DB13-T2964-2019-成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）誠信計量建設(shè)規(guī)范-河北省

ICS75.200DB13N04河北省地方標準DB13/T2964—2019成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）誠信計量建設(shè)規(guī)范河北省市場監(jiān)督管理局發(fā)布DB13/T2964—2019前言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由河北省市場監(jiān)督管理局提出。本標準起草單位：河北省計量檢測技術(shù)中心、河北省計量監(jiān)督檢測研究院、中國石化銷售有限公司河北石油分公司。本標準主要起草人：李同波、楊雪、王茜、馬彥明、王旭東、于東華、馮雷、田超。IDB13/T2964—2019引言誠信是社會主義核心價值觀的重要內(nèi)容，是社會主義市場經(jīng)濟的基礎(chǔ)?！凹涌焱七M質(zhì)量誠信體系建設(shè)，完善質(zhì)量守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒制度”是《中共中央國務(wù)院關(guān)于開展質(zhì)量提升行動的指導(dǎo)意見》確定的制度安排。作為質(zhì)量誠信體系的重要組成部分，誠信計量體系建設(shè)對于推進質(zhì)量提升、促進社會信用體系建設(shè)、構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要意義。國務(wù)院《計量發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》對推進誠信計量體系建設(shè)提出了明確要求，原質(zhì)檢總局先后發(fā)布《商業(yè)服務(wù)業(yè)誠信計量行為規(guī)范》《服務(wù)業(yè)誠信計量監(jiān)督管理制度建設(shè)指南》，在集貿(mào)市場、加油站、餐飲行業(yè)、商店超市、醫(yī)療機構(gòu)、配鏡行業(yè)、道路交通、公用事業(yè)等與人民群眾密切相關(guān)的服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，持續(xù)推進誠信計量體系建設(shè)，逐步建立誠信計量信用信息收集、公開制度，建設(shè)誠信計量信用信息平臺，創(chuàng)建以信用監(jiān)管為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機制，為事中事后監(jiān)管、優(yōu)化營商環(huán)境、提升社會治理水平提供支持和保障。為引導(dǎo)和規(guī)范成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站），通過自主管理增強誠信計量意識、完善誠信計量體系，持續(xù)提升計量保證能力和誠信計量管理水平，通過踐行公開承諾杜絕計量欺詐、計量作弊等行為，實現(xiàn)誠信計量、健康發(fā)展，營造誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境，特制定本標準。IIDB13/T2964—2019成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）誠信計量建設(shè)規(guī)范1范圍本標準規(guī)定了成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）誠信計量建設(shè)規(guī)范的術(shù)語和定義、基本要求、技術(shù)要求、管理要求、評價、改進等。本標準適用于有下列需求的成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）：a)b)建立、實施、保持、改進誠信計量管理體系，并符合自我聲明的誠信計量方針和承諾；尋求外部對其誠信計量進行評價，并獲得認可。本標準不要求成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）按照本標準的結(jié)構(gòu)更改其管理體系文件的結(jié)構(gòu)或文件,成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）的管理體系文件應(yīng)適應(yīng)其特有的工作方式和特點。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19022GB/T28222GB/T31950測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求服務(wù)標準編寫通則企業(yè)誠信管理體系3下列術(shù)語和定義適用于本文件。