糖業(yè)公司體系管理手冊

***糖業(yè)有F艮責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊版本號：A/6

質(zhì)量環(huán)境安全

管理手冊

編制：QEH小組

審核：________________

批準(zhǔn)：________________

編號：CXTY-QM-2016

版本號：A/6

分發(fā)號:__________________

實(shí)施日期：2016年03月1日

受控狀態(tài)：__________________

中國?河南

***糖業(yè)有限責(zé)任公司

目錄

頒布令................................................................................5

質(zhì)量環(huán)境食品安全組長任命書...........................................................6

質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系管理者代表任命書............................................7

公司簡介..............................................................................8

0.1質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系手冊的管理...............................................9

1.0編制..............................................................................9

0.2方針、目標(biāo)與指標(biāo).................................................................10

1.0質(zhì)量方針：...................................................................10

2.0質(zhì)量目標(biāo)：....................................................................10

3.0環(huán)境方針：....................................................................10

4.0環(huán)境目標(biāo)：...................................................................10

5.0環(huán)境指標(biāo)：...................................................................10

6.0食品安全方針：................................................................11

7.0食品安全目標(biāo)：................................................................11

0.3QEHMS要求分配表.................................................................12

第1章目的、適用范圍..............................................................14

第2章術(shù)語、定義..................................................................14

第3章引用標(biāo)準(zhǔn).....................................................................15

第4章質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系....................................................16

4.1總要求...........................................................................16

4.2文件要求.........................................................................17

4.2.1總要求.....................................................................17

4.2.2質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊..................................................17

4.2.3文件的控制...............................................................18

4.2.4記錄的控制...............................................................18

第5章管理職責(zé).....................................................................18

5.1管理承諾......................................................................18

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)......................................................19

5.3質(zhì)量環(huán)境食品安全方針...........................................................19

5.4質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系策劃..................................................19

5.4.1方針、目標(biāo)與指標(biāo)...........................................................19

5.4.2QEHMS策劃.................................................................20

5.4.3環(huán)境因素和環(huán)境管理方案....................................................20

5.5職責(zé)權(quán)限與溝通...............................................................21

5.5.1職責(zé)和權(quán)限...............................................................21

1）、董事長：................................................................24

2）、總經(jīng)理..................................................................24

3）、管理者代表..............................................................24

4）、副總經(jīng)理................................................................25

5）、QEHMS小組...............................................................25

6）、質(zhì)管部..................................................................25

7）、化驗(yàn)中心................................................................25

8）、物資供應(yīng)中心..............................................錯誤!未定義書簽。

9）、生產(chǎn)運(yùn)營中心.............................................................26

10）、生產(chǎn)車間...............................................................26

11）、設(shè)備部.................................................................27

12）、安環(huán)部.................................................................27

13）、環(huán)保車間...............................................................28

14）、物管部.................................................................28

15）成品車間.................................................................28

16）營銷中心.................................................................29

17）銷售部...................................................................29

18）客服部...................................................................29

19）財(cái)務(wù)分中心...............................................................30

20）綜合部...................................................................30

21）人力資源部...............................................................31

22）考核辦.....................................................錯誤!未定義書簽。

5.5.2管理者代表.................................................................31

5.5.3內(nèi)部溝通：................................................................31

5.5.4信息交流...................................................................32

5.6管理評審.......................................................................33

5.6.1總則.......................................................................33

5.6.2管理評審召開的時機(jī)........................................................33

5.6.3評審輸入...................................................................33

5.6.4評審輸出...................................................................34

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（E/H）.........................................................34

第6章資源管理....................................................................34

6.1資源提供......................................................................34

6.2人力資源......................................................................35

6.2.1人員配置...................................................................35

6.2.2培訓(xùn)、意識和能力：........................................................35

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.....................................................................36

6.4工作環(huán)境......................................................................36

第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).....................................................................37

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃..............................................................37

7.1.1常規(guī)及改進(jìn)產(chǎn)品策劃.......................................................37

7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要求......................................................37

7.1.3HACCP前提方案的策劃.....................................................37

7.1.4實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟...................................................38

7.1.5危害分析.................................................................39

7.1.6操作性前提方案的建立...................................................40

7.1.7HACCP計(jì)劃的建立........................................................41

7.2與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程....................................................42

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定...................................................42

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：................................................42

