西奧羅尼擴建項目商業(yè)計劃書

西奧羅尼擴建項目

商業(yè)計劃書

報告說明

針對惡性腫瘤，目前主要的治療方法包括手術治療、放射治療和

化學治療，手術治療是通過機械手段，對腫瘤組織進行全部或局部的

切除；腫瘤放射治療是依據(jù)不同組織器官、腫瘤組織的放射敏感性差

異，利用放射線對腫瘤進行局部治療的方法；化學治療指的就是藥物

治療。惡性腫瘤的治療藥物主要分為烷化劑類藥物、抗代謝藥物、植

物生物堿及其他天然藥物、細胞毒類抗生素及相關藥物、靶向藥物、

免疫調節(jié)劑藥、其他藥物等。

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資75493.15萬元，其中：建設投資57416.68

萬元，占項目總投資的76.06%；建設期利息H27.00萬元，占項目總

投資的1.49%；流動資金16949.47萬元，占項目總投資的22.45%。

根據(jù)謹慎財務測算，項目正常運營每年營業(yè)收入143300.00萬元,

綜合總成本費用H8999.29萬元,凈利潤14123.14萬元,財務內部收

益率17.37%,財務凈現(xiàn)值4656.H萬元，全部投資回收期6.86年。本

期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合

理。

本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合

理，技術方案設計優(yōu)良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

該報告是確定建設項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策

之前，對擬建項目進行全面技術經濟分析論證的科學方法，在投資管

理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經濟、技術等

進行調研、分析比較以及預測建成后的社會經濟效益。在此基礎上，

綜合論證項目建設的必要性，財務的盈利性，經濟上的合理性，技術

上的先進性和適應性以及建設條件的可能性和可行性，從而為投資決

策提供科學依據(jù)。

本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，

并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本

情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。

目錄

第一章項目總論

第二章項目背景分析

第三章市場前景分析

第四章建設內容與產品方案

第五章選址可行性分析

第六章建筑物技術方案

第七章原輔材料成品管理

第八章工藝技術方案

第九章環(huán)境保護分析

第十章安全生產

第十一章節(jié)能分析

第十二章組織機構及人力資源

第十三章進度計劃

第十四章投資方案

第十五章經濟效益

第十六章項目招標方案

第十七章項目風險防范分析

第十八章項目綜合評價

第十九章附表

附表1:主要經濟指標一覽表

附表2：建設投資估算一覽表

附表3：建設期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目總論

一、項目名稱及項目單位

項目名稱：西奧羅尼擴建項目

項目單位：XXX（集團）有限公司

二、項目建設地點

本期項目選址位于XXX,占地面積約147.25畝。項目擬定建設區(qū)

域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條

件完備，非常適宜本期項目建設。

三、可行性研究范圍及分工

1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；

2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規(guī)模；

3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；

4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；

5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；

6、對項目實施進度和勞動定員的確定；

7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；

8、提出本項目的研究工作結論。

四、編制依據(jù)和技術原則

1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定；

2、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》；

3、《投資項目可行性研究指南》；

4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃；

5、其他相關資料。

五、建設背景、規(guī)模

（一）項目背景

從我國歷年的醫(yī)保收入和支出數(shù)據(jù)可以看出，經過了2013-2014

年的低谷期，2015年以來，我國城鎮(zhèn)醫(yī)保收入增速高于我國醫(yī)保支出

增速，醫(yī)保結余的充實為更多創(chuàng)新藥和創(chuàng)新治療手段進入醫(yī)保創(chuàng)造了

良好的支付環(huán)境。另外，我國基本醫(yī)療報銷的報銷范圍在向臨床價值

高的創(chuàng)新藥物傾斜。比如人社部2017年7月發(fā)布《人力資源社會保障

部關于將36種藥品納入國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品

目錄乙類范圍的通知》，將36種國家談判藥品納入國家醫(yī)保目錄，其

中包含了西達本胺、康柏西普、阿帕替尼等國產創(chuàng)新藥，表明了政策

層面對國產創(chuàng)新藥的支持。2018年10月，國家醫(yī)保局印發(fā)《關于將

17種抗癌藥納入國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙

類范圍的通知》。17種談判抗癌藥品中有10種藥品為2017年之后上

市的品種，這也充分體現(xiàn)了對醫(yī)藥創(chuàng)新的重視和支持。

在惡性腫瘤治療領域，近年來的新藥開發(fā)集中在小分子靶向藥物

和免疫治療藥物，非藥物治療包括免疫細胞治療。近年來新開發(fā)的小

分子靶向藥物主要為激酶抑制劑類，國際國內近幾年上市了多款激酶

抑制劑類新藥，如BTK抑制劑依魯替尼，血管抑制劑阿帕替尼、安羅

替尼等，EGFR或Her2抑制劑奧希替尼、來那替尼、叱咯替尼等，

CDK4/6抑制劑哌柏西利，PARP抑制劑奧拉帕尼，NTRK抑制劑拉羅替尼。

總體而言，近幾年在國內上市的新藥仍以進口藥物為主導，國內僅有

?？颂婺幔‥GFR激酶抑制劑）、阿帕替尼（血管抑制劑）、安羅替尼

（血管抑制劑）、啜喳替尼（血管抑制劑）、西達本胺（HDAC抑制劑）

等幾個品種上市（仿制藥除外）。免疫治療藥物主要為PD-l/PD-L1及

CTLA4抗體類藥物，目前國際上至少已經有7個類似藥物上市，其中2

個進入中國（歐狄沃、可瑞達）；國內原研的也已經有3個此類抗體

類藥物獲批（特瑞普利單抗、信迪利單抗以及卡瑞利珠單抗）。未來

圍繞免疫治療，會有大量抗體藥物上市銷售。

綜合判斷，在經濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產業(yè)

