三合一管理手冊(cè)及程序文件2017版

文件編號(hào)：HBDH/SC-00-2017

版本號(hào)：

受控狀態(tài)：受控

管理手冊(cè)

（根據(jù)GB/T50430-2007；IS09001-2015；IS014001-2015；GB/T28001-2011編寫(xiě)）

編制:

審核:

批準(zhǔn):

2017年01月10日發(fā)布2017年02月10日實(shí)施

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司發(fā)布

管理手冊(cè)修改控制

★-H-1=1

早T?節(jié)修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)

編寫(xiě)說(shuō)明

本管理手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)管理者代表提出，由管理者代表組織辦公室、工程部、質(zhì)安部、財(cái)務(wù)部、

工程部負(fù)責(zé)編寫(xiě)。

主要起草人:

審核:

批準(zhǔn):

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司

發(fā)布令

公司各部門(mén)：

為謀求企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，適應(yīng)當(dāng)前國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，規(guī)范企

業(yè)管理行為。依據(jù)GB/T50430-2007；IS09001-2015；IS014001-2015；

GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)建立了工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化的綜

合管理體系，編制了管理手冊(cè)，現(xiàn)予發(fā)布。

本管理手冊(cè)是公司工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法規(guī)性文件，對(duì)內(nèi)

是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，對(duì)外也可向第三方提供

證實(shí)：公司有能力穩(wěn)定、持續(xù)地提供滿(mǎn)足顧客需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)、滿(mǎn)

足環(huán)境法律法規(guī)要求，滿(mǎn)足職業(yè)健康與安全的要求。望公司全體員工認(rèn)真遵

照?qǐng)?zhí)行。

特此發(fā)布

批準(zhǔn)：****

2017年01月10日

主題詞：管理手冊(cè)換版發(fā)布令

發(fā)：公司各部門(mén)

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司

管理者代表任命書(shū)

為加強(qiáng)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理，貫徹實(shí)施綜合管理體系，不斷進(jìn)行質(zhì)

量改進(jìn)、環(huán)境治理、職業(yè)健康與安全管理，經(jīng)研究決定，任命：

王強(qiáng)同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系管理者代表。除履行其原有管理職責(zé)外,

管理者代表的職責(zé)是：

1確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。

2向最高管理者報(bào)告管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。

3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。

4管理者代表的職責(zé)還可包括與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

批準(zhǔn)：*****

2017年01月10日

主題詞：管理者代表任命

發(fā)：公司各部門(mén)

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司

管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令

一、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

本公司全體員工應(yīng)按以下方針要求開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作：

“遵守法規(guī)，質(zhì)量第一，安全至上，保護(hù)環(huán)境、全員參與，預(yù)防為主，持續(xù)

改進(jìn)”

方針解釋?zhuān)?/p>

1.本方針是公司全體員工集體研究，經(jīng)管理者代表及員工代表評(píng)審，并經(jīng)公司最高層管理者批準(zhǔn)并發(fā)

布。

2.本方針是公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的根本綱領(lǐng)，全體員工必須認(rèn)真參與、貫徹、執(zhí)行。

3.最高管理者、管理者代表、員工代表必須至少每年對(duì)本方針的適宜性、有效性、合理性等進(jìn)行組織

評(píng)審。

4.公司的所有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作必須符合法律法規(guī)及其它要求。

5.本方針是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作目標(biāo)、指標(biāo)的依據(jù)。

6.本方針應(yīng)向全體員工、相關(guān)方進(jìn)行公布。

7.本方針由發(fā)布之日起生效。

第二節(jié)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方目標(biāo)、指標(biāo)

1、質(zhì)量目標(biāo)：

?工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率100%。

?顧客滿(mǎn)意度290%。

2、環(huán)境目標(biāo)：

?杜絕火災(zāi)事故發(fā)生：火災(zāi)事故年發(fā)生率為0

減少臺(tái)風(fēng)災(zāi)害帶來(lái)的影響：臺(tái)風(fēng)事故死亡率為0

?減少向環(huán)境排放污染物質(zhì)。

污染物的排放符合JGJ146-2013標(biāo)準(zhǔn)

?節(jié)約能源，降低消耗一每萬(wàn)元產(chǎn)值單位成本比上年節(jié)省0.5%。

——節(jié)約用電，逐年改進(jìn)。

——節(jié)約用水，逐年改進(jìn)。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

?避免工傷事故：杜絕死亡事故；重傷事故頻率W0/年；輕微工傷事故頻率或

0.4%/年。

減少觸電事故：觸電導(dǎo)致人身傷亡事故年發(fā)生率為0o

?杜絕火災(zāi)事故發(fā)生：火災(zāi)事故年發(fā)生率為0

?避免中毒事故：中毒事故年發(fā)生率為0

?職業(yè)病發(fā)病率例/年

為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，我們將目標(biāo)分解到各部門(mén)，具體見(jiàn)《目標(biāo)指標(biāo)一覽表》。只有全體員工

的積極參與，只有各部門(mén)的分工負(fù)責(zé)，我們公司才能實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全方針。

總經(jīng)理：******

日期：2017年01月10日

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司

事務(wù)代表委任書(shū)

