生產(chǎn)型企業(yè)安全制度匯編

目錄

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度............................................................3

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理..............................................................4

識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度......................6

領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度............................................................8

班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度...........................................................10

安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度.................................................12

文件和檔案管理.................................................................13

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理.............................................................15

安全教育培訓(xùn)管理制度...........................................................19

特種作業(yè)人員管理...............................................................22

設(shè)備設(shè)施安全管理制度...........................................................24

新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理.................................................27

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度.................................................29

設(shè)備設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度...............................................31

施工和檢維修安全管理制度.......................................................35

危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度.........................................................37

危險(xiǎn)作業(yè)管理制度...............................................................38

外來(lái)人員管理規(guī)定...............................................................64

勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度.............................................65

安全檢查管理...................................................................69

事故應(yīng)急救援制度...............................................................71

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理規(guī)定.................................................72

消防安全管理制度...............................................................75

安全生產(chǎn)考核及獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法.....................................................80

管理制度的評(píng)審和修訂...........................................................83

事故隱患排查治理...............................................................85

供應(yīng)商管理.....................................................................88

承包商管理.....................................................................89

廠內(nèi)交通安全管理規(guī)定...........................................................92

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度.........................................................93

變更管理.......................................................................95

安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度.................................................97

安全生產(chǎn)例會(huì)管理辦法...........................................................98

特種設(shè)備安全管理制度..........................................................101

“三違”行為的管理制度........................................................106

安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員的管理制度..........................................109

“1+3”安全監(jiān)控工作體系.........................................................112

事故管理制度..................................................................115

工傷保險(xiǎn)管理制度..............................................................120

重大危險(xiǎn)源安全管理制度........................................................123

職業(yè)衛(wèi)生管理制度..............................................................127

安全生產(chǎn)規(guī)章制度的管理制度....................................................136

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

1.目的

明確公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理要求，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保公司安全生產(chǎn)目標(biāo)

和年度安全指標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

2.適用范圍

適用于公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定、修訂、分解、實(shí)施、考核等的管理過(guò)程。

3.職責(zé)

3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的批準(zhǔn)。

3.2行政部負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)分解到各相關(guān)部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核安全生產(chǎn)目標(biāo)、指

標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃的實(shí)施及完成情況，并向副總經(jīng)理匯報(bào)。

3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)計(jì)劃并實(shí)施本部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)和計(jì)劃。

4.程序

4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的制定

4.1.1制定安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的主要依據(jù)：國(guó)家與上級(jí)安監(jiān)部門(mén)的政策、法規(guī)；公司的整體

戰(zhàn)略規(guī)劃；公司安全政策；各相關(guān)責(zé)任部門(mén)提出的意見(jiàn)和建議；公司重大危險(xiǎn)源點(diǎn)。

4.1.2制定安全生產(chǎn)目標(biāo)的基本要求：適合公司類(lèi)型、規(guī)模和安全水平，體現(xiàn)對(duì)最優(yōu)安全運(yùn)行

水平的訴求。

4.1.3制定安全生產(chǎn)目標(biāo)的基本步驟

4.1.3.1公司副總經(jīng)理提出安全生產(chǎn)目標(biāo)總的要求；

4.1.3.2行政部收集安全生產(chǎn)目標(biāo)制定依據(jù)，組織各相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行有效性評(píng)審；行政部根

據(jù)評(píng)審輸出，組織擬定安全生產(chǎn)目標(biāo)，具體制定人員須學(xué)習(xí)和熟悉國(guó)家和局方的相關(guān)規(guī)定；

4.1.3.3安全生產(chǎn)目標(biāo)制定完成后，由行政部統(tǒng)一進(jìn)行公司范圍內(nèi)通過(guò)分發(fā)文件、召開(kāi)會(huì)議、

宣傳看板等方式公示和意見(jiàn)征詢，公司副總經(jīng)理就此與全體員工進(jìn)行廣泛協(xié)商與溝通。

4.1.3.4參考上年度公司及各部門(mén)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)審，對(duì)比公司總體運(yùn)行情

況和發(fā)展規(guī)劃與各部門(mén)溝通，制定公司年度總體安全生產(chǎn)目標(biāo)。

4.1.3.5目標(biāo)和指標(biāo)的修訂

在方針、法律法規(guī)及有關(guān)要求和其他外界因素（包括市場(chǎng)、產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變化等）發(fā)

生變更時(shí)，行政部應(yīng)組織目標(biāo)和指標(biāo)的重新評(píng)審和修訂。

4.1.3.6安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)在報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

4.2安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解

4.2.1行政部依據(jù)部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職責(zé)情況，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，確定各部門(mén)目標(biāo)。

422各部門(mén)制定安全管理計(jì)劃，確立為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)而采取的方案、步驟、措施等；

4.3安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施

4.3.1各部門(mén)依據(jù)制定的安全管理計(jì)劃，采取措施實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)；

4.3.2行政部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)執(zhí)行情況的跟蹤，每月對(duì)公司及各運(yùn)行部門(mén)安全生產(chǎn)目

標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查并發(fā)布，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有超出安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的趨勢(shì)或已超出時(shí)，及

時(shí)督促采取糾正措施。

4.4安全生產(chǎn)目標(biāo)的考核

4.4.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)各運(yùn)行部門(mén)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，督促各運(yùn)行部門(mén)執(zhí)行安全管理

計(jì)劃，按公司考核辦法對(duì)各運(yùn)行部門(mén)進(jìn)行考核。

4.4.2凡當(dāng)年未完成安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)管理指標(biāo)、發(fā)生職業(yè)病、疑似職業(yè)病和發(fā)生重傷或相當(dāng)

于重傷事故的單位，不得參加評(píng)先評(píng)優(yōu)，實(shí)行安全一票否決制。

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理

1.目的

為了加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理，及時(shí)評(píng)審和修訂確保安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性和有效性，

制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本規(guī)定適用于公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核。

3.工作要求

3.1安全生產(chǎn)責(zé)任的制定

3.1.1行政部組織有關(guān)的專(zhuān)業(yè)部門(mén)制訂公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，并送達(dá)相關(guān)部門(mén)、單位進(jìn)行會(huì)簽,

征求修改意見(jiàn)。

3.1.2根據(jù)會(huì)簽提出的修改意見(jiàn)，行政部組織公司相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)

代表參加安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審和修訂，形成評(píng)審稿。

3.1.3評(píng)審稿經(jīng)由副總經(jīng)理審批，發(fā)布實(shí)施。

3.2溝通、培訓(xùn)

3.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)結(jié)果應(yīng)及時(shí)傳達(dá)到各部門(mén)和員工。

322安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審、修訂員工要參與。

3.2.3公司應(yīng)定期組織員工開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

3.3.評(píng)審與修訂

3.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審

3.3.1.1評(píng)審的頻次：正常情況下，每?jī)赡杲M織評(píng)審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可隨時(shí)組織評(píng)審:

1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；

2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；

3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；

4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；

5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；

6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；

7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；

8）其它相關(guān)事項(xiàng)

3.3.1.2評(píng)審組織：安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審，本著制訂部門(mén)組織評(píng)審的原則。

3.3.1.3評(píng)審內(nèi)容

a與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)符合性；

b與企業(yè)發(fā)展總體水平、公司部門(mén)職責(zé)的相適應(yīng)性；

c與生產(chǎn)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備變化的相適應(yīng)性；

d安全管理制度之間的相容性和匹配性；

331.4評(píng)審輸出

a評(píng)審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。

b評(píng)審結(jié)果要形成書(shū)面材料，反饋給參加評(píng)審的人員和審批人。

3.3.2修訂

3.3.2.1修訂依據(jù)：

a國(guó)家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。

b安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)審結(jié)果。

c安全生產(chǎn)責(zé)任制制度執(zhí)行過(guò)程中，員工提出其它合理建議。

3.322修訂后的安全生產(chǎn)責(zé)任制制度，要履行會(huì)簽手續(xù)，最后由副總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布

實(shí)施。

3.3.3安全生產(chǎn)責(zé)任制終止執(zhí)行

因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)責(zé)任制制度，按原審批程序申請(qǐng)批準(zhǔn)終止執(zhí)行。