發(fā)展進入新階段。

（二）建設規(guī)模及產品方案

該項目總占地面積98166.57itf（折合約147.25畝），預計場區(qū)

規(guī)劃總建筑面積H8781.55皿。其中：生產工程671n.58m2，倉儲工

程12472.06rtf,行政辦公及生活服務設施6532.99rtf,公共工程

2

32664.93m0

根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：西奧羅尼00000

噸/年。

六、項目建設進度

結合該項目建設的實際工作情況，XXX（集團）有限公司將項目工

程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程

勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。

七、建設投資估算

（-）項目總投資構成分析

本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務估算，項目總投資75493.15萬元，其中：建設投資57416.68

萬元，占項目總投資的76.06%；建設期利息H27.00萬元，占項目總

投資的1.49%；流動資金16949.47萬元，占項目總投資的22.45%。

（二）建設投資構成

本期項目建設投資57416.68萬元，包括工程建設費用、工程建設

其他費用和預備費，其中：工程建設費用49933.78萬元，工程建設其

他費用5907.58萬元，預備費1575.32萬元。

八、項目主要技術經濟指標

（-）財務效益分析

根據(jù)謹慎財務測算，項目達產后每年營業(yè)收入143300.00萬元，

綜合總成本費用H8999.29萬元,稅金及附加5469.86萬元,凈利潤

14123.14萬元，財務內部收益率17.37%,財務凈現(xiàn)值4656.H萬元，

全部投資回收期6.86年。

（二）主要數(shù)據(jù)及技術指標表

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m298166.57約147.25畝

1.1總建筑面積m2118781.55容積率1.21

1.2基底面積m254973.28建筑系數(shù)56.00%

1.3投資強度萬元/畝370.01

1.4基底面積m254973.28

2總投資萬元75493.15

2.1建設投資萬元57416.68

2.1.1工程費用萬元49933.78

2.1.2工程建設其他費用萬元5907.58

2.1.3預備費萬元1575.32

2.2建設期利息萬元1127.00

2.3流動資金16949.47

3資金籌措萬元75493.15

3.1自籌資金萬元52493.15

3.2銀行貸款萬元23000.00

4營業(yè)收入萬元143300.00正常運營年份

5總成本費用萬元118999.29

HH

6利潤總額萬元18830.85

7凈利潤萬元14123.14?U

“H

8所得稅萬元4707.71

HH

9增值稅萬元4605.81

tttr

10稅金及附加萬元5469.86

HIf

11納稅總額萬元14783.38

12工業(yè)增加值萬元35921.771!If

13盈虧平衡點萬元28124.36產值

14回收期年6.86含建設期24個月

15財務內部收益率17.37%所得稅后

16財務凈現(xiàn)值萬元4656.11所得稅后

九、主要結論及建議

經分析，本期項目符合國家產業(yè)相關政策，項目建設及投產的各

項指標均表現(xiàn)較好，財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目

的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。

建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用

計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是

加強產品生產的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產業(yè)

鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良

好發(fā)展的局面。

第二章項目背景分析

一、行業(yè)背景分析

1、《國家中長期科學技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》

明確指出靶標的發(fā)現(xiàn)對發(fā)展創(chuàng)新藥物具有重要意義；重點研究生

理和病理過程中關鍵基因功能及其調控網絡的規(guī)模化識別，突破疾病

相關基因的功能識別、表達調控及靶標篩查和確證技術，”從基因到

藥物”的新藥創(chuàng)制技術。

2、《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》

指出大力發(fā)展用于重大疾病防治的生物技術藥物、新型疫苗和診

斷試劑、化學藥物、現(xiàn)代中藥等創(chuàng)新藥物大品種，提升生物醫(yī)藥產業(yè)

水平。

3、《國務院辦公廳關于促進醫(yī)藥產業(yè)健康發(fā)展的指導意見》

為促進醫(yī)藥產業(yè)健康發(fā)展提出當前主要任務：加強技術創(chuàng)新，提

高核心競爭能力；加快質量升級，促進綠色安全發(fā)展；優(yōu)化產業(yè)結構,

提升集約發(fā)展水平；發(fā)展現(xiàn)代物流，構建醫(yī)藥誠信體系；緊密銜接醫(yī)

改，營造良好市場環(huán)境；深化對外合作，拓展國際發(fā)展空間。

4、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》

指出國家科技重大專項包括重大新藥創(chuàng)制，圍繞惡性腫瘤等10類

（種）重大疾病，加強重大疫苗、抗體研制，重點支持創(chuàng)新性強、療

效好、滿足重要需求、具有重大產業(yè)化前景的藥物開發(fā)，基本建成具

有世界先進水平的國家藥物創(chuàng)新體系，新藥研發(fā)的綜合能力和整體水

平進入國際先進行列，加速推進我國由醫(yī)藥大國向醫(yī)藥強國轉變。

5、《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》

指出重點發(fā)展化學新藥，緊跟國際醫(yī)藥技術發(fā)展趨勢，開展重大

疾病新藥的研發(fā)，重點發(fā)展針對惡性腫瘤的創(chuàng)新藥物，特別是采用新

靶點、新作用機制的新藥。

6、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

加快開發(fā)具有重大臨床需求的創(chuàng)新藥物和生物制品，加快推廣綠

色化、智能化制藥生產技術，強化科學高效監(jiān)管和政策支持，推動產

業(yè)國際化發(fā)展，加快建設生物醫(yī)藥強國。

7、《戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄》

將治療惡性腫瘤、自身免疫性疾病、神經系統(tǒng)疾病等難治性疾病

以及用于緊急預防和治療感染性疾病的抗體類藥物，免疫原性低、穩(wěn)