為加強(qiáng)公司職業(yè)健康與安全管理，貫徹實(shí)施職業(yè)健康和安全管理體系，不斷進(jìn)行職業(yè)健康與安全管理,

經(jīng)全體員工投票選舉，現(xiàn)委任：

李煜同志為公司職業(yè)健康管理體系事務(wù)代表。除履行其原有管理職責(zé)外，事務(wù)代表的職責(zé)是：

?負(fù)責(zé)收集反饋公司員工有關(guān)職業(yè)健康安全方面的意見(jiàn)和建議。

?監(jiān)督公司職業(yè)健康安全體系的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

?參與公司職業(yè)健康安全方面的日常管理活動(dòng)。

?參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審。

?參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化。

?參與職業(yè)健康安全事務(wù)。

?參與公司管理評(píng)審活動(dòng)。

批準(zhǔn)：****

2017年01月10日

主題詞：事務(wù)代表-gft發(fā)：公司各部門(mén)

★廿t=J

早T?節(jié)0.1

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司

目錄版號(hào)B/0

管理手冊(cè)文件頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)

★-++-

早P標(biāo)題

0.1目錄

0.2公司簡(jiǎn)介

0.3組織架構(gòu)與職責(zé)

0.4手冊(cè)的控制與管理

1總則

1.1目的

1.2適用范圍

1.3刪減說(shuō)明

2術(shù)語(yǔ)

3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理基本要求

3.1一般規(guī)定

3.2管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)

3.3管理體系的策劃和建立

3.3.1一體化體系策劃內(nèi)容

3.3.2管理體系管理內(nèi)容

3.3.3管理體系建立和文件結(jié)構(gòu)

3.4管理體系的實(shí)施和改進(jìn)

3.5文件管理

3.5.1文件管理要求

3.5.2文件控制

3.5.3記錄控制

3.6環(huán)境因素

3.7危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定

3.8法律法規(guī)和其他要求

3.9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

3.10管理評(píng)審

4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.1一般規(guī)定

4.2組織機(jī)構(gòu)

4.3職責(zé)和權(quán)限

4.3.1職責(zé)、權(quán)限

管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.1共3頁(yè)第2頁(yè)

★-H-

早P標(biāo)題

4.3.2管理者代表

4.4管理承諾

4.5以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

4.6溝通、參與和協(xié)商

5人力資源管理

5.1一般規(guī)定

5.2人力資源配置

5.3培訓(xùn)

6施工機(jī)具管理

6.1一般規(guī)定

6.2施工機(jī)具配備

6.3施工機(jī)具使用

7投標(biāo)及合同管理

7.1一般規(guī)定

7.2投標(biāo)及簽約

7.3合同管理

8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理

8.1一般規(guī)定

8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購(gòu)

8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收

8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

9分包管理

9.1一般規(guī)定

9.2分包方的選擇和分包合同

9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的控制

10工程項(xiàng)目施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

10.1一般規(guī)定

10.2策劃

10.3施工設(shè)計(jì)

10.4施工準(zhǔn)備

10.5施工過(guò)程質(zhì)量控制

10.5.1施工過(guò)程控制

管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.1共3頁(yè)第3頁(yè)

★-H-

早P標(biāo)題

10.5.2過(guò)程確認(rèn)

10.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

10.6服務(wù)

10.7環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制

10.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

11施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收

11.1一般規(guī)定

11.2施工質(zhì)量檢查

11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收

11.4施工質(zhì)量問(wèn)題的處理

11.5檢測(cè)設(shè)備管理

11.6不合格品控制

11.7事件調(diào)查、不符合控制

12質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)

12.1一般規(guī)定

12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)

12.2.1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的策劃

12.2.2過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施

12.2.3內(nèi)部審核

12.2.4顧客/相關(guān)方滿(mǎn)意

12.4環(huán)境和健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量

11.5合規(guī)性評(píng)價(jià)

13質(zhì)量信息和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進(jìn)

12.1一般規(guī)定

13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用

13.3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新

13.3.1持續(xù)改進(jìn)

13.3.2糾正措施

13.3.3預(yù)防措施

附錄：程序文件清單

rrt--++-00.2

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司早P節(jié)

公司簡(jiǎn)介版號(hào)B/0

管理手冊(cè)文件頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)

企業(yè)簡(jiǎn)介

本公司為新成立的一家大型建筑企業(yè),于2007年8月餅經(jīng)武漢市工商管理局審核批準(zhǔn)

成立，公司現(xiàn)注冊(cè)資金為2500萬(wàn)元，公司致力于房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程

施工總承包、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包、園林古建筑工程專(zhuān)業(yè)承包、城

市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包、體育場(chǎng)地設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包等行業(yè)建設(shè)。公司擁有一系列大、

中、小型施工機(jī)械設(shè)備500多臺(tái)/套，總功率為8000多千瓦。公司注重引進(jìn)實(shí)用人才并打

造了一只強(qiáng)有力的專(zhuān)業(yè)施工隊(duì)伍，配備經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)人才進(jìn)行項(xiàng)目管理。公司現(xiàn)有職工

289人，有職稱(chēng)人員150人，其中工程技術(shù)職稱(chēng)人員110人，工程技術(shù)高級(jí)工程師5人，

工程技術(shù)工程師45人，工程技術(shù)初級(jí)職稱(chēng)84人，二級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理40人，項(xiàng)目經(jīng)理專(zhuān)業(yè)齊

全，其中不少項(xiàng)目經(jīng)理從事工程項(xiàng)目活動(dòng)十幾年有豐富的施工管理經(jīng)驗(yàn)，所建設(shè)的工程都

能讓業(yè)主放心，滿(mǎn)意。

公司嚴(yán)格遵守“科學(xué)管理，守法經(jīng)營(yíng)，顧客滿(mǎn)意，精益求精”的宗旨，建立和完善

意了工程質(zhì)量和安全管理體系。公司于2008年導(dǎo)入IS09001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，嚴(yán)