3.4考核

公司行政部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)各級(jí)管理部門(mén)、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行落實(shí)情況

和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，報(bào)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，予以獎(jiǎng)懲。

識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度

1.目的

為了使公司認(rèn)識(shí)和了解與其活動(dòng)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及

時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，提高他們的法律意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。

2.適用范圍

適用于本公司識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求。

3.職責(zé)

3.行政部

3.1.1負(fù)責(zé)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其它要求的收集、識(shí)別及更新并建立臺(tái)賬，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

3.1.2負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)、單位對(duì)識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.1.3負(fù)責(zé)向各部門(mén)、單位宣傳適用的法律法規(guī)及其它要求。

3.1.4負(fù)責(zé)制定公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

3.1.5負(fù)責(zé)法律法規(guī)及安全操作規(guī)程的發(fā)布。

3.2各單位、部門(mén)

3.2.1獲取的法律法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時(shí)傳遞到行政部。

322負(fù)責(zé)將相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求傳達(dá)給員工，并遵照?qǐng)?zhí)行。

323負(fù)責(zé)制定本單位、部門(mén)的安全操作規(guī)程。

4程序

4.1獲取途徑

4.1.1由行政部通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會(huì)、政府主管部門(mén)及其他方式查詢獲取國(guó)家的安

全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.1.2上級(jí)部門(mén)的通知、公報(bào)等由行政部收集整理。

4.1.3各部門(mén)從專(zhuān)業(yè)或地方報(bào)刊、雜志等獲取的法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政部進(jìn)

行識(shí)別和確認(rèn)并備案。

4.2登記與識(shí)別

4.2.1根據(jù)公司生產(chǎn)、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中所有的危險(xiǎn)、有害因素，結(jié)合法律法規(guī)的最新內(nèi)容及

版本，識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點(diǎn)，識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

4.2.3行政部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)獲取和識(shí)別的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求組織評(píng)審確認(rèn)，報(bào)公

司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并編制《適用的法律、法規(guī)清單》。

4.2.4行政部及時(shí)將最新版適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求傳遞給相關(guān)方。

4.3更新

4.3.1當(dāng)現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求更新時(shí)，應(yīng)重新及時(shí)識(shí)別。

432行政部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、識(shí)別、更新工作。

4.3.3當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行法律、法規(guī)和其它要求的重新識(shí)

別。

4.3.4更新《適用的法律、法規(guī)清單》時(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改審批表》，注明原因及更改內(nèi)容，經(jīng)

批準(zhǔn)后進(jìn)行修訂。

4.4法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放、實(shí)施、檢查與符合性評(píng)價(jià)。

4.4.1行政部及時(shí)將適用的法律、法規(guī)和其他要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，并下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。

442各相關(guān)部門(mén)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方（供應(yīng)商、

承包商）。

4.4.3各部門(mén)單位要組織學(xué)習(xí)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行中嚴(yán)格遵守，

各部門(mén)單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄于安全例會(huì)臺(tái)帳，班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動(dòng)記錄中。

4.4.4行政部進(jìn)行每年一次對(duì)貫徹安全法律、法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)適用的

安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。對(duì)不符合法律、法規(guī)和其他要求的現(xiàn)

象要組織相關(guān)部門(mén)分析原因，進(jìn)行整改。

4.4.5行政部建立法律、法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄。

5.記錄

適用的法律法規(guī)及其他要求清單

文件發(fā)放（回收）登記表

文件更改審批表

領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班管理制度

1.目的

為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過(guò)程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，更好地落

實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)（2010）

23號(hào)）的要求，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本制度適用于XX公司。

3.術(shù)語(yǔ)、定義

3.1領(lǐng)導(dǎo)：是指企業(yè)主要責(zé)任人、領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員及公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

3.2現(xiàn)場(chǎng)帶班：是指企業(yè)值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程的

監(jiān)督和管理。

3.3值班：是指企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)假日期間為有效處置各類(lèi)突發(fā)事件而專(zhuān)門(mén)進(jìn)行的值守和監(jiān)督的管

理行為。

4.職責(zé)

4.1帶班、值班領(lǐng)導(dǎo)的主要職責(zé)：

（1）監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)情況；

（2）檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的“物”的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境

不良的狀況；

（3）督促檢查現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；

（4）針對(duì)本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。

（5）組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人

的命令。

5.管理內(nèi)容

5.1公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查與監(jiān)督管理。

5.2公司領(lǐng)導(dǎo)值班，是由負(fù)責(zé)值班的領(lǐng)導(dǎo)，在規(guī)定的辦公地點(diǎn)進(jìn)行值守，檢查指導(dǎo)、協(xié)助解決

問(wèn)題及信息收集和反饋。

6.工作要求

6.1公司辦公室負(fù)責(zé)節(jié)假日或重大活動(dòng)前編制完成現(xiàn)場(chǎng)帶班（值班表）（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號(hào)碼

和辦公室電話號(hào)碼），經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.2帶班表必須明確規(guī)定每個(gè)工作時(shí)段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺。

6.3行政部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班記錄，由帶班人員填寫(xiě)在帶班過(guò)程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事

項(xiàng)。

6.4領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗。

6.7當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。

7.考核

7.1公司辦公室或未按時(shí)編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時(shí)報(bào)送備案的，責(zé)任人罰款50

元。

7.2現(xiàn)場(chǎng)帶班人員出現(xiàn)以下事項(xiàng)的，考核責(zé)任人罰款50元。

(1)遲到、早退或中途離崗的；

(2)無(wú)故不帶班或因故無(wú)法帶班但未請(qǐng)假導(dǎo)致空班的；

(3)未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；

(4)不填寫(xiě)相應(yīng)記錄的；

(5)不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的；

7.4因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)

大的按公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲相關(guān)執(zhí)行。

班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度

1目的

為了強(qiáng)化安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通

知》(國(guó)發(fā)(2010)23號(hào))和《關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化崗位達(dá)標(biāo)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》

(安監(jiān)總管四(2011)82號(hào))的要求，特制定本制度。

2適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化班組崗位達(dá)標(biāo)的管理工作，包括相關(guān)生產(chǎn)崗位達(dá)標(biāo)的要

求、評(píng)定和考核等內(nèi)容。

3.職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)制定并完善本管理標(biāo)準(zhǔn)。

3.2生產(chǎn)部、計(jì)劃部及生產(chǎn)班組配合執(zhí)行。

4.工作要求

4.1崗位達(dá)標(biāo)的目標(biāo)

企業(yè)開(kāi)展崗位達(dá)標(biāo)工作，以基層操作崗位達(dá)標(biāo)為核心，不斷提高職工安全意識(shí)和操作技能，使

職工做到“三不傷害”(不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害)；規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)安全管理，實(shí)現(xiàn)

崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化，保障企業(yè)達(dá)標(biāo)。

4.2崗位標(biāo)準(zhǔn)主要要求

4.2.1崗位職責(zé)描述；

4.2.2崗位人員基本要求：年齡、學(xué)歷、上崗資格證書(shū)、職業(yè)禁忌癥等；

423崗位知識(shí)和技能要求：熟悉或掌握本崗位的危險(xiǎn)有害因素（危險(xiǎn)源）及其預(yù)防控制措施、

安全操作規(guī)程、崗位關(guān)鍵點(diǎn)和主要工藝參數(shù)的控制、自救互救及應(yīng)急處置措施等；

4.2.4行為安全要求：嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，執(zhí)行作業(yè)審批、交接班等規(guī)章制度，禁止各

種不安全行為及與作業(yè)無(wú)關(guān)行為，對(duì)關(guān)鍵操作進(jìn)行安全確認(rèn)，不具備安全作業(yè)條件時(shí)拒絕作業(yè)

等；

4.2.5裝備護(hù)品要求：生產(chǎn)設(shè)備及其安全設(shè)施、工具的配置、使用、檢查和維護(hù)，個(gè)體防護(hù)用

品的配備和使用，應(yīng)急設(shè)備器材的配備、使用和維護(hù)等；

4.2.6作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全要求：作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)清潔有序，作業(yè)環(huán)境中粉塵、有毒物質(zhì)、噪聲等濃度（強(qiáng)

