水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審表

水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

評(píng)審表

1、安全生產(chǎn)目標(biāo)（30分）

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

查制度文本。

1.1.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確目標(biāo)的制定、分解、實(shí)

無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等內(nèi)3

施、考核等內(nèi)容。

容，每項(xiàng)扣1分；未能明確相應(yīng)責(zé)任，每項(xiàng)扣1分。

檢查記錄：

檢查提示：

《目標(biāo)管理制度》，編號(hào)：，審批：發(fā)文時(shí)間：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)

制度內(nèi)容：口完整口不完整

信息來(lái)源：目標(biāo)管理制度文本；

問(wèn)題描述：

取證方式：文件審查；

1.1目標(biāo)

抽樣數(shù)量：

制定

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

（6分）

1.1.2制定包括人員傷亡、機(jī)械設(shè)備安全、交通安全、火災(zāi)查中長(zhǎng)期安全工作規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃等相關(guān)文件。

事故及職業(yè)病等控制目標(biāo)，安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)，以及安無(wú)安全生產(chǎn)總目標(biāo)或年度目標(biāo)，或未以文件發(fā)布，不得分；各類事故控制目標(biāo)、安全3

全生產(chǎn)管理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總目標(biāo)和年度目標(biāo)。生產(chǎn)隱患治理目標(biāo)，以及安全生產(chǎn)管理目標(biāo)缺項(xiàng)，每項(xiàng)扣1分。

檢查提示：檢查記錄：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)《安全生產(chǎn)總目標(biāo)》，審批：發(fā)布時(shí)間：，內(nèi)容：口完整口不完整

信息來(lái)源：工作規(guī)劃或目標(biāo)文件；《年度目標(biāo)》，審批：發(fā)布時(shí)間：，內(nèi)容：口完整口不完整

取證方式：文件審查；問(wèn)題描述：

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

1.2.1按所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年查安全目標(biāo)分解等相關(guān)文件。

3

度安全生產(chǎn)目標(biāo)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未分解，不得分。

檢查提示：檢查記錄：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)目標(biāo)分解文件，審批：下發(fā)時(shí)間：內(nèi)容：口完整口不完整

1.2目標(biāo)信息來(lái)源：安全目標(biāo)分解文件；分解范圍（縱向、橫向）：口全面口不全面

落實(shí)

取證方式：文件審查；問(wèn)題描述：

（8分）

抽樣數(shù)里：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)等相關(guān)文件。

1.2.2逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，制定并落實(shí)安全目標(biāo)

5

保證措施。未簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，每少一個(gè)單位或部門(mén)扣2分；未制定安全目標(biāo)保證措施,

每個(gè)單位扣1分。

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

檢查記錄：

檢查提示：《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》及安全目標(biāo)保證措施，簽署：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)責(zé)任書(shū)及保證措施內(nèi)容：□完整口不完整

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書(shū)及措施；責(zé)任書(shū)逐級(jí)簽訂：口是口否

取證方式：文件審查；問(wèn)題描述：

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查相關(guān)文件和記錄。

1.3.1對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，及時(shí)糾

無(wú)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查記錄，不得分；未及時(shí)糾偏、調(diào)整實(shí)施計(jì)劃，6

偏、調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。

不得分。

1.3目標(biāo)檢查提示：檢查記錄：

監(jiān)控與

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)督、檢查記錄：口有口無(wú)

考核（16

分）信息來(lái)源：安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查記錄；檢查發(fā)現(xiàn)偏離糾偏：口是口否

取證方式：查閱記錄；需調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃：□是口否

抽樣數(shù)量：?jiǎn)栴}描述：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

查考核獎(jiǎng)懲的相關(guān)記錄。

1.3.2年終對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。年終未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，每少考核一個(gè)單位扣2分；每少獎(jiǎng)10

懲一個(gè)單位扣2分；無(wú)考核獎(jiǎng)懲記錄視為未考核獎(jiǎng)懲。

檢查記錄：

檢查提示：安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲文件及記錄：口完整口不完整

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)考核覆蓋所有部門(mén)：口是口否；考核結(jié)果公布：口是口否；

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲記錄；問(wèn)題描述：

取證方式：查閱記錄；

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

檢查人檢查時(shí)間：

2、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（50分）

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

查成立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的文件。

2.1.1成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)，有領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門(mén)負(fù)

4

責(zé)人參加的安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。未成立，或未以文件形式發(fā)布成立，不得分；視為未設(shè)立；參加的領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)負(fù)責(zé)人

不全，每少1人扣1分；安全生產(chǎn)委員會(huì)成員發(fā)生變化，未及時(shí)調(diào)整扣2分。

檢查記錄：

檢查提示：安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件編號(hào)：審批：發(fā)布時(shí)間：