格落實(shí)貫徹IS09001-2000的八項(xiàng)原則，并于2011年導(dǎo)入了IS014001和0HSAS18001管理

體系。公司承建施工的項(xiàng)目，在市場(chǎng)的同行中有口皆碑，素以“全過(guò)程安全施工、質(zhì)量

過(guò)硬”聞名遐邇，并得到有關(guān)部門(mén)的充分肯定。泉州市人民政府授予“重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)先進(jìn)

施工單位”。

公司領(lǐng)導(dǎo)權(quán)具危機(jī)意識(shí)，并未滿(mǎn)足于目前所取得的成就。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

和激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)以“立支柱、上規(guī)劃、創(chuàng)名牌、樹(shù)形象”為奮斗目標(biāo)。堅(jiān)持質(zhì)量興業(yè),

樹(shù)立精品意識(shí)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略方針。使“名城建工”走出湖北、走向全國(guó)。為各地人民建

造更多的精品建筑工程。

地址：

電話(huà)

傳真:

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司?nic-H-CZ3

早0.3

組織架構(gòu)與職責(zé)版號(hào)B/0

管理手冊(cè)文件頁(yè)碼共6第1頁(yè)

0.3.1管理體系組織結(jié)構(gòu)圖

圖一綜合管理組織架構(gòu)圖

總經(jīng)理

管理者代表

管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.3共6頁(yè)第2頁(yè)

職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理：

?制定公司管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)并定期評(píng)審。

?組織建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)；

?培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)：

?建立施工企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并確保其有效實(shí)施；

?配置充分資源，滿(mǎn)足管理體系建設(shè)和完善的需要。

?負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。

?規(guī)定公司內(nèi)各部門(mén)和崗位的職責(zé)與權(quán)限。

?任命管理者代表，授權(quán)內(nèi)部一體化審核人員。

?確保建立、實(shí)施和保持有效的管理體系，并對(duì)體系的實(shí)施和改進(jìn)作出承諾。

?批準(zhǔn)管理手冊(cè)和程序文件，定期主持管理評(píng)審。承擔(dān)管理的最終職責(zé)。

?確保相關(guān)方的要求、法律法規(guī)要求得到確定并予以滿(mǎn)足。

?重大一體化事故的調(diào)查和處理，落實(shí)“四不放過(guò)”原則，即事故原因沒(méi)有查清楚不放過(guò)、事

故責(zé)任者沒(méi)有受到嚴(yán)肅處理不放過(guò)、職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)、防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)。

副總經(jīng)理：

?協(xié)助總經(jīng)理建立管理體系，保持管理體系的有效運(yùn)行。

?負(fù)責(zé)組織所管轄的職能部門(mén)依據(jù)管理體系文件開(kāi)展活動(dòng)。

?協(xié)助總經(jīng)理制定管理方針和目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)。

?培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)；

?協(xié)助總經(jīng)理組織培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識(shí)；

?參與管理評(píng)審等。

管理者代表：

?確保管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。

?向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的績(jī)效和改進(jìn)的需求。

?確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，提高員工的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)。

?主持事故、事件的統(tǒng)計(jì)分析和不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。

?負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核工作，指定審核組長(zhǎng)、內(nèi)審組成員。

?負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。

?審核管理手冊(cè)、程序文件。

辦公室：

?貫徹公司的管理方針，實(shí)現(xiàn)部門(mén)的管理目標(biāo)（指標(biāo)）。

?協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理體系的策劃，并組織運(yùn)行。

?負(fù)責(zé)管理體系文件控制和記錄控制。

?負(fù)責(zé)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和定編、定崗、定員方案的編制上報(bào)審批和員工檔案管理工作。

?負(fù)責(zé)編制公司的人力資源需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)勞務(wù)采購(gòu)及公司人員增減的各項(xiàng)工作。

?負(fù)責(zé)員工轉(zhuǎn)正、定級(jí)、培訓(xùn)等的計(jì)劃及上報(bào)工作。

?負(fù)責(zé)薪酬制度的貫徹落實(shí)和員工工資的發(fā)放、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)和福利待遇工作。

?負(fù)責(zé)公司所有辦公自動(dòng)化設(shè)備的使用管理、固定資產(chǎn)的實(shí)物管理以及各種低值易耗品的采購(gòu)

使用管理工作。

?負(fù)責(zé)公司會(huì)議及各項(xiàng)黨群活動(dòng)安排，負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，包括公共關(guān)系事務(wù)的處理、企

業(yè)經(jīng)營(yíng)理念的提煉、企業(yè)形象的策劃和對(duì)內(nèi)、外的宣傳工作。

?負(fù)責(zé)公司車(chē)輛、食堂、環(huán)境衛(wèi)生、治安保衛(wèi)、安全防火等后勤事務(wù)。

?負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的環(huán)境因素、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及控制。

?負(fù)責(zé)辦公區(qū)域危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制。

?協(xié)助公司管理層制定和實(shí)施環(huán)境、健康安全管理方案。

?負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。

?協(xié)助管理者代表進(jìn)行內(nèi)部審核等。

?負(fù)責(zé)及時(shí)傳遞總經(jīng)理對(duì)管理體系有關(guān)的決策、決定等信息。

?貫徹實(shí)施公司的管理方針和管理目標(biāo)。

經(jīng)營(yíng)部：

?負(fù)責(zé)工程成本的核算及把關(guān)，組織大項(xiàng)工程的成本預(yù)測(cè)分析會(huì)。

?負(fù)責(zé)工程的概、預(yù)算及結(jié)算工作。

?負(fù)責(zé)公司所有市場(chǎng)開(kāi)拓方面的工作，包括對(duì)外投標(biāo)及內(nèi)部工程招標(biāo)的管理。

?負(fù)責(zé)新市場(chǎng)的拓展及后續(xù)工作的跟進(jìn)。

?負(fù)責(zé)各項(xiàng)中標(biāo)工程、邀約工程的前期工作及合同的簽訂。

?負(fù)責(zé)公司內(nèi)部施工隊(duì)工作量及施工單價(jià)的確定、對(duì)外工程的報(bào)價(jià)核定工作。

財(cái)務(wù)部

?負(fù)責(zé)制定公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制定并監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)工程成本費(fèi)用控制工作及各種資產(chǎn)帳務(wù)的