度）符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，工具物品定置擺放，安全通道暢通，各類(lèi)標(biāo)識(shí)和安全標(biāo)志醒目

等；

4.2.7崗位管理要求：明確工作任務(wù)，強(qiáng)化崗位培訓(xùn)，開(kāi)展隱患排查，加強(qiáng)安全檢查，分析事

故風(fēng)險(xiǎn)，銘記防范措施并嚴(yán)格落實(shí)到位；

428其他要求：結(jié)合本企業(yè)、專(zhuān)業(yè)及崗位的特點(diǎn)，提出的其他崗位安全生產(chǎn)要求。

4.3崗位達(dá)標(biāo)評(píng)定和考核

4.3.1公司行政部每年組織一次生產(chǎn)崗位達(dá)標(biāo)檢查和評(píng)定，結(jié)果報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組并存檔。

不達(dá)標(biāo)的班組要求提交書(shū)面“糾正和預(yù)防措施”并交行政部。

4.3.2生產(chǎn)班組應(yīng)每季度對(duì)本班組崗位代表檢查和評(píng)定，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改。檢查記錄交車(chē)

間、部門(mén)存檔。

4.3.3公司檢查和評(píng)定時(shí)對(duì)不及格的班組和崗位提出處罰，對(duì)達(dá)標(biāo)班組和崗位提出獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)

和處罰依據(jù)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度執(zhí)行。

434連續(xù)兩次考評(píng)不達(dá)標(biāo)的，班組長(zhǎng)就地免職，同時(shí)追溯車(chē)間主任的連帶管理責(zé)任。

安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度

1.目的

為了保證安全生產(chǎn)所需的費(fèi)用，保證企業(yè)改善勞動(dòng)條件的資金，根據(jù)確定的提取標(biāo)準(zhǔn)自行提取,

并且用于安全生產(chǎn)，不得挪作他用。

2.范圍

本制度適用于本公司安全生產(chǎn)投入資金的管理。

3.職責(zé)

3.1副總經(jīng)理保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度》，對(duì)安全投入資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度》建立《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》，記錄安

全費(fèi)用的提取情況和安全費(fèi)用的使用情況。

4.工作要求

4.1安全生產(chǎn)費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安全費(fèi)用）是指公司按照規(guī)定提取，在成本中列支，專(zhuān)門(mén)用于完

善和改進(jìn)公司安全生產(chǎn)條件的資金。資金使用范圍包括：

4.1.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施支出。

4.1.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品。

4.1.3安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改。

4.1.4職業(yè)危害防治、職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康檢查。

4.1.5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)。

4.1.6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。

4.1.7安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)。

4.1.8其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

公司為從事高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用或個(gè)人意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用，為職工

提供的職業(yè)病防治、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)所需費(fèi)用，不在安全費(fèi)用中列支。

4.2按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。年

度結(jié)余下年度使用，當(dāng)年計(jì)提安全費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

4.3各使用單位每年年初制定安全費(fèi)用使用計(jì)劃，經(jīng)安全歸口部門(mén)匯總后報(bào)副總經(jīng)理審批后方

可實(shí)施。

4.4根據(jù)年底結(jié)算費(fèi)用憑證，由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)填入《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》。

4.5財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)《安全費(fèi)用管理臺(tái)帳》每年出具當(dāng)年安全投入資金使用情況的報(bào)告。安全費(fèi)

用金用于安全生產(chǎn)改造，專(zhuān)款專(zhuān)用，不準(zhǔn)減少或挪為它用。

4.6轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散的，應(yīng)將安全費(fèi)用結(jié)余用于處理轉(zhuǎn)產(chǎn)、停產(chǎn)、停業(yè)或者解散

前危險(xiǎn)品生產(chǎn)或儲(chǔ)存的設(shè)備、庫(kù)存產(chǎn)品及生產(chǎn)原料所需支出。

4.7每年由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司安全費(fèi)用情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果與經(jīng)濟(jì)考核掛鉤，具體

參見(jiàn)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。

5.相關(guān)記錄

安全費(fèi)用管理臺(tái)帳

文件和檔案管理

1目的

為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)檔案臺(tái)帳管理，提高公司安全管理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生

產(chǎn)法》、《中華人民共和國(guó)檔案法》及有關(guān)管理規(guī)定，特指定本管理規(guī)定。

2適用范圍

本管理規(guī)定適用于公司各級(jí)部門(mén)安全生產(chǎn)檔案管理，職能部門(mén)、工段、班組必須按要求建立安

全生產(chǎn)管理檔案。

3安全檔案內(nèi)容

3.1安全生產(chǎn)檔案包括安全生產(chǎn)組織體系、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、安全會(huì)議、安全教育、安全檢查、

隱患治理、事故管理、安全考核、預(yù)案演練記錄、維護(hù)校驗(yàn)記錄、承包商供應(yīng)商信息、法定檢

測(cè)報(bào)告、技術(shù)圖紙等安全資料。

3.2公司各部門(mén)安全生產(chǎn)活動(dòng)須留有記錄，基層單位和班組應(yīng)有安全活動(dòng)記錄，臺(tái)帳存放于生

產(chǎn)崗位。

3.3安全生產(chǎn)檔案實(shí)行電子化及書(shū)面式管理，書(shū)面臺(tái)帳須有關(guān)人員簽字確認(rèn)、審批，材料完整,

同時(shí)妥善保存電子版本。

4安全檔案保管規(guī)定

4.1公司安全生產(chǎn)工作建立安全生產(chǎn)檔案，由生技部負(fù)責(zé)日常檢查及日常管理，行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)

一管理。

4.2定期檢查、核對(duì)安全生產(chǎn)檔案，每月根據(jù)公司基礎(chǔ)工作管理要求開(kāi)展安全檔案全面檢查。

4.3處理檔案材料時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)并報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.4各部門(mén)須妥善保管，及時(shí)收集安全檔案材料，并及時(shí)將檔案歸整。

4.5保護(hù)檔案安全，注意防盜、防火、防潮、防蛀等。

4.6檔案柜保持清潔，不準(zhǔn)存放無(wú)關(guān)物品，嚴(yán)禁存放危險(xiǎn)物品。

4.7安全檔案的保存期限一般為三年，必要時(shí)可作特別規(guī)定；其中專(zhuān)業(yè)性檔案記錄保存期限按

國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5安全檔案歸檔標(biāo)準(zhǔn)

5.1安全生產(chǎn)檔案材料應(yīng)及時(shí)歸檔，并保持檔案材料的完整、齊全。

5.2各級(jí)政府和上級(jí)主管部門(mén)關(guān)于安全工作下發(fā)的文件、通知、通報(bào)等必須編碼及歸檔備查。

5.3發(fā)生安全事故，應(yīng)按規(guī)定上報(bào)，處理后將安全事故的所有調(diào)查材料收集齊全，歸檔備查。

5.4員工三級(jí)安全教育情況、工傷事故情況、較大安全考核與獎(jiǎng)勵(lì)情況在進(jìn)行公司安全生產(chǎn)歸

檔的同時(shí)須存入員工個(gè)人檔案。

5.5除上述安全生產(chǎn)檔案必須歸檔外，公司匯編的安全管理制度、安全操作規(guī)程，事故應(yīng)急預(yù)

案和組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)等材料也要裝訂歸檔，并填寫(xiě)存檔目錄。

5.6將新的檔案材料放入檔案時(shí)要注意補(bǔ)充登記。

6安全檔案保密規(guī)定

6.1嚴(yán)格遵守安全檔案保密制度，不得擅自提供檔案或泄漏檔案內(nèi)容。

6.2公司設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案的保管工作，并配備必要的存檔設(shè)備。