7.2.3顧客溝通.................................................................42

7.2.4產(chǎn)品召回計(jì)劃.............................................................43

7.3采購.........................................................................43

7.3.1采購過程.................................................................43

7.3.2采購信息.................................................................44

7.3.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證..........................................................44

7.4生產(chǎn)和環(huán)境運(yùn)作過程控制........................................................45

7.4.1生產(chǎn)和環(huán)境運(yùn)作過程的控制..................................................45

7.4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).................................................45

7.4.3標(biāo)識與可追溯性............................................................46

7.4.4顧客財(cái)產(chǎn)...................................................................47

7.4.5產(chǎn)品防護(hù)...................................................................47

7.5監(jiān)視和測量設(shè)備的控制..........................................................47

7.6環(huán)境運(yùn)行控制..............................................................48

7.7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP文件的更新以及技術(shù)文件的更新..........48

7.8驗(yàn)證控制程序..............................................................48

第8章測量、分析和改進(jìn).........................................................49

8.1總則.....................................................................49

8.2監(jiān)視和測量................................................................49

8.2.1顧客滿意..............................................................49

8.2.2內(nèi)部審核..............................................................50

8.2.3過程的監(jiān)視和測量......................................................50

8.2.4產(chǎn)品與環(huán)境的監(jiān)視和測量................................................50

8.2.5合規(guī)性評價............................................................51

8.3不合格品控制..............................................................51

8.4數(shù)據(jù)分析..................................................................51

8.5改進(jìn)......................................................................52

8.5.1持續(xù)改進(jìn)..............................................................52

8.5.2糾正措施..............................................................53

8.5.3預(yù)防措施..............................................................53

附錄一：使用法律法規(guī)清單.....................................................54

附錄二：質(zhì)量/環(huán)境/食品安全使用標(biāo)準(zhǔn)清單.......................................55

附錄三：資源能源消耗定額.....................................................57

頒布令

為指導(dǎo)和確保公司質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的有效運(yùn)行，依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)

量、環(huán)境的法律、法規(guī)、政策及1809001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)、GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、

GB/T27341《HACCP體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，在原

A/5版的基礎(chǔ)上編制了質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊（A/6版），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)

施。

本手冊是公司質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并

實(shí)施質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須嚴(yán)格遵照

執(zhí)行。

總經(jīng)理：***

2016年3月1日

質(zhì)量環(huán)境食品安全組長

任命書

為了貫徹執(zhí)行1809001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001:2004《環(huán)境管理

體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)、GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341《HACCP

體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》，推動本公司QEHMS有效運(yùn)行，任命總經(jīng)理***為

本公司QEHMS小組組長，其職責(zé)是：

1、對QEHMS工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶領(lǐng)全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的法律

和法規(guī)；

2、負(fù)責(zé)QEHMS方針的策劃，批準(zhǔn)QEHMS程序文件和手冊；

3、提供必要的人力、財(cái)力和物力等資源；

4、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置和部門職責(zé)的確定；

5、負(fù)責(zé)主持管理評審，確保QEHMS的適宜性、充分性、有效性。

總經(jīng)理辦公會

2016年3月1日

質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系管理者代表

任命書

為了貫徹執(zhí)行IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、IS01400L2004《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》和GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341-2009

《HACCP體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》，加強(qiáng)本公司對質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體

系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命副總經(jīng)理陸啟明為公司QEHMS管理者代表，其職責(zé)是：

1、確保按照IS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001:2004《環(huán)境

管理體系要求及使用指南》和GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341

《HACCP體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立和保持質(zhì)量環(huán)境食品安全

管理體系。

2、負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的運(yùn)行實(shí)施和完善，向最高管理者報(bào)告質(zhì)

量環(huán)境食品安全管理體系的實(shí)施業(yè)績和改進(jìn)的需求。

3、確保在全公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識和全員環(huán)保意識。

4、策劃QEHMS內(nèi)審，組織QEHMS管理評審會議。

5、負(fù)責(zé)QEHMS有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：***

2016年3月1日

公司簡介

***糖業(yè)有限責(zé)任公司，是***集團(tuán)的重點(diǎn)骨干企業(yè)，全國淀粉糖行業(yè)二十強(qiáng)

企業(yè)之一，全國食品行業(yè)優(yōu)秀龍頭企業(yè)，為河南省最大的淀粉糖生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)，