管理工作。

?負(fù)責(zé)制定公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃及各項(xiàng)資金預(yù)算，組織實(shí)施并有效控制。

?負(fù)責(zé)監(jiān)督跟進(jìn)工程的最終結(jié)算及工程應(yīng)收賬款的追收工作。

?負(fù)責(zé)公司總體財(cái)務(wù)分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策及時(shí)提供參考數(shù)據(jù)，按時(shí)編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表。

?參與公司各類(lèi)工程合同的審核工作，并提供參考意見(jiàn)。

?負(fù)責(zé)施工隊(duì)人工結(jié)算及對(duì)外工程結(jié)算，并與相關(guān)部門(mén)有效銜接。

工程部

?貫徹公司的管理方針，實(shí)現(xiàn)部門(mén)的管理目標(biāo)（指標(biāo)）。

?負(fù)責(zé)建立施工用施工設(shè)施臺(tái)賬，對(duì)施工用基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)和管理。

?負(fù)責(zé)公司所有工程的施工和施工過(guò)程控制。

?依據(jù)公司項(xiàng)目情況組織安排施工，落實(shí)項(xiàng)目管理人員目標(biāo)、責(zé)任，對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、

安全負(fù)責(zé)。

?負(fù)責(zé)規(guī)范工程管理流程，執(zhí)行工程傳票跟蹤制度，并對(duì)整個(gè)施工過(guò)程的材料計(jì)劃、材料采購(gòu)、

材料領(lǐng)用、現(xiàn)場(chǎng)材料使用進(jìn)行控制，做到有計(jì)劃、有控制、有回收，合理使用車(chē)輛，合理安排

勞動(dòng)力，有效降低施工成本。

?嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的規(guī)程規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件；按文明施工的要求，對(duì)生產(chǎn)作業(yè)、生產(chǎn)秩

序和生產(chǎn)環(huán)境，實(shí)施有效控制。

?擬定和完善本部門(mén)相關(guān)的制度，并制訂工程施工全過(guò)程的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

要有針對(duì)性、可操作性，有效提高施工工藝。

?負(fù)責(zé)施工機(jī)具的配備、采購(gòu)和保養(yǎng)及施工機(jī)具外部供方的評(píng)價(jià)。

?負(fù)責(zé)分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)建立合格分包方名錄。

?負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系方面的記錄管理和實(shí)施、控制工作。

?負(fù)責(zé)工程竣工資料的編制、管理。（如合同、結(jié)算書(shū)、技術(shù)圖紙、竣工簽證單等）。

?負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及控制。

?負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制.

?負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。

?負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。

?負(fù)責(zé)供應(yīng)商（含材料和設(shè)備的外部供方）的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)建立合格外部供方

名錄。

?負(fù)責(zé)公司所需物質(zhì)的采購(gòu)。

?負(fù)責(zé)外部供方的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析。

?負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。

?完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。

質(zhì)安部

?貫徹實(shí)施公司的管理方針和目標(biāo)。

?負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系、安全健康與環(huán)境體系的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況不斷進(jìn)行改

進(jìn)和完善。

?負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量分析會(huì)，分析影響公司質(zhì)量的各種因素，采取措施，解決薄弱環(huán)節(jié)，做到預(yù)

防為主。

?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制和管理。

?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)的方針、法律和有關(guān)安全工作規(guī)程、規(guī)定。

?負(fù)責(zé)編制年度勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃及安全技術(shù)措施計(jì)劃，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工監(jiān)察及消防、車(chē)輛

交通安全監(jiān)察并組織安全獎(jiǎng)懲。

?負(fù)責(zé)公司及工程質(zhì)量的三級(jí)驗(yàn)收，把好工程質(zhì)量關(guān)和組織質(zhì)量回訪(fǎng)工作。

?負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)安全工作規(guī)程、規(guī)定和考試、取證工作，負(fù)責(zé)組織安監(jiān)人員的培訓(xùn)、考核和施工

人員崗前教育培訓(xùn)、取證工作。

?負(fù)責(zé)公司工具、設(shè)備質(zhì)量、安全性能的檢查（參與選型、驗(yàn)收、報(bào)廢鑒定等工作）。

?負(fù)責(zé)不合格品的控制。負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施進(jìn)行控制。

?負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和重要環(huán)境因素的控制。

?負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制。

?負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)及其他要求的識(shí)別、獲取、更新。

?負(fù)責(zé)組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。

?負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。

?負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康的監(jiān)視和測(cè)量工作。

?負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制。

?負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全事件和不符合的控制。

內(nèi)審員

?執(zhí)行IS09001-2015、IS014001-2015和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于審核的要求。

?負(fù)責(zé)參與內(nèi)部審核工作，并在審核組長(zhǎng)指導(dǎo)下，完成審核任務(wù)；內(nèi)審?fù)瓿珊螅瑢徍擞涗浖?/p>

相關(guān)文件交組長(zhǎng)，作為內(nèi)審資料備查。

?有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)、以公正態(tài)度進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核、

確認(rèn)不符合項(xiàng)及作出審核評(píng)價(jià)。

?在內(nèi)審組長(zhǎng)的指定，驗(yàn)證內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的糾正措施的有效性。