6.3任何單位和個(gè)人不得擅自將檔案材料帶出檔案室。

6.4人員離開(kāi)檔案室時(shí)要鎖柜，關(guān)好門(mén)窗。

6.5安全生產(chǎn)檔案原則上不外借，查閱和借出安全檔案須公司管理人員及公司領(lǐng)導(dǎo)審批，借出

檔案須先登記后借出并及時(shí)催還。

7檔案室管理規(guī)定

7.1公司檔案室是機(jī)密部位，非檔案管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得隨便進(jìn)入室內(nèi)。

7.2各類(lèi)資料進(jìn)入檔案室，必須嚴(yán)格登記制度、借還制度，機(jī)密資料、重要材料嚴(yán)防丟失、嚴(yán)

防泄密事件的發(fā)生。

7.3檔案室應(yīng)保持良好的通風(fēng)、透氣、干燥環(huán)境，并做好防濕、防蟲(chóng)蛀的工作。

7.4檔案室內(nèi)配備消防器材，應(yīng)保證消防器材的安全有效。

7.5嚴(yán)禁將任何火種及危險(xiǎn)物品帶入室內(nèi)，任何人不準(zhǔn)在檔案室內(nèi)吸煙。

7.6檔案室門(mén)窗須堅(jiān)固防盜，工作人員隨手關(guān)窗鎖門(mén)，節(jié)假日要加強(qiáng)保衛(wèi)，確保安全。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理

1.目的

對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其實(shí)施控制，以預(yù)防

或減少不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

2.適用范圍及術(shù)語(yǔ)

2.1本程序適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的安全評(píng)價(jià)與控制。

2.2危險(xiǎn)、有害因素時(shí)可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

2.3風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危險(xiǎn)事件的可能性與后果的結(jié)合。

2.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受的范圍內(nèi)。

3.職責(zé)

3.1公司負(fù)責(zé)人應(yīng)直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。

3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大及巨大的風(fēng)險(xiǎn),

提出重大事故隱患的整改方案，并對(duì)全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。

3.3技術(shù)部、行政部應(yīng)確保危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員進(jìn)行應(yīng)有的培訓(xùn)，以承擔(dān)指定范圍內(nèi)

的工作。

3.4各部門(mén)對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并實(shí)施控制。

4.工作程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍

4.1.1公司成立由主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)小組成員由安全生產(chǎn)管理人

員、辦公室人員以及熟悉設(shè)備、電器儀表、工會(huì)等相關(guān)人員組成。

4.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：

4.1.2.1常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)

4.1.2.2作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有人員的活動(dòng)（包括供方、合同方）

4.1.2.3作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品和產(chǎn)品（包括外部提供的設(shè)備和材

料等）

4.1.2.4規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段

4.1.2.5事故及潛在的緊急情況

4.1.2.6原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程

4.1.2.7企業(yè)周?chē)h(huán)境

4.1.2.8丟棄、廢棄、拆除與處置

4.1.2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害

4.1.3危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮

4.1.3.1三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)

4.L3.2三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)

b.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開(kāi)車(chē)、停車(chē)、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)

c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)

4.L3.3危險(xiǎn)有害因素應(yīng)包括：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理上的因素

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法

4.2.1公司應(yīng)選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、

有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.2.2常用的評(píng)價(jià)方法有：

1)工作危害分析(JHA)；

2)安全檢查表分析(SCL)；

3)預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA)；

4)危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)；

5)失效模式與影響分析(FMEA)；

6)故障樹(shù)分析(FTA)；

7)事件樹(shù)分析(ETA)；

8)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC)等方法。

423在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：

----活動(dòng)或操作性質(zhì)；

——工藝過(guò)程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；

——危害分析的目的；

——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；

----潛在風(fēng)險(xiǎn)度大??；

——現(xiàn)有人力資源、專(zhuān)家成員及其他資源；

——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；

——是否是法規(guī)或合同要求。

4.2.4評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或多種危害識(shí)

別方法。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是判別風(fēng)險(xiǎn)大小的依據(jù)，是用來(lái)衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小以及危險(xiǎn)、危害是否可接受的

尺度。對(duì)選擇的評(píng)價(jià)方法根據(jù)實(shí)際情況確定判別準(zhǔn)則，主要依據(jù)以下幾個(gè)方面來(lái)確定：

有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.4.1依據(jù)已確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)施設(shè)備進(jìn)行危險(xiǎn)有

害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)全

面。

4.4.3各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)過(guò)程中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總后報(bào)生產(chǎn)部。

4.5風(fēng)險(xiǎn)控制

4.5.1安全管理分管負(fù)責(zé)人組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門(mén)上交的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行綜合分析，根

據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況，正確劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，形成《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》。

4.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制的原則

4.5.2.1確定優(yōu)先控制的順序，逐項(xiàng)采取控制措施，并形成控制措施清單，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大

風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。

4.522控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、個(gè)體防護(hù)措施。

4.5.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、安全性和可靠性。

4.5.3評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、

有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

4.6風(fēng)險(xiǎn)信息回顧和持續(xù)改進(jìn)

4.6.1對(duì)常規(guī)活動(dòng)每年應(yīng)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和評(píng)審，非常規(guī)活動(dòng)應(yīng)在實(shí)施前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，要

求識(shí)別出與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

4.6.2公司應(yīng)每年定期評(píng)審回顧或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果，對(duì)不符合要求的應(yīng)及時(shí)

制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，不斷提高安全績(jī)效。

4.6.3在下列企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2）操作條件變化或工藝改變；

3）技術(shù)改造項(xiàng)目；

4）有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

5.記錄

重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單

安全教育培訓(xùn)管理制度

1.目的

為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理''的安全生產(chǎn)方針，增強(qiáng)公司員工的安全意識(shí)，提高

安全素質(zhì)，杜絕或減少事故的發(fā)生，規(guī)范安全教育培訓(xùn)工作，特制定本制度

2.適用范圍

適用于全公司各管理部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間。

3.職責(zé)

3.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。

3.2人資部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等的外部培訓(xùn)聯(lián)系工作。

3.3行政部負(fù)責(zé)組織年度公司級(jí)安全教育計(jì)劃的編制，并監(jiān)督檢查計(jì)劃的實(shí)施。

3.4行政部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司級(jí)安全教育的組織、實(shí)施工作并建立公司級(jí)安全培訓(xùn)檔案。

3.5各部門(mén)定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，負(fù)責(zé)本部門(mén)二、三級(jí)安全教育，并建立相應(yīng)培訓(xùn)檔案。

4.工作程序

4.1各級(jí)管理人員的安全培訓(xùn)教育

4.1.1依照《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專(zhuān)門(mén)的安全培

訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方

可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。

4.1.2企業(yè)其他管理人員，包括管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員的安全

培訓(xùn)教育由企業(yè)行政部門(mén)組織，經(jīng)考核合格后方可任職。

4.2從業(yè)人員培訓(xùn)教育

4.2.1企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受

再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)。

4.2.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作

業(yè)，并定期復(fù)審。

4.3新從業(yè)人員培訓(xùn)教育

4.3.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核

合格后，方可上崗。

4.3.2新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)，崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少

于24學(xué)時(shí)。

4.3.3公司級(jí)（一級(jí)）安全教育

4.3.3.1安全部門(mén)組織對(duì)新員工進(jìn)行一級(jí)安全教育。

4.3.3.2教育內(nèi)容

a國(guó)家安全生產(chǎn)工作方針、政策、法規(guī)和安全生產(chǎn)的重要意義。

b公司安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基礎(chǔ)知識(shí)。

c有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、規(guī)定和勞動(dòng)紀(jì)律。

d有關(guān)事故案例等

e從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)。

43.3.3一級(jí)安全培訓(xùn)教育時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。

4.3.4二級(jí)安全教育。

4.3.4.1由本部門(mén)負(fù)責(zé)人或?qū)Ｂ殻媛殻┌踩珕T對(duì)進(jìn)入本部門(mén)工作人員進(jìn)行二級(jí)安全教育，并填