河南省高新技術(shù)企業(yè)，全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。注冊資本6200萬元，總資產(chǎn)

為14億元以上，現(xiàn)有員工900多人（其中各類專業(yè)技術(shù)人員160人）。已通過

IS09001認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、HACCP認(rèn)證、HALAL認(rèn)證，Kosher認(rèn)證，并

獲中國食品進(jìn)出口企業(yè)衛(wèi)生注冊登記。公司年加工玉米30萬噸，主要產(chǎn)品有山

梨糖醇液、麥芽糖醇液、黃原膠、結(jié)冷膠、麥芽糊精、食用玉米淀粉、麥芽糖、

食用葡萄糖，副產(chǎn)品類有玉米蛋白粉、玉米胚芽餅、噴漿玉米皮等單一飼料，已

具備年生產(chǎn)麥芽糖17萬噸，3萬噸麥芽糊精，3萬噸食用葡萄糖、結(jié)冷膠500噸

的生產(chǎn)能力，在玉米制取淀粉生產(chǎn)過程中年可產(chǎn)玉米蛋白粉1.2萬噸，噴漿玉米

皮3.2萬噸，玉米胚芽餅1萬噸。

公司已建立了完善的營銷體制，成立外貿(mào)部，并在鄭州、上海、杭州、廣州、

福建等地設(shè)有銷售處。多年來產(chǎn)品暢銷全國各大中城市，并出口到日本、韓國、

東南亞等國家和地區(qū)。

公司以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為主導(dǎo)，立足區(qū)位優(yōu)勢，走資源綜合利用發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)之

路，堅(jiān)持“以人為本、科技創(chuàng)新、跟蹤市場需求、確保環(huán)保立命”的宗旨，奉行

綠色、健康的理念，不斷追求卓越，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會進(jìn)步做出更大的貢獻(xiàn)。

0.1質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系手冊的管理

I.o編制

公司QEHMS手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織，小組成員編制，并督促其實(shí)施，質(zhì)

管部、安環(huán)部負(fù)責(zé)QEHMS文件實(shí)施的督導(dǎo)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體落實(shí)。

2.0審核、批準(zhǔn)

本手冊由質(zhì)量環(huán)境食品安全管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.0本手冊的編號、標(biāo)識、發(fā)放、修訂、更改、換版的控制按《文件管理

程序》執(zhí)行。

4.0本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。

0.2方針、目標(biāo)與指標(biāo)

1.0質(zhì)量方針：

以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，強(qiáng)化管理，依據(jù)國家及國際相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)

合企業(yè)自身特點(diǎn)建立完善的質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格遵照執(zhí)行，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿

足顧客要求，做到品質(zhì)服務(wù)雙優(yōu)。工作務(wù)實(shí)創(chuàng)新，提高公司的效益和信譽(yù)，創(chuàng)立

財(cái)鑫品牌。

2.0質(zhì)量目標(biāo)：

利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品；

收集科技信息，利用新材料、新工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量；

產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98.5%以上；

產(chǎn)品出廠合格率100%

顧客滿意率85%以上。

3.0環(huán)境方針：

防治污染，持續(xù)改善，節(jié)約能源，綠色發(fā)展。

4.0環(huán)境目標(biāo)：

1）全年無重大環(huán)境污染事故發(fā)生，無影響周邊居民生活現(xiàn)象;

2）節(jié)能減排，整治環(huán)境污染，水、氣、聲、渣達(dá)標(biāo)排放；

3）固體廢棄物分類集中處理，做好資源回收再利用。

5.0環(huán)境指標(biāo)：

1）廢水執(zhí)行GB25461-2010,《淀粉工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。

pH：6-9；C0D<100mg/L；NH3-N<15mg/L

2）噪聲執(zhí)行GB12348-2008,《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。

晝間W65dB；夜間W55dB

3）資源能源類具體消耗定額為：

見附錄三

6.0食品安全方針：

以科學(xué)為基礎(chǔ)，依據(jù)國家及國際相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)

持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求；完善服務(wù)、忠誠守信、高效創(chuàng)新，創(chuàng)立財(cái)鑫品牌。