?謹(jǐn)慎處理特殊的信息。

員工的職責(zé)

?理解公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針要求，熟悉與本職崗位有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。

?熟悉、理解并遵守本人崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的要求。

?熟悉、理解并遵守本人崗位適用的法律法規(guī)和要求。

?積極參加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)相關(guān)的培訓(xùn)，不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

意識(shí)。

★-H-0

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司早T＞節(jié)0.4

管理手冊(cè)的管理版號(hào)B/0

管理手冊(cè)文件頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)

0.4.1《管理手冊(cè)》編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

辦公室根據(jù)GB/T50430-2007:工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、IS09001-2015《質(zhì)量管理體系要

求》、IS014001-2015《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系

要求》的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編寫(xiě)《管理手冊(cè)》。

《管理手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)審核，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。

《管理手冊(cè)》換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

0.4.2《管理手冊(cè)》發(fā)放

《管理手冊(cè)》由辦公室登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)。對(duì)內(nèi)發(fā)放和對(duì)外發(fā)放給認(rèn)

證機(jī)構(gòu)的《管理手冊(cè)》為受控版本，加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給顧客、承包商、供應(yīng)商以及上級(jí)主

管部門(mén)等的為非受控版本，非受控版本不蓋“受控”章。

受控版本《管理手冊(cè)》的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、復(fù)制或擅自更改，當(dāng)調(diào)換工作崗

位或離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)辦理更換或交還手續(xù)。

0.4.3《管理手冊(cè)》的版本控制

《管理手冊(cè)》有“正本”、“副本”兩種版本形式。

由公司辦公室文件管理員將經(jīng)簽批的原件（正本）制成若干復(fù)印件（副本）后：

正本：永久保存，可編號(hào)為00；封面以“正本”標(biāo)記。

副本：分“受控”、“非受控”兩種狀態(tài)，受控版本封面蓋有受控章，編有受控號(hào)。

0.4.4《管理手冊(cè)》的修改、換版

1）修改：《管理手冊(cè)》采用活頁(yè)裝訂。當(dāng)受控版本的《管理手冊(cè)》內(nèi)容更改時(shí)，可采用劃改或換

頁(yè)的形式更改，所有更改由辦公室組織實(shí)施。

某章、節(jié)需進(jìn)行一般性修改或補(bǔ)充時(shí)，由提出人提出修改建議后按《文件控制程序》履行修改手

續(xù)，交文件管理人員負(fù)責(zé)組織修改及跟蹤發(fā)放，被修改章節(jié)修改碼應(yīng)按1、2、3遞增。

2）換版：出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，手冊(cè)要換版：

a標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)；

b市場(chǎng)發(fā)生重大變化，包括法律法規(guī)變化；

c體系運(yùn)行不符合質(zhì)量方針目標(biāo)時(shí)，由管理者代表組織換版。

手冊(cè)換版一般應(yīng)經(jīng)管理評(píng)審會(huì)議確定后，由管理者代表組織換版，版次按A、B、C排序。

未經(jīng)修改的首發(fā)版，版次以B/0標(biāo)記?！癆”：表示首版、“0”：表示未修改版。

每次修改時(shí)，管理手冊(cè)正本的修改控制頁(yè)應(yīng)記上修改經(jīng)歷，以便掌握管理手冊(cè)修改的歷史狀況。為

了保持管理手冊(cè)的有效性，應(yīng)對(duì)之進(jìn)行不定期修改。

每經(jīng)修改和換版后，文件管理員要及時(shí)辦理新舊版更換手續(xù)。要跟蹤至每一本“受控”管理手冊(cè)

持有者（非受控版本持有者不在此例）。收回的舊版本文件應(yīng)即時(shí)銷(xiāo)毀，有保留價(jià)值的個(gè)別文本需保存

時(shí)，要明顯標(biāo)記“作廢”或“參考資料”字樣。

未盡事宜，解釋權(quán)歸管理者代表。

管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：0.4共2頁(yè)^目2頁(yè)

章節(jié)號(hào)1

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司

總則版號(hào)B/0

管理手冊(cè)文件頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)

1.1目的

為加強(qiáng)公司的施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范公司施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理行為，促進(jìn)公司提高施工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，制定本手冊(cè)。

本手冊(cè)對(duì)湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司的管理方針做了闡述，對(duì)管理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描

述，是公司管理的綱領(lǐng)性文件，充分證實(shí)公司有能力滿(mǎn)足顧客及其相關(guān)方的要求，工程質(zhì)量、環(huán)境與職

業(yè)健康安全行為符合法律法規(guī)要求。

本手冊(cè)適用于公司的各個(gè)過(guò)程，通過(guò)管理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)施的有效性，以達(dá)

到顧客及其它相關(guān)方滿(mǎn)意，保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全并符合法律法規(guī)要求。

公司應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。

公司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。

理解公司及其所處的環(huán)境:組織應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的

外部和內(nèi)部問(wèn)題。這些問(wèn)題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。

由于相關(guān)方對(duì)組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛

在影響，因此，組織應(yīng)確定：a）與管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求。組織應(yīng)對(duì)這些

相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。c）與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；d）這些相關(guān)方的有

關(guān)需求和期望（即要求）；e）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

本手冊(cè)適用于公司各單位。

本手冊(cè)適用于內(nèi)部管理和外部一體化保證或第三方管理體系認(rèn)證。

1.2適用范圍

本手冊(cè)所描述的管理體系覆蓋了本公司下列產(chǎn)品：資質(zhì)范圍內(nèi)的房屋建筑工程施工總

承包、市政公用工程施工總承包、土石方工程專(zhuān)業(yè)承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包、園林古建