定性好、靶向性強、長效、生物利用度高的基因工程蛋白質藥物列入

戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點產品和服務指導目錄。

8、《國務院關于改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度的意見》

該意見就改革藥品醫(yī)療器械審評審批制度提出提高藥品審批標準、

推進仿制藥質量一致性評價、加快創(chuàng)新藥審評審批、開展藥品上市許

可持有人制度試點等一些列新舉措。

9、《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》

為促進藥品醫(yī)療器械產業(yè)結構調整和技術創(chuàng)新，提高產業(yè)競爭力,

滿足公眾臨床需要，就深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新

提出以下意見：改革臨床試驗管理、加快上市審評審批、促進藥品創(chuàng)

新和仿制藥發(fā)展、加強藥品醫(yī)療器械全生命周期管理、提升技術支撐

能力。

10、《總局關于鼓勵藥品創(chuàng)新實行優(yōu)先審評審批的意見》

為加強藥品注冊管理，加快具有臨床價值的新藥和臨床急需仿制

藥的研發(fā)上市，解決藥品注冊申請積壓的矛盾，劃定優(yōu)先審評審批的

范圍，規(guī)定優(yōu)先審評審批的程序和優(yōu)先審評審批工作要求。

11.《推進藥品價格改革的意見》

提出除麻醉藥品和第一類精神藥品外，取消藥品政府定價，藥品

實際交易價格主要由市場競爭形成，并對醫(yī)?；鹬Ц兜乃幤泛蛯＠?/p>

藥品、獨家生產藥品的價格形成機制進行了規(guī)定。

12、《關于在公立醫(yī)療機構藥品采購中推行“兩票制”的實施意

見（試行）的通知》

公立醫(yī)療機構藥品采購中逐步推行“兩票制”，鼓勵其他醫(yī)療機

構藥品采購中推行“兩票制”。綜合醫(yī)改試點?。▍^(qū)、市）和公立醫(yī)

院改革試點城市要率先推行“兩票制”，鼓勵其他地區(qū)執(zhí)行“兩票

制”，爭取到2018年在全國全面推開。

13、《國務院辦公廳關于進一步改革完善藥品生產流通使用政策

的若干意見》

進一步改革完善藥品生產流通使用有關政策提出如下意見：提高

藥品質量療效，促進醫(yī)藥產業(yè)結構調整；整頓藥品流通秩序，推進藥

品流通體制改革；規(guī)范醫(yī)療和用藥行為，改革調整利益驅動機制。

14、《國務院辦公廳關于印發(fā)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017年重點

工作任務的通知》

2017年年底前，綜合醫(yī)改試點省份和前四批200個公立醫(yī)院綜合

改革試點城市所有公立醫(yī)療機構全面執(zhí)行“兩票制”，鼓勵其他地區(qū)

實行“兩票制”。推動建立藥品出廠價格信息可追溯機制。

15、《中共中央國務院關于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》

指出加快建設醫(yī)療保障體系，加快建立和完善以基本醫(yī)療保障為

主體，其他多種形式補充醫(yī)療保險和商業(yè)健康保險為補充，覆蓋城鄉(xiāng)