1DB13/T2964—20193.5誠信計量要素trustworthinessmeasurementelement影響計量誠信度而又相互作用的一組要素。3.6誠信計量管理體系trustworthinessmeasurementmanagementsystem制定、實施誠信計量方針和目標，并為實現(xiàn)這些目標的一系列相互關(guān)聯(lián)的要素集合。3.7成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）oilproductmanagemententerprises從事成品油批發(fā)、零售、倉儲經(jīng)營活動的組織。3.8加油機fueldispensers用來給車輛添加液體油料的一種液體體積測量系統(tǒng)。4基本要求4.14.2應(yīng)具有符合相關(guān)執(zhí)照或許可證所規(guī)定的經(jīng)營條件，依法取得必要的執(zhí)照或許可證，并保持有效。管理者應(yīng)當按GB/T31950、GB/T19022、《商業(yè)服務(wù)業(yè)誠信計量行為規(guī)范》等標準規(guī)范要求，制定誠信計量方針，明確誠信計量目標，識別誠信計量要素，建立誠信計量管理體系并實施有效管理、控制和持續(xù)改進。應(yīng)執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定，遵循公正、公平、公開的原則，確保加油收費計量準確。應(yīng)建立誠信計量承諾制度，公開公示計量收費標準、誠信計量方面的承諾，主動接受社會監(jiān)督，5應(yīng)配備足夠的管理、技術(shù)、監(jiān)督和服務(wù)人員，所有人員應(yīng)誠實、公正、嚴謹?shù)匕凑照\信計量管應(yīng)對有關(guān)誠信計量崗位人員的資格、知識、培訓(xùn)、技能、授權(quán)等做出規(guī)定，并形成文件，保證應(yīng)制定人員培訓(xùn)工作程序，明確培訓(xùn)政策，確定培訓(xùn)需求，開展人員教育、技能培訓(xùn)。培訓(xùn)計應(yīng)配備加油計量設(shè)備,其通常主要包括（但不限于）：加油機、流量計、油罐液位測量設(shè)備、信息管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)及配套軟件等；可配備數(shù)字指示秤等計量器具,用于購進油品的計量監(jiān)督。2DB13/T2964—20195.2.2加油機、流量計、油罐液位測量設(shè)備等加油計量設(shè)備的性能應(yīng)符合相應(yīng)檢定規(guī)程要求。當用戶有IC卡支付、油氣回收、稅收功能等其他要求時，加油機可以具備這些功能。用于國內(nèi)油品貿(mào)易結(jié)算的加油機應(yīng)具有自鎖功能，即當加油機內(nèi)涉及到的計量應(yīng)用程序或者參數(shù)被非法修改時，或當加油機的脈沖當量異常時，加油機應(yīng)被鎖機。加油計量設(shè)備在日常使用前應(yīng)檢查，確認設(shè)備處于正常狀態(tài)。5.2.3加油計量設(shè)備應(yīng)由授權(quán)人員操作。自助類加油站的計量設(shè)備操作可提供有授權(quán)人員指導(dǎo)。5.2.4應(yīng)建立、保持加油計量設(shè)備記錄（檔案），記錄至少應(yīng)包括：設(shè)備名稱、型號規(guī)格、制造商、唯一性標識、安裝地點、檢定／校準周期、檢定/校準日期、檢定/校準機構(gòu)、檢定／校準證書、維修維護計劃和記錄等。5.2.5所有需要檢定／校準的加油計量設(shè)備，應(yīng)使用標簽、編碼或其他標識表明設(shè)備檢定、校準狀態(tài)，便于使用人方便地識別。5.2.6如果加油計量設(shè)備出現(xiàn)過載或處置不當、出現(xiàn)可疑結(jié)果、已顯示有缺陷或超出規(guī)定要求時，應(yīng)停止使用。出現(xiàn)上述狀況的設(shè)備應(yīng)予以隔離、防止誤用，或者加貼標簽、標記表明該設(shè)備已停用。直至修復(fù)，驗證合格后再投入使用。應(yīng)檢查設(shè)備缺陷、故障等偏離規(guī)定要求的影響，必要時啟動不符合工作程序（見8.1）。5.2.7應(yīng)制定加油計量設(shè)備的處置、運輸、存放、使用和按計劃維護的程序，保證其正常使用。當需要利用期間核查保持對加油計量設(shè)備的信心時，應(yīng)按規(guī)定的程序進行，并做好期間核查記5.2.8應(yīng)有切實可行的措施，保護已經(jīng)檢定／校準的加油計量設(shè)備內(nèi)設(shè)參數(shù)（參考值、儀表系數(shù)、修設(shè)施環(huán)境應(yīng)滿足加油計量設(shè)備的使用要求。