筑工程專(zhuān)業(yè)承包、城市及道路照明工程專(zhuān)業(yè)承包、體育場(chǎng)地設(shè)施工程專(zhuān)業(yè)承包等及相關(guān)管

理活動(dòng)的施工和服務(wù)的質(zhì)量管理的全過(guò)程；以及相關(guān)固定區(qū)域（如辦公區(qū)域）過(guò)程中環(huán)境

/職業(yè)健康安全行為及環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的控制。

早P?2

湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公

司術(shù)語(yǔ)和引用標(biāo)準(zhǔn)版號(hào)B/0

管理手冊(cè)文件頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)

2.1術(shù)語(yǔ)

2.1.1質(zhì)量管理活動(dòng)qualitymanagementaction:為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。

2.1.2質(zhì)量管理制度quaIitymanagementstatute:按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的

質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成

文件。需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。

2.1.3質(zhì)量信息qualityinformation:反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄。

2.1.4質(zhì)量管理創(chuàng)新qualitymanagementinnovation:在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、

降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。

2.1.5施工質(zhì)量檢查quaIityinspection:施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。

2.1.6危險(xiǎn)源hazard：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。

2.1.7可接受的風(fēng)險(xiǎn)acceptablerisk：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度

的風(fēng)險(xiǎn)。

2.1.8職業(yè)健康安全（OH&S）occupationaIhealthandsafety（OH&S）：影響或可能影響工作場(chǎng)所

（3.23）內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪(fǎng)問(wèn)者或其他人員的健康安全的條件和

因素

2.1.9環(huán)境environment：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、

人，以及它們之間的相互關(guān)系。（注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。）

2.1.10環(huán)境因素environmentalaspect：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要

素。（注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。）

2.1.11環(huán)境影響environmentaIMpact：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有

益的變化。

2.2縮寫(xiě)

MCJG：是“湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司”的簡(jiǎn)稱(chēng)。

公司：指湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司。

管理層：指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、管代

職能部門(mén)：湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司與管理體系有關(guān)的管理部門(mén)。

供應(yīng)商：指外部供方

分包方（承包商）：指勞務(wù)外部供方

2.3相關(guān)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ):

2.3.1記錄：作為一個(gè)單位來(lái)處理的有關(guān)數(shù)據(jù)的集合。

2.3.2檢驗(yàn)：通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。

管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)：2共2頁(yè)第2頁(yè)

2.3.3試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性。

2.3.4驗(yàn)證：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。

2.3.5確認(rèn)：通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。

2.3.6質(zhì)量：一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。

2.3.7用戶(hù)：就是“顧客”。

2.3.8市場(chǎng)調(diào)查：對(duì)市場(chǎng)供需現(xiàn)狀,發(fā)展動(dòng)向等方面所進(jìn)行的調(diào)查研究。

2.3.9規(guī)程：詳細(xì)闡述產(chǎn)品技術(shù)特性和過(guò)程或服務(wù)應(yīng)遵循要求，它是標(biāo)準(zhǔn)文本的一個(gè)組成部分。

2.3.10控制點(diǎn)：為保證服務(wù)處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，服務(wù)提供過(guò)程中需重點(diǎn)控

制的質(zhì)量特性或薄弱環(huán)節(jié)。

2.3.11質(zhì)量職能：企業(yè)為了保證服務(wù)滿(mǎn)足規(guī)定的和潛在質(zhì)量要求，所必要發(fā)生的質(zhì)量管理功能及其全

部質(zhì)量活動(dòng)。

2.3.12固體廢棄物：是指生產(chǎn)建設(shè)、日常生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的污染環(huán)境的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物。

2.4引用標(biāo)準(zhǔn)

2.4.1GB/T19000-2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

2.4.2IS09001-2015《質(zhì)量管理體系要求》

2.4.3IS014001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4.4GB/T24004-2015《環(huán)境管理體系原則、體系和支持性技術(shù)通用指南》

2.4.5GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

2.4.6GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

2.4.7JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》

2.4.8JGJ46-2005《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》

2.4.9JGJ80-91《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》

2.4.10JGJ146-2015《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》

2.4.11GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

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湖北大華超強(qiáng)建工集團(tuán)有限公司早"P不

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管版號(hào)B/0

管理手冊(cè)理基本要求文件頁(yè)碼共8頁(yè)第1頁(yè)

3.1一般規(guī)定

3.1.1公司結(jié)合自身特點(diǎn)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理需要，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系并形成文件。

3.1.2公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行了策劃。

3.1.3公司應(yīng)檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果。

3.2管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)

3.2.1一體化方針

3.2.1.1制定管理方針的原則：

適合于公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境影響，與公司宗旨相適應(yīng)；

?包括遵守與公司活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)，滿(mǎn)足合同約定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；

?在工程施工過(guò)程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿(mǎn)意程度，樹(shù)立本公司在市場(chǎng)

中的良好形象；

?追求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平。

?適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；

?包括防止人身傷害與健康損害和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理與職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。

?包括至少遵守與其職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源有關(guān)的適用法律法規(guī)要求及組織應(yīng)遵守的其他要求的

承諾；

?包括對(duì)遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律、法規(guī)要求和的其他要求的承諾

?包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；

?提供建立和評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架：

?形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；

?傳達(dá)到所有在組織控制下工作的人員，旨在使其認(rèn)識(shí)到各自的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全義務(wù)；

?可為相關(guān)方所獲取。

3.2.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布管理方針，管理者代表及各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方針的傳達(dá)和貫徹，通過(guò)培

