壓力管道安裝質(zhì)保手冊(cè)及其程序文件2017版

文件編號(hào)：JSHT/SC—2017

版次：C/0

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放編號(hào)：

持有人：

壓力管道安裝

質(zhì)量保證手冊(cè)

編制:

審核:

批準(zhǔn):

2017—01—03發(fā)布2017—01—05實(shí)施

江蘇華泰特種設(shè)備安裝有限公司

目錄

序號(hào)標(biāo)題與TSGZ0004要素對(duì)照頁碼

0.1頒布令1

0.2公司概況2

0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3

0.4質(zhì)量保證手冊(cè)說明5

1管理職責(zé)16

2質(zhì)量保證體系文件28

3文件和記錄控制318

4合同控制420

5設(shè)計(jì)控制522

6材料'零部件控制624

7作業(yè)（工藝）控制725

8焊接控制829

9熱處理控制931

10無損檢測控制1033

11理化檢驗(yàn)控制1134

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1236

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制1338

14不合格品控制1439

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1542

16人員培訓(xùn)I'考核及其管理1644

17其他過程控制1748

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度1851

19附錄1質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖55

20附錄2質(zhì)量保證體系要素職責(zé)分配表56

21附錄3質(zhì)量目標(biāo)分解圖57

22附錄4質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)任師組成示意圖58

23附錄5項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖59

目錄

序號(hào)標(biāo)題與TSGZ0004要素對(duì)照頁碼

24附錄6壓力管道安裝工程質(zhì)量控制點(diǎn)、停止點(diǎn)60

25附錄7壓力管道安裝質(zhì)量控制流程圖62

26附錄8項(xiàng)目質(zhì)量管理過程圖64

27附錄9隱蔽工程'工序交接確認(rèn)程序流程圖65

28附錄10原材料'半成品質(zhì)量控制流程圖66

29附錄11壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制流程圖67

30附錄12焊接質(zhì)量保證控制圖68

31附錄13壓力管道焊接質(zhì)量控制流程圖69

32附錄14熱處理質(zhì)量控制流程圖70

33附錄15無損檢測質(zhì)量控制流程圖71

34附錄16理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制流程圖72

35附錄17管道跨越工程施工質(zhì)量控制圖73

36附錄18基礎(chǔ)開挖施工質(zhì)量控制流程圖74

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碼:1/1

頒布令

本公司安裝的壓力管道是接受國家安全監(jiān)督管理的特種產(chǎn)品。為維護(hù)

顧客利益，確保人民和國家集體財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)2009年修訂后的《特種設(shè)

備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安裝許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造'安裝'改

造'維修質(zhì)量保證體系基本要求》及TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)

察規(guī)程-工業(yè)管道》，確定了公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立了質(zhì)量保證體系。

現(xiàn)將編制的《質(zhì)量保證手冊(cè)》頒布實(shí)施。

為使《質(zhì)量保證手冊(cè)》正確貫徹實(shí)施和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，現(xiàn)授

權(quán)質(zhì)量保證工程師，主持日常質(zhì)量控制和質(zhì)量保證的技術(shù)管理，質(zhì)量保證

工程師在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)利。授權(quán)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師

獨(dú)立行使對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的嚴(yán)格檢驗(yàn)'鑒別把關(guān)和報(bào)告的職能。

《質(zhì)量保證手冊(cè)》是公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并

實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須熟悉手

冊(cè)的有關(guān)規(guī)定并遵照?qǐng)?zhí)行，做到嚴(yán)肅法規(guī)'遵章守紀(jì)'強(qiáng)化管理'落實(shí)責(zé)

任，為安裝國家放心、顧客滿意的壓力管道竭盡全力。

1

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碼：1/1

瞄草就械皴輔融敢件

江蘇華泰辦字(2017)第03號(hào)

★

關(guān)于壓力管道質(zhì)量控制體系責(zé)任人員的任命

為確保壓力管道安裝工程質(zhì)量，完善質(zhì)量管理體系，做到責(zé)任明確,

經(jīng)公司2017年1月18日董事長辦公室會(huì)議研究，執(zhí)行董事決定任命：

同志為管理者代表(技術(shù)責(zé)任工程師)

同志為質(zhì)量保證工程師

同志為焊接責(zé)任工程師

同志為設(shè)備、工藝責(zé)任工程師

同志為計(jì)量責(zé)任工程師

同志為材料責(zé)任工程師

同志為無損檢測和理化試驗(yàn)責(zé)任師

同志為質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師

同志為檔案管理責(zé)任師

2017年1月18日

主題詞：任命質(zhì)保人員

報(bào)送：董事會(huì)、各股東、各科室

辦公室：2017年1月18日

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公司簡介

江蘇華泰特種設(shè)備安裝工程有限公司成立于1988年8運(yùn)18日，公司

基地現(xiàn)有面積近4000平方米，公司下設(shè)：綜合管理部'質(zhì)量技術(shù)部和動(dòng)態(tài)

設(shè)立的項(xiàng)目部，職工40人，其中各類工程專業(yè)人員和管理人員15人。公

司設(shè)備機(jī)具完善，檢測手段齊全，擁有各類起吊'運(yùn)輸車輛32輛，備有水

鉆'空壓機(jī)'卷板機(jī)、彎管機(jī)'2米鏟車，水準(zhǔn)儀'電焊、氣割、起重等工

裝設(shè)備安裝工具。

公司具有雄厚的技術(shù)力量，豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，健全的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，

完善的質(zhì)量管理體系。

公司堅(jiān)持“安全第一，質(zhì)量第一，用戶第一”方針，施工服務(wù)及時(shí)周

到，多年來被省市政府和各主管部門授予“先進(jìn)單位”、“明星企業(yè)”'“優(yōu)

秀企業(yè)”、“科技型企業(yè)”、“重合同守信用單位”'"特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱號(hào)。

公司歷年來致力于城市燃?xì)饨ㄔO(shè)工程，各類城市供熱、供水工程，城

市及廠礦企業(yè)污水處理工程，各種建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備電器、儀表安裝工程以

及鍋爐、壓力容器、壓力管道安裝工程等。

公司近年來尤以優(yōu)秀的質(zhì)量信譽(yù)完成了城市煤氣輸配管網(wǎng)30公里和鍋爐設(shè)

備安裝工程及配套管網(wǎng)工程。近年又承擔(dān)了天然氣管網(wǎng)建設(shè)工程和工業(yè)園

區(qū)的熱力管網(wǎng)及熱力站的安裝工程。

我公司一貫秉承“質(zhì)量第一'用戶至上”的宗旨，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),

