn)行更改或調(diào)整。

第四十九條對有關(guān)銷售資料的管理，應(yīng)參照公司《檔案管理制度》

及時進(jìn)行整理，分類進(jìn)行保管，并適時進(jìn)行輸理與核查。

第五十三條：銷售資料的管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《檔案管理制度》,

不得外借，泄露公司的檔案資料。

第十章銷售業(yè)績考核

第五十條根據(jù)公司上年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及對市場情況的分

析，制定的年度考核項目和指標(biāo)。

第五十一條各銷售部門根據(jù)本部門的工作實際，參照公司下達(dá)的

考核指標(biāo)，對考核指標(biāo)進(jìn)行分解，具體下達(dá)到人。

第五十二條業(yè)績考核以打分制的形式進(jìn)行計算，體現(xiàn)多勞多得的

原則。

第十一章銷售退貨管理

第五十三條見《公司藥品采購?fù)顺龊弯N售退回制度》。

第十二章銷售員崗位變動交接管理

第五十四條銷售人員有責(zé)任對所發(fā)生的銷售額承擔(dān)有限責(zé)任，并

根據(jù)公司要求按期對所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核對，并保證準(zhǔn)確無

誤。

第五十五條銷售人員如因工作變動,應(yīng)與所交接的相關(guān)人員對原

所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核實，并填寫相應(yīng)的交接單，履行交接手

續(xù)。

第五十六條銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應(yīng)收帳款有不符,應(yīng)積極

與財務(wù)部門聯(lián)系，進(jìn)行查找與對帳。。

第十三章附則

第五十七條本制度未盡事宜，應(yīng)參照執(zhí)行公司《藥品經(jīng)營管理制

度》以及公司相關(guān)制度規(guī)定。

第五十八條本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具體實施考

核辦法。

第五十九條本制度適用范圍為公司全體銷售人員。

第六十條本制度解釋權(quán)在銷售總部。

安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定

目錄

一、營銷部門的崗位職責(zé)概述

崗位職責(zé)：L區(qū)域分管經(jīng)理

2.銷售經(jīng)理

3.業(yè)務(wù)員

4.采購經(jīng)理

5.采購經(jīng)理助理

6.采購內(nèi)勤

7.GSP管理員

8.商務(wù)主任

9.開票員

10.接待員

11.收款員

崗位組織結(jié)構(gòu)圖

二、銷售分公司銷售基本流程

1.特藥流程圖

2.流程說明

三、采購中心基本購進(jìn)流程

1.流程圖

2.流程說明

四、開戶基本流程

1.流程圖

2.流程說明

五、缺貨信息傳遞流程

1.流程圖

2.流程說明

3.配套單據(jù)

六、首營品種、首營企業(yè)審批流程

1.流程圖

2.流程說明

七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程

1.流程圖

2.流程說明

八、銷后退貨流程

1.流程圖

2.流程說明

3.配套單據(jù)

九、調(diào)整發(fā)票流程

1.流程圖

2.流程說明

十、急送品種補(bǔ)辦手續(xù)流程

1.流程圖

2.流程說明

一、營銷部門的崗位職責(zé)概述

營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務(wù)部、招

商招標(biāo)中心四個部門。由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。其中采購中心設(shè)采購經(jīng)

理、采購助理、內(nèi)勤、外勤四個崗位，銷售分公司設(shè)銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)

員、內(nèi)勤三個崗位；客戶服務(wù)部設(shè)經(jīng)理、開票員、資信管理員三個崗

位。

崗位職責(zé)：

1.區(qū)域分管經(jīng)理：

a.根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃制訂年度區(qū)域銷售計劃和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目

標(biāo)；

b.控制本區(qū)域內(nèi)應(yīng)收帳款，調(diào)整應(yīng)收貨款的比例；

c.不定期拜訪醫(yī)院，維護(hù)好客戶關(guān)系；

d.協(xié)助采購中心，完成總代理品種目標(biāo)醫(yī)院的銷售。

2.區(qū)域銷售經(jīng)理：

a.了解、掌握市場動態(tài)和市場變化信息，積極配合省級醫(yī)療單位

的藥品招標(biāo)采購；

b.監(jiān)控本區(qū)域銷售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤等經(jīng)營指

標(biāo)完成進(jìn)度，并以此對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核；

c.重點(diǎn)客戶的公共關(guān)系維護(hù)及集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)調(diào)、溝通；

d.集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度的貫徹、落實；

e.管理好業(yè)務(wù)員的銷售臺帳，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu);

f.追蹤業(yè)務(wù)員銷售品種效期管理，對異常銷售品種進(jìn)行監(jiān)控，做

好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作；

g.監(jiān)控本區(qū)域內(nèi)資信管理工作的落實情況，篩選業(yè)務(wù)員的客戶計

劃單，重點(diǎn)催收回款周期長，資信差的客戶；

h.匯總本區(qū)域分客戶的銷售臺帳，發(fā)現(xiàn)異常，配合財務(wù)部門加強(qiáng)