影響計量設(shè)備性能的設(shè)施和環(huán)境因素通常包括但不限于電源、溫度、濕度、聲音、振動、輻射、電磁干擾等。所有用于加油計量的設(shè)備（包括輔助設(shè)備）均應(yīng)溯源至計量基準或社會公用計量標準，具有連續(xù)、有效的檢定/校準證書。成品油經(jīng)營企業(yè)（加油站）應(yīng)制定加油計量設(shè)備檢定/校準的程序和計劃,明確加油計量設(shè)備檢定/校準周期和上級溯源機構(gòu)。屬于強制檢定的加油計量設(shè)備應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，向當?shù)赜嬃啃姓鞴懿块T指定的計量技術(shù)機構(gòu)申請強制檢定。3DB13/T2964—20195.5.1應(yīng)制定選擇、購買對測量結(jié)果有影響的外部供方服務(wù)的政策和程序，這些外部供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)，通常包括但不限于油品采購、加油計量設(shè)備（含零部件）采購、設(shè)備維護、溯源服務(wù)、人員培訓(xùn)等。5.5.2應(yīng)制定上述外部供方的評價程序，保證提供的產(chǎn)品和服務(wù)適應(yīng)需求。保存外部供方的評價記錄和供應(yīng)商的名單。5.5.3對測量結(jié)果有影響的外部產(chǎn)品和服務(wù)采購文件（合同），應(yīng)包含所購產(chǎn)品和服務(wù)的要求信息，并經(jīng)過審查和批準。5.5.4對外部供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)經(jīng)過檢查或驗收。證明符合有關(guān)標準/規(guī)程/規(guī)范或規(guī)定的要求后，方可投入使用。應(yīng)保存符合性檢查的相關(guān)記錄。5.6操作程序5.6.1應(yīng)根據(jù)有關(guān)標準/規(guī)程/規(guī)范、設(shè)備使用說明以及相關(guān)規(guī)定，制定加油計量設(shè)備的操作方法，保證測量過程和測量結(jié)果準確無誤。操作方法應(yīng)保持有效版本并易于人員取閱。5.6.2現(xiàn)場測量時應(yīng)向客戶明示計量單位、操作過程和計量設(shè)備顯示的量值。對有異議的，由當?shù)赜嬃啃姓鞴懿块T指定的計量技術(shù)機構(gòu)仲裁；能夠協(xié)商一致的，可采取其他檢測方式。5.7原始記錄5.7.1應(yīng)制定測量原始記錄格式，每份記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便于識別影響結(jié)果準確的因素，并在盡可能接近原使用條件下能夠復(fù)現(xiàn)。記錄中應(yīng)有操作人員的簽字或標識。測量數(shù)據(jù)、計算和結(jié)果應(yīng)在產(chǎn)生當時予以記錄（或計算機自動生成記錄并保存），并按特定任當記錄中出現(xiàn)錯誤時，根據(jù)記錄的方式不同,分別采取不同的方式予以修改。對于人工記錄，每一錯誤應(yīng)劃改，不可擦掉或模糊；改動時應(yīng)將正確值填寫在修改值的旁邊，并在改動處簽有改動人的簽名或縮寫。對于自動生成記錄，應(yīng)重新按程序操作，生成新的正確的記錄，原有錯誤的記錄應(yīng)予以標記，并和新的正確的記錄一起保存。記錄應(yīng)予以保護，防止非預(yù)期更改。應(yīng)準確、清晰、明確和客觀的向客戶告知測量結(jié)果，測量結(jié)果應(yīng)符合標準/規(guī)范/規(guī)程或規(guī)定的64DB13/T2964—2019c)d)e)確定誠信計量目標；配備足夠的資源；主持管理評審。策劃、實施、變更誠信計量管理體系時，確保誠信計量管理體系完整。6.1.2明確誠信計量工作有關(guān)組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置、崗位職責及相互關(guān)系，明確各實施過程及其相互銜接,管理內(nèi)部誠信計量信息、處理相關(guān)方投訴，以及建立執(zhí)行、保障和監(jiān)督的協(xié)調(diào)機制等。6.2管理體系文件應(yīng)將政策、制度、計劃、程序和作業(yè)指導(dǎo)書等制定成文件，文件的內(nèi)容、種類、詳略程度取決于本單位的規(guī)模大小、服務(wù)和流程的復(fù)雜程度以及相互關(guān)系、人員能力等因素，文件化的程度應(yīng)保證誠信管理體系有效實施，管理體系文件應(yīng)傳達至有關(guān)人員，并得到切實貫徹執(zhí)行。管理體系文件應(yīng)包括但不限于誠信計量方針和目標、公開承諾、管理手冊、程序文件、記錄等。