在省內(nèi)'外享有較好聲譽(yù)。我公司愿與各界朋友竭誠合作，熱忱歡迎省內(nèi)

外客戶光臨指導(dǎo)。

1

版次：c/o第0.4章頁碼：1/1

瞄糠翻解鏤鍛嗣妹

江蘇華泰辦字（2017）第04號(hào)

★

關(guān)于企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)令

公司各科室:

為保證公司運(yùn)行規(guī)范化'標(biāo)準(zhǔn)化，確保施工質(zhì)量，最大限度滿足顧客

需求，現(xiàn)將公司的質(zhì)量方針'目標(biāo)發(fā)布如下，望遵照?qǐng)?zhí)行。

質(zhì)量方針：精益求精，奉獻(xiàn)精品。

質(zhì)量目標(biāo)：a）工程合格率100%；

b）缺陷消除率95%以上；

c）顧客滿意率98%以上。

方針含義：

“精益求精”就是要認(rèn)真工作，一絲不茍；認(rèn)真施工，做好每一個(gè)環(huán)

節(jié)，不斷改進(jìn)工藝，改進(jìn)技術(shù)，追求更高'更新'更優(yōu)良。

“奉獻(xiàn)精品”就是要給顧客奉獻(xiàn)滿意的工程，讓用戶通過使用我們的

產(chǎn)品獲得收益。

2017年1月18日

2

3

版次：C/0第05章頁碼:1/2

質(zhì)量保證手冊(cè)說明

1總則

1.1本手冊(cè)依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造'安裝'改造'維修質(zhì)量

保證體系基本要求》編寫。適用于GB1、GB2（2）、GC2、GC3三個(gè)級(jí)別的壓

力管道安裝的質(zhì)量控制。

1.2本手冊(cè)是質(zhì)量管理的基本法規(guī)，對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證，也是鑒定

評(píng)審機(jī)構(gòu)對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審的重要依據(jù)。

1.3本手冊(cè)分“受控”本和“非受控”本，“受控”本在封面上標(biāo)注“受控”

字樣，以示區(qū)別。

1.4本手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理。

2手冊(cè)的更改

2.1手冊(cè)的修改'換頁、改版，需經(jīng)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

2.2新版以版本次序（A、B、C……）與舊版本區(qū)別;換頁或章節(jié)內(nèi)容部分

修改時(shí)，綜合辦口頭通知“受控”版本持有者，并做好修改記錄。

2.3手冊(cè)的修改，換頁和改版，覆蓋全部“受控”版本。

2.4在下列情況下，手冊(cè)應(yīng)考慮更改：

a）手冊(cè)依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范有較大修改；

b）公司組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能分配有較大變動(dòng)；

c）受理機(jī)構(gòu)和鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出要求；

d）實(shí)施中發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)要求或?qū)嶋H情況。

3手冊(cè)的發(fā)放和回收

3.1手冊(cè)定稿前，由綜合辦組織各相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽；

3.2手冊(cè)定稿后，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并宣布實(shí)施日期。

3.3手冊(cè)的“受控”版本發(fā)放對(duì)象為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，職能部門'各專業(yè)責(zé)任

人員'內(nèi)審員和需要持有“受控”版本的人員及認(rèn)證受理機(jī)構(gòu)。

版次：C/0第04章頁碼:2/2

“受控”版本發(fā)放時(shí)，需作登記，編分發(fā)號(hào)?！胺鞘芸亍卑姹究稍谕稑?biāo)時(shí)提

供給顧客及需要持有“非受控”版本的機(jī)構(gòu)或人員?！胺鞘芸亍卑姹景l(fā)放時(shí),

也要登記。

3.4換頁或改版時(shí)，應(yīng)收回舊頁和舊版本。

3.5“受控”版本持有者在調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將領(lǐng)取的編號(hào)手冊(cè)交還綜合辦。

3.6“受控”版本持有者丟失手冊(cè)，執(zhí)行《文件控制程序》。

4引用標(biāo)準(zhǔn)

4.1《特種設(shè)備安全法》國家主席4號(hào)令

4.2中華人民共和國國務(wù)院令（第549號(hào)）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（2009

年修訂）；

4.3TSGD0001-2009《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程一工業(yè)管道》；

4.4TSGD3001—2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》；

4.5TSGZ0004—2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造'維修質(zhì)量保證體系基

本要求》。

5術(shù)語和定義

采用中華人民共和國國務(wù)院令（第373號(hào)）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和

GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。

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管理職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.1.1制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（見第0.3章），已形成文件，并經(jīng)執(zhí)行

董事批準(zhǔn)發(fā)布。

1.1.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合本公司的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目的范圍'

特征'突出了特種設(shè)備安全性能要求。

1.1.3質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明

了本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)。

1.1.4對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了量化和分解，落實(shí)到了相關(guān)部門和各專業(yè)控制責(zé)

任人員，并規(guī)定由綜合辦負(fù)責(zé)，每年進(jìn)行一次考核的要求（見附錄3《質(zhì)量

目標(biāo)分解表》）。

1.2質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立了獨(dú)立行使特種設(shè)備安

全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)（見附錄1《質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)

圖》），明確了各專業(yè)質(zhì)量責(zé)任工程師（人員）（見附錄5《質(zhì)量保證體系各

專業(yè)責(zé)任師組成示意圖》）。

1.3職責(zé)、權(quán)限

在質(zhì)量保證體系中，經(jīng)理承諾為安全質(zhì)量的第一責(zé)任人，并任命了質(zhì)

保工程師和各專業(yè)控制系統(tǒng)責(zé)任人員（見附錄4《質(zhì)保工程師和各專業(yè)責(zé)任

師（人員）任命書》），規(guī)定了有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限。

1.3.1經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)宣傳貫徹并組織執(zhí)行法律法規(guī)和有關(guān)安全質(zhì)量規(guī)范；

b）制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),增強(qiáng)員工參與體系運(yùn)行的積極性,

使員工理解和貫徹執(zhí)行；

2

C）確保質(zhì)量保證體系所需資源的提供；

版次：C/0第1章頁碼:2/10

d）主持管理評(píng)審會(huì)議，決定改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施；

e）任命質(zhì)保工程師和各專業(yè)責(zé)任師，確保建立'實(shí)施和保持質(zhì)量保證

體系的有效運(yùn)行，使之持續(xù)改進(jìn)；

f）提高員工的質(zhì)量意識(shí)，規(guī)定崗位職責(zé)，確保整個(gè)組織內(nèi)關(guān)注顧客要

求；

g）對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.3.2總工程師

a）領(lǐng)導(dǎo)編制質(zhì)量體系文件，對(duì)壓力管道工程的質(zhì)量管理和施工質(zhì)量負(fù)