寫(xiě)職工培訓(xùn)檔案。

4.342教育內(nèi)容

a工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；

b所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；

c所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；

d自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；

e安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù)；

f本部門(mén)（車(chē)間）安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；

g預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；

h有關(guān)事故案例；

i其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

43.4.3二級(jí)安全培訓(xùn)教育時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。

4.3.5三級(jí)安全教育

4.3.5.1由班組長(zhǎng)或班組安全員對(duì)進(jìn)入本班組工作人員進(jìn)行三級(jí)安全教育。

4.352教育內(nèi)容：

a崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，安全檢修規(guī)程，工藝流程，安全制度及安全注意事項(xiàng)。

b崗位機(jī)械電器設(shè)備的性能、安全裝置、信號(hào)標(biāo)志的作用和使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)的基本知

識(shí)。

c崗位要害部位，容易發(fā)生事故部位及其預(yù)防方法以及發(fā)生情況下的急救措施和報(bào)告方法。

d個(gè)人勞保用品的正確使用和保養(yǎng)方法。

e本班組或其他班組以往發(fā)生的事故教訓(xùn)和預(yù)防措施。

g本崗位地理環(huán)境及緊急疏散路線

4.3.5.3班組級(jí)安全培訓(xùn)教育時(shí)間不少于8學(xué)時(shí)。

4.3.6通過(guò)三級(jí)安全教育并經(jīng)考試合格后，按規(guī)定領(lǐng)取勞動(dòng)防護(hù)用品后方可上崗。

4.4其他人員培訓(xùn)教育

4.4.1公司從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位三個(gè)月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間（工段）、班組級(jí)安全

培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。

441.1本公司內(nèi)部門(mén)與部門(mén)之間的人員調(diào)動(dòng)，由接收部門(mén)重新進(jìn)行二、三級(jí)安全教育。

441.2部門(mén)內(nèi)部進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)，由接收班組進(jìn)行三級(jí)安全教育。

4.4.1.3因調(diào)動(dòng)進(jìn)行安全教育后，部門(mén)應(yīng)將教育情況進(jìn)行記錄備案。

4.4.2公司應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。

4.4.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)施工部門(mén)作業(yè)人員的入廠安全培訓(xùn)教育，對(duì)考核合格的作業(yè)人員發(fā)放

入廠證，并保存教育記錄。培訓(xùn)教育內(nèi)容包括有關(guān)的法律法規(guī)、企業(yè)的安全生產(chǎn)管理制度、風(fēng)

險(xiǎn)管理等。

4.4.4外來(lái)施工部門(mén)在進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在部門(mén)要對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)教育，

內(nèi)容包括作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)規(guī)定、風(fēng)險(xiǎn)管理要求、安全注意事項(xiàng)、事故應(yīng)急處理措施等。各部門(mén)

保存培訓(xùn)教育記錄。

4.5培訓(xùn)教育管理

4.5.1根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培

訓(xùn)教育計(jì)劃。

4.5.2應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案

4.5.3安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。

4.5.4安全培訓(xùn)教育主管部門(mén)（人事部門(mén)）應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.5.5確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。

5.相關(guān)文件

《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安監(jiān)總局80號(hào)令）

6.相關(guān)記錄

員工培訓(xùn)需求表

員工培訓(xùn)簽到表三級(jí)教育卡年度培訓(xùn)計(jì)劃

特種作業(yè)人員管理

1.目的

為規(guī)范特種作業(yè)人員的管理工作，防止人員傷亡事故的發(fā)生，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法

律、法規(guī)，制定本規(guī)定。

2.范圍

2.1本規(guī)定適用于公司一切涉及特種作業(yè)的單位和特種作業(yè)人員。

本規(guī)定所稱(chēng)特種作業(yè)，是指在勞動(dòng)過(guò)程中容易發(fā)生人員傷亡事故，對(duì)操作者本人、他人及

周?chē)O(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)。

2.2特種作業(yè)包括：電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、高處作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)等安全監(jiān)管總

局認(rèn)定的作業(yè)。

2.3本規(guī)定所稱(chēng)特種作業(yè)人員是指直接從事特種作業(yè)的人員。

特種作業(yè)人員必須具備以下基本條件：

⑴年齡滿18周歲；

⑵身體健康，無(wú)妨礙從事相應(yīng)工種作業(yè)的疾病和生理缺陷；

⑶初中以上文化程度，具備相應(yīng)工種的安全技術(shù)知識(shí)，參加國(guó)家規(guī)定的安全技術(shù)理論和實(shí)際操

作考核并成績(jī)合格；

⑷符合相應(yīng)工種作業(yè)特點(diǎn)需要的其他條件。

3.培訓(xùn)

3.1特種作業(yè)人員在獨(dú)立上崗作業(yè)前，必須進(jìn)行與本工種相適應(yīng)的、專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)理論學(xué)習(xí)

和實(shí)際操作訓(xùn)練。

3.2安排職工從事特種作業(yè)操作的部門(mén)應(yīng)以書(shū)面形式向安全部門(mén)提出特種作業(yè)人員上崗計(jì)劃，

提出培訓(xùn)需求申請(qǐng)，由安全部門(mén)和人事部門(mén)聯(lián)系有關(guān)單位進(jìn)行培訓(xùn)。

3.3特種作業(yè)人員的培訓(xùn)工作由上級(jí)安全管理部門(mén)審查認(rèn)可的、具有特種作業(yè)人員培訓(xùn)資格的

單位負(fù)責(zé)。

4.考核和發(fā)證

4.1特種作業(yè)人員的考核和發(fā)證工作，必須堅(jiān)持公正、公平、公開(kāi)的原則，不得弄虛作假。

4.2特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核分為安全技術(shù)理論考核和實(shí)際操作考核兩部分。

4.3特種作業(yè)人員的考核和發(fā)證工作由上級(jí)安全管理部門(mén)審查認(rèn)可的、具備特種作業(yè)人員考核

和發(fā)證資格的單位進(jìn)行。

5.復(fù)審

5.1特種作業(yè)操作證必須定期復(fù)審。復(fù)審時(shí)間以特種作業(yè)人員操作證上的復(fù)審時(shí)間或有效期到

達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

5.2特種作業(yè)操作證復(fù)審由特種作業(yè)人員檔案管理的人事部門(mén)聯(lián)系發(fā)證單位進(jìn)行復(fù)審工作。

5.3復(fù)審合格的，由復(fù)審單位簽章、登記，予以確認(rèn)。復(fù)審不合格的，可在接到通知之日起30

日內(nèi)向原復(fù)審單位申請(qǐng)?jiān)俅螐?fù)審。再?gòu)?fù)審仍不合格或未按期復(fù)審的，特種作業(yè)操作證失效。

6.管理和監(jiān)督

6.1各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，嚴(yán)禁安排無(wú)特種作業(yè)操作證的人員從事特種作

業(yè)的操作。

6.2從事特種作業(yè)的人員必須持有相應(yīng)工種的、有效的特種作業(yè)人員操作證。無(wú)證上崗操作的，

按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)用人部門(mén)和作業(yè)人員進(jìn)行處罰。

6.3各主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立特種作業(yè)人員檔案。

6.4有下列情形之一的，由主管部門(mén)收繳其特種作業(yè)操作證：

⑴未按規(guī)定接受復(fù)審或復(fù)審不合格的；

⑵違章操作造成嚴(yán)重后果或違章操作記錄達(dá)3次以上的；

⑶弄虛作假騙取特種作業(yè)操作證的；

⑷經(jīng)確認(rèn)健康狀況已不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)的。

6.5離開(kāi)特種作業(yè)崗位滿6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，如需重新上崗，各用人單位要向主管部

門(mén)提出申請(qǐng)，由主管部門(mén)聯(lián)系發(fā)證單位對(duì)其重新進(jìn)行實(shí)際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗操

作。

6.6特種作業(yè)人員操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，并有權(quán)拒絕違章指揮，有權(quán)制止違章作業(yè)。

6.7任何單位和個(gè)人不得偽造、涂改、轉(zhuǎn)借或轉(zhuǎn)讓特種作業(yè)操作證。若特種作業(yè)操作證遺失，

應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)掛失并申請(qǐng)補(bǔ)辦新證。

6.8行政部負(fù)責(zé)對(duì)特種作業(yè)人員持證上崗的情況進(jìn)行監(jiān)督。

7.相關(guān)記錄

特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)臺(tái)賬

設(shè)備設(shè)施安全管理制度

1.目的

為了保持設(shè)備經(jīng)常處于完好狀態(tài)，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，必須加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，掌握設(shè)備的使

