人參健康食品投資項目計劃書

人參健康食品投資項目

計劃書

規(guī)劃設計/投資分析

摘要

該人參健康食品項目計劃總投資14317.33萬元，其中：固定資產投資

11052.21萬元，占項目總投資的77.19%；流動資金3265.12萬元，占項目

總投資的22.81%o

達產年營業(yè)收入26551.00萬元，總成本費用20531.16萬元，稅金及

附加280.88萬元,利潤總額6019.84萬元，利稅總額7131.04萬元,稅后

凈利潤4514.88萬元，達產年納稅總額2616.16萬元;達產年投資利潤率

42.05%,投資利稅率49.81%,投資回報率31.53%,全部投資回收期4.67

年，提供就業(yè)職位590個。

重視環(huán)境保護的原則。使投資項目建設達到環(huán)境保護的要求，同時，

嚴格執(zhí)行國家有關企業(yè)安全衛(wèi)生的各項法律、法規(guī)，并做到環(huán)境保護“三

廢”治理措施以及工程建設“三同時”的要求，使企業(yè)達到安全、整潔、

文明生產的目的。

項目總論、建設背景及必要性、市場調研、項目規(guī)劃方案、選址評價、

項目工程設計說明、工藝可行性、項目環(huán)境影響情況說明、安全衛(wèi)生、項

目風險評估分析、節(jié)能方案分析、實施進度、項目投資規(guī)劃、項目經營效

益分析、評價結論等。

人參健康食品投資項目計劃書目錄

第一章項目總論

第二章建設背景及必要性

第三章市場調研

第四章項目規(guī)劃方案

第五章選址評價

,A-A-、

弟K早項目工程設計說明

第七章工藝可行性

第八章項目環(huán)境影響情況說明

第九章安全衛(wèi)生

第十章項目風險評估分析

第十一章節(jié)能方案分析

第十二章實施進度

第十三章項目投資規(guī)劃

第十四章項目經營效益分析

第十五章項目招投標方案

第十六章評價結論

第一章項目總論

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

XXX科技公司

（二）公司簡介

公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)

設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)

勢，不斷加大新產品的研發(fā)力度，以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。

公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉型升級，使

產品在全球市場擁有一流的競爭力。

未來公司將加強人力資源建設，根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，

建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現有人

力資源整體布局，明確人力資源引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等

制度和流程，實現人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于

未來三年公司業(yè)務規(guī)模將會持續(xù)擴大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)

展規(guī)劃，明確各崗位的職責權限和任職要求，并通過內部培養(yǎng)、外部招聘、

競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產、銷售等各種領域優(yōu)秀人才。同時,

公司將不斷完善績效管理體系，設置科學的業(yè)績考核指標，對各級員工進

行合理的考核與評價。

（三）公司經濟效益分析

上一年度，XXX有限公司實現營業(yè)收入21601.23萬元，同比增長

33.33%（5399.58萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務人參健康食品生產及銷售收入

為17462.33萬元,占營業(yè)總收入的80.84%。

上年度主要經濟指標

序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計

1營業(yè)收入4536.266048.345616.325400.3121601.23

2主營業(yè)務收入3667.094889.454540.214365.5817462.33

2.1人參健康食品（A）1210.141613.521498.271440.645762.57

2.2人參健康食品（B）843.431124.571044.251004.084016.34

2.3人參健康食品（C）623.41831.21771.83742.152968.60

2.4人參健康食品（D）440.05586.73544.82523.872095.48

2.5人參健康食品（E）293.37391.16363.22349.251396.99

2.6人參健康食品（F）183.35244.47227.01218.28873.12

2.7人參健康食品（...）73.3497.7990.8087.31349.25

3其他業(yè)務收入869.171158.891076.111034.724138.90

根據初步統(tǒng)計測算，公司實現利潤總額5515.73萬元，較去年同期相

比增長1302.89萬元，增長率30.93%；實現凈利潤4136.80萬元,較去年

同期相比增長816.85萬元，增長率24.60%。

上年度主要經濟指標

項目單位指標

完成營業(yè)收入萬元21601.23

完成主營業(yè)務收入萬元17462.33

主營業(yè)務收入占比80.84%

營業(yè)收入增長率（同比）33.33%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元5399.58