全面技術(shù)責(zé)任，監(jiān)督各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行使質(zhì)量職權(quán)；

b）組織貫徹執(zhí)行國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)'規(guī)程、規(guī)范，負(fù)責(zé)制訂公

司技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃，推廣應(yīng)用新技術(shù)'新工藝'新材料'新設(shè)備；

c）主持編制、審批大型工程項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃及施工組織設(shè)計(jì)、施工方

案、技術(shù)措施等；

d）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的調(diào)查處理；發(fā)生工程質(zhì)量事故時(shí)，參

與事故分析'作出技術(shù)性結(jié)論，并批準(zhǔn)技術(shù)處理和糾正措施。

e）對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.3.3質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)人

a）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并督促檢查執(zhí)行；

b）協(xié)助經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范'標(biāo)準(zhǔn)；

c）全面負(fù)責(zé)材料'設(shè)備'生產(chǎn)和勞資工作的質(zhì)量；

d）研究和解決施工中的重大質(zhì)量技術(shù)問題；

e）對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.3.4安全負(fù)責(zé)人

a）協(xié)助經(jīng)理制定安全質(zhì)量方針和目標(biāo)，并督促檢查執(zhí)行；

3

b）協(xié)助經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全的法律法規(guī)和規(guī)范'標(biāo)準(zhǔn)；

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c）全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、管理和檢查；

d）對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

1.3.5質(zhì)量保證工程師

a）協(xié)助經(jīng)理建立'實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)；

b）負(fù)責(zé)《特種設(shè)備安裝改造維修許可證》（壓力管道安裝）管理和換

證工作的實(shí)施；

c）接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)督綜合辦門對(duì)本公司工程安裝質(zhì)量的定

期或不定期檢查，組織有關(guān)人員匯報(bào)相關(guān)情況；

d）負(fù)責(zé)工程安裝安全質(zhì)量工作；

e）協(xié)調(diào)和解決各專業(yè)責(zé)任人之間的有關(guān)問題；

f）有權(quán)對(duì)造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行處罰。

1.3.6所有質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師通用職責(zé)

a）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于管道安裝的法

規(guī)'標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立'實(shí)施'保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)，使各

項(xiàng)管理制度得到及時(shí)正確的貫徹執(zhí)行，對(duì)因失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)

責(zé)；

b）對(duì)本質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)各級(jí)人員做出培訓(xùn)要求，指導(dǎo)和監(jiān)督檢查其工

作，當(dāng)本質(zhì)量控制系統(tǒng)內(nèi)各環(huán)節(jié)或人員之間有意見分歧時(shí)，有權(quán)做出結(jié)論

性處理意見；

c）在做出與其它質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)的決定之前，相互之間應(yīng)充分協(xié)商

取得一致意見，當(dāng)意見有分歧時(shí)上報(bào)質(zhì)保師裁決，一旦做出決定，各質(zhì)量

控制系統(tǒng)責(zé)任師必須對(duì)決定的有關(guān)實(shí)施工作負(fù)責(zé)；

4

d）各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編制本質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量文件，

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并對(duì)其適用性負(fù)責(zé)；

e）參與內(nèi)部審核和管理評(píng)審。本系統(tǒng)出現(xiàn)不合格時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析原

因并制定改進(jìn)措施；

f）定期向經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

1.3.7工藝控制責(zé)任工程師

a）組織工藝人員編制工藝方案、工藝路線、施工組織設(shè)計(jì)等工藝文件,

并進(jìn)行審查，對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b）全面負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝的技術(shù)工作；

c）負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制的監(jiān)督及工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況檢查；

d）對(duì)違反工藝紀(jì)律的行為有暫停其工作并建議處罰的權(quán)力。

1.3.8焊接控制責(zé)任工程師

a）對(duì)焊接工藝文件進(jìn)行審核，并編制壓力管道焊接工藝評(píng)定，監(jiān)督焊

接工藝規(guī)程的執(zhí)行，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b）負(fù)責(zé)焊工的培訓(xùn)考核工作，審定壓力管道焊接資格，確保持證上崗；

c）對(duì)本質(zhì)量控制系統(tǒng)失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)違反工藝紀(jì)

律的行為有暫停其工作和建議處罰的權(quán)力。

1.3.9質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任工程師

a）負(fù)責(zé)對(duì)工程安裝檢驗(yàn)系統(tǒng)的質(zhì)量控制；

b）監(jiān)督'檢查壓力管道受壓元件安裝，分項(xiàng)分部工程質(zhì)量評(píng)定，正確

核定壓力管道質(zhì)量等級(jí)；

c）負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)工藝，對(duì)檢驗(yàn)人員的配備'檢測手段'檢驗(yàn)方法及各

5

種檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的合理性'正確性'完整性負(fù)責(zé)；

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d）參加圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、施工方案的編制；

e）參加質(zhì)量事故的處理及質(zhì)量大檢查；

f）對(duì)本質(zhì)量控制系統(tǒng)因失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

g）貫徹執(zhí)行自檢、互檢和專職檢驗(yàn)制度。對(duì)因錯(cuò)檢'漏檢或處理質(zhì)量

問題不及時(shí)或不正確而造成重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)，對(duì)事故責(zé)任人有建議處罰

權(quán)；

h）負(fù)責(zé)與授權(quán)的監(jiān)督檢驗(yàn)單位聯(lián)系，接待駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)人員；并積極

配合其工作。

1.3.10材料控制責(zé)任工程師

a）對(duì)管材'管件等原材料和受壓元件從合格分供方評(píng)價(jià)'訂貨'入庫

驗(yàn)收、保管'發(fā)放、使用和回收及退庫等全過程的管理負(fù)責(zé)；

b）審核材料質(zhì)量證明書'材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告'材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)原材

料的標(biāo)識(shí)'檢驗(yàn)記錄及復(fù)驗(yàn)報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)；

c）對(duì)材料代用過程的質(zhì)量保證和控制工作負(fù)責(zé)，保證安裝所用材料符

合設(shè)計(jì)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；

d）對(duì)因本質(zhì)控系統(tǒng)失控而造成材料和零部件錯(cuò)用的重大質(zhì)量事故負(fù)