2.1安全

機(jī)構(gòu)和取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)成員組成：口符合口不符合；

人員配信息來(lái)源：安委會(huì)文件；成員變化：口無(wú)口有，調(diào)整：口是口否；

置

取證方式：文件審查；問(wèn)題描述：

（20分）

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件和相關(guān)記錄。

2.1.2按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。6

未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，不得分；項(xiàng)目部未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

每個(gè)項(xiàng)目部扣2分；無(wú)設(shè)置的文件視為未按規(guī)定設(shè)置。

檢查記錄：

檢查提示：

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)立文件：審批：發(fā)布時(shí)間：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)

機(jī)構(gòu)設(shè)置：口符合口不符合；

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)文件；

問(wèn)題描述：

取證方式：文件審查；

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查人員配備的文件和相關(guān)記錄。

2.1.3按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員，并形成縱向到底、橫

未按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員（包括分包單位），每少1人扣2分；配備的專職安全10

向到邊的安全管理網(wǎng)絡(luò)。

管理人員資質(zhì)不符合規(guī)定，按5.2的規(guī)定執(zhí)行。

檢查提示：檢查記錄：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)安全生產(chǎn)管理人員任命文件：審批：發(fā)布時(shí)間：

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)管理人員文件；專職安全員：人；資格符合規(guī)定：口是口否

取證方式：文件審查；兼職安全管理人員：人

抽樣數(shù)量：?jiǎn)栴}描述：

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查制度文本。

2.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各級(jí)單位、部門(mén)及人員的安無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)

8

全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，不得分；每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個(gè)單位、部門(mén)和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制扣1

分。

檢查記錄：

檢查提示：

《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》文件編號(hào)：審批：發(fā)布時(shí)間：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)

2.2安全制度內(nèi)容：口完整口不完整

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)責(zé)任制度文件；

職責(zé)問(wèn)題描述：

取證方式：文件審查；

（30分）

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

2.2.2安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開(kāi)一次查相關(guān)文件和活動(dòng)記錄。

會(huì)議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，評(píng)估本單位存在的安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議每少一次扣1分；重大、重要安全事項(xiàng)未經(jīng)

4

風(fēng)險(xiǎn)，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題，決策企業(yè)安全安委會(huì)研究確定，每項(xiàng)扣1分；無(wú)會(huì)議紀(jì)要，每次扣1分；未跟蹤上次會(huì)議的措施和要求

生產(chǎn)的重大事項(xiàng)，并形成會(huì)議紀(jì)要。的落實(shí)情況，每次扣1分；上次會(huì)議的措施和要求未完成且無(wú)整改措施，每一項(xiàng)扣1分。

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

檢查記錄：

檢查提示：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄、紀(jì)要：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)會(huì)議時(shí)間間隔：口符合□不符合

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議內(nèi)容：口全面口不全面

取證方式：文件審查；問(wèn)題描述：

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查安全工作相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng)。

2.2.3各級(jí)、各崗位人員認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)

各級(jí)、各崗位人員未認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，每人次扣10

安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

2分。

檢查提示：結(jié)合其它條款檢查一并判斷

查相關(guān)記錄。

2.2.4對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查，不得分；檢查不全面，每缺一個(gè)部門(mén)或單位8

扣1分。

檢查提示：檢查記錄：

取證地點(diǎn)：職能部門(mén)、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況檢查記錄：

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)檢查記錄；檢查周期：

取證方式：文件審查；檢查內(nèi)容、結(jié)果：口符合口不符合

抽樣數(shù)量：?jiǎn)栴}描述：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

檢查人檢查時(shí)間：

3、安全生產(chǎn)投入（50分）

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

查制度文本。

3.1.1安全生產(chǎn)的費(fèi)用保障制度應(yīng)明確提取、使用、管理的

3

程序、職責(zé)及權(quán)限。無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；制度中內(nèi)容不全、不符合有關(guān)規(guī)定，每

3.1安全項(xiàng)扣1分。

生產(chǎn)費(fèi)

檢查提示：檢查記錄：

用管理

（25分）取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)《安全生產(chǎn)的費(fèi)用保障制度》，編號(hào)：，審批：發(fā)文時(shí)間：

信息來(lái)源：制度文本；制度內(nèi)容：口完整口不完整

取證方式：文件審查；問(wèn)題描述：

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)文件發(fā)放

3.1.2按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》(財(cái)企

查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬和投標(biāo)文件等。未足額提取，每項(xiàng)目扣3分；在編制投標(biāo)文

()16號(hào))的規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；在編制投標(biāo)文15