用、維護(hù)檢修及運(yùn)行規(guī)律，建立設(shè)備管理網(wǎng)絡(luò)，做到人人關(guān)心設(shè)備管理工作，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司所有設(shè)備的安全管理工作。

3.職責(zé)

3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu)。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的監(jiān)督管理工作及設(shè)備的日常安全管理。

4.管理要求

4.1設(shè)備的申請(qǐng)

4.1.1設(shè)備使用部門(mén)需根據(jù)生產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展的規(guī)劃編制計(jì)劃，報(bào)主管部門(mén)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

4.1.2采購(gòu)部根據(jù)各車(chē)間（部門(mén)）的設(shè)備申請(qǐng)計(jì)劃，結(jié)合本公司現(xiàn)有設(shè)備的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)配,

確需購(gòu)置的填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》報(bào)副總經(jīng)理審批。申請(qǐng)單中應(yīng)注明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量、主要技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)廠家資料、大致市場(chǎng)價(jià)格以及各部門(mén)申請(qǐng)數(shù)量等內(nèi)容。

4.2設(shè)備的選型和評(píng)價(jià)

4.2.1設(shè)備的選型原則上由采購(gòu)部根據(jù)車(chē)間產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)進(jìn)行，也可由各車(chē)間根據(jù)使用的實(shí)際

需要確定。

4.2.2所謂設(shè)備選型即是從多種可以滿足相同需要的不同型號(hào)、規(guī)格的設(shè)備中，經(jīng)過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)

的分析評(píng)價(jià)，選擇最佳方案以作出購(gòu)買(mǎi)決策。

4.3.設(shè)備采購(gòu)管理

4.3.1設(shè)備采購(gòu)合同的基本要素：設(shè)備采購(gòu)合同由設(shè)備訂購(gòu)方與供應(yīng)方商定，一般包括：采購(gòu)

方與供應(yīng)方的名稱(chēng)與地址、聯(lián)系方式；設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量；設(shè)備質(zhì)量技術(shù)要求和驗(yàn)收標(biāo)

準(zhǔn)；設(shè)備價(jià)款及運(yùn)輸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用及結(jié)算方式；設(shè)備交貨期、交貨地點(diǎn)與交貨方式；違

約責(zé)任和違約處罰辦法；合同的簽訂日期和履行有效期；合同糾紛解決爭(zhēng)議的途徑和方法；

4.3.2合同管理

4.321訂貨合同及訂貨過(guò)程中發(fā)生的所有資料都應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)妥善保管，以便在訂貨過(guò)程中和

掌握合同執(zhí)行情況時(shí)查詢，并作為仲裁供需雙方可能發(fā)生矛盾的依據(jù)。

4.3.2.2合同要進(jìn)行分類(lèi)整理，建立專(zhuān)門(mén)臺(tái)賬和檔案進(jìn)行管理。

4.323國(guó)外設(shè)備訂貨的往返函電、附加協(xié)議、商談紀(jì)要、預(yù)付款單據(jù)，都應(yīng)視為合同的附件進(jìn)

行登記和歸類(lèi)管理。

4.3.2.4合同由采購(gòu)部門(mén)報(bào)副總經(jīng)理審批后，與供應(yīng)商簽定。

4.4.設(shè)備的到貨驗(yàn)收

4.4.1設(shè)備到貨后，采購(gòu)部按照托運(yùn)合同、裝箱單及采購(gòu)合同，進(jìn)行開(kāi)箱檢查，驗(yàn)收合格后辦

理相應(yīng)的入庫(kù)手續(xù)，建立設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備檔案。

4.4.2設(shè)備到貨期驗(yàn)收

4.4.2.1設(shè)備應(yīng)按期到達(dá)指定地點(diǎn)，不允許任意變更，雙方必須按合同要求履行驗(yàn)收事項(xiàng)。

442.2不允許延期到貨。

4.4.2.3到貨期驗(yàn)收，如與制造商發(fā)生爭(zhēng)端，或在解決實(shí)際問(wèn)題中有分歧或異議時(shí)，采購(gòu)部門(mén)

應(yīng)遵循以下步驟予以妥善處理：①雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商予以解決；②可邀請(qǐng)雙方認(rèn)可的有關(guān)專(zhuān)

家協(xié)助解決；③申請(qǐng)仲裁解決。

443.設(shè)備完整性驗(yàn)收

4.4.3.1訂購(gòu)設(shè)備到達(dá)后，設(shè)備申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

4.4.3.2設(shè)備申請(qǐng)部門(mén)組織開(kāi)箱驗(yàn)收，檢查的內(nèi)容如下：

4.4.3.2.1到貨時(shí)的外包裝有無(wú)損傷；若屬裸露設(shè)備（構(gòu)件），則要檢查其刮碰等傷痕及油跡等

損傷情況。

4.4.322開(kāi)箱前逐件檢查到貨件數(shù)、名稱(chēng)，是否與合同相符，并作好清點(diǎn)記錄。

4.4.3.23設(shè)備技術(shù)資料（圖紙、使用與保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)和備件目錄等）、隨機(jī)配件、專(zhuān)用工具等，

是否與合同內(nèi)容相符。

4.4.324開(kāi)箱檢查、核對(duì)實(shí)物與訂貨清單（裝箱單）是否相符，有無(wú)因裝卸或運(yùn)輸保管等方面

的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。若發(fā)現(xiàn)有殘損現(xiàn)象則應(yīng)保持原狀，并辦理索賠事項(xiàng)。

4.4.325采購(gòu)部門(mén)按照合同條款中有關(guān)索賠、仲裁條件，向制造商和參與該合同執(zhí)行的保險(xiǎn)、

運(yùn)輸單位索賠。設(shè)備自身殘缺，由制造商或經(jīng)營(yíng)商負(fù)責(zé)賠償；屬運(yùn)輸過(guò)程造成的殘損，由承運(yùn)

者負(fù)責(zé)賠償；屬保險(xiǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)范疇，由保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)賠償；因交貨期拖延而造成的直接與間接

損失，由導(dǎo)致拖延交貨期的主要責(zé)任者負(fù)責(zé)賠償。

4.5.設(shè)備的移交

451設(shè)備安裝完畢后，由采購(gòu)部門(mén)會(huì)同設(shè)備使用部門(mén)，做安裝質(zhì)量檢查檢測(cè)。

452經(jīng)檢驗(yàn)合格，由采購(gòu)部門(mén)辦理設(shè)備移交手續(xù)。填寫(xiě)《設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收單》，內(nèi)容包括：隨機(jī)

附件、資料情況；安裝調(diào)試情況驗(yàn)收情況。

4.5.3對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備（大型、重型、稀有、貴重）還應(yīng)由生技部經(jīng)理、主管副副總經(jīng)理參加驗(yàn)

收、移交工作，并簽字批準(zhǔn)。

4.5.4隨機(jī)附件應(yīng)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)按照裝箱單逐項(xiàng)清點(diǎn)，并填寫(xiě)設(shè)備附件工具明細(xì)表。并將操作

工必需附件移交使用部門(mén)保管。

46設(shè)備的使用.