責(zé)。

1.3.11理化檢驗(yàn)責(zé)任師

a）對(duì)原材料和有關(guān)產(chǎn)品的理化試驗(yàn)的工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

b）監(jiān)督檢查理化檢驗(yàn)人員持證上崗；

c）指導(dǎo)和解決理化檢驗(yàn)中的有關(guān)問題；

6

d）對(duì)本質(zhì)量控制系統(tǒng)因失控而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；

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e）簽發(fā)理化檢驗(yàn)報(bào)告。

1.3.12設(shè)備責(zé)任工程師

a）審核壓力管道施工用設(shè)備購置計(jì)劃和維修計(jì)劃，負(fù)責(zé)施工用設(shè)備的

配置和調(diào)劑；

b）組織編制并審核重要設(shè)備操作規(guī)程，組織操作者對(duì)設(shè)備的操作規(guī)程

進(jìn)行培訓(xùn)并認(rèn)真貫徹執(zhí)行；

c）組織設(shè)備檢修及計(jì)量器具定期檢定，確保設(shè)備的完好和計(jì)量器具準(zhǔn)

確可靠。滿足施工檢測的需要；

d）督促建立并管理好設(shè)備檔案。試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量器具有臺(tái)帳，主要設(shè)

備逐臺(tái)建檔，做到檔案內(nèi)容齊全，帳物相符；

f）對(duì)因設(shè)備和計(jì)量器具管理失控所造成的工程質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

1.3.13無損檢測責(zé)任工程師

a）全面負(fù)責(zé)無損檢測工作；

b）監(jiān)督檢查無損檢測人員持證上崗，并執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；

c）審定無損檢測委托單，檢查無損檢測工藝，簽發(fā)無損檢測報(bào)告。

1.3.14計(jì)量責(zé)任工程師

a）貫徹和實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及有關(guān)質(zhì)量文件，執(zhí)

行“計(jì)量法”；

b）檢查檢查壓力管道安裝過程使用的各種計(jì)量器具完好，均在檢定周

期內(nèi)；

c）負(fù)責(zé)督促各分公司建立計(jì)量臺(tái)賬，下發(fā)送檢通知書，負(fù)責(zé)公司計(jì)量

7

器具的周期檢定工作。

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1.3.15檔案管理責(zé)任師

a）對(duì)壓力管道安裝工程的方案管理負(fù)全面責(zé)任；

b）指導(dǎo)與監(jiān)督各部門做好壓力管道安裝工程檔案資料的收集'整理工

作；

c）嚴(yán)格檔案借閱制度；

d）熟悉檔案內(nèi)容，案卷質(zhì)量符合要求，歸檔資料齊全，案卷排列有序,

做到查找迅速'準(zhǔn)確；

e）嚴(yán)格遵守保密制度，嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案室。

1.3.16各部門負(fù)責(zé)人通用質(zhì)量職責(zé)

a）在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中職責(zé)范圍內(nèi)程

序文件和支持性文件的策劃，組織編制與實(shí)施；

b）對(duì)質(zhì)量體系文件中授權(quán)執(zhí)行的條款實(shí)施監(jiān)督與檢查；

c）負(fù)責(zé)本單位職責(zé)范圍內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；

d）認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系文件中規(guī)定由本部門執(zhí)行的條款，獨(dú)立行使職責(zé)

范圍內(nèi)規(guī)定的職權(quán)；

e）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針'目標(biāo)的貫徹實(shí)施'落實(shí)；

f）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量信息的匯集分析、反饋處理等工作；

g）負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理和實(shí)施過程中的不合格或潛在的不合格的原因進(jìn)

行分析，制定并實(shí)施糾正或預(yù)防措施；

h）負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行質(zhì)量職責(zé)；

i）有權(quán)向公司提出滿足質(zhì)量要求的資源配備。

8

1.3.17質(zhì)技部長主持質(zhì)量管理'檢驗(yàn)與試驗(yàn)、無損檢測、理化檢驗(yàn)'記錄

管

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理、不合格品（項(xiàng)）控制'產(chǎn)品檔案的日常管理工作，并主持技術(shù)開發(fā)、

安裝工藝'技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)檔案的管理等日常工作。

1.3.18綜合辦主任主持行政和體系文件管理工作，并組織內(nèi)部審核和管理

評(píng)審。

1.3.19項(xiàng)目部長主持市場開拓'標(biāo)書和合同評(píng)審'用戶服務(wù)等日常工作。

1.3.20項(xiàng)目部長主持分供方評(píng)價(jià)'采購合同的簽訂，材料的購置和倉儲(chǔ)。

1.3.21綜合辦主任主持壓力管道安裝工程項(xiàng)目的施工，協(xié)調(diào)解決好施工過

程中有關(guān)問題，直至竣工'防護(hù)和交付。

1.3.22綜合辦主任主持員工的培訓(xùn)|、考核'工作安排和人事檔案管理。

1.3.23項(xiàng)目部長主持施工設(shè)備和計(jì)量器具購置'調(diào)配'修理'維護(hù)'報(bào)廢

及計(jì)量器具檢定工作。

1.3.24項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工地的全面管理工作，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場的

技術(shù)問題進(jìn)行整體把關(guān)，設(shè)立了八大員，對(duì)質(zhì)檢、安全、技術(shù)、施工、造

價(jià)'材料、資料、統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制，針對(duì)相應(yīng)工作對(duì)上級(jí)各質(zhì)量責(zé)任師負(fù)責(zé)。

1.4管理評(píng)審

1.4.1經(jīng)理每年至少要主持一次管理評(píng)審會(huì)議,對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)

審，以確保其持續(xù)的適宜性'充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量保證

體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。

1.4.2如遇下列情況，由經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次：

a）公司組織結(jié)構(gòu)'產(chǎn)品范圍'資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

9

b）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求有重大變化時(shí)；

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c）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；

d）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)于工程質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

e）內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；

f）其他情況需要時(shí)。

1.4.3管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信息，輸入包括：

a）內(nèi)審的結(jié)果；

b）顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）施工過程的業(yè)績，包括施工過程和施工質(zhì)量監(jiān)視'測量的結(jié)果；

d）糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的狀況和有效性；

e）以往管理評(píng)審所確定的措施改進(jìn)實(shí)施情況及有效性；

f）可能影響質(zhì)量體系的各種變更；

g）有關(guān)施工過程和體系改進(jìn)的建議。

1.4.4管理評(píng)審輸出

評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，應(yīng)包括以下方面的決定和措施：

a）質(zhì)量體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施；

b）施工改進(jìn)的決定措施，以及對(duì)目前工程質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)；

c）資源需求；

d）質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)結(jié)論，含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)。