居民的多層次醫(yī)療保障體系。建立健全藥品供應保障體系，加快建立

以國家基本藥物制度為基礎的藥品供應保障體系，保障人民群眾安全

用藥。

16、《人力資源社會保障部關于將36種藥品納入國家基本醫(yī)療保

險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》

將西達本胺等36種藥品納入《國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生

育保險藥品目錄（2017年版）》乙類范圍，各?。▍^(qū)、市）社會保險

主管部門不得將有關藥品調出目錄，也不得調整限定支付范圍。

二、產業(yè)發(fā)展分析

（一）惡性腫瘤治療技術近年來發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

在惡性腫瘤治療領域，近年來的新藥開發(fā)集中在小分子靶向藥物

和免疫治療藥物，非藥物治療包括免疫細胞治療。

近年來新開發(fā)的小分子靶向藥物主要為激酶抑制劑類，國際國內

近幾年上市了多款激酶抑制劑類新藥，如BTK抑制劑依魯替尼，血管

抑制劑阿帕替尼、安羅替尼等，EGFR或Her2抑制劑奧希替尼、來那替

尼、叱咯替尼等，CDK4/6抑制劑哌柏西利，PARP抑制劑奧拉帕尼,

NTRK抑制劑拉羅替尼?？傮w而言，近幾年在國內上市的新藥仍以進口

藥物為主導，國內僅有?？颂婺幔‥GFR激酶抑制劑）、阿帕替尼（血

管抑制劑）、安羅替尼（血管抑制劑）、啜喳替尼（血管抑制劑）、

西達本胺（HDAC抑制劑）等幾個品種上市（仿制藥除外）。

免疫治療藥物主要為PD-1/PD-L1及CTLA4抗體類藥物，目前國際

上至少已經有7個類似藥物上市，其中2個進入中國（歐狄沃、可瑞

達）；國內原研的也已經有3個此類抗體類藥物獲批（特瑞普利單抗、

信迪利單抗以及卡瑞利珠單抗）。未來圍繞免疫治療，會有大量抗體

藥物上市銷售。

細胞治療是近年來抗腫瘤治療領域的新技術，目前已經有兩個產

品在美國獲批（諾華集團的Kymriah和吉利德科學公司的Yescarta）,

都是針對CD19分子的嵌合抗原受體T細胞免疫療法（CAR-T）,目前

主要用于CD19陽性B細胞淋巴瘤或白血病。上述公司與國內企業(yè)成立

合資公司在國內開展臨床試驗，另外國內也有多家企業(yè)正在開展臨床

試驗。細胞治療有效的靶點不多，目前還集中在血液腫瘤如CD19、

BCMA等，在實體瘤中，也有一些針對新靶點如GPC3等也在早期臨床探

索中。細胞治療目前在臨床應用較少（國內尚未獲批），費用極其昂

貴，在血液腫瘤治療中大部分患者仍然復發(fā)。另外，其針對實體瘤的

療效還沒有臨床證據(jù)，有待其獲得更多技術突破后才能客觀評價。

外周T細胞淋巴瘤的治療新技術在近幾年進展不多，除了傳統(tǒng)的

CHOP或CHOP樣方案，二線治療藥物主要包括較早獲批的葉酸代謝抑制

劑普拉曲沙以及HDAC抑制劑貝利司他、羅米地辛，上述藥物中普拉曲

沙、貝利司他、羅米地辛均沒有在中國獲批上市。其他正在開展臨床

試驗的新技術或新藥還包括針對CD30靶點的細胞治療(CAR-T)、PD-

1抗體類藥物等，其臨床療效尚待進一步驗證。

在乳腺癌新藥研發(fā)領域中，針對晚期激素受體(HR)陽性乳腺癌

治療，國際上有3個CDK4/6抑制劑類藥物獲批作為內分泌治療方案的

聯(lián)合用藥，其中帕博西尼于2018年在中國獲批上市，還有一些國內企

業(yè)的類似藥物正在臨床試驗階段。針對HER2陽性乳腺癌治療，來那替

尼在美國、叱咯替尼在中國分別被獲批上市，用于曲妥珠單抗治療后

的輔助治療。針對三陰性(雌激素受體(ER)、孕激素受體(PR)和原癌

基因Her-2均為陰性)乳腺癌的臨床治療，新藥進展不多，PARP抑制

劑類藥物奧拉帕尼雖然在美國獲批用于HER2陰性乳腺癌，但是在國內

僅被獲批用于卵巢癌治療。用于三陰性乳腺癌的PD-1/PD-L1抗體類藥

物目前還在臨床試驗階段，未來可能會有產品獲批上市。

非小細胞肺癌治療藥物近幾年進展顯著，包括針對EGFR、ALK、

ROS等基因突變的靶向激酶抑制劑在國際國內都有獲批上市產品，包括

阿法替尼、奧西替尼、克嗖替尼等。PD-1/PD-L1抗體類藥物是另一大

類上市新藥，典型代表藥物歐狄沃和可瑞達分別于2018年6月、2018

年7月在中國上市。其他已上市或在研還包括小分子VEGF（血管內皮

生長因子）抑制劑等，其中安羅替尼已于2018年上市，用于非小細胞

肺癌三線治療。

（二）糖尿病治療藥物的近年來發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

糖尿?。ㄏ挛闹饕?型糖尿?。┲委熕幬镏饕ㄒ葝u素制劑、

雙胭類、糖昔酶抑制劑類、磺酰腺類、胰高血糖素肽T（GLP-1）類似

物、二肽基肽酶-4（DPP4）抑制劑、嘎嘎烷二酮（TZD）類等。近幾年

的主要進展集中在GLP-1類似物和SGLT-2抑制劑，此類藥物代表一種

新的以心血管獲益為目標的開發(fā)策略，目前國際上已經有多個品種獲

批上市，其中以長效的GLP-1藥物獲得青睞；此外，至少3個SGLT-2

抑制劑目前也獲得心血管獲益證據(jù)，其中達格列凈以進口藥的形式成

為首個在國內上市的同類藥物。相比國際進展，國內目前還沒有此類

原創(chuàng)的新藥上市，國內有多家企業(yè)的DPP-4抑制劑和SGLT-2抑制劑尚

在臨床試驗階段。國內華領醫(yī)藥開發(fā)的GKA激動劑屬于另一類新作用

機制的藥物，目前還在臨床試驗階段。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

第三章市場前景分析

一、行業(yè)基本情況

（一）全球藥品市場發(fā)展態(tài)勢

隨著經濟發(fā)展和生活水平提高，全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)增長。根

據(jù)IMS的研究報告《全球藥品市場展望2021》,2007年至2016年的

十年間，全球藥品市場規(guī)模年復合增長率保持在5.90%,2017年至

2021年增速與過去十年相比略微放緩，但仍將會以4%-7%的速度保持

增長，2021年市場規(guī)模將會達到15,000億美元。

根據(jù)《全球藥品市場展望2021》,2016年全球醫(yī)藥費用主要用于

治療腫瘤（753億美元）、糖尿?。?62億美元）、自身免疫類疾病

（451億美元）、疼痛（670億美元）、心血管疾病（705億美元）等。

2016年-2021年，腫瘤的治療費用將會是全球醫(yī)藥市場增長最快的領

域，年復合增長率將達到9T2%,預計2021年將達到1,200-1,300億

美元。2016年-2021年，糖尿病將居于全球醫(yī)藥市場第二大領域，年

復合增長率將達到8-11%,預計2021年將達到950-1,100億美元規(guī)模。

（二）惡性腫瘤藥品市場發(fā)展態(tài)勢

針對惡性腫瘤，目前主要的治療方法包括手術治療、放射治療和

化學治療，手術治療是通過機械手段，對腫瘤組織進行全部或局部的

切除；腫瘤放射治療是依據(jù)不同組織器官、腫瘤組織的放射敏感性差

異，利用放射線對腫瘤進行局部治療的方法；化學治療指的就是藥物

治療。惡性腫瘤的治療藥物主要分為烷化劑類藥物、抗代謝藥物、植

物生物堿及其他天然藥物、細胞毒類抗生素及相關藥物、靶向藥物、

免疫調節(jié)劑藥、其他藥物等。

近年來，全球腫瘤藥物市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。根據(jù)IMS的研究

報告《全球腫瘤趨勢2017》，如果把腫瘤治療費用分為腫瘤藥物費用

和相關輔助性治療費用，腫瘤藥物費用在20n年-2016年的年復合增

長率達到n.00%。全球腫瘤治療費用2016年達到1,130億美元，相比

2015年增長5.61%,其中腫瘤藥物費用2016年達到896億美元，同比

增長14.90%o全球腫瘤患病人數(shù)2016年-2021年將會保持6%-9%的年

增長速度，2021年全球腫瘤治療費用預計將會達到1,470億美元。

我國抗腫瘤藥物的臨床使用情況近年來有所變化，自2012年至

2016年，雖然植物生物堿和其他天然藥、免疫調節(jié)類藥物占據(jù)市場規(guī)