7.0食品安全目標(biāo)：

確保我公司生產(chǎn)的淀粉糖系列產(chǎn)品（麥芽糖、葡萄糖漿、麥芽糊精、低聚異

麥芽糖、食用葡萄糖）關(guān)鍵控制點(diǎn)正確識別并有效控制，GMP執(zhí)行率100%,CCP

按計(jì)劃監(jiān)控率100%、監(jiān)控合格率98%；出廠食品質(zhì)量安全合格率100%；確保食

品安全零事故，滿足客戶需求。

總經(jīng)理：***

2016年3月1日

0.3QEHMS要求分配表

生

物

財(cái)

、^職能部門人

產(chǎn)

QEH資

務(wù)

力

設(shè)

運(yùn)

總管理MS綜供銷客質(zhì)安物

分

資

董備

營

標(biāo)準(zhǔn)要求、^經(jīng)者代MS合應(yīng)售服檢環(huán)管

中

部

事源

中

小中

理表部心部部部部部

長部

心

組心

4.1總要求★★★OOOOOOOOOOO

4.2.3文件控制OOO★OOOOOOOOOO

4.2.4記錄控制OOOOOOOOO★O★★O

5.1管理承諾★★OOOOOOOOOOOO

5.2以顧客和相關(guān)方為

★★OOOOOOOOOOOOO

關(guān)注焦點(diǎn)

5.3QEHMS管理方針★★OOOOOOOOOOOOO

5.4.1方針、目標(biāo)和指標(biāo)★★★OOOOOOOOOOOO

5.4.2QEHMS管理體系

OO★

策劃

5.4.3環(huán)境因素和環(huán)境

OOOOOOOOOOO★OO

管理方案

5.5.1職責(zé)權(quán)限★★OOOOOOOOOOOOO

5.5.2管理者代表OO★

5.5.3內(nèi)部溝通★★OOOOOOOOOOOOO

5.5.4信息交流OO★OOO★★★★O★O★

5.6管理評審★★OOOOOOOOOOOOO

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OOOOOOOOOO★O★OO

6.1資源提供★★

6.2人力資源OOOOOOOOO★OOO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOOOOOOO★O

6.4工作環(huán)境OOOO★OOOOOOOOO

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃O★OOOOOOOOO

7.1.4HACCP前提方案

OOO★OOOOOOOOOOO

的策劃

7.1.5實(shí)施危害分析的

★OOOOOOOOOOO

預(yù)備步驟

7.1.6危害分析★OOOOOOOOOOO

7.1.7操作性前提方案

★OOOOOOOOOOO

的建立

7.1.8HACCP計(jì)劃的建★OOOOOOOOOOO

7.2.1與產(chǎn)品和相關(guān)方

OOOOOOO★★OOOOO

要求的確定

備注：“★”主要，“O”次要

生

物

財(cái)

管

職能部門人

產(chǎn)

QEH資

務(wù)

理

力

安

董綜設(shè)

運(yùn)

總MS供銷客質(zhì)物

分

者

資

環(huán)

事合備

營

經(jīng)MS應(yīng)售服檢管

中

部

代

部

標(biāo)準(zhǔn)要求長部源

中

小中

心部部部部

表

理部

心

組心

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求

OOO★OOO

的評審

7.2.3顧客溝通OOOOOO★★OO

7.2.4產(chǎn)品召回計(jì)劃OOOO★OOO

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)OOOOOOOOOOOOO

7.4.1采購過程O★

7.4.2采購信息OO★OOOOO

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證OO★★★O

7.5.1生產(chǎn)和環(huán)境運(yùn)作過

OO★OO★OO

程的控制

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過

O★OOO

程的確認(rèn)

7.5.3標(biāo)識和可追溯性★OOOOO★

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OOO★OOO

7.5.5食品防護(hù)計(jì)劃O★OO★OO★

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的

O★O★O

控制

7.7環(huán)境運(yùn)行控制OOOOOOOO★OO

7.8預(yù)備信息、規(guī)定前提方

案和HACCP文件以及技術(shù)OOOOOOO★OOOO

文件的更新

7.9驗(yàn)證控制程序O★OOO

8.2.1顧客滿意OOOOOOOO★OOOO

8.2.2內(nèi)部審核OOOOOOOOOO★OOOO

8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOO★OOOOOOOOO

8.2.4產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視

OOOOOO★O★OO

和測量

8.3不合格品控制OOOO★OOOO★O★★O

8.4數(shù)據(jù)分析OOOOO★OOOO★OOO

8.5改進(jìn)★OOOOOOOOOO

備注：“★”主要，“O”次要

第1章目的、適用范圍

1.1公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系（以下簡稱QEHMS）適用于公司及各

部門的質(zhì)量、環(huán)境、食品安全管理，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意并滿足相關(guān)質(zhì)量、