1.4.5在每次管理評(píng)審后，綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求，形成管理評(píng)審

10

報(bào)告。有關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審輸出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施予以實(shí)施，綜合

11

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辦對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將實(shí)施情況向經(jīng)理報(bào)告。

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質(zhì)量保證體系文件

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

手冊(cè)應(yīng)當(dāng)描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，至少包括以

下內(nèi)容：

a）術(shù)語和縮寫（見第0.4章《質(zhì)量保證手冊(cè)說明》）；

b）體系的適用范圍:GB1、GB2（2）、GC2和GC3級(jí)壓力管道安裝；

c）質(zhì)量方針和目標(biāo)（見0.3章《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》）；

d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)（見附錄1《質(zhì)量保證體系機(jī)構(gòu)圖》、

附錄2《質(zhì)量保證體系要素職責(zé)分配表》和附錄5《質(zhì)量保證體系各專業(yè)責(zé)

任師組成示意圖》）；

e）質(zhì)量保證體系基本要素'質(zhì)量控制系統(tǒng)'控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求

進(jìn)行了描述，包括第17章《其它過程控制》中的穿跨越工程、陰極保護(hù)裝

置、隱蔽、防腐'通球掃線和防護(hù)控制。

2.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足安全技術(shù)法規(guī)和質(zhì)

量保證手冊(cè)基本要素的要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。

程序文件（管理制度）是為完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑，具有相對(duì)穩(wěn)定性。

編制應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

a）程序文件（管理制度）是將手冊(cè)中的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化和展開，注意層

次性；

b）程序文件（管理制度）基本內(nèi)容是闡述影響質(zhì)量的管理'執(zhí)行'驗(yàn)

1

證或質(zhì)量控制人員的職責(zé)'權(quán)限和相互關(guān)系，說明實(shí)施活動(dòng)的方式、采用

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的文件'所進(jìn)行的質(zhì)量控制及質(zhì)量記錄的形成；

c）程序文件（管理制度）的詳細(xì)程度，要以滿足有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行恰

當(dāng)而連續(xù)控制的需要為準(zhǔn)；

d）編寫時(shí)要結(jié)合組織的實(shí)際情況，且具有充分的可操作性，特別是在

細(xì)化質(zhì)量控制時(shí)，要注意一步一步地列出開展質(zhì)量控制活動(dòng)的工作流程；

e）在質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)換過程中應(yīng)明確對(duì)一些控制因素的要求，即由

誰來做'什么時(shí)間做、什么地方做、做什么、做到什么程度、達(dá)到什么要

求，如何控制'誰來控制和確認(rèn)，形成什么樣的記錄和報(bào)告，以及審批手

續(xù)等。

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合壓力管道施工的特性，滿足質(zhì)量保證體

系實(shí)施過程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目'內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，

盡量采用特種設(shè)備安全監(jiān)督綜合辦門推薦的文件和記錄格式。

2.4.質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制項(xiàng)目安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，

合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)'控制點(diǎn)，滿足施工特性，符合施工實(shí)際情況。本公司

的質(zhì)量計(jì)劃一般為工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，主要包括以下內(nèi)容：

a）工程進(jìn)度安排；

b）控制內(nèi)容'要求；

c）過程中實(shí)際操作要求；

2

d）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的職責(zé)規(guī)定。

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文件和記錄控制

3.1文件控制

綜合辦和質(zhì)技部分別是文件和記錄控制的歸口管理部門。文件控制的

范圍'程序和內(nèi)容如下：

3.1.1受控文件的類別包括質(zhì)量保證體系文件'外來文件'其他需要控制的

文件等。

a）質(zhì)量保證體系文件有質(zhì)量保證手冊(cè)，公司質(zhì)量方針'目標(biāo)，14個(gè)程

序文件，部門質(zhì)量保證體系運(yùn)行的管理制度，崗位責(zé)任制和任職要求'技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)'作業(yè)指導(dǎo)書'檢驗(yàn)規(guī)范等；

b）外來文件包括法律'法規(guī)'安全技術(shù)規(guī)范'標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，型式

試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件'資格證明文件等。

其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本；

c）其他質(zhì)量文件可以是針對(duì)特定產(chǎn)品'項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、

設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活

動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存'使用。

3.1.2文件控制程序包括：文件的編制、會(huì)簽'審批'標(biāo)識(shí)'發(fā)放'修改'

回收、銷毀，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集'購置'接收等規(guī)定。

3.1.3文件控制內(nèi)容

a）質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門'人員及場所使用的受控文件為有效

版本的規(guī)定；

3

b）文件的保管方式'保管設(shè)施'保存期限及其銷毀的規(guī)定。

3.2.記錄控制

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質(zhì)量記錄是一種特殊的質(zhì)量文件?？刂品秶蛢?nèi)容如下：

3.2.1質(zhì)量記錄控制范圍：質(zhì)量體系運(yùn)行和壓力管道施工過程中形成的記錄

的填寫'收集'歸檔'貯存等。

3.2.2質(zhì)量記錄控制內(nèi)容

a）質(zhì)量保證體系實(shí)施部門'人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效

版本的規(guī)定；

b）記錄的保管和保存期限等。

4

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合同控制

綜合辦和項(xiàng)目部是合同評(píng)審的歸口管理部門。

4.1合同評(píng)審的范圍'內(nèi)容

4.1.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)工程的需求與期望，將顧客規(guī)定的施工要求，

如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或標(biāo)書等填寫在《合同評(píng)審表》中。在公司向

顧客作出提供施工的承諾之前，綜合辦和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)合同實(shí)施評(píng)審。

4.1.2合同評(píng)審的范圍

a）對(duì)于常規(guī)施工合同，由項(xiàng)目部部長將有關(guān)情況填寫在書面合同上并

簽名，即完成對(duì)施工要求的評(píng)審；

b）對(duì)于新開發(fā)項(xiàng)目的特殊合同，除項(xiàng)目部進(jìn)行評(píng)審?fù)猓C合辦應(yīng)評(píng)審

項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)能力'質(zhì)技部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評(píng)審，

并在《合同評(píng)審表》中簽名確認(rèn)?！逗贤u(píng)審表》報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)；

c）在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)項(xiàng)目要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建

議時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系.征求其書面意見；

d）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保存《合同評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于

評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施等跟蹤措施的記錄。

4.1.3合同評(píng)審的內(nèi)容

a）顧客規(guī)定的要求，包括施工項(xiàng)目質(zhì)量要求及工程造價(jià)、竣工和交付

日期及交付后活動(dòng)等方面的要求；

5

b）顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必需要包括的工程要

求；

c）與工程有關(guān)的法律'法規(guī)'安全技術(shù)規(guī)范'標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求；