模的前兩名，但從2012年開始臨床使用規(guī)模就處于緩慢下降之中。靶

向藥物近年來使用規(guī)模增長迅速，未來3年到5年有望成為抗腫瘤藥

物市場最大的品類。除植物生物堿和其他天然藥、免疫調節(jié)劑類藥物,

其他類別藥物在2016年市場份額均有增長，增長速度最快的前三類別

分別是靶向藥物、抗腫瘤激素類與其他抗腫瘤藥。

（三）我國創(chuàng)新藥物及醫(yī)藥研發(fā)領域的發(fā)展概況及發(fā)展態(tài)勢

①我國創(chuàng)新藥物臨床使用現(xiàn)狀

隨著全球藥品市場規(guī)模的擴大，我國醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量和規(guī)模都有所

增加，但受制于資金、人才、政策等因素的限制，我國醫(yī)藥企業(yè)原始

創(chuàng)新能力薄弱，一直以來醫(yī)藥研發(fā)停留在仿制藥的水平，主要依靠生

產和銷售仿制藥，憑借低廉的價格取得競爭優(yōu)勢，利潤率較低；另一

方面，研發(fā)創(chuàng)新能力強大的跨國大型藥企依靠品牌優(yōu)勢和臨床必需新

藥，占據(jù)了我國高端主流醫(yī)院的用藥市場，享受藥價上的單獨定價權

利，從而獲得豐厚的利潤。國內仿制藥占比較高，上市的創(chuàng)新藥也多

為Me-too、Me-better藥物，缺乏原創(chuàng)藥物。通過對比2016年全球最

暢銷藥物和中國最暢銷藥物，也可以發(fā)現(xiàn)存在明顯差異。全球榜單中

生物專利藥占據(jù)主要地位，國內榜單中生物藥寥寥無幾卻不乏輔助用

藥和專利過期藥品種。中國藥品市場與世界主流藥品市場存在嚴重脫

節(jié)。我國市場上銷售的創(chuàng)新藥品與發(fā)達國家相比，數(shù)量嚴重偏少。如

下圖所示，世界上主要國家在2011年-2015年共成功開發(fā)了42種抗癌

新藥，2016年在我國市場上通過正規(guī)渠道可購買的藥品只有4種，占

比9.52%。美國同期可購買的新藥種類為37種，占比88.10%。這說明,

我國創(chuàng)新藥的生產、消費與世界發(fā)達國家相比，創(chuàng)新藥生產廠家較少,

創(chuàng)新藥在臨床使用中規(guī)模較小。

②近年來我國化學創(chuàng)新藥研發(fā)情況

目前我國創(chuàng)新藥行業(yè)整體呈現(xiàn)上市批準少但研發(fā)活躍的特征。根

據(jù)GBIHealth發(fā)布的《2017年新藥審評總結》，2013年-2017年，國

產化學創(chuàng)新藥的臨床試驗批準數(shù)量除了2016年有所下降外，其余年度

均呈現(xiàn)上升趨勢，2017年度獲批臨床試驗的化學創(chuàng)新藥品種達到了

104個。2013年-2017年，國產化學創(chuàng)新藥的獲批上市數(shù)量一直處于較

低水平，2013年-2017年獲批數(shù)量分別為5個、3個、2個、2個、8

個。

③我國創(chuàng)新藥物發(fā)展趨勢

近年來，國內發(fā)布一系列創(chuàng)新藥物領域的支持政策，如化藥注冊

分類改革，上市許可持有人制度試點，創(chuàng)新藥獲得優(yōu)先審評、專利補

償、藥品試驗數(shù)據(jù)保護等，這些政策破除了新藥研發(fā)的政策障礙，加

速了新藥研發(fā)的速度。創(chuàng)新藥及創(chuàng)新技術已成為產業(yè)資本追逐的熱點,

以微芯生物、百濟神州、信達生物為代表的近十家本土創(chuàng)新藥研發(fā)公

司先后宣布了多筆大額融資，為新藥研發(fā)提供了重要的資本支持。此

外，大量海歸人員不斷回國就業(yè)，為國內新藥研發(fā)企業(yè)帶來國際一流

水準的研發(fā)人員。

在政策、資本、人才等多方因素共同促進下，研發(fā)實力突出、新

藥創(chuàng)制能力強的醫(yī)藥企業(yè)將脫穎而出，藥企的研發(fā)戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略將

迎來大的轉型，創(chuàng)新藥企將受益于政策利好從而迎來前所未有的發(fā)展

機遇。中國國內創(chuàng)新藥企業(yè)的推出產品將會從創(chuàng)新層次較低的Me-too.