環(huán)境、食品安全法律法規(guī)的要求。

1.2目的：通過建立和有效實(shí)施公司的QEHMS方針、目標(biāo)，確定過程、程序

和要求，持續(xù)地滿足顧客期望，適用法規(guī)的要求，完善企業(yè)QEHMS持續(xù)改進(jìn)的要

求。

1.3適用范圍：

L3.1質(zhì)量管理體系適用于：麥芽糖、麥芽糊精、葡萄糖漿、低聚異麥芽糖、

山梨糖醇液、麥芽糖醇液、結(jié)冷膠、黃原膠的生產(chǎn)和服務(wù)；

1.3.2環(huán)境管理體系適用于:玉米淀粉、麥芽糖、麥芽糊精、葡萄糖漿、低聚

異麥芽糖、山梨糖醇液、結(jié)冷膠、黃原膠的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動；

1.3.3HACCP管理體系適用于:淀粉糖系列產(chǎn)品一包括：麥芽糖、麥芽糊精、

葡萄糖漿、低聚異麥芽糖、食用葡萄糖的生產(chǎn)。

1.4公司的QEHMS可作為與顧客、社會各相關(guān)方之間的合作條件，提供一種

信任。

1.5公司的QEHMS基本滿足了IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)和CAC

《食品衛(wèi)生通則》、《HACCP體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》、GB/T27341-2009《HACCP

體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》的所有要求。

第2章術(shù)語、定義

2.1通用的術(shù)語定義采用IS09000:2005標(biāo)準(zhǔn)、IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB14881

《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341-2009《HACCP體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要

求》中所使用的術(shù)語和定義。

2.2本公司特指的術(shù)語定義：

2.2.1GMP：是英文“GoodManufacturingPractice”的縮寫,即良好操作

規(guī)范，系指食品加工廠在加工生產(chǎn)食品時從原料接收、加工制造到包裝運(yùn)輸?shù)冗^

程中，采取一系列措施，使之符合操作條件，確保產(chǎn)品合格的一種安全、衛(wèi)生質(zhì)

量保證體系。

2.2.2SSOP：是英文“SanitationStandardOperatingProcedurew的縮

寫，即衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

2.2.3關(guān)鍵限值(CriticalLimit)：是指在CCP點(diǎn)必須控制的一些物理

的、生物的、化學(xué)的參數(shù)限值，以實(shí)現(xiàn)預(yù)防、消除確定的食品危害或?qū)⑵錅p少到

可接受的水平。

2.2.4操作限值(OperatingLimit)：是比關(guān)鍵限值(CL)更加嚴(yán)格的參

數(shù)限值，它是操作人員用來降低偏離關(guān)鍵限值風(fēng)險的。

2.2.5監(jiān)控(Monitor):按照計(jì)劃進(jìn)行的一系列觀察或測量。其目的是評

估某一加工過程、某一點(diǎn)、某一程序是否得到控制，并產(chǎn)生將來可供驗(yàn)證使用的

正確記錄。

2.2.6驗(yàn)證(Verification)：確認(rèn)HACCP計(jì)劃和證明HACCP體系按計(jì)劃

有效的運(yùn)行的活動，不包括監(jiān)控。

2.2.7原材料：指原料、配料、和添加物及包裝材料。

2.2.8清洗：只用飲用水去除塵土、殘屑、污物或其他可能污染食品品質(zhì)物

質(zhì)的工作程序。

2.2.9消毒：指用物理、化學(xué)或微生物方法，殺死病原微生物的處理方法。

2.2.10飲用水：指符合GB5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。

2.2.11CIP：CleanInPlace——裝置，在不拆除的情況下清洗系統(tǒng)。指

采用有效的清洗設(shè)備對工作區(qū)、設(shè)備等的清洗。

2.2.12清潔作業(yè)區(qū)：指精加工車間等清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。

2.2.13準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)：指粗加工及成品車間等清潔度要求次于清潔作業(yè)區(qū)的

區(qū)域。

2.2.14一般作業(yè)區(qū)：指清潔度要求低于準(zhǔn)清潔區(qū)的作業(yè)區(qū)域。

第3章引用標(biāo)準(zhǔn)