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d）公司自己主動(dòng)承諾的附加要求。

通過評(píng)審應(yīng)確保公司有能力滿足上述規(guī)定的要求。

4.2合同的簽訂、修改和會(huì)簽

4.2.1合同評(píng)審后，由項(xiàng)目部長代表公司與顧客簽訂合同。

4.2.2合同簽訂后，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)需要發(fā)到相關(guān)部門，作

為設(shè)計(jì)開發(fā)'采購'施工等的依據(jù)。

4.2.3合同的修改

當(dāng)合同由于某種原因需要修改時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)把修改的內(nèi)容與顧客協(xié)

商一致，并及時(shí)通知相關(guān)部門。必要時(shí)，對(duì)修改的內(nèi)容還需重新進(jìn)行評(píng)審。

4.2.4項(xiàng)目部根據(jù)需要將合同的情況及時(shí)反饋給顧客，合同的更改，要與組

織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。

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設(shè)計(jì)控制

5.1由于本公司不具備壓力管道設(shè)計(jì)資格，一般都依據(jù)設(shè)計(jì)部門提供的圖

紙施工，為確保工程能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律'法規(guī)要求，本

章對(duì)外來設(shè)計(jì)文件控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。

5.2綜合辦為設(shè)計(jì)控制的歸口管理部門。設(shè)計(jì)質(zhì)量控制工作由質(zhì)量保證工

程師具體負(fù)責(zé)。

5.3施工的項(xiàng)目按需要繪制工藝圖紙以便進(jìn)行預(yù)制加工和施工。

5.4對(duì)外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)由質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)人員審核驗(yàn)證，確認(rèn)設(shè)

計(jì)文件符合相應(yīng)法規(guī)'安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求。

5.5對(duì)外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)進(jìn)行工藝性審核，確保設(shè)計(jì)文件能適應(yīng)本公司工藝

裝備'技術(shù)水平、檢測能力，必要時(shí)可要求設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改。本單

位在工藝裝備'技術(shù)水平、檢測能力等方面進(jìn)行改進(jìn)和逐步提高。

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碼:1/4

材料、零部件控制

項(xiàng)目部為材料控制的歸口管理部門；材料控制責(zé)任師負(fù)責(zé)該系統(tǒng)的質(zhì)

量控制。

6.1采購

6.1.1項(xiàng)目部根據(jù)施工需要及庫存情況編制材料采購計(jì)劃。材料采購合同應(yīng)

明確對(duì)分供方的質(zhì)量要求，包括：

a）對(duì)產(chǎn)品型號(hào)'規(guī)格及質(zhì)量要求，也可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)；

b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；

c）產(chǎn)品制造資格要求；

d）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量'交付等。

材料的質(zhì)量要求，需經(jīng)材料控制責(zé)任師審批；對(duì)進(jìn)口材料和首次使用

的管材，經(jīng)質(zhì)保師或授權(quán)的材料控制責(zé)任師批準(zhǔn)后方可訂貨。

6.1.2材料應(yīng)從本單位的合格分供方采購。對(duì)分供方的評(píng)價(jià)一般包括以下內(nèi)

容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

a）對(duì)法規(guī)'安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方的許可資

格進(jìn)行確認(rèn)；

b）分供方質(zhì)量保證體系應(yīng)按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力；

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c）分.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況，分供方顧客滿意程度；

d）產(chǎn)品交付后由分供方提供相關(guān)的服務(wù)和技術(shù)支持能力；

e）其他方面，如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況'價(jià)格和交付情況等。

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)符合要求的分供方建立合格分供方名

錄。

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碼:2/4

6.1.3項(xiàng)目部應(yīng)建立分供方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，每年對(duì)合格分供方進(jìn)行一次跟蹤

復(fù)評(píng)，評(píng)定不合格時(shí)，應(yīng)取消其合格分供方資格。

6.2材料的驗(yàn)收

6.2.1材料入廠后首先應(yīng)按品種'規(guī)格和批號(hào)等放置于待驗(yàn)區(qū)或做好待檢標(biāo)

記，然后由項(xiàng)目部委托質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)廠材料進(jìn)行入廠驗(yàn)收。入廠材料必須有

制造單位提供的《質(zhì)量證明書》，屬于《壓力管道元件制造許可規(guī)則》管轄

的原材料、零部件，壓力管道元件還必須提供制造許可證及材料質(zhì)量監(jiān)督

檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。零星購進(jìn)的原材料可以是加蓋經(jīng)銷單位紅章的《質(zhì)量證

明書》復(fù)印件。材料應(yīng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按安全技術(shù)規(guī)范或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

需要復(fù)驗(yàn)的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

6.2.2對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收'復(fù)驗(yàn)或者驗(yàn)收'復(fù)驗(yàn)不合格的材料不得辦理入庫手續(xù)和

投入使用。

6.3入廠驗(yàn)收合格的材料，應(yīng)分別填寫入庫單和臺(tái)帳，標(biāo)明材料名稱、規(guī)格、

牌號(hào)、入廠編號(hào)和數(shù)量等。合格和不合格材料必須分區(qū)堆放，且有隔離措

施。合格的管材應(yīng)按批號(hào)和材料入廠編號(hào)排放整齊，并按規(guī)定標(biāo)識(shí)和編寫

材料入廠編號(hào)，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核無誤后作確認(rèn)標(biāo)記，排放好的材料必

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須掛牌，牌上應(yīng)有材料名稱'規(guī)格'牌號(hào)、批號(hào)'入廠編號(hào)。

6.4材料存放與保管

6.4.1倉庫應(yīng)根據(jù)需要分為合格區(qū)'不合格區(qū)和待驗(yàn)區(qū)分別放置材料，

或有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分材料的狀況。

6.4.2材料保管應(yīng)有防雨、防潮措施，以免銹蝕。

6.5材料領(lǐng)用和使用

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6.5.1凡施工用原材料，必須經(jīng)材料檢驗(yàn)員復(fù)核確認(rèn)簽字后，倉庫保管員方

可按《領(lǐng)料單》發(fā)放。材料檢驗(yàn)員如發(fā)現(xiàn)材料無標(biāo)記'標(biāo)記不清或銹蝕嚴(yán)

