績效考核指標庫模板

KPI指標體系KPI（KeyPerformanceIndex）指標體系,關(guān)鍵是對各部門（步驟）工作績效量化指標體系。其內(nèi)容包含:市場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質(zhì)確保（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供給（P＆S）、制造與品質(zhì)控制（M＆QC）、人力資源（HR）。市場開發(fā)（M＆D）銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成比率。設(shè)置目考評營銷部門在銷售方面目標與實際情況對比。銷售目標能夠用KVA或金額作單位,該指標是反應(yīng)營銷部門市場開發(fā)力度一個關(guān)鍵指標。計算公式銷售目標達成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)÷目標銷售額(KVA)×100%相關(guān)說明·銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計?！ぴ撝笜丝勺髅咳展芾砉ぞ哂蔂I銷每日自行累計?！っ總€月、每年指標可作管理及考評指標。·各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)起源財務(wù)報表:由財務(wù)部門提供數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖銷售增加率指標名稱銷售增加率指標定義產(chǎn)品銷售額(KVA)比去年同期增加百分比。設(shè)置目反應(yīng)該期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比增加情況。計算公式銷售增加率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))÷去年同期銷售額(KVA)×100%相關(guān)說明·可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。·銷售額要以實際出貨為基準?！ぴ诠芾砝蒙?可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)搜集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)起源市場部銷售統(tǒng)計和財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖市場拓展投入產(chǎn)出比指標名稱市場拓展投入產(chǎn)出比指標定義某一時期市場拓展銷售費用支出占該月度銷售額比率。設(shè)置目考評市場開發(fā)和推廣中市場部門工作業(yè)績。同時了解市場部門市場開發(fā)投入產(chǎn)出比率。簡單地說,就是每花一元錢,作多少生意。計算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費用÷銷售額×100%相關(guān)說明·費用總計包含房租金、工資、差旅、交通費、廣促費用、折扣等·銷售額應(yīng)以協(xié)議金額為準。·在管理利用上,可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)起源市場部銷售統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖貨款回收計劃完成率指標名稱貨款回收計劃完成率指標定義指在一定時期內(nèi)貨款回收金額與計劃回收金額之比設(shè)置目考評市場部貨款回收管理和業(yè)績。計算公式貨款回收計劃完成率＝貨款回款金額÷計劃回款金額×100%相關(guān)說明·按財務(wù)要求付款進度進行統(tǒng)計。·該指標可作每日管理工具由市場部每日自行累計,月度以財務(wù)報表為準。數(shù)據(jù)搜集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)起源市場部貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖協(xié)議實施比率指標名稱協(xié)議實施比率指標定義以月度或年度到期協(xié)議實施情況。設(shè)置目該指標針對市場部或業(yè)務(wù)員對協(xié)議預(yù)審及追蹤力。計算公式協(xié)議實施比率=當期協(xié)議實施金額(KVA)÷當期協(xié)議應(yīng)實施金額(KVA)×100%相關(guān)說明·預(yù)先取得用戶書面展延協(xié)議以展延日期為統(tǒng)計基準?！ふ寡油ㄖ匦柙诮黄谇岸嗌偬焱ㄖ?由企業(yè)決定。數(shù)據(jù)搜集市場部、財務(wù)部數(shù)據(jù)起源市場部貨款統(tǒng)計和財務(wù)資料數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖成品庫存周轉(zhuǎn)率指標名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率指標定義一定時期內(nèi),成品實際庫存平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)置目反應(yīng)市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況,即反應(yīng)商品變現(xiàn)速度計算公式成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額÷((期出庫存額+期末庫存額÷2)×100%相關(guān)說明·成品計算用元或KVA?！