件時(shí)，未將安全生產(chǎn)費(fèi)用列入工程造價(jià)，每項(xiàng)扣3分。

件時(shí)將安全生產(chǎn)費(fèi)用列入工程造價(jià)。

檢查記錄：

安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算/臺(tái)賬：

檢查提示：

取證地點(diǎn)：財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)費(fèi)用提?。涸?，占比：％;

信息來(lái)源：費(fèi)用臺(tái)賬、投標(biāo)文件；總計(jì)提?。涸?，占比：%;

取證方式：文件、記錄查閱；

抽樣數(shù)量：投標(biāo)文件3份投標(biāo)文件是否列入工程造價(jià)：分別為元口未列入

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題描述：

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

3.1.3根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃，并嚴(yán)格審

批程序，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。安全生產(chǎn)費(fèi)用主要用

于：

(1)完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備支出，包括施工

現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電系統(tǒng)、洞口、臨邊、機(jī)械設(shè)備、高處作業(yè)防護(hù)、

交叉作業(yè)防護(hù)、防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防臺(tái)風(fēng)、

防地質(zhì)災(zāi)害、地下工程有害氣體監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、臨時(shí)安全防護(hù)

查安全投入使用計(jì)劃及實(shí)施的相關(guān)記錄、臺(tái)帳。

等設(shè)施設(shè)備支出；

無(wú)安全投入使用計(jì)劃，不得分；審批程序不符合規(guī)定扣分；無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)7

(2)配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備和應(yīng)急演練支出;1

賬，不得分。

(3)開(kāi)展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出；

(4)安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)(不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安

全評(píng)價(jià))、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；

(5)配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；

(6)安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；

(7)安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

廣應(yīng)用支出；

（8）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；

（9）其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

檢查記錄：

檢查提示：

《安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃》：口公司口項(xiàng)目；審批：內(nèi)容：口完整口不完整

取證地點(diǎn)：安全、財(cái)務(wù)部門(mén)

《費(fèi)用使用臺(tái)賬》：□有，口無(wú)；費(fèi)用用途：□符合規(guī)定口不符合規(guī)定

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、臺(tái)賬

取證方式：計(jì)劃、臺(tái)賬查閱；

問(wèn)題描述：

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用證據(jù)和臺(tái)賬。

3.2.1落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，并保證?？顚Ｓ谩Ｎ窗窗踩a(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃落實(shí)，每項(xiàng)扣3分；沒(méi)有做到?？顚Ｓ?，每項(xiàng)扣2分；提18

3.2安全取的安全生產(chǎn)?？畈荒軡M足要求，每項(xiàng)扣3分。

費(fèi)用使

檢查提示：檢查記錄：

用

取證地點(diǎn)：安全、財(cái)務(wù)部門(mén)安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)際使用證據(jù)和臺(tái)賬：

（25分）

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃、臺(tái)賬計(jì)劃：項(xiàng)，元；已落實(shí)：項(xiàng)，元；未落實(shí)：項(xiàng)，元

取證方式：臺(tái)賬查閱；

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

抽樣數(shù)量：?jiǎn)栴}描述：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查檢查、總結(jié)和考核的相關(guān)記錄。

3.2.2每年對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)和考

未按規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、總結(jié)和考核，不得分；未以適當(dāng)方式7

核。

披露安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況扣2分。

檢查記錄：

安全生產(chǎn)費(fèi)用落實(shí)情況檢查、總結(jié)和考核記錄：

檢查提示：

取證地點(diǎn)：安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)

信息來(lái)源：年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告或其它文件

安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用情況披露方式：

取證方式：查閱記錄；

問(wèn)題描述：

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

檢查人檢查時(shí)間：

4、法彳庠法規(guī)與安全管理制度（70分）

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

4.1.1建立識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范

查辦法文本。

的辦法，包括識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)內(nèi)容，明確職3

無(wú)該項(xiàng)制度，或未以正式文件頒發(fā)，不得分；缺少環(huán)節(jié)要求，每項(xiàng)扣1分。

責(zé)和范圍，確定獲取的渠道、方式等要求。

檢查記錄：

識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范的文件，編號(hào)：審批：

檢查提示：

是否以正式文件發(fā)布：口是口否

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)

4.1法律文件內(nèi)容：口符合規(guī)定□不符合規(guī)定

法規(guī)、標(biāo)信息來(lái)源：辦法文本

使用部門(mén)/項(xiàng)目獲得：□已發(fā)放，受控號(hào)：口未下發(fā)