重時(shí)，可拒絕在《領(lǐng)料單》上簽字，并提出處理意見，報(bào)材料控制責(zé)任師

處理。材料發(fā)放后，保管員要做好入帳'標(biāo)牌工作，做到帳、牌、物三者

一致。

6.5.2施工人員應(yīng)在管材和余料上移植材料批號(hào)和入廠編號(hào)后方可施工，余

料由下料人員向倉庫辦理退庫手續(xù)，未移植材料批號(hào)'入廠編號(hào)的在制品

不得轉(zhuǎn)下道工序，未辦理退庫和發(fā)料手續(xù)的余料，不得用于施工。

6.5.3原材料的分類

a類:管材'管件'焊材'閥門、法蘭等；

b類:補(bǔ)償器'防腐材料'保溫材料等；

c類:輔助材料、防護(hù)'包裝材料等。

6.5.4原材料進(jìn)場后，在每根管距管端30cm處（管道外側(cè)）用油性記號(hào)筆進(jìn)

行分類編號(hào)，如遇管道需要切割短節(jié),將管道編號(hào)復(fù)制到切割后管道管端

上，編號(hào)內(nèi)容包括：

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1、材料序號(hào)2、材料類別（a、b、c）

3、材料名稱4、材料編號(hào)5、材料進(jìn)場時(shí)間

如：螺旋焊縫管6273*720#,2016年3月8日進(jìn)場，編號(hào)如下：

1-a-螺旋焊縫管0273*7、20#-2016.3.8

DN300大拉桿橫向式L=1500補(bǔ)償器，2016年4月2日進(jìn)場，編號(hào)如下：

1-b-DN300大拉桿橫向式L=1500補(bǔ)償器-2016.4.2。

6.6材料代用

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石馬:4/4

材料代用由項(xiàng)目部提出并填寫《材料代用審批單》，經(jīng)材料責(zé)任工程師

審核后交設(shè)計(jì)單位和工藝'焊接責(zé)任工程師會(huì)簽，質(zhì)保師批準(zhǔn)。

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作業(yè)（工藝）控制

為滿足有關(guān)法律'法規(guī)和合同及顧客要求，本章對(duì)工藝文件'工藝紀(jì)

律及執(zhí)行情況檢查、工裝模具等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。

質(zhì)技部是工藝控制的歸口管理部門，質(zhì)量控制工作由工藝控制責(zé)任師

具體負(fù)責(zé)。

7.1工藝文件

7.1.1工藝文件編制及簽署

a）通用工藝守則是某一專業(yè)共同遵守的通用工藝操作規(guī)程，由工藝人

員編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)；

b）施工安裝工藝方案的制定由工藝人員編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保

師批準(zhǔn)；

7.1.2工藝文件的編制依據(jù)和編制原則

工藝文件必須依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)'技術(shù)協(xié)議書中顧客的特殊

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要求，結(jié)合本單位的施工技術(shù)編制，必要時(shí)可進(jìn)行工藝試驗(yàn)，工藝試驗(yàn)結(jié)

果作為編制工藝文件的依據(jù)。

7.1.3工藝文件的保管

工藝責(zé)任師應(yīng)負(fù)責(zé)建立工藝文件臺(tái)賬，分類編號(hào)，指定專人負(fù)責(zé)發(fā)放工作。

發(fā)放時(shí)，應(yīng)有登記簽署，如果所發(fā)文件是修改件，應(yīng)負(fù)責(zé)收回舊件。工程

竣工后，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收回，整理匯總交檔案室保存。

7.1.4工藝文件的修改

在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序遺漏，材料不足，技術(shù)要求不

清，材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時(shí)向工藝責(zé)任師反饋，由工藝責(zé)任師按

規(guī)定

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的程序修改工藝，并按原文件發(fā)放范圍發(fā)放和收回失效件，施工人員無權(quán)

修改工藝。

7.2工藝紀(jì)律及工藝文件執(zhí)行情況的檢查考核

7.2.1工藝文件是指導(dǎo)施工的法規(guī)，在施工過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行。工藝控

制責(zé)任師和檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織，會(huì)同質(zhì)保工程師和有關(guān)責(zé)任人員

進(jìn)行定期工藝紀(jì)律檢查。

7.2.2工藝紀(jì)律檢查的重點(diǎn)是對(duì)施工安全質(zhì)量重要的關(guān)鍵工序。

7.2.3工藝紀(jì)律檢查每項(xiàng)工程至少進(jìn)行一次，檢查記錄和獎(jiǎng)懲結(jié)果應(yīng)存檔。

7.3工裝模具

7.3.1工裝模具的設(shè)計(jì)由工藝人員負(fù)責(zé)，工藝責(zé)任師進(jìn)行審核。

7.3.2工裝模具的制造由安生部統(tǒng)一安排

7.3.3工裝模具的制造過程檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。

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7.3.4工裝模具的安裝'調(diào)試'驗(yàn)證，由工藝責(zé)任師和檢驗(yàn)人員以及使用部

門共同進(jìn)行。

7.3.5驗(yàn)收合格的工裝模具應(yīng)當(dāng)建立檔案，由設(shè)備責(zé)任師統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí),

負(fù)責(zé)保管'定期檢驗(yàn)'維修及報(bào)廢等管理工作。

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焊接控制

質(zhì)技部是焊接質(zhì)量控制的歸口管理部門；焊接責(zé)任工程師具體負(fù)責(zé)質(zhì)

量控制工作。

8.1焊接工藝評(píng)定

8.1.1根據(jù)要求，由焊接責(zé)任師組織焊接工藝人員進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)和焊

接工藝評(píng)定，并寫出焊接工藝試驗(yàn)報(bào)告，由工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程師

批準(zhǔn)。

8.1.2根據(jù)焊接工藝評(píng)定結(jié)果，編制焊接工藝文件，由工藝責(zé)任工程師審

核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

8.2焊接人員

根據(jù)施工需要和《壓力管道安裝許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，配備一定數(shù)

量的氣體保護(hù)焊和氮弧焊及其他焊工，經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗。

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8.3焊接設(shè)備

項(xiàng)目部按安全技術(shù)規(guī)范要求和施工需要，配備各種焊接設(shè)備和焊條烘

干設(shè)備。

8.4焊材管理

焊材的材質(zhì)'型號(hào)'規(guī)格'理化性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，并要按規(guī)定儲(chǔ)

存，防止潮濕。

8.5施焊過程

8.5.1焊材應(yīng)按規(guī)定烘干，并保溫儲(chǔ)存。

8.5.2焊工應(yīng)在培訓(xùn)合格的項(xiàng)目范圍內(nèi)施焊。

8.5.3焊縫外觀檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)行無損檢測。

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8.5.4外觀檢驗(yàn)和無損檢測不合格，返工應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行。