6.3文件控制應(yīng)控制和管理誠信計量管理體系所要求的文件（含內(nèi)部和外部），包括法律法規(guī)、規(guī)章、政策聲明、標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則和方法、制造商的說明書、指導(dǎo)書和手冊、程序文件、計劃等，這些文件可承載在各種載體上，例如硬拷貝或數(shù)字形式。文件控制應(yīng)確保：a)b)c)d)e)f)文件發(fā)布前經(jīng)過授權(quán)人員審查和批準；定期審查文件，必要時更新；應(yīng)建立和保持識別、收集、檢索、存取、存檔、維護和清理記錄的程序，以提供誠信計量管理體記錄應(yīng)該清晰明了，便于存取，應(yīng)保障存儲安全和保密，不得丟失、損毀和變質(zhì)。對記錄調(diào)閱應(yīng)作出規(guī)定。應(yīng)建立、實施并保持誠信計量信息交流和控制的程序，規(guī)定內(nèi)部、外部計量信息的交流內(nèi)容、形式、范圍，規(guī)范誠信計量信息的接收、傳遞和處理，確保信息的真實、客觀、全面、合法合規(guī)、可識別和可追溯。應(yīng)制定風(fēng)險管理程序，識別與誠信計量相關(guān)過程的風(fēng)險和不確定性，其內(nèi)容包括（但不限于）政策風(fēng)險、產(chǎn)品風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、輿情風(fēng)險等。基于風(fēng)險識別和風(fēng)險等級，應(yīng)分別采取相應(yīng)的措施。對預(yù)計發(fā)生的風(fēng)險，提前發(fā)出預(yù)警；對可能存在的風(fēng)險，要及時判斷、分析原因，采取預(yù)防和控制措施，防止風(fēng)險發(fā)生；對已經(jīng)存在的風(fēng)險，要5DB13/T2964—2019采取控制和糾正措施，消除風(fēng)險原因，防止風(fēng)險再次發(fā)生；對可能會給顧客和相關(guān)利益方帶來不利影響的，應(yīng)提前披露或公開。6.7誠信文化建設(shè)應(yīng)開展誠信文化建設(shè)，樹立誠信理念，增強質(zhì)量意識，關(guān)注品牌效應(yīng)，履行社會承諾，參與誠信文化傳播活動。開展與誠信計量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)，使員工充分認識到：a)b)c)d)誠信計量方針和誠信計量管理體系要求的重要性；個人在誠信計量方面的職責和作用；個人工作改進的正效應(yīng)以及失信對個人的影響；違背誠信規(guī)定的后果。7評價7.1監(jiān)督和檢查應(yīng)制定日常監(jiān)督和檢查工作程序，監(jiān)督和檢查誠信計量管理體系運行的各個過程和環(huán)節(jié)，建立防止偏離體系要求的機制。監(jiān)督和檢查的方式和時間間隔應(yīng)適合本單位工作特點。7.2客戶投訴、滿意度調(diào)查和承諾兌現(xiàn)7.2.1應(yīng)制定客戶投訴管理程序，明確受理投訴機構(gòu)，收集投訴信息，公開投訴電話，采取處理措施，保證投訴處理有效，并保存投訴處理記錄。應(yīng)制定客戶滿意度調(diào)查程序，收集客戶對服務(wù)是否滿足要求的信息，規(guī)定調(diào)查方法和信息的分應(yīng)制定誠信計量公開承諾履行評價程序，定期檢查和評價誠信計量公開承諾的履行情況。內(nèi)部審核應(yīng)按照程序文件和預(yù)定的計劃表，定期對誠信計量管理體系運行進行內(nèi)部審核，以驗證其符合內(nèi)部審查人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，獨立于被審核的活動，并經(jīng)管理者批準。內(nèi)部審核周期通常不超過12個月。應(yīng)保存內(nèi)部審查活動的所有記錄，包括（但不限于）審查計劃、審查記錄、糾正或糾正措施、最高管理者應(yīng)按照程序文件和預(yù)定的計劃表，系統(tǒng)地評審誠信計量管理體系，以確保其充分性、管理評審輸入應(yīng)包括：政策和社會環(huán)境的變化、誠信計量方針和目標的實施結(jié)果、誠信計量承諾履行情況、管理和監(jiān)督人員的報告、內(nèi)部審核結(jié)果、外部審核結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施、顧客投6DB13/T2964—2019訴和滿意度調(diào)查結(jié)果、市場需求變化、改進建議等。管理評審的輸出包括：誠信計量管理體系有效性的改進、服務(wù)過程和水平的改進、資源的需求等。7.4.37.4.4最高管理者應(yīng)根據(jù)管理評審的結(jié)果，確保對誠信計量管理體系修正、完善。應(yīng)保存管理評審的記錄。8改進8.1不符合控制8.1.1應(yīng)建立、實施并保持不符合控制程序，確保發(fā)現(xiàn)與誠信計量管理體系或客戶要求的不符合。該程序應(yīng)能確保：a)b)c)d)e)