4.6.1設(shè)備移交使用部門(mén)后，由車(chē)間設(shè)備管理員負(fù)責(zé)日常管理。

4.6.2車(chē)間要根據(jù)設(shè)備性能和使用的要求，正確合理地使用設(shè)備。

463設(shè)備使用部門(mén)要建立設(shè)備登記臺(tái)帳，建立設(shè)備技術(shù)檔案，其內(nèi)容包括：

4.6.3.1出廠技術(shù)資料，產(chǎn)品合格證，竣工圖紙，技術(shù)文件及使用說(shuō)明書(shū)；

463.2設(shè)備的安裝、試驗(yàn)、投運(yùn)記錄；

4.6.3.3設(shè)備的檢修、檢驗(yàn)、異動(dòng)、事故等報(bào)告和記錄。

4.7設(shè)備報(bào)廢。設(shè)備長(zhǎng)期使用，已滿使用年限、，損壞嚴(yán)重而又不能修復(fù)使用時(shí)可申請(qǐng)報(bào)廢，填

寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，按《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理》規(guī)定辦理報(bào)廢手續(xù)。

新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理

1.目的

為了加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目安全管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命和財(cái)產(chǎn)安全，不斷

改善安全生產(chǎn)條件，提高安全技術(shù)水平，特制定本制度。

2.適用范圍

公司范圍內(nèi)為實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)所需的設(shè)施。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的日常安全管理，建立設(shè)備臺(tái)帳。

3.2行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備的日常安全監(jiān)督管理，參與建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、審查、驗(yàn)收等工作。

3.3行政部負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查等安全許可審批工作。

3.3其他部門(mén)負(fù)責(zé)工作業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備的管理。

4.控制要求

4.1三同時(shí)管理

4.1.1所有新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，都必須嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”的規(guī)定，即：主體工程與安全設(shè)

施同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。

4.2建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證與安全預(yù)評(píng)價(jià)

4.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品、國(guó)家和省級(jí)重點(diǎn)紡織建設(shè)項(xiàng)目、法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他建設(shè)

項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)分別對(duì)其安全生產(chǎn)條件進(jìn)行論證和安全預(yù)評(píng)價(jià)：

4.2.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全條件論證時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制安全條件論證報(bào)告。安全條件

論證報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

（-）建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)在的危險(xiǎn)和有害因素及對(duì)安全生產(chǎn)的影響；

（二）建設(shè)項(xiàng)目與周邊設(shè)施（單位）生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和居民生活在安全方面的相互影響；

（三）當(dāng)?shù)刈匀粭l件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的影響；

（四）其他需要論證的內(nèi)容。

4.2.3生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，對(duì)其建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)，

并編制安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.3建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查

4.3.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全

設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)，編制安全專(zhuān)篇。

4.3.2建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)完成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施"三同時(shí)''監(jiān)

督管理暫行辦法》的規(guī)定向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)提出審查申請(qǐng)或備案。

4.4建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施施工和竣工驗(yàn)收

4.4.1建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的施工應(yīng)當(dāng)由取得相應(yīng)資質(zhì)的施工單位進(jìn)行，并與建設(shè)項(xiàng)目主體工程

同時(shí)施工。

4.4.2生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項(xiàng)目試運(yùn)行前將試運(yùn)行方案報(bào)負(fù)責(zé)建設(shè)

項(xiàng)目安全許可的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。

4.4.3建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施竣工或者試運(yùn)行完成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，并編制建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。

4.4.4建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施竣工驗(yàn)收不合格不得投入生產(chǎn)或者使用。

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度

1.目的

加強(qiáng)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢工作的管理，保證拆除報(bào)廢工作安全有序地進(jìn)行。

2.范圍

所有生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除和報(bào)廢。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備拆除和報(bào)廢作業(yè)過(guò)程中日常安全監(jiān)督管理工作由行政部門(mén)負(fù)責(zé)。

3.2生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)組織拆除和報(bào)廢的施工及安全管理工作。

3.3設(shè)備設(shè)施所在部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)助或?qū)嵤┰O(shè)備設(shè)施的拆除

4.管理規(guī)定

4.1設(shè)備報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)

4.1.1設(shè)備達(dá)到或超過(guò)使用期限，主要部件或結(jié)構(gòu)已經(jīng)陳舊或損壞且購(gòu)不到配件，達(dá)不到低限

技術(shù)指標(biāo)，且無(wú)修理價(jià)值。

4.1.2技術(shù)落后，耗能很高，效率很低，國(guó)家已令淘汰禁止使用的設(shè)備。

4.1.3超過(guò)安全使用期限，存在安全隱患的設(shè)備。

4.1.4不符合國(guó)家頒布的環(huán)境使用標(biāo)準(zhǔn)，在現(xiàn)有技術(shù)條件下又不能改造達(dá)標(biāo)的設(shè)備。

4.1.5經(jīng)技術(shù)鑒定，確屬質(zhì)量問(wèn)題或損壞嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)以及修理費(fèi)用過(guò)高，接近新購(gòu)價(jià)格。

4.2報(bào)廢設(shè)備的鑒定與批準(zhǔn)。

4.2.1凡需報(bào)廢的設(shè)備，由車(chē)間先填寫(xiě)《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)送設(shè)備科。

4.2.2由生產(chǎn)部組織技術(shù)及車(chē)間負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)鑒定，并在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽署意見(jiàn)。

4.2.3對(duì)重大設(shè)備需由主管副副總經(jīng)理參加鑒定。

4.2.4經(jīng)過(guò)鑒定報(bào)廢的設(shè)備，生產(chǎn)部將《設(shè)備報(bào)廢單》報(bào)副總經(jīng)理審批。

4.3報(bào)廢設(shè)備的拆除

4.3.1設(shè)施設(shè)備的拆除和報(bào)廢前，由行政部組織生產(chǎn)設(shè)施所在單位對(duì)拆除作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分

析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定拆除方案和控制措施，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

4.3.2在拆除生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，如果容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收

合格后方可報(bào)廢。

4.3.3拆除報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng)由具體實(shí)施單位或者指定安全管理人員負(fù)責(zé)安全監(jiān)管，并堅(jiān)守崗位。

4.3.4拆除、報(bào)廢方案批準(zhǔn)后，工程負(fù)責(zé)人應(yīng)將施工中的安全防范措施告知施工人員，并嚴(yán)格

按照拆除方案執(zhí)行。

4.3.5拆除施工時(shí)，必須在工程負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指揮下進(jìn)行。

4.3.6拆除施工前，必須按規(guī)定辦理各種安全操作票證。

4.3.7拆除工程，應(yīng)按自上而下，先外后里的順序進(jìn)行。禁止數(shù)層同時(shí)拆除，未拆除部分應(yīng)保

持穩(wěn)固，不許用挖空或推倒的方法拆除。

4.3.8拆除物件不準(zhǔn)自上而下拋擲，要求用吊運(yùn)和順槽流放的方法，并及時(shí)清理運(yùn)出。

4.3.9石棉瓦、彩鋼瓦上進(jìn)行拆除作業(yè)，必須佩戴安全帶或者安全繩（其長(zhǎng)度不得超過(guò)3米）

鋪設(shè)跳板進(jìn)行拆除。

4.3.10拆除和報(bào)廢生產(chǎn)設(shè)施，有關(guān)電器、儀表方面的操作，必須由電器、儀表管理人員確認(rèn)可

行時(shí)，方可施工。

4.3.11拆除、報(bào)廢現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量消防栓和消防設(shè)施。

4.2.12拆除生產(chǎn)設(shè)施，需爆破作業(yè)，必須提出爆破方案，經(jīng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)批準(zhǔn)。

4.4報(bào)廢設(shè)備的處理

4.4.1設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，由生產(chǎn)部憑《設(shè)備報(bào)廢單》辦理相關(guān)手續(xù)。

4.4.2報(bào)廢的設(shè)備，一律由生產(chǎn)部管理，并按有關(guān)規(guī)定處理。

4.4.3設(shè)備未經(jīng)正式批準(zhǔn)報(bào)廢前，各單位不得自行拆卸、改裝或挪用零部件。

4.4.4為了利用報(bào)廢設(shè)備的殘值，充分發(fā)揮其作用，對(duì)于回收來(lái)的報(bào)廢設(shè)備可以有如下三個(gè)方

面的處置。

4.4.4.1直接降級(jí)使用或維修后降級(jí)使用。

4.4A.2作為同類(lèi)設(shè)備的零部件或拆用其部件。

4.4.4.3公開(kāi)拍賣(mài)或直接變賣(mài)。

5.相關(guān)文件

檢維修安全管理制度

安全作業(yè)管理制度

設(shè)備設(shè)施管理

6.相關(guān)記錄

設(shè)施設(shè)備拆除報(bào)廢單

設(shè)備設(shè)施檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度

1.目的

為了加強(qiáng)公司設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理，預(yù)防和減少設(shè)備事故、人身安全事故的發(fā)生,