3.1質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.11809000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

3.1.21809001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

3.1.3IS014001:2004《環(huán)境管理體系要求與使用指南》

3.1.4GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341-2009《HACCP體系

食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，公司將及時按標(biāo)準(zhǔn)的最新版

本修改質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系。

3.2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

公司生產(chǎn)經(jīng)營和服務(wù)過程適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取執(zhí)行《法

律、法規(guī)及其他要求控制程序》，體系運(yùn)行中心/安環(huán)部確認(rèn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的適

用性和有效性。

詳見本手冊附件《公司適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單》。

第4章質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系

4.1總要求

QEHMS小組根據(jù)質(zhì)量環(huán)境食品安全方針/目標(biāo)、產(chǎn)品特點(diǎn)及為達(dá)到顧客滿意并

滿足相關(guān)質(zhì)量環(huán)境食品安全方針、法律法規(guī)的要求，建立符合IS09001:2008、

IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)和GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341-2009《HACCP

體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化的質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系，

在公司內(nèi)貫徹實(shí)施,持續(xù)改進(jìn)并保持其有效性。

4.1.1QEHMS的管理過程由質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系總要求包括文件要求、

管理職責(zé)、資源管理、運(yùn)作管理、測量分析和改進(jìn)五個部分組成，在本手冊中分

別以1809001:2008標(biāo)準(zhǔn)第4、5、6、7、8章為主線融入IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)和

GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341-2009《HACCP體系食品生產(chǎn)企業(yè)

通用要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)內(nèi)容體現(xiàn)控制要求。

4.1.2在建立質(zhì)量管理體系中，管理者代表負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)要求和公司運(yùn)作實(shí)

際，識別QEHMS所需要的過程；結(jié)合本組織的自身特點(diǎn)和行業(yè)性質(zhì)確定需要的過

程，管理相互關(guān)聯(lián)的過程，確定過程應(yīng)達(dá)到的預(yù)期結(jié)果；

4.1.3確定過程的順序和方法；明確過程接口和組織職能之間的接口，考慮

過程的步驟、活動、流程、控制、措施、信息和資源。

4.1.4公司將建立一系列程序和作業(yè)性文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程以確保以上過程運(yùn)

行的一致性。

4.1.5確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過

程的監(jiān)視。

4.1.6依公司指定的文件要求實(shí)施對所有運(yùn)作過程的監(jiān)視，并在必要時測量

和分析這些過程。

4.1.7對監(jiān)視測量和分析出的問題要采取必要的措施，進(jìn)行問題和過程的整

改/改進(jìn)。

4.1.8應(yīng)確保對影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程進(jìn)行控制。對外包過程控制

的類型和程度應(yīng)在相關(guān)的文件中加以規(guī)定。涉及的外包過程有：采購產(chǎn)品的運(yùn)輸

過程和產(chǎn)品交付的運(yùn)輸過程，對提供運(yùn)輸過程供方的合格評定工作由采購部執(zhí)行

采購管理程序。

4.2文件要求

4.2.1總要求

公司建立、實(shí)施和保持QEHMS文件化，體系文件描述了QEHMS所需的過程、

過程的順序及其相互關(guān)系，規(guī)定了過程有效運(yùn)作及控制的準(zhǔn)則和方法，過程的測

量、分析和改進(jìn)的方法，作為實(shí)現(xiàn)QEHMS方針和目標(biāo)、指標(biāo)的手段。

4.2.2質(zhì)量環(huán)境食品安全管理手冊

QEHMS包括：管理手冊、程序文件、作業(yè)性文件、記錄等。

a)QEHMS手冊：

質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系手冊明確管理體系范圍和刪減理由。

本手冊以1809001:2008標(biāo)準(zhǔn)第4、5、6、7、8章為主線分別融入18014001:2004

標(biāo)準(zhǔn)和GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、GB/T27341-2009《HACCP體系食品

生產(chǎn)企業(yè)通用要求》標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)控制要求。本公司產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，按國

家標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，不涉及IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計(jì)與開發(fā)內(nèi)容,

故刪減7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)條款。

作為公司的綱領(lǐng)性文件，在手冊中將引出/引用相應(yīng)控制程序名稱或要求。其

它體系文件必須與其保持一致。包括：

質(zhì)量環(huán)境食品安全管理體系的范圍；

為質(zhì)量