訓(xùn)I、文件、會(huì)議及各單位內(nèi)部會(huì)議等方式使全體職工獲取管理方針并得到一致理解。各職能部門(mén)通過(guò)標(biāo)

牌宣傳、口頭宣傳等方式使相關(guān)方及社會(huì)公眾能獲取公司的管理方針。

3.2.1.2通過(guò)管理評(píng)審對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，需要對(duì)方針進(jìn)行修訂時(shí)，由

總經(jīng)理組織修訂并批準(zhǔn)下發(fā)，以保持其適宜性。

3.2.1.4管理方針詳見(jiàn)《管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令》。

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管理手冊(cè)早P節(jié)：3共8頁(yè)第2頁(yè)

3.2.2方針評(píng)審

公司的最高管理者在管理評(píng)審時(shí)組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針進(jìn)行定期評(píng)審并作必要

的修訂。

3.2.3目標(biāo)、指標(biāo)

公司制定并執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)在各個(gè)層次上進(jìn)行分解,

制定必要的管理方案，保證管理目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。辦公室是目標(biāo)、指標(biāo)的主管部門(mén)，有關(guān)單位配合實(shí)

施。公司的管理目標(biāo)詳見(jiàn)《管理方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令》。

目標(biāo)應(yīng)：

a）與方針保持一致；

b）可測(cè)量；

c）考慮到適用的要求；

d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；

e）予以監(jiān)視；

f）予以溝通；

g）適時(shí)更新。

組織應(yīng)保留有關(guān)目標(biāo)的形成文件的信息。

3.2.3.1目標(biāo)、指標(biāo)的制定與審批

a）管理者代表組織制定管理目標(biāo)、指標(biāo)，并確保在相關(guān)職能和層次上展開(kāi)；

b）各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況將管理目標(biāo)、指標(biāo)分解到各有關(guān)單位，形成考核辦法，經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行；

c）目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量并盡可能量化，以便考核。

d）目標(biāo)應(yīng)符合適用法律法規(guī)要求與組織應(yīng)遵守的其他要求，以及持續(xù)改進(jìn)的承諾。

e）組織考慮了其可選技術(shù)方案，財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點(diǎn)。

3.2.3.2辦公室組織各職能部門(mén)對(duì)管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，將實(shí)施情況報(bào)管理者代表。

3.2.3.3管理評(píng)審提出管理目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，管理者代表根據(jù)評(píng)審結(jié)果，及時(shí)組織進(jìn)行修訂，報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.3管理體系的策劃和建立

管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室協(xié)助，總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策。

公司依據(jù)GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、IS09001-2015《質(zhì)量管理體系要

求》、IS014001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要

求》建立管理體系，按標(biāo)準(zhǔn)的未適用原則，根據(jù)公司實(shí)際情況，確定未適用內(nèi)容，建立體系文件，加以

實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

3.3.1一體化體系策劃內(nèi)容

公司最高管理者組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了策劃。策劃的內(nèi)容包括了：

1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)、相互關(guān)系及活動(dòng)/程序；

2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理組織機(jī)構(gòu)；

3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度；

4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所需的資源。

3.3.2管理體系管理內(nèi)容

本公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理內(nèi)容。

本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理內(nèi)容一般包括：

1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)管理；

2組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；

3人力資源管理；

4施工機(jī)具管理；

5投標(biāo)及合同管理；

6建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；

7分包管理；

8工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制；

9施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；

10工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；

11質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理自查與評(píng)價(jià)；

12質(zhì)量信息管理和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理改進(jìn)。

本公司暫無(wú)外包過(guò)程，如果將來(lái)有外包過(guò)程，按本手冊(cè)第9章進(jìn)行控制。

3.3.3管理體系建立和文件結(jié)構(gòu)

本公司建立了文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

文件應(yīng)包括：

1方針和目標(biāo)；

2管理手冊(cè)；

3程序文件/管理制度；

4作業(yè)指導(dǎo)文件；

5各項(xiàng)記錄。

在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；

b）格式（如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；

c）評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。

3.3.4應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

3.3.4.1策劃管理體系，組織應(yīng)考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)

遇，以便：

a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利影響；

c）避免或減少不利影響；

d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

3.3.4.2組織應(yīng)策劃：

a）應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；

b）如何：

1）在管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施；

2）評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

3.4管理體系的實(shí)施和改進(jìn)

3.4.1公司確定并配備了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資

源。詳見(jiàn)本手冊(cè)第5章和第6章。

3.4.2公司建立了內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理制度有效執(zhí)行。如：通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、日常檢查等對(duì)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

3.4.3公司組織定期評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性。詳見(jiàn)管理手冊(cè)

3.10章節(jié)的規(guī)定。

當(dāng)組織確定需要對(duì)管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施.

組織應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

3.5文件管理

3.5.1文件管理要求

公司辦公室組織建立并實(shí)施《文件控制程序》，明確了文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法。

3.5.2文件控制

公司按《文件控制程序》對(duì)文件進(jìn)行管理，公司的文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定：

?文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)；以確保文件是充分與適宜的

?辦公室根據(jù)管理的需要組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改并

重新批準(zhǔn)發(fā)布。

?明確并及時(shí)獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)所需法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;

?及時(shí)獲取所需文件的適用版本；

?文件的內(nèi)容清晰明確；

?文件編制單位確定文件的發(fā)放范圍，文件發(fā)放單位按要求進(jìn)行發(fā)放，確保各崗位員工明確其活

動(dòng)所依據(jù)的文件，并應(yīng)確保各崗位員在使用處可獲得適用文件的有效版本；

?及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)。

3.5.3記錄控制

公司辦公室組織建立并實(shí)施《記錄控制程序》，明確了記錄的管理職責(zé)，規(guī)定了記錄填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、