確保設(shè)備安全、人身安全和公司財(cái)產(chǎn)的安全，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)部所有的設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修管理。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)部是公司設(shè)備設(shè)施歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)編制設(shè)備的檢修，一、二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃和備品配

件管理，并負(fù)責(zé)做好以上各項(xiàng)工作的實(shí)施和驗(yàn)收、考評(píng)工作。

3.2生產(chǎn)崗位操作人員開(kāi)展設(shè)備日常巡檢，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)需緊急處理的問(wèn)題，要立即

通知設(shè)備維修工處理。

3.3維修人員落實(shí)一級(jí)、二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)工作，和臨時(shí)性檢維修工作。

4.工作要求

4.1設(shè)備日常管理措施

4.1.1設(shè)備管理必須執(zhí)行“四定”和“三勤一不離”規(guī)定。

4.1.1.1四定：定操作人員、定維修人員、定維修保養(yǎng)、定備品配件。

4.L1.2三勤一不離：勤注油潤(rùn)滑、勤擦拭、勤檢查、操作時(shí)不離開(kāi)運(yùn)轉(zhuǎn)中的設(shè)備

4.1.2嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備日常巡檢工作和考核評(píng)分工作，不得徇私、作假。

4.1.3設(shè)備的一級(jí)保養(yǎng)，每二個(gè)月為一個(gè)周期，二級(jí)保養(yǎng)為六個(gè)月一個(gè)周期，凡遇國(guó)家法定假

日，在放假日前一天全面進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，并認(rèn)真做好設(shè)備檢查，鑒定驗(yàn)收及考核工作。

4.1.4維修人員應(yīng)及時(shí)修復(fù)設(shè)備，特別是單臺(tái)設(shè)備和重點(diǎn)設(shè)備，在備配件齊全的前題下，做到

小修不隔夜，大毛病在36小時(shí)內(nèi)修復(fù)，并配合操作人員搞好設(shè)備保養(yǎng)，設(shè)備的潤(rùn)滑保養(yǎng)工作

以操作人員為主，設(shè)備管理和維修人員應(yīng)經(jīng)常巡檢。

4.1.5對(duì)不經(jīng)常使用的設(shè)備，操作者在使用前，應(yīng)先填寫(xiě)“設(shè)備使用申請(qǐng)單”，使用后必須及時(shí)

做好清潔保養(yǎng)工作。使用結(jié)束后將使用單交還給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部進(jìn)行核準(zhǔn)簽收。

4.1.6加強(qiáng)設(shè)備事故的管理，根據(jù)“預(yù)防為主”和“四不放過(guò)的原則”（即事故原因不清不放過(guò)、

事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過(guò)、沒(méi)有防范措施不放過(guò)、責(zé)任者未受到處理）防止事故的發(fā)

生。

4.1.7通過(guò)實(shí)施“設(shè)備日常保養(yǎng)”、“一級(jí)保養(yǎng)”、“二級(jí)保養(yǎng)”、“重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢”、“設(shè)備事故處

理”等一系列有效的措施的落實(shí)，使全廠設(shè)備的完好率得到嚴(yán)格控制，確保全廠的正常生產(chǎn)。

4.1.8維修人員應(yīng)積極配合做好設(shè)備日常保養(yǎng)檢查工作，并認(rèn)真做好逐項(xiàng)記錄。

4.1.9各車(chē)間設(shè)備管理員每天必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，并做好檢查記錄。

4.1.10生產(chǎn)主管根據(jù)車(chē)間及維修工的檢查記錄，對(duì)各操作工的保養(yǎng)情況做綜合評(píng)定，作出獎(jiǎng)懲

方案報(bào)批后交財(cái)務(wù)進(jìn)行工資結(jié)算。

4.1.11對(duì)違規(guī)操作致使設(shè)備損壞的人員，生產(chǎn)部提出處罰意見(jiàn)，如發(fā)現(xiàn)操作人員和維修人員串

通一氣，隱瞞事實(shí)，經(jīng)查實(shí)后維修人員將被處加倍的處罰。

4.1.12生產(chǎn)部將不定期會(huì)同廠部及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)抽查結(jié)果與車(chē)間或維修工檢查結(jié)果

不符合的，將給予相關(guān)人員每次20到50元的罰款，嚴(yán)重的取消年終獎(jiǎng)金及相關(guān)評(píng)比資格。

4.2設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

4.2.1設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容

421.1按照保養(yǎng)作業(yè)性質(zhì)可分為：清潔，檢查，緊固，潤(rùn)滑，調(diào)整，檢驗(yàn)和補(bǔ)給作業(yè)。

4.2.1.2檢驗(yàn)作業(yè)由國(guó)家指定的檢驗(yàn)部門(mén)執(zhí)行，或由本司專(zhuān)職檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行。

1）清潔、檢查、補(bǔ)給作業(yè)一般由設(shè)備操作人員執(zhí)行。

2）緊固、調(diào)整、潤(rùn)滑作業(yè)一般由機(jī)修工執(zhí)行。

3）壓力容器作業(yè)由專(zhuān)業(yè)人員執(zhí)行。

4）電氣作業(yè)由專(zhuān)業(yè)人員執(zhí)行。

4.2.2維護(hù)保養(yǎng)的分級(jí)

4.221本公司的設(shè)備保養(yǎng)是以預(yù)防為主，定運(yùn)行工時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)的原則，分為例行保養(yǎng)，一級(jí)保

養(yǎng)，二級(jí)保養(yǎng)。

4.222設(shè)備保養(yǎng)的分級(jí)和作業(yè)內(nèi)容是根據(jù)實(shí)際使用中技術(shù)情況的變化；設(shè)備的結(jié)構(gòu)；使用的條

件；環(huán)境條件等確定。

4.223設(shè)備保養(yǎng)的分級(jí)和作業(yè)內(nèi)容是根據(jù)零件磨損規(guī)律，老化規(guī)律，把程度相近的項(xiàng)目集中起

來(lái)，在達(dá)到正常磨損，老化將被破壞前進(jìn)行保養(yǎng)，保持設(shè)備整潔，發(fā)現(xiàn)和消除故障隱患，防止

設(shè)備早期損壞，達(dá)到設(shè)備維持正常運(yùn)行的目的。

4.2.3設(shè)備的例行保養(yǎng)

4.2.3.1例行保養(yǎng)作業(yè)由設(shè)備操作人負(fù)責(zé)執(zhí)行，其作業(yè)中心內(nèi)容以清潔、補(bǔ)給、安全、檢視為主,

堅(jiān)持每天開(kāi)工之前、運(yùn)行中、收工后的三檢制度。

4.2.3.2設(shè)備啟動(dòng)前的工作項(xiàng)目：

1）清潔設(shè)備，清除與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物。

2）檢查各指示儀器，儀表，操作按鈕和手柄以及緊急停止按鈕是否正常。

3）檢查各部位有無(wú)漏水，漏氣，漏電的現(xiàn)象。

4.2.3.3設(shè)備運(yùn)行中的檢查。

1）注意各儀器儀表的工作情況，及各部位有無(wú)異常的聲響。

2）運(yùn)行中注意安全部件是否正常。

3）遇異常情況要及時(shí)向相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

4.2.3.4收工后的作業(yè)項(xiàng)目

1）清潔設(shè)備外部，除去管道和容器內(nèi)的生產(chǎn)用料，清潔各種零部件。

2）放盡系統(tǒng)內(nèi)的剩水，檢查潤(rùn)滑油的質(zhì)量，油量視需要補(bǔ)給。

3）排除運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷和故障。

4.2.4一級(jí)保養(yǎng)

4.2.4.1一級(jí)保養(yǎng)是各級(jí)技術(shù)保養(yǎng)的基礎(chǔ)，各級(jí)技術(shù)管理部門(mén)必須十分重視一級(jí)保養(yǎng)工作的質(zhì)

量。由專(zhuān)業(yè)維修工負(fù)責(zé)執(zhí)行。

424.2主要