Me-better藥物轉向創(chuàng)新層次較高的Firstinclass和Bestinclass藥

物。

二、市場分析

1、我國人口的老齡化趨勢對醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的促進作用

老年人癌癥、糖尿病等疾病發(fā)病率較高，未來伴隨老齡化人口的

增加，對癌癥、糖尿病的治療藥物的需求將會持續(xù)增加。據(jù)統(tǒng)計，

2015年我國60歲及以上人口達到2.22億，占總人口的16.15%。國家

衛(wèi)計委預測，到2020年，我國60歲及以上老年人口將達2.55億左右,

占總人口的17.8%左右。研究表明，醫(yī)療保健支出與年齡呈正相關性，

老年人的人均醫(yī)療支出遠高于其他人群。我國人口老齡化進程的加快,

將促進我國衛(wèi)生總費用的增加，拉動我國的醫(yī)藥需求。

2、居民生活水平的提高對醫(yī)藥行業(yè)的提升作用

改革開放以來，我國經濟發(fā)展取得舉世矚目的成就，居民生活水

平快速提高。隨著經濟的增長，人均GDP的增加，居民的保健意識逐

步增強，衛(wèi)生醫(yī)療費用占GDP的比例也將隨之增加。從美國的發(fā)展歷

史可以看出，十九世紀六十年代，美國人均GDP和人均收入約為3,000

美元，衛(wèi)生醫(yī)藥費用占GDP的比重在5%左右，隨著人均GDP和人均收

入的增加，2016年美國人均GDP約為57,000美元，人均收入約

49,000美元，衛(wèi)生醫(yī)藥費用占GDP的比重已上升到17.80%的水平。我

國2016年人均GDP為8,100美元，全國衛(wèi)生醫(yī)藥費用總額占GDP的比

重為6.20%。未來隨著我國經濟持續(xù)增長，人均GDP提高，衛(wèi)生醫(yī)療費

用占GDP的比例也將隨之增加，醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的空間也非常巨大。

3、支付端改革和患者支付能力提升，使創(chuàng)新藥面臨需求新格局

從我國歷年的醫(yī)保收入和支出數(shù)據(jù)可以看出，經過了2013-2014

年的低谷期，2015年以來，我國城鎮(zhèn)醫(yī)保收入增速高于我國醫(yī)保支出

增速，醫(yī)保結余的充實為更多創(chuàng)新藥和創(chuàng)新治療手段進入醫(yī)保創(chuàng)造了

良好的支付環(huán)境。另外，我國基本醫(yī)療報銷的報銷范圍在向臨床價值

高的創(chuàng)新藥物傾斜。比如人社部2017年7月發(fā)布《人力資源社會保障

部關于將36種藥品納入國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品

目錄乙類范圍的通知》，將36種國家談判藥品納入國家醫(yī)保目錄，其

中包含了西達本胺、康柏西普、阿帕替尼等國產創(chuàng)新藥，表明了政策

層面對國產創(chuàng)新藥的支持。2018年10月，國家醫(yī)保局印發(fā)《關于將

17種抗癌藥納入國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙

類范圍的通知》。17種談判抗癌藥品中有10種藥品為2017年之后上

市的品種，這也充分體現(xiàn)了對醫(yī)藥創(chuàng)新的重視和支持。

作為未來我國醫(yī)保體系重要組成部分的商業(yè)健康險，近年來健康

險收入金額大幅增長。部分商業(yè)保險健康險對藥品的使用范圍沒有限

制，允許使用超出醫(yī)保目錄范圍的創(chuàng)新藥物。商業(yè)保險在健康保險領

域擁有愈發(fā)重要的地位，未來將在未能及時納入醫(yī)保且患者需求迫切

的高端創(chuàng)新藥領域成為支付的重要力量，進一步提升高端創(chuàng)新藥的用

藥需求。

4、國家衛(wèi)生體制改革的深入開展對創(chuàng)新藥行業(yè)的推動作用

近年來，隨著國家衛(wèi)生體制改革的深入，制約醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新型企