收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。詳見(jiàn)《記

錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

3.6環(huán)境因素

公司辦公室組織制定并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的

環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并加以有效控制。

3.6.1環(huán)境因素識(shí)別的時(shí)機(jī)

管理體系建立之初進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審；

體系運(yùn)行過(guò)程中每年進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)；

適用法律法規(guī)發(fā)生變化、拆擴(kuò)改建、公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化等特殊情況進(jìn)行必要

的評(píng)價(jià)。

3.6.2環(huán)境因素的識(shí)別

辦公室組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的調(diào)查識(shí)別，識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下方面：

本單位活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中自身和相關(guān)方具有或可能具有的環(huán)境因素；

本單位正常、異常和可能發(fā)生的緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素，以及過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)中的環(huán)

境因素；

大氣污染、水體污染、廢物污染、噪聲污染、輻射污染、土壤污染、資源和能源的使用和消耗以及

其他環(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題；

應(yīng)避免僅從污染源的角度識(shí)別環(huán)境因素。

3.6.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素的確定

質(zhì)安部組織各單位將全公司的環(huán)境因素進(jìn)行分類(lèi)、匯總及評(píng)價(jià)；

評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素采用是非判斷法和多因子打分法；

重要環(huán)境因素的確定必須考慮現(xiàn)有的環(huán)境行為的法律法規(guī)符合性、環(huán)境影響程度的大?。?/p>

質(zhì)安部將評(píng)價(jià)出的公司重要環(huán)境因素填寫(xiě)在“重要環(huán)境因素清單”上，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)。

3.6.4環(huán)境因素的補(bǔ)充和更新

每次環(huán)境因素更新時(shí)，質(zhì)安部都應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)新的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)出的重

要環(huán)境因素填入“重要環(huán)境因素清單”中。

3.6.5質(zhì)安部組織有關(guān)單位進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，形成評(píng)審報(bào)告提交管理者代表。

3.7危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定

公司質(zhì)安部組織制定并執(zhí)行《危險(xiǎn)源辨別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》，通過(guò)對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確

定重大的危害，并加以消除、整改和控制。

3.7.1總則

在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定必要的控制措施時(shí)，必須考慮：

1）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

2）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)；

3）人的行為、能力和其他人為因素；

4）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)本公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的

危險(xiǎn)源；

5）在工作場(chǎng)所附近，由本公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

6）由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

7）組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；

8）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；

9）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

10）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的

能力的適應(yīng)性。

組織用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

1）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；

2）提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。

對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活

動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

組織應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：

消除——替代——工程控制措施一一標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施一一個(gè)體防護(hù)裝備。

組織應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。

在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，組織應(yīng)確保對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措

施能夠得到考慮。

公司在建立管理體系之初進(jìn)行職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，每年組織一次危險(xiǎn)源辨別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),

遇重大變更和非常規(guī)的活動(dòng)及時(shí)做好危險(xiǎn)源辨別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

3.7.2危險(xiǎn)源的識(shí)別

各單位組織評(píng)價(jià)人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)確定的評(píng)價(jià)對(duì)象盡可能識(shí)別其危害，包括:

a）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)；

b）人的不安全行為；

c）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件；

d）管理缺陷等。

3.7.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重大危險(xiǎn)源的確定

評(píng)價(jià)人員應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，確定其危害程度和范圍，以便采取有效控制措施，從

而把風(fēng)險(xiǎn)降低（或控制）在可允許的程度。

質(zhì)安部將評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源填寫(xiě)在“重大危險(xiǎn)源清單”中，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)。

3.7.4辦公室每年根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況編制“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”。

3.7.5危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新

在下列情形下危險(xiǎn)源辨別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄應(yīng)及時(shí)更新：

?法律法規(guī)及其他要求的頒布和變更；

?工藝技術(shù)及操作規(guī)程的改變；

?新、改、擴(kuò)建、服務(wù)過(guò)程或產(chǎn)品改變；

?同類(lèi)設(shè)備發(fā)生事故或安全技術(shù)進(jìn)步等。

3.7.6質(zhì)安部組織有關(guān)單位進(jìn)行職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)記錄提交管理者代表。

3.8法律法規(guī)及其他要求

公司質(zhì)安部組織制定并執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，確保公司及時(shí)獲取最新的法律法

規(guī)及其他要求，以便所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)及其他要求。各單位負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)本單位適

用的法律法規(guī)并實(shí)施。

3.8.1相關(guān)職能部門(mén)通過(guò)新聞媒體、出版物、網(wǎng)站、上級(jí)部門(mén)等途徑獲取與本專(zhuān)業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和其

他要求，并判定其適用性，將其中的適用條款摘錄出來(lái)，填寫(xiě)“法律法規(guī)和其他要求登記表”，并報(bào)質(zhì)

安部備案.當(dāng)法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時(shí)，各職能部門(mén)要及時(shí)更新，并傳遞給質(zhì)安部。

3.8.2各單位及時(shí)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，將法律法規(guī)和其他要求傳達(dá)到本單位的每一位職工和可控相關(guān)方。

3.9環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案

公司辦公室組織制定并執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序》，制定必要的管理方案，確保管理

目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.9.1管理方案的制定

管理目標(biāo)、指標(biāo)中環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的目標(biāo)、指標(biāo)可以通過(guò)制定一個(gè)或多個(gè)管理方案來(lái)實(shí)現(xiàn),

辦公室組織相關(guān)部門(mén)制定管理方案。管理方案主要包括以下內(nèi)容：

a）應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法和措施；