準(zhǔn)規(guī)范取證方式：文件審查；

問(wèn)題描述：

（12分）

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

4.1.2職能部門(mén)和基層單位應(yīng)定期識(shí)別、獲取適用的安全生

查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單。

產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，主管部門(mén)每年發(fā)布一次適用的安全3

未定期識(shí)別、獲取，不得分；未形成、及時(shí)發(fā)布或更新清單扣2分。

生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單。

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

檢查記錄：

安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單，審批：發(fā)布時(shí)間：

檢查提示：

職能部門(mén)/現(xiàn)場(chǎng)是否定期識(shí)別、獲取、傳遞至主管部門(mén)：口是口否

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求清單》發(fā)放、更新：口是口否

信息來(lái)源：法律法規(guī)清單

問(wèn)題描述：

取證方式：文件審查；

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求文本及相關(guān)記錄。

4.1.3及時(shí)向員工傳達(dá)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求,相關(guān)單位、部門(mén)、工作崗位每少配備一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范與其它要求文

6

配備適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范。本或電子版扣1分；未及時(shí)組織學(xué)習(xí)和貫徹實(shí)施，每項(xiàng)扣1分；使用失效、過(guò)期的法律法

規(guī)、規(guī)程規(guī)范，每項(xiàng)次扣1分。

檢查提示：檢查記錄：

取證地點(diǎn)：職能部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求文本及傳達(dá)、配備情況：

信息來(lái)源：安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求文本及相關(guān)記錄能否獲得：口有口否

取證方式：文件審查；是否及時(shí)組織學(xué)習(xí)：口是口否

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

抽樣數(shù)量：有無(wú)過(guò)期、作廢的：□有口無(wú)

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題描述：

查規(guī)章制度文本。

規(guī)章制度未以文件發(fā)布，每項(xiàng)扣2分；規(guī)章制度中未包含安全生產(chǎn)目標(biāo)管理，安全生

產(chǎn)責(zé)任制管理，法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理，安全投入管理，工傷保險(xiǎn)，文件和記錄管理，風(fēng)

4.2安全險(xiǎn)評(píng)估和控制管理，安全教育培訓(xùn)及持證上崗管理，施工機(jī)械和工器具（含特種設(shè)備）管

規(guī)章制4.2.1建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并及時(shí)將識(shí)別、獲取的理，安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，腳手

度安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制度，貫徹架搭設(shè)、拆除、使用管理，施工用電安全管理，危險(xiǎn)化學(xué)品管理，工程分包安全管理，相15

到日常安全生產(chǎn)管理工作中。關(guān)方及外用工（單位）安全管理，安全技術(shù)（含安全技術(shù)交底）管理，職業(yè)健康管理，勞

（19分）

動(dòng)防護(hù)用品（具）管理，安全檢查及隱患排查治理，文明施工管理，安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)和

應(yīng)急管理，信息報(bào)送及事故調(diào)查處理，安全績(jī)效評(píng)定管理，安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)罰等內(nèi)容，每

缺一項(xiàng)扣2分；未及時(shí)將識(shí)別、獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求融入本單位規(guī)章制度,

或與實(shí)際不符，每項(xiàng)扣2分。

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

檢查記錄：

檢查提示：檢查證據(jù)：結(jié)合其它條款檢查各項(xiàng)規(guī)章制度文本，是否齊全并以文件發(fā)布：口是口否

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)將相關(guān)法規(guī)轉(zhuǎn)化為制度：□有，名稱：

信息來(lái)源：規(guī)章制度文本口暫無(wú)需求

取證方式：文件審查；制度內(nèi)容：口符合實(shí)際口不符合實(shí)際

抽樣數(shù)量：?jiǎn)栴}描述：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄。

4.2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并組織員

4

工學(xué)習(xí)。未發(fā)放，不得分；每少發(fā)放一項(xiàng)制度或少發(fā)一個(gè)單位扣1分；無(wú)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，每項(xiàng)

扣1分。

檢查提示：檢查記錄：

取證地點(diǎn)：安全主管部門(mén)、職能部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)規(guī)章制度發(fā)放記錄：□有口無(wú)

信息來(lái)源：規(guī)章制度文本、培訓(xùn)記錄培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄：口有口無(wú)

取證方式：文件審查、查閱記錄；問(wèn)題描述：

抽樣數(shù)量：

信息確認(rèn)：部分部門(mén)、現(xiàn)場(chǎng)

二級(jí)評(píng)

三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分值

審項(xiàng)目

查安全操作規(guī)程文本。

4.3.1根據(jù)崗位、工種特點(diǎn)，引用或編制齊全、完善、適用

編制的安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，每項(xiàng)扣2分；崗位安全操作規(guī)程不齊全，14

的崗位安全操作規(guī)程。

每缺一個(gè)扣2分；崗位安全操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤，每個(gè)扣2分。

檢查提示：檢查記