業(yè)發(fā)展的政策瓶頸被逐漸解除，醫(yī)藥行業(yè)的供給質量明顯提升。國家

監(jiān)管體制、法律法規(guī)和產業(yè)政策的變更對醫(yī)藥行業(yè)的提升作用主要表

現(xiàn)在以下幾個方面：國家產業(yè)政策將治療惡性腫瘤藥物作為重點發(fā)展

行業(yè)，對抗腫瘤行業(yè)的規(guī)模具有促進作用；創(chuàng)新藥審批新政對創(chuàng)新藥

企業(yè)新藥研發(fā)具有積極影響；“兩票制”改革對創(chuàng)新藥企業(yè)生產經營

影響較小；藥品價格改革、納入醫(yī)?；饘?chuàng)新藥企業(yè)銷售具有促進

作用；國家進一步加大資本市場對實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的支持力度

提高了創(chuàng)新藥企業(yè)的融資能力。

5、重大疾病治療方法的突破，使創(chuàng)新藥企業(yè)和創(chuàng)新藥物脫穎而出

近年來，針對癌癥的治療方法取得了日新月異的進步，為創(chuàng)新藥

企業(yè)開發(fā)出更多種類的新藥提供了信心。針對癌癥的治療方法，從過

去的傳統(tǒng)手段手術切除、化療、放療發(fā)展到靶向藥物精準治療、免疫

治療。隨著2001年人類基因組圖譜測序工作的完成和高通量測序技術

的快速發(fā)展，精準靶向治療開始逐漸用于癌癥治療領域。各種癌癥的

診斷理念從組織病理深入到分子分型，肺癌、乳腺癌、胃腸癌、淋巴

瘤等各種腫瘤都有了新的分子診斷標準，根據(jù)腫瘤基因突變而非腫瘤

部位來區(qū)分腫瘤和指導用藥，各種靶向藥物層出不窮。

除此之外，腫瘤免疫治療與靶向藥物精準治療一樣，是腫瘤治療

研究的熱點領域，幾乎涉及到所有癌種。腫瘤免疫治療包括細胞免疫

治療（如CAR-T、TCR-T等）和免疫檢查點抑制劑（如CTLA-4、PD-1、

PD-L1等）。前者是通過各種技術手段使機體的腫瘤殺傷細胞一T細胞

去識別腫瘤細胞表面不同于正常細胞的標志（腫瘤特異性抗原），進

而特異性殺傷腫瘤細胞；后者是解除腫瘤細胞對機體免疫系統(tǒng)的逃逸

作用，讓免疫系統(tǒng)重新攻擊腫瘤。

另外，表觀基因組學(epigenomics)的研究揭示出越來越多與人

類生理病理過程特別是腫瘤發(fā)生發(fā)展密切相關的表觀遺傳變化。幾乎

所有的腫瘤類型中都存在這些修飾酶類基因的突變，并成為腫瘤發(fā)生

的驅動基因突變(Drivermutation)o同時，除了遺傳上的高度異質

性外，表觀遺傳的變異同樣發(fā)生在腫瘤進展過程中，越是腫瘤的后期

或進展階段，表觀遺傳變異發(fā)生率越高，表觀遺傳的變異為腫瘤細胞

對抗微環(huán)境干預和治療壓力而持續(xù)生長提供了進化基礎。表觀遺傳藥

物由于通過在表觀遺傳層面逆轉與多種腫瘤發(fā)生相關的原癌/抑癌基因

的表達從而抑制腫瘤而受到廣泛關注，且該類藥物在臨床腫瘤治療上

越來越顯示出獨特的優(yōu)勢。

單一治療藥物只能抑制腫瘤生長的一條信號通路，當這條信號通

路受到藥物抑制時，腫瘤細胞會選擇其他代償通路

(Compensatorypathways)滿足增殖、逃逸的生長需要，使藥物失去

作用，從而產生耐藥性。腫瘤是一種多通路、多靶點的疾病，未來腫

瘤綜合治療(包括了聯(lián)合靶向治療、免疫治療、表觀遺傳治療等)將

成為發(fā)展方向。癌癥治療方法在理論和技術上的不斷突破，讓創(chuàng)新藥

企業(yè)推出更多革命性藥物成為可能。

第四章建設內容與產品方案

一、建設規(guī)模及主要建設內容

（一）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積98166.57itf（折合約147.25畝），預計場區(qū)

2

規(guī)劃總建筑面積118781.55mo

（二）產能規(guī)模

根據(jù)國內外市場需求和XXX（集團）有限公司建設能力分析，建設

規(guī)模確定達產年產西奧羅尼00000噸，預計年營業(yè)收入143300.00萬

yGo

二、產品規(guī)劃方案及生產綱領

本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、

項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能

力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產品方案進行測算。

第五章選址可行性分析

一、項目選址原則

項目選址應符合城市發(fā)展總體規(guī)劃和對市政公共服務設施的布局

要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地

質地段（如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等）；公用工程如城市電力、供

排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環(huán)境安靜，地形

比較平整，能夠充分利?用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生

產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電

線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。

二、建設區(qū)基本情況

項目建設選址區(qū)位優(yōu)勢得天獨厚，是區(qū)域核心功能區(qū)的重要組成

部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、

高速公路出入口6個，多條國道在區(qū)內通過，立體化交通網絡通達。

項目建設地自然生態(tài)環(huán)境良好，園區(qū)綠化率達50%以上，空氣和水

質優(yōu)于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到

“十通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠

提供會議、住宿、餐飲、醫(yī)療、休閑等服務。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉變?yōu)榧涌旖洕l(fā)展方式轉變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉變?yōu)樘岣甙l(fā)展質量和效益的機遇，我區(qū)推動轉型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經濟仍然處于復蘇期，發(fā)展形勢復雜多變，國內經濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產業(yè)培育的“關鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經濟總

量不夠大、產業(yè)結構不夠優(yōu)、重構支柱產業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務較重。

2019年，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質量發(fā)展要求，深化供給側結構性改革，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、

調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定，全力建設“高質量產業(yè)之區(qū)、高

品質宜居之城”，經濟高質量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對

標對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

三、創(chuàng)新驅動發(fā)展

堅持以經濟建設為中心，持續(xù)加大產業(yè)培育力度。要加快工業(yè)產

業(yè)調整改造步伐，始終把產業(yè)培育作為中心任務不放松，加快打造支

撐發(fā)展的產業(yè)體系。要聚焦以節(jié)能環(huán)保、信息服務、文化休閑旅游為

重點的“三大新興產業(yè)“，不斷夯實產業(yè)發(fā)展載體，培育新的經濟增

長點。要加快傳統(tǒng)產業(yè)改造升級，著力優(yōu)化產業(yè)結構，不斷壯大經濟

實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。

堅持發(fā)展動力轉換，提升經濟發(fā)展質量和效益。要主動適應經濟

發(fā)展新常態(tài)，發(fā)揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、

出口對增長的促進作用，統(tǒng)籌提升改革、開放、創(chuàng)新“三大動力”，

加快培育形成經濟發(fā)展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)

改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開

放發(fā)展新格局，優(yōu)化對外開放環(huán)境，提高對外開放質量和發(fā)展的內外

聯(lián)動性；大力實施創(chuàng)新驅動，推進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，加快新動能

成長和傳統(tǒng)動能改造提升。

四、“十三五”發(fā)展目標

建設高質高效、持續(xù)發(fā)展的經濟發(fā)展強市。經濟保持平穩(wěn)較快增

長，產業(yè)結構優(yōu)化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅動成為經濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業(yè)強市成效顯著,

項目建設鱗次櫛比，傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級，新興產業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農

業(yè)和服務業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進程進一步加

快，中心城區(qū)綜合服務功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達到60%以上。生態(tài)文明建設加快推進，具備條件的

農村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環(huán)境質量明

顯改善，經濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調的發(fā)展格局初步形成。

五、產業(yè)發(fā)展方向

（一）增強經濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關鍵作用、消費的基礎作用和出口的促進作用，

