航材寄售管理程序

概述和適用范圍本程序規(guī)定了飛機(jī)維修所需的航材寄售件協(xié)議簽訂、計(jì)劃、采購的工作流程，闡述了航空器材部執(zhí)行寄售器材的訂貨、采購任務(wù)應(yīng)遵循的規(guī)定。本程序適用于航空器材部。程序?qū)傩浴鯟CAR121□CCAR145航線□CCAR145定檢/部件依據(jù)文件AC-121-58R1《合格的航材》?！毒S修工程管理手冊》“航材管理”。術(shù)語和定義航材寄售：指航材供應(yīng)商根據(jù)寄售協(xié)議簽訂的價(jià)格以及寄售訂單的數(shù)量，先將航材運(yùn)往廈航倉庫，廈航根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用情況與寄售航材供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算的采購方式。要求所需的人員崗位計(jì)劃采購員。計(jì)劃財(cái)務(wù)部航材核算人員。職責(zé)航空器材部：負(fù)責(zé)寄售航材協(xié)議的擬定、報(bào)批，負(fù)責(zé)寄售航材采購的執(zhí)行，全程跟蹤各環(huán)節(jié)進(jìn)度。計(jì)劃財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)寄售協(xié)議、采購報(bào)價(jià)和寄售出庫清單的審批。航材寄售原則航材寄售供應(yīng)商必須是廈航供應(yīng)商清單內(nèi)的供應(yīng)商。制造不合格的部件和從可能造成不明確損傷的事故航空器上拆下的部件視為永久不可用件，不得采購。航材寄售產(chǎn)品要求詢價(jià)時(shí)貨比三家。非化工品及膠帶盡量獲取原廠及常用供應(yīng)商的報(bào)價(jià)；由于危險(xiǎn)品運(yùn)輸和進(jìn)口的限制，化工品和膠帶可只向國內(nèi)供應(yīng)商詢價(jià)。國產(chǎn)PMA件的寄售在前期已完成相關(guān)的評估工作并加入《廈航使用的PMA或TSO零部件清單》后，可直接與生產(chǎn)廠家進(jìn)行議價(jià)，并簽訂正式的寄售協(xié)議。寄售協(xié)議的審批根據(jù)協(xié)議期的預(yù)計(jì)采購金額設(shè)定報(bào)批權(quán)限。協(xié)議到期前及時(shí)續(xù)簽協(xié)議或終止協(xié)議。報(bào)批的協(xié)議必須列明寄售的件號、名稱、單價(jià)、單位。協(xié)議期間的變更要求：零星新增的寄售件號，應(yīng)在航材管理系統(tǒng)中完成詢價(jià)、比價(jià)工作，經(jīng)審批后加入寄售清單。定期對新增寄售件號進(jìn)行回顧梳理。若有批量的新增件號需加入寄售清單，在公司門戶系統(tǒng)“流程管理”模塊中通過財(cái)務(wù)部門審批后，可加入寄售清單。調(diào)高寄售部件價(jià)格、調(diào)整寄售件號單位、調(diào)整寄售廠家等情況時(shí)必須取消寄售，重新完成詢價(jià)、比價(jià)工作，經(jīng)審批后方可加入寄售清單。原則上盡量避免調(diào)高價(jià)格的情況發(fā)生；如確實(shí)需要調(diào)高價(jià)格，在重新的詢價(jià)、比價(jià)中說明清楚。鑒于寄售部件已簽訂協(xié)議，并且寄售訂單僅用于補(bǔ)充庫存數(shù)量，部件的所有權(quán)仍歸屬寄售廠家，寄售訂單不需要審批。運(yùn)輸方式的選擇：國內(nèi)寄售盡量由賣方負(fù)責(zé)送貨上門（賣方負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用）。如有特殊情況，根據(jù)正式協(xié)議上的要求執(zhí)行。國外寄售根據(jù)正式協(xié)議上的要求執(zhí)行。寄售訂單評估原則：按照本手冊“航材訂貨管理程序”中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。航材寄售協(xié)議簽訂及管理程序計(jì)劃采購處經(jīng)理指定航材采購員負(fù)責(zé)某項(xiàng)寄售項(xiàng)目。航材采購人員與未簽訂寄售協(xié)議的廠家開展寄售項(xiàng)目（協(xié)議到期或其他原因需重新簽訂協(xié)議時(shí)，也需按以下流程執(zhí)行）。根據(jù)件號清單完成詢價(jià)、比價(jià)。要求貨比三家，無法比較的產(chǎn)品通過議價(jià)降低采購價(jià)格。篩選出有優(yōu)勢的件號生成寄售件號清單。擬定寄售協(xié)議初稿（協(xié)議或附錄需明確列出寄售件號清單），在公司門戶系統(tǒng)中的“合同管理”模塊提交審批。根據(jù)各相關(guān)部門的意見，與廠家確定寄售協(xié)議最終稿，并在公司門戶完成協(xié)議審批，并簽訂協(xié)議。將相關(guān)協(xié)議上傳至航材管理系統(tǒng)的“寄售協(xié)議”模塊，并根據(jù)寄售協(xié)議添加寄售廠家信息和寄售件號信息。航材采購人員與已簽訂寄售協(xié)議的廠家補(bǔ)充寄售項(xiàng)目。在日常詢價(jià)、比價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)有需要補(bǔ)充加入現(xiàn)有寄售清單的航材，完成詢價(jià)、比價(jià)工作確定最優(yōu)后，在報(bào)批描述中詳細(xì)描述，注明后續(xù)將轉(zhuǎn)為寄售。將航材管理系統(tǒng)自動生成的采購合同轉(zhuǎn)換為寄售訂單。將相關(guān)件號信息添加到航材管理系統(tǒng)的“寄售協(xié)議”模塊對應(yīng)寄售廠家的部件清單中。航材采購人員若有批量新增件號需加入原有寄售協(xié)議，在公司門戶系統(tǒng)“流程管理”模塊中提交財(cái)務(wù)部門審批。寄售航材采購程序航材計(jì)劃人員根據(jù)寄售部件的庫存情況、消耗情況制定寄售件的采購計(jì)劃。計(jì)劃采購處經(jīng)理將完成審批后的寄售采購計(jì)劃分發(fā)給相應(yīng)采購人員。航材采購人員將寄售計(jì)劃直接生成寄售訂單。將寄售訂單轉(zhuǎn)換成PDF形式并發(fā)送給供應(yīng)商，不得擅自修改訂單內(nèi)容。要求供應(yīng)商回傳郵件或傳真確認(rèn)收到正確的寄售訂單。寄售付款航材采購人員每月月初在航材系統(tǒng)中生成寄售出庫清單。計(jì)劃財(cái)務(wù)部航材核算員在航材管理系統(tǒng)審核寄售出庫清單。航材采購人員將審核通過的寄售出庫清單提供給寄售供應(yīng)商，以供對方開具發(fā)票。計(jì)劃財(cái)務(wù)部航材核算員接收供應(yīng)商發(fā)票，錄入航材系統(tǒng)。航材采購人