こ鲐浗痤~以協(xié)議金額或標準價格計算。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)起源市場部銷售統(tǒng)計、成品倉庫庫存報表、財務(wù)部財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月、每年一次統(tǒng)計方法市場擁有率指標名稱市場擁有率指標定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（依據(jù)市場分割）占有比率,是針對競爭對手而言。設(shè)置目經(jīng)過了解每年在各地域產(chǎn)品市場中所擁有份額情況,來反應(yīng)市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況,同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場擁有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)÷中國年度同類產(chǎn)品銷售量(額)×100%相關(guān)說明·產(chǎn)品種類為按KVA（或元）,統(tǒng)計數(shù)據(jù)搜集周期每年一次·依據(jù)年度銷售,確定與上一年同期對比?！ぜ偃鐩]有上一年同期資料,能夠確定與本期計劃相比?！べY料正確性確定有一定困難度,提議只作管理參考用。數(shù)據(jù)搜集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)起源市場調(diào)查、政府公報數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每年或六個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖市場競爭比率指標名稱市場競爭比率指標定義某一時期內(nèi),關(guān)鍵產(chǎn)品在市場領(lǐng)域與關(guān)鍵競爭對手進行市場銷售對比情況。設(shè)置目該指標針對市場關(guān)鍵競爭對手,也能夠衡量市場部相對銷售能力。計算公式市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額÷關(guān)鍵競爭對手銷售額×100%相關(guān)說明·關(guān)鍵競爭對手能夠要求為中國最強2~3個對手·資料正確性確定有一定困難度,提議只作管理參考用。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)起源各地競標統(tǒng)計數(shù)據(jù)查對市場部統(tǒng)計周期每個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖品牌認識度指標名稱品牌認識度指標定義表示透過了CI廣宣,消費者對企業(yè)品牌認識程度設(shè)置目考評市場部在品牌宣傳成效計算公式品牌認識度＝受訪認知人數(shù)÷受訪總?cè)藬?shù)×100%相關(guān)說明·每季度或六個月或一年進行一次消費者調(diào)查?！はM者調(diào)查可委托專業(yè)調(diào)查機構(gòu)或由市場部實施。數(shù)據(jù)搜集市場部或調(diào)查機構(gòu)數(shù)據(jù)起源調(diào)查表數(shù)據(jù)查對市場部統(tǒng)計周期每季度、六個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖用戶服務(wù)與管理用戶滿意綜合指數(shù)指標名稱用戶滿意綜合指數(shù)指標定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面綜合滿意程度。設(shè)置目從用戶角度反應(yīng)企業(yè)服務(wù)水平。計算公式依據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計分析。相關(guān)說明·由企業(yè)管理部設(shè)計問卷題目和統(tǒng)計方法,評分標準,采取問卷方法·對一定時期內(nèi)企業(yè)用戶進行問卷調(diào)查。·也可委托第三方進行問卷和統(tǒng)計分析?！柧韮?nèi)容應(yīng)包含銷售時、售后、安裝、維修、品質(zhì)等意見。數(shù)據(jù)搜集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)起源問卷調(diào)查數(shù)據(jù)查對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每六個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖投訴處理率指標名稱投訴處理率指標定義在一定時間企業(yè)對用戶投訴實際處理完成投訴數(shù)量占總投訴次數(shù)百分數(shù)。