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術、管理等要素配置，增強經濟增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產業(yè)

把握產業(yè)發(fā)展新方向，落實《中國制造2025》，以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產業(yè)為重點的先進制造

業(yè)，以信息服務業(yè)為重點的新興生產性服務業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務業(yè)。

（三）推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級

推動區(qū)內具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產性

服務業(yè)、生活性服務業(yè)圍繞生產技術、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。

（四）提升創(chuàng)新驅動能力

加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經濟發(fā)展的格局。

三、項目選址綜合評價

項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于

項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富,

能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲

用水水源地等環(huán)境敏感目標，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,

有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目選址具備良

好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地

提供，完全可以保障供應。

第六章建筑物技術方案

一、項目工程設計總體要求

（一）土建工程原則

根據(jù)生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：

1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能

設施分區(qū)設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，

又方便交通。

2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎條件，充分利

用好現(xiàn)有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區(qū)內外道路暢通，

方便生產。

在建筑結構設計，嚴格執(zhí)行國家技術經濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有

關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建

設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設

計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節(jié)約用地；結構設

計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土

建工程采用的標準

為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑

物嚴格按照相關標準進行施工建設。

1、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》

2、《公共建筑節(jié)能設計標準》

3、《綠色建筑評價標準》

4、《外墻外保溫工程技術規(guī)程》

5、《建筑照明設計標準》

6、《建筑采光設計標準》

7、《民用建筑電氣設計規(guī)范》

8、《民用建筑熱工設計規(guī)范》

二、建設方案

（一）建筑結構及基礎設計

本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結

構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。

基礎工程設計：根據(jù)工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采

用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。

（二）車間廠房、辦公及其它用房設計

1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用

彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。

2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重

墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。

3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條

形基礎。

（三）墻體及墻面設計

1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩

鋼板。

2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂

料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。

腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依

據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加

氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實

心頁巖磚。

（四）屋面防水及門窗設計

1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，

上人屋面加裝保護層。

2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。

3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、

配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。

有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，

玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。

（五）樓房地面及頂棚設計

1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石

面層。

2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。

（六）內墻及外墻設計

1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，

衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。

2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。

（七）樓梯及欄桿設計

1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。

2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。

（A）防火、防爆設計

嚴格遵守《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016-2014）中相關規(guī)定，

滿足設備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防

爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、

經濟合理。

（九）防腐設計

防腐設計以預防為主，根據(jù)生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)

境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，

綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、維修

困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。

（十）建筑物混凝土屋面防雷保護

車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用中10mm鍍鋅圓鋼做避雷帶,

利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米

（第II類防雷建筑物）或25.00米（第ni類防雷建筑物）。

（十一）防雷保護措施

利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱

子基礎接通，構成環(huán)形接地網，實測接地電阻RW1.00Q（共用接地系

統(tǒng)）。

三、建筑工程建設指標

本期項目建筑面積H878L55itf,其中：生產工程67nl.58itf,

倉儲工程12472.06itf,行政辦公及生活服務設施6532.99itf,公共工

2

程32664.93mo

建筑工程投資一覽表

單位：m\萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注

1生產工程31059.9067111.586863.17

1.11#生產車間9317.9720133.472058.95

1.22#生產車間7764.9816777.901715.79

1.33#生產車間7454.3816106.781647.16

1.44#生產車間6522.5814093.431441.27

2倉儲工程5772.1912472.061584.58

2.11#倉庫1731.663741.62475.37

2.22#倉庫1443.053118.01396.14

2.33#倉庫1385.332993.29380.30

2.44#倉庫1212.162619.13332.76

3行政辦公及生活服務設施5399.166532.99728.25

3.1行政辦公樓3509.454246.44473.36

3.2宿舍及食堂1889.712286.55254.89

4公共工程12742.0332664.934786.07輔助用房等

5綠化工程7362.4952.99

6其他工程35830.805048.49場地、道路、景觀亮化等

7合計98166.57118781.5519063.55

第七章原輔材料成品管理

一、項目建設期原輔材料供應情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX及周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足

項目建設的需求。

二、項目運營期原輔材料供應及質量管理

（一）主要原材料供應

本期工程項目將以西奧羅尼量生產為流程，原材料及輔助材料均

在國內市場采購，主要原材料及輔助材料是：3-叱噬甲醛，丙二酸，N,

N-跋基二咪嘎，對氨甲基苯甲酸、4-氟鄰苯二胺、聚維酮K30等若干,

XXX（集團）有限公司擁有穩(wěn)定的供應渠道并且和這些供應商建立了比

較密切的上下游客戶關系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、本期工程項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉

庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的

質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質

量關，確保產品生產質量。

2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存

放在原料倉庫內；本期工程項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以

滿足本期工程項目生產的需要。

3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分

存，建立嚴格的入庫、分發(fā)制度，堅決杜絕分發(fā)差錯，堅決杜絕因混

批錯號、混用原材料而造成的質量事故。

第八章工藝技術方案

一、企業(yè)技術研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點抓好產品發(fā)展的技術創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產品研發(fā)過程中的市場調研、產品

規(guī)劃、產品開發(fā)、新產品試制、性能驗證、產品完善、批量生產等工

作順利開展，在組織結構上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項目技術工藝分析

（一）工藝技術方案的選用原則

1、對于生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合

理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統(tǒng)，

由計算機統(tǒng)一控制整個生產線的各工藝參數(shù)，使產品質量穩(wěn)定在高水

平上，同時可降低物料的消耗。嚴格按行業(yè)規(guī)范要求組織生產經營活

動，有效控制產品質量，為廣大顧客提供優(yōu)質的產品和良好的服務。

2、在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備,

根據(jù)