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版次：c/o第9章頁

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熱處理控制

項(xiàng)目部是熱處理控制的歸口管理部門，熱處理控制責(zé)任師具體負(fù)責(zé)質(zhì)

量控制工作。

9.1熱處理工藝

9.1.1熱處理工藝文件由熱處理責(zé)任師編制，工藝責(zé)任師審核，質(zhì)保工程

師批準(zhǔn)后實(shí)施。

9.1.2熱處理工藝內(nèi)容，應(yīng)包括焊前預(yù)熱部位、溫度要求和焊后熱處理的

時(shí)間'方法'升溫速度'保溫時(shí)間'降溫速度等。

9.2熱處理設(shè)備

熱處理設(shè)備由項(xiàng)目部購置，熱處理責(zé)任師驗(yàn)收確認(rèn)。

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9.3熱處理過程

9.3.1熱處理前，熱處理責(zé)任師應(yīng)向熱處理人員進(jìn)行技術(shù)交底，并對(duì)施工

進(jìn)行監(jiān)督。

9.3.2熱處理時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定做好各種記錄，并要由責(zé)任人員簽字。

9.3.3熱處理報(bào)告由熱處理責(zé)任師簽發(fā)。

版次：C/0第10章頁

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無損檢測控制

質(zhì)檢部是無損檢測的歸口管理部門；無損檢測責(zé)任師具體負(fù)責(zé)質(zhì)量控

制工作。

10.1無損檢測人員

10.1.1從事無損檢測的人員必須按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管

理規(guī)則》的要求，參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的培訓(xùn)、考核，取得資格

證書，方可從事與檢測方法和資格證書等級(jí)相應(yīng)的工作。

10.1.2各類無損檢測人員的數(shù)量和資格應(yīng)滿足《壓力管道安裝許可規(guī)則》

的要求。無損檢測責(zé)任師由具有射線II級(jí)或超聲II級(jí)資格證書的人員擔(dān)任,

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并且從事無損檢測工作四年以上。

10.1.3無損檢測持證人員不得同時(shí)在2個(gè)以上單位中執(zhí)業(yè)，持證無損檢測

人員調(diào)轉(zhuǎn)服務(wù)單位，應(yīng)到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)，并變

更資格證書。

10.2無損檢測工藝

10.2.1質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)NB/T47013-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況編

制無損檢測通用工藝文件，經(jīng)無損檢測責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

10.2.2產(chǎn)品檢測前，應(yīng)編制無損檢測專用工藝。無損檢測專用工藝應(yīng)由無

損檢測人員根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求、參照無損檢測通用工藝

規(guī)程'有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行編制，經(jīng)無損檢測責(zé)任師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

10.2.3無損檢測工藝文件應(yīng)明確規(guī)定無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范

和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢測部位和比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。

10.3檢測過程

版次：C/0第10章頁

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10.3.1接受無損檢測委托書后，無損檢測責(zé)任師應(yīng)對(duì)委托書中的檢測方法、

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測比例'評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。

10.3.2無損檢測人員必須嚴(yán)格按照檢測工藝文件規(guī)定的無損檢測方法'數(shù)

量、部位'檢測比例進(jìn)行操作。

10.4無損檢測記錄和報(bào)告

10.4.1無損檢測人員應(yīng)做好檢測記錄，檢測記錄內(nèi)容齊全，真實(shí)反應(yīng)檢測

情況，檢測人員應(yīng)簽字確認(rèn)。

10.4.2無損檢測完成后應(yīng)出具無損檢測報(bào)告，報(bào)告應(yīng)由具有相應(yīng)檢測方法

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II級(jí)資格的人員編制和審核。無損檢測責(zé)任師對(duì)判定結(jié)果和檢測報(bào)告進(jìn)行

復(fù)評(píng)，對(duì)檢測報(bào)告批準(zhǔn)簽發(fā)。

10.4.3編制'審核'批準(zhǔn)簽字齊全的正式報(bào)告方能發(fā)放主管部門和存檔。

10.4.4產(chǎn)品檢測完成后，無損檢測人員負(fù)責(zé)將檢測資料整理存檔，存檔資

料包括：檢測委托單'工藝卡'原始記錄'檢測報(bào)告'合格通知單等，無

損檢測責(zé)任師審核后，隨工程檔案一起存入檔案室。

10.4.5超聲波檢測試塊用完后應(yīng)擦拭干凈，涂抹油脂，防止銹蝕和磕碰變

形。

10.5無損檢測設(shè)備

無損檢測設(shè)備的種類'數(shù)量應(yīng)滿足許可規(guī)則的要求，各種檢測設(shè)備'

儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，專人保管'維護(hù)和定期檢定或校

驗(yàn)，以保持其完好狀態(tài)。

10.6目前無損檢測都是甲方指定專門檢測機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，我公司按照外包方管

理方式，實(shí)施質(zhì)量控制。

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理化檢驗(yàn)控制

質(zhì)技部是理化檢驗(yàn)的歸口管理部門；理化檢驗(yàn)責(zé)任師具體負(fù)責(zé)理化質(zhì)

量控制。

11.1理化檢驗(yàn)人員

11.1.1理化檢驗(yàn)人員的數(shù)量'能力和資格的配備應(yīng)滿足《壓力管道安裝許

可規(guī)則》的規(guī)定。

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11.1.2理化檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的資格后方能上

崗獨(dú)立操作。

11.2檢驗(yàn)過程

11.2.1質(zhì)技部應(yīng)按相應(yīng)的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)編制理化檢驗(yàn)工藝文件，包括對(duì)理化

檢驗(yàn)方法和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的確定，樣品的提取原則.試樣制備的基本要求，理

化試驗(yàn)操作的程序和要求，理化試驗(yàn)記錄和報(bào)告的格式等。理化檢驗(yàn)工藝

文件由理化檢驗(yàn)責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。

11.2.2理化設(shè)備'儀器的使用'保管'維護(hù)及周期檢定應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

定，保持其完好。

11.2.3理化檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按理化工藝文件和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定,進(jìn)行

檢驗(yàn)操作。

11.3檢驗(yàn)記錄、報(bào)告

11.3.1理化檢驗(yàn)人員應(yīng)將檢驗(yàn)過程和結(jié)果記入原始記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)齊全,

數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)'可靠，記錄人員應(yīng)簽字確認(rèn)。

11.3.2檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原始記錄，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理后出具檢驗(yàn)報(bào)

告，簽字確認(rèn)。理化報(bào)告由理化責(zé)任師