設(shè)置目反應(yīng)處理用戶投訴工作態(tài)度和工作效率計算公式月投訴處理率=每個月實際處理投訴數(shù)量÷投訴總量×100%相關(guān)說明·投訴數(shù)量指在一定時間內(nèi)接到用戶投訴總和?！た煽紤]設(shè)置專門接收用戶投訴單位和渠道?！ね对V處理應(yīng)建立書面資料。·該指標可作每日管理工具。數(shù)據(jù)搜集用戶投訴管理部門數(shù)據(jù)起源用戶服務(wù)投訴受理部門數(shù)據(jù)查對用戶投訴管理部門統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖用戶檔案完整率指標名稱用戶檔案完整率指標定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料管理情況。設(shè)置目反應(yīng)各地營業(yè)區(qū)域營銷管理能力和表現(xiàn)計算公式用戶檔案完整率＝合格檔案數(shù)÷用戶總數(shù)×100%相關(guān)說明·正確地根據(jù)企業(yè)要求標準實施視為完整?！び筛鲄^(qū)域總經(jīng)理負管理責任;市場部定時進行業(yè)務(wù)考察。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)起源業(yè)務(wù)考察數(shù)據(jù)查對市場部統(tǒng)計周期每季、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖研究開發(fā)（R&D）申請立項經(jīng)過率指標名稱申請立項經(jīng)過率指標定義某一時期,研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項經(jīng)過比率設(shè)置目考察科研中心產(chǎn)品立項質(zhì)量情況計算公式申請立項經(jīng)過率＝產(chǎn)品立項經(jīng)過數(shù)÷立項總數(shù)×100%相關(guān)說明·該指標能夠研發(fā)小組或個人進行統(tǒng)計?！ぱ邪l(fā)部門以季、六個月、年提出研發(fā)立項計劃。數(shù)據(jù)搜集研發(fā)部門數(shù)據(jù)起源研發(fā)部門數(shù)據(jù)查對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每六個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖項目立刻完成率（月度計劃完成率）指標名稱項目立刻完成率指標定義某一時期研發(fā)部門立項產(chǎn)品實際完成量與計劃完成量比率設(shè)置目考評研發(fā)部門項目立刻完成情況計算公式項目立刻完成率＝實際完成量÷計劃完成量×100%相關(guān)說明·計劃完成量依據(jù)研發(fā)部門月滾動計劃計算。·當期未完成項目,遞延下期計算。數(shù)據(jù)搜集研發(fā)部門數(shù)據(jù)起源研發(fā)部門數(shù)據(jù)查對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每六個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖指標名稱設(shè)計立刻完成率指標定義某一時期技術(shù)部設(shè)計實際完成量與計劃完成量比率設(shè)置目考評技術(shù)部門項目立刻完成情況計算公式設(shè)計立刻完成率＝實際按期完成量÷計劃完成量×100%相關(guān)說明·計劃完成量依據(jù)技術(shù)部門月滾動計劃計算?！ぎ斊谖赐瓿身椖?遞延下期計算。·立刻完成率也能夠個案立刻完成得10分,每延遲一天扣一分,再以算式:設(shè)計立刻完成率＝得分累計÷(n×10)×100%;n為當期應(yīng)完成案件數(shù)。數(shù)據(jù)搜集技術(shù)部門數(shù)據(jù)起源技術(shù)部門數(shù)據(jù)查對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品開發(fā)收益率指標名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率指標定義某一時期開發(fā)產(chǎn)品回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入比率設(shè)置目考察產(chǎn)品開發(fā)效益,是否含有開發(fā)價值計算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品當年回款額÷該產(chǎn)品投入×100%相關(guān)說明·按產(chǎn)品別進行統(tǒng)計。·開發(fā)投入費用包含科研投入、人員出差、設(shè)備維修等?！ら_發(fā)收益以產(chǎn)品投入市場一年營業(yè)利潤累計。·因設(shè)計失誤所造成退貨損失要從利潤中扣減。數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對研發(fā)部門統(tǒng)計周期每六個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)設(shè)計（Technical＆Design）人均產(chǎn)量指標名稱人均產(chǎn)量指標定義某一時期,技術(shù)部門產(chǎn)出換算成人均KVA產(chǎn)量設(shè)置目反應(yīng)技術(shù)部人均價值貢獻改變計算公式人均產(chǎn)量＝交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA÷月平均人數(shù)相關(guān)說明·該指標能夠產(chǎn)品別統(tǒng)計。