對帳工作。

3.業(yè)務(wù)員：

a.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的回籠；

b.做好客戶的售前、售中、售后服務(wù)；

c.簽定銷售計劃、做好銷售臺帳；

d.核對銷售計劃單，查詢庫存，開票；

e.了解、反饋市場信息，維護(hù)公司統(tǒng)一形象；

￡核對銷售扣率或?qū)崈r，杜絕低毛利品種的銷售；

g.提供的讓利清單登記填寫明細(xì)臺帳，并做好財務(wù)有關(guān)報批手續(xù);

h.每月核對客戶的入庫單位是否同銷售發(fā)票一致，核對客戶應(yīng)付

帳款是否同公司應(yīng)收帳款一致，異常情況上報經(jīng)理，配合財務(wù)人員對

帳；

i.每年、月做好銷售、回籠情況的進(jìn)展情況；

j.其他日常工作。

4.采購經(jīng)理：

a.制訂年度、季度、月度采購計劃；在滿足經(jīng)營需要的同時合是

分類，并按到貨時間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu)，按藥品性屬性，做好

季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲備藥品的采購工作；

b.制訂季度、月度應(yīng)付帳款還款計劃；

c.負(fù)責(zé)退回、退廠品種，報損報溢品種的業(yè)務(wù)審核、報批手續(xù);

d.采購合同的簽定、執(zhí)行；

e.臨時補(bǔ)貨計劃的指導(dǎo)，并每年或月篩選補(bǔ)貨品種形成工業(yè)直銷

品種，降低采購成本；

￡監(jiān)控總代理品種的銷售進(jìn)展和銷售價格，催收總代理品種的讓

利落實；

g.公司獨(dú)家代理、冷僻稀、特、專品種或供應(yīng)商特殊要求，視市

場狀況確定價格，確保差異化品種贏利能力；

h.參與每季、年度的盤存工作應(yīng)有市場狀況分析，及時處理呆滯

貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。

5.采購內(nèi)勤：

a.采購合同的整理、歸檔；

b.追蹤合同的履行狀況，選擇最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸方式和路線；

c.產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記；

d.對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關(guān)部方步，并催促財務(wù)

部門按時付款；

e.每年或季對采購廠商的綜合收益，給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供

決策依據(jù)；

f.確定每個品種最低庫存，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益

最大化；

g.其他日常接待工作。

6.GSP管理員：

a.首營企業(yè)、首營品種資料的審核、登記、上報；

b.客戶檔案的收集、整理、歸檔；

C.新品種編碼的設(shè)定、添加；

d.協(xié)助采購內(nèi)勤做好其他日常工作；

7.客戶服務(wù)部經(jīng)理：

a.根據(jù)財務(wù)制度的客戶信用額度，確定開票限額、庫存品種的分

配；b.庫存信息的反饋、上報；

c.退回、退廠品種，報損報溢品種有關(guān)報表的填報；

d.主持客戶服務(wù)部的日常工作；

e.對限額開票的客戶，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛

利，限制差異化品種銷售；

f.對上、下游客戶進(jìn)行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據(jù)；

g.建立缺貨數(shù)據(jù)庫的管理，為采購中心增加品種，做好前期市場

預(yù)測。

8.開票員：

a.核對銷售計劃單，查詢庫存、開票；

b.確認(rèn)數(shù)量、金額、回款方式、送達(dá)方式；

c.制作相關(guān)報表；

d.分發(fā)發(fā)票；

e.負(fù)責(zé)接待上門客戶、退貨單、換發(fā)票的處理；

f.制作報表。

9.收款員：

a.數(shù)量、金額、回款方式的復(fù)核、確認(rèn)、收款；

b.發(fā)票蓋章。

崗位組織結(jié)構(gòu)

經(jīng)營層

辦公室采購中審計法規(guī)銷售分公財務(wù)部客戶服務(wù)質(zhì)量部倉儲中

市

市

市

市

麻

原

器

調(diào)

精

料

內(nèi)

內(nèi)

外

外

撥

化

部

部

銷

銷

銷

銷

分

玻

公

售

售

售

售

分

司

二

三

二

三

公

部

部

部

部

司

部部

二、銷售分公司銷售基本流程

業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)采購中心收款員倉儲中心

要貨

新建要轉(zhuǎn)新客戶流

貨計劃

專人負(fù)

填寫銷售計劃

信用審

拒

絕

開

票

確定計劃

到開

發(fā)

票

建

通

立

庫知

配

業(yè)

,送

路