利潤總額萬元5515.73

利潤總額增長率30.93%

利潤總額增長量萬元1302.89

凈利潤萬元4136.80

凈利潤增長率24.60%

凈利潤增長量萬元816.85

投資利潤率46.25%

投資回報率34.69%

財務內部收益率29.50%

企業(yè)總資產萬元24584.93

流動資產總額占比萬元39.11%

流動資產總額萬元9616.14

資產負債率29.33%

二、項目建設符合性

（-）產業(yè)發(fā)展政策符合性

由XXX科技公司承辦的“人參健康食品投資項目”主要從事人參健康

食品項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委《產業(yè)結構調整指導目錄

（2011年本）》（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。

（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性

人參健康食品投資項目選址于XXX經濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃

工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)

域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染

物達標排放，滿足XXX經濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符

合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。

(三)“三線一單”符合性

1、生態(tài)保護紅線：人參健康食品投資項目用地性質為建設用地，不在

主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)

等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。

2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功

能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。

3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相

對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取

環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合

理處置，不會產生二次污染。

三、項目概況

(-)項目名稱

人參健康食品投資項目

（二）項目選址

XXX經濟開發(fā)區(qū)

（三）項目用地規(guī)模

項目總用地面積45309.31平方米（折合約67.93畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規(guī)劃建筑系數78.82%,建筑容積率1.64,建設區(qū)域綠化覆蓋率

6.04%,固定資產投資強度162.70萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積45309.31平方米，建筑物基底占地面積35712.80平

方米，總建筑面積74307.27平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程49880.93

平方米，項目規(guī)劃綠化面積4487.27平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計113臺（套），設備購置費3910.43萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項目年用電量812520.88千瓦時，折合99.86噸標準煤。

2、項目年總用水量16439.89立方米，折合1.40噸標準煤。

3、“人參健康食品投資項目投資建設項目”，年用電量812520.88千

瓦時，年總用水量16439.89立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）

101.26噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量43.40噸標準煤/年,項目總節(jié)能

率25.97%,能源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護

項目符合XXX經濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合XXX經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)結構調

整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的

治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)

環(huán)境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資14317.33萬元，其中：固定資產投資11052.21萬元,

占項目總投資的77.19%；流動資金3265.12萬元，占項目總投資的22.81%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標

預期達產年營業(yè)收入26551.00萬元，總成本費用20531.16萬元，稅

金及附加280.88萬元,利潤總額6019.84萬元，利稅總額7131.04萬元,

稅后凈利潤4514.88萬元，達產年納稅總額2616.16萬元；達產年投資利

潤率42.05%,投資利稅率49.81%,投資回報率31.53%,全部投資回收期

4.67年，提供就業(yè)職位590個。

（十二）進度規(guī)劃

本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。

項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，

各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確

保該項目建設目標如期完成。

四、報告說明

可行性研究報告有五大用途：可用于企業(yè)融資、對外招商合作；用于

國家發(fā)展和改革委（以前的計委）立項；用于銀行貸款告；用于申請進口設

備免稅；用于境外投資項目核準。

五、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XXX經濟開

發(fā)區(qū)及XXX經濟開發(fā)區(qū)人參健康食品行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建

設對促進XXX經濟開發(fā)區(qū)人參健康食品產業(yè)結構、技術結構、組織結構、

產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、XXX有限公司為適應國內外市場需求，擬建“人參健康食品投資項

目”，本期工程項目的建設能夠有力促進XXX經濟開發(fā)區(qū)經濟發(fā)展，為社

會提供就業(yè)職位590個，達產年納稅總額2616.16萬元，可以促進XXX經

濟開發(fā)區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢

獻。

3、項目達產年投資利潤率42.05%,投資利稅率49.81%,全部投資回

報率31.53%,全部投資回收期4.67年，固定資產投資回收期4.67年（含

建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、健全產品質量標準、政策、法律法規(guī)體系。完善質量信用信息收集