數(shù)據(jù)搜集技術(shù)部數(shù)據(jù)起源生產(chǎn)調(diào)度圖紙接收量和人力資源部人數(shù)資料數(shù)據(jù)查對生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)計立刻完成率設(shè)計損失率指標名稱設(shè)計損失率指標定義統(tǒng)計在產(chǎn)品設(shè)計所產(chǎn)生成本損失設(shè)置目經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計部在設(shè)計品質(zhì)上挖潛計算公式設(shè)計損失率=Σ設(shè)計損失金額÷Σ協(xié)議成本金額×100%相關(guān)說明·可按產(chǎn)品別進行統(tǒng)計?！た砂丛O(shè)計者進行統(tǒng)計。·若作為考評指標可按設(shè)計難度給予權(quán)數(shù)?！ぴO(shè)計損失包含原料、人工、制造費用再投入成本。·要做好成本歸屬要先做好領(lǐng)料管理數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對技術(shù)部門統(tǒng)計周期每六個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖錯誤再發(fā)生數(shù)指標名稱錯誤再發(fā)生數(shù)指標定義顯示某一位設(shè)計者一樣錯誤再發(fā)生次數(shù)設(shè)置目考評并提醒設(shè)計者不要發(fā)生一樣錯誤以降低損失計算公式錯誤再發(fā)生數(shù)＝Σ錯誤再發(fā)生數(shù)相關(guān)說明·此指標可作為技術(shù)部內(nèi)部管理指標。數(shù)據(jù)搜集技術(shù)部門數(shù)據(jù)起源技術(shù)部門數(shù)據(jù)查對技術(shù)部門統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖技術(shù)服務(wù)度指標名稱技術(shù)服務(wù)度指標定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上技術(shù)支援服務(wù)滿意度設(shè)置目提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價值精神計算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說明·能夠技術(shù)部為被調(diào)研對象;也能夠個人為對象?！ひ约夹g(shù)部服務(wù)部門為調(diào)研樣本。數(shù)據(jù)搜集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)起源調(diào)研資料數(shù)據(jù)查對技術(shù)部統(tǒng)計周期每六個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖采購與供給（P&S）采購價格指數(shù)指標名稱采購價格指數(shù)指標定義指采購部門對供給商開發(fā)以及市場價格、價格談判管理能力設(shè)置目經(jīng)過該指標表現(xiàn)采購部門對供給商開發(fā)、教導(dǎo)以及市場價格掌握、優(yōu)勢談判等所發(fā)明價值計算公式采購價格指數(shù)＝(單價變動額×當期用量)÷當期原料標準成本總額相關(guān)說明·該指標使用要先建立年度管理單價?！蝺r變動額＝Σ(當期平均單價－管理單價)。·當期原料標準成本總額＝Σ(管理單價×當期用量)。數(shù)據(jù)搜集供給部采購數(shù)據(jù)起源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖采購達成率指標名稱采購達成率指標定義表現(xiàn)對外原材物料采購管理效益設(shè)置目反應(yīng)采購部門對供給商選擇與管理情況計算公式采購達成率＝交貨完成采購筆數(shù)÷到交期請購筆數(shù)×100%相關(guān)說明·請采購筆數(shù)以交期計算?！ぴ撡Y料可用微機計算列印。數(shù)據(jù)搜集采購部數(shù)據(jù)起源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)查對MRPⅡ部門統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖供給商交貨一次合格率指標名稱供給商交貨一次合格率指標定義指供給商交貨到廠經(jīng)品管檢驗一次合格百分比設(shè)置目1-經(jīng)過該指標表現(xiàn)采購部門對供給商開發(fā)、教導(dǎo)管理。2-追求廠商供給成本最小化。計算公式供給商交貨一次合格率＝1－(退貨批數(shù)＋特采批數(shù))÷交貨批數(shù)×100%相關(guān)說明·同一批貨交貨二次即計為二批?！び诮回浱幗⑵焚|(zhì)看板有利于廠商競爭與改善品質(zhì)?！ぴ撝笜藶楣┙o商管理與教導(dǎo)關(guān)鍵指標,提議作為管理要項而不作為考評指標。數(shù)據(jù)搜集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)起源驗貨單數(shù)據(jù)查對采購部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖原料庫存周轉(zhuǎn)率指標名稱原料庫存周轉(zhuǎn)率指標定義一定時期內(nèi),原料實際庫存平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)置目1-反應(yīng)從調(diào)度→采購→倉管計劃及管理能力。2-即反應(yīng)原料資金變現(xiàn)速度計算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額÷((期出庫存額+期末庫存額)÷2)×100%相關(guān)說明·原料單價提議使用管理單價?！さ井a(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較?！ぴ撝笜丝煞诸悶?成品、原料、備品備件、勞保文具。數(shù)據(jù)搜集倉管科數(shù)據(jù)起源MRPⅡ系統(tǒng)數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖制造與品質(zhì)控制（M&QC）工資毛利潤貢獻率指標名稱工資毛利潤貢獻率指標定義企業(yè)某一定時期稅前利潤額與核發(fā)工資比較設(shè)置目經(jīng)過工資利潤比表現(xiàn),掌握生產(chǎn)工廠所發(fā)明價值改變,也就是說調(diào)薪是否有相對地提升生產(chǎn)能力。此說明產(chǎn)品成本升降。計算公式工資毛利潤貢獻率＝(毛利潤÷核發(fā)工資)×100%相關(guān)說明·毛利潤＝生產(chǎn)產(chǎn)值－生產(chǎn)成本（生產(chǎn)成本包含原料成本、直接工資、制造費用）·核發(fā)工資要包含臨時工、契約工工資。·工資累計包含從車間主任以下人員數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖產(chǎn)品一次合格率指標名稱產(chǎn)品一次合格率指標定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)第一道工序始到最終一道工序止一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量比率設(shè)置目反應(yīng)生產(chǎn)部門生產(chǎn)水平和質(zhì)量確保水平、加工水平計算公式一次合格率=1－(月不良產(chǎn)次量÷月產(chǎn)量)×100%相關(guān)說明·一批產(chǎn)品有二項不良點即計算二次不良。·同一產(chǎn)品前后二次送檢不良即計算二次不良?！ぴ撝笜藶樯a(chǎn)部門日常管理關(guān)鍵指標。數(shù)據(jù)搜集質(zhì)檢科數(shù)據(jù)起源品管檢驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)查對各車間統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖在制品周轉(zhuǎn)率指標名稱在制品周轉(zhuǎn)率指標定義一定時期內(nèi),生產(chǎn)部門實際庫存平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)置目反應(yīng)生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況,即反應(yīng)車間資金積壓速度計算公式在制品周轉(zhuǎn)率＝入庫成品原料總成本÷((在制品期初庫存額＋在制品期末庫存額)÷2)×100%相關(guān)說明·原料單價提議使用管理單價。·淡旺季產(chǎn)品應(yīng)與去年同期作管理比較。數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對各車間統(tǒng)計周期每個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖生產(chǎn)效率指標名稱生產(chǎn)效率指標定義是指生產(chǎn)部門投入工時有效利用率設(shè)置目反應(yīng)生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程管理效率計算公式生產(chǎn)效率＝Σ產(chǎn)成品核定工時÷Σ產(chǎn)成品投入工時×100%相關(guān)說明·Σ核定工時即各個投產(chǎn)協(xié)議所額定生產(chǎn)工時累計·投入工時要扣除因停電、缺料等外部原因所造成停產(chǎn)工時?！ひ龅竭@項統(tǒng)計必需每日由車間提報工時統(tǒng)計?！ぴ撝笜藶樯a(chǎn)日常管理關(guān)鍵指標。數(shù)據(jù)搜集各車間數(shù)據(jù)起源入庫單、考勤資料數(shù)據(jù)查對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖原料收率指標名稱原料收率指標定義是指生產(chǎn)部門投入原料有效利用率設(shè)置目反應(yīng)生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程管理在原料上產(chǎn)生效益計算公式原料收率＝Σ產(chǎn)成品標準用料累計÷Σ產(chǎn)成品領(lǐng)用原料累計×100%相關(guān)說明·要做到這項統(tǒng)計必需領(lǐng)料按協(xié)議歸屬領(lǐng)料?！ぴ撝笜藶樯a(chǎn)日常管理關(guān)鍵指標。數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源入庫單、領(lǐng)料單、MRPⅡ數(shù)據(jù)查對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)備時間利用率指標名稱設(shè)備時間利用率指標定義是指設(shè)備在時間上有效利用率設(shè)置目反應(yīng)生產(chǎn)部門對設(shè)備維修、保養(yǎng)與使用管理效益計算公式設(shè)備利用率＝1－(停機總工時÷設(shè)備可用總工時×100%)相關(guān)說明·設(shè)備可用總工時24小時?！ねC工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修、故障等原因停機?！と绷洗拗敢蛉狈浼C超出30分鐘以上停機,30分鐘計為故障,超出時間計為缺料停機。·要做到這項統(tǒng)計必需做好設(shè)備運行停機統(tǒng)計?！ぴ撝笜藶樯a(chǎn)日常管理關(guān)鍵指標。數(shù)據(jù)搜集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)起源設(shè)備停機統(tǒng)計數(shù)據(jù)查對生產(chǎn)部長統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)備有效生產(chǎn)率指標名稱設(shè)備有效生產(chǎn)率指標定義是指生產(chǎn)部門對設(shè)備有效利用率設(shè)置目反應(yīng)生產(chǎn)部門對設(shè)備維修、保養(yǎng)與使用管理效益計算公式設(shè)備利用率＝(設(shè)備開機總工時－外部停機總工時)÷設(shè)備開機總工時×100%相關(guān)說明·設(shè)備開機總工時即每日上班工時（包含加班工時）?！ね獠客C總工時是指停電、未排產(chǎn)、缺料停產(chǎn)、缺料待修等原因停機總工時。·缺料待修指因缺乏備件停機超出30分鐘以上停機,30分鐘計為故障,超出時間計為缺料停機?！ひ龅竭@項統(tǒng)計必需做好設(shè)備運行停機統(tǒng)計?！ぴ撝笜藶樯a(chǎn)日常管理關(guān)鍵指標。數(shù)據(jù)搜集生產(chǎn)調(diào)度數(shù)據(jù)起源設(shè)備停機統(tǒng)計數(shù)據(jù)查對生產(chǎn)部長統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖協(xié)議按時完成率指標名稱協(xié)議按時完成率指標定義是指生產(chǎn)部門對協(xié)議交期管理能力設(shè)置目反應(yīng)生產(chǎn)部門從原料供給→生產(chǎn)調(diào)度→制程管理綜合效益計算公式協(xié)議按時完成率＝1－(當月延遲協(xié)議數(shù)量÷當月應(yīng)交貨協(xié)議數(shù)量)×100%相關(guān)說明·上月延遲到本月協(xié)議并入本月計算?！f(xié)議延遲一天交貨即視為延遲協(xié)議?！ぴ撝笜藶樯a(chǎn)日常管理關(guān)鍵指標。數(shù)據(jù)搜集市場部數(shù)據(jù)起源協(xié)議&出貨單數(shù)據(jù)查對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期每日、每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖人力資源（HR）職員自然流動率指標名稱職員自然流動率指標定義一定時期內(nèi)企業(yè)職員流動比率設(shè)置目借該指標考察部門穩(wěn)定性和人員代謝計算公式職員自然流動率＝離職人數(shù)÷在編平均人數(shù)×100%相關(guān)說明·職員應(yīng)有一定新陳代謝?！ち鲃勇释ǔＴ?%或以下很好。·職員在試用期滿前離職不列入統(tǒng)計?！ぴ撝笜藶槿肆Y源管理參考指標,提議作為政策參考用。數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)起源離職單數(shù)據(jù)查對人力資源部統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖人員需求達成率指標名稱人員需求達成率指標定義一定時期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補需求完成情況設(shè)置目顯示人力資源部門對各單位服務(wù)績效計算公式人員需求達成率＝報到人數(shù)÷需求人數(shù)×100%相關(guān)說明·報到職員要滿足用人單位人才需求規(guī)格。·人員是否錄用應(yīng)由需求單位面試決定。數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)起源人員需求申請單數(shù)據(jù)查對各部門統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖培訓(xùn)計劃達成率指標名稱培訓(xùn)計劃達成率指標定義指在一定時期內(nèi)培訓(xùn)計劃實施情況設(shè)置目考察職員受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)實施計算公式培訓(xùn)計劃達成率＝培訓(xùn)計劃實施總時數(shù)÷培訓(xùn)計劃總時數(shù)×100%相關(guān)說明·培訓(xùn)指對職員進行相關(guān)企業(yè)文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式有組織培訓(xùn)?！づ嘤?xùn)計劃總時數(shù)＝Σ計劃課時數(shù)×計劃人數(shù)·培訓(xùn)課程要以滿足各單位培訓(xùn)需求為標準。數(shù)據(jù)搜集人力資源部數(shù)據(jù)起源培訓(xùn)通知或統(tǒng)計數(shù)據(jù)查對各部門統(tǒng)計周期每個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖財務(wù)管理結(jié)算延遲天數(shù)指標名稱結(jié)算延遲天數(shù)指標定義表示財務(wù)部門財務(wù)結(jié)算時效和日常單據(jù)處理能力設(shè)置目考評財務(wù)部門人職員作效率計算公式結(jié)算延遲天數(shù)以要求結(jié)算完成日計算相關(guān)說明·每個月結(jié)算延遲天數(shù)累加即為年延遲天數(shù)?！ぬ嵩缤暾鞌?shù)不予計算。數(shù)據(jù)搜集廠長辦公室數(shù)據(jù)起源結(jié)算資料數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月、每年一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖支出審核失誤率指標名稱支出審核失誤率指標定義表示財務(wù)部門在稽核功效上表現(xiàn)情況設(shè)置目考評財務(wù)部門單據(jù)與出納管理能力計算公式支出審核失誤率＝不妥支出金額÷支出總額相關(guān)說明·所謂不妥支出為請款手續(xù)和資料有缺點。·所謂不妥支出為超出核決權(quán)限而付款數(shù)據(jù)搜集審計數(shù)據(jù)起源請款單據(jù)數(shù)據(jù)查對財務(wù)部統(tǒng)計周期每個月、季一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖資金調(diào)度達成率指標名稱資金調(diào)度達成率指標定義對財務(wù)部門提供資金需求服務(wù)能力設(shè)置目考評財務(wù)部門資金管理和運籌能力計算公式資金調(diào)度達成率＝資金調(diào)度完成金額÷經(jīng)核準資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源財務(wù)部數(shù)據(jù)查對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每六個月一次統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖投資管理投資成功率指標名稱投資成功率指標定義表示對投資評定、審核與管理嚴謹性設(shè)置目考評投資項目成功比率計算公式投資成功率＝投資成功件數(shù)÷投資總件數(shù)×100%相關(guān)說明·投資成功以達成投資評定80%(含)即為成功。·投資評定能夠投資回收年限或投資酬勞率為基準。數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對企業(yè)管理部統(tǒng)計周期每六個月一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖投資預(yù)算超支比率指標名稱投資預(yù)算超支比率指標定義對投資項目預(yù)算核實、審核與實施管理能力設(shè)置目考評投資項目預(yù)算管理評價計算公式投資預(yù)算超支比率＝Σ(投資實際發(fā)生金額－投資預(yù)算金額)÷Σ投資預(yù)算金額×100%相關(guān)說明·計算投資發(fā)生金額－投資預(yù)算金額時要按每一件投資案計算。數(shù)據(jù)搜集財務(wù)部數(shù)據(jù)起源財務(wù)報表數(shù)據(jù)查對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每六個月一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖投資延遲天數(shù)指標名稱投資延遲天數(shù)指標定義對投資項目進度計劃與進行管理能力設(shè)置目考評投資項目實施進程管理評價計算公式投資延遲天數(shù)＝Σ(投資實際完成日－投資預(yù)定完成日)相關(guān)說明·投資完成日以能交付使用日期為完成基準日?！ぬ崆巴瓿刹涣腥胗嬎?也就是說,提前完成不能扣抵另案件延遲。數(shù)據(jù)搜集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)起源工作匯報數(shù)據(jù)查對項目經(jīng)理統(tǒng)計周期每六個月一次、每件投資案結(jié)案時統(tǒng)計方法數(shù)據(jù)和趨勢圖目標管理目標完成率指標名稱目標完成率指標定義說明對目標管理計劃、協(xié)調(diào)與實施管理能力設(shè)置目經(jīng)過該指標強化各部門及職員對工作計劃、實施管理評價計算