和發(fā)布制度，建立質量黑名單制度，加大對質量違法和商標侵權假冒行為

的打擊和懲處力度，重點查處流通領域強制性產品認證環(huán)節(jié)無證違法行為。

嚴格實施產品“三包”、產品召回等制度。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保

護、清潔生產都是積極可行的。

六、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積平方米45309.3167.93畝

1.1容積率1.64

1.2建筑系數78.82%

1.3投資強度萬元/畝162.70

1.4基底面積平方米35712.80

1.5總建筑面積平方米74307.27

1.6綠化面積平方米4487.27綠化率6.04%

2總投資萬元14317.33

2.1固定資產投資萬元11052.21

2.1.1土建工程投資萬元6527.53

2.1.1.1土建工程投資占比萬元45.59%

2.1.2設備投資萬元3910.43

2.1.2.1設備投資占比27.31%

2.1.3其它投資萬元614.25

2.1.3.1其它投資占比4.29%

2.1.4固定資產投資占比77.19%

2.2流動資金萬元3265.12

2.2.1流動資金占比22.81%

3收入萬元26551.00

4總成本萬元20531.16

5利潤總額萬元6019.84

6凈利潤萬元4514.88

7所得稅萬元1.64

8增值稅萬元830.32

9稅金及附加萬元280.88

10納稅總額萬元2616.16

11利稅總額萬元7131.04

12投資利潤率42.05%

13投資利稅率49.81%

14投資回報率31.53%

15回收期年4.67

16設備數量臺（套）113

17年用電量千瓦時812520.88

18年用水量立方米16439.89

19總能耗噸標準煤101.26

20節(jié)能率25.97%

21節(jié)能量噸標準煤43.40

22員工數量人590

第二章建設背景及必要性

一、項目建設背景

1、我國正處于工業(yè)化中期向后期過渡的關鍵階段。到2020年基本實

現工業(yè)化、加快建設現代制造強國，已成為我國全面建成小康社會和實現

“中國夢”的重要內容。制造業(yè)過去是，現在是，而且未來仍將是保證強

大經濟的支柱和基礎，發(fā)展制造業(yè)的決心不能有絲毫動搖。可以說，中國

工業(yè)化進程能否順利推進、勢頭能否長期保持、在全球競爭中能否脫穎而

出，是中國現代化發(fā)展進程中的關鍵一招?？倳洀娬{，“實體經濟是國

家的本錢，要發(fā)展制造業(yè)尤其是先進制造業(yè)”。我們必須牢牢把握制造業(yè)

這一立國之本的戰(zhàn)略地位，深入實施制造強國戰(zhàn)略，落實好《中國制造

2025》發(fā)展愿景，力爭在新中國成立100周年時，建成世界一流制造強國,

為實現中華民族偉大復興提供強有力的戰(zhàn)略支撐。經過改革開放30多年的

高速增長，我國經濟已進入以增速換擋、結構轉型和動力轉換為特征的

“新常態(tài)”。如何既能保持中高速增長，又能推動產業(yè)邁向中高端水平，

關鍵還是要切實轉變經濟發(fā)展方式、推動產業(yè)結構的戰(zhàn)略性調整。制造業(yè)

是轉方式、調結構的主戰(zhàn)場。主動適應和引領經濟發(fā)展新常態(tài)，形成新的

增長動力，重點在制造業(yè)，難點在制造業(yè)，出路也在制造業(yè)。《中國制造

2025》著眼解決我國制造業(yè)面臨的突出矛盾和問題，加快建立現代產業(yè)體

系，提出的指引未來10年乃至30年制造業(yè)發(fā)展的20字基本方針，必須一

以貫之地執(zhí)行。

2、需要強調的是，《中國制造2025》的目標和戰(zhàn)略的實現，有4個重

要的基點。一是堅持全面深化改革，以體制機制創(chuàng)新激發(fā)企業(yè)活力、進一

步解放生產力；二是使市場在資源配置中起決定性作用，更好發(fā)揮政府作

用，以構造良好的營商環(huán)境促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新；三是著力提高創(chuàng)新能力，以創(chuàng)

新驅動產業(yè)發(fā)展，實現制造業(yè)發(fā)展的動能轉換；四是進一步擴大開放，在

開放的環(huán)境下開展公平雙贏的國際合作，提高制造業(yè)的國際競爭力，并為

世界制造業(yè)的變革作出中國貢獻?！吨袊圃?025》強調，在開放的環(huán)境

下發(fā)揮市場的主導作用，調動制造業(yè)自身的積極性和活力，通過廣泛的國

內外合作，重視和保護知識產權，促進制造業(yè)創(chuàng)新能力和供給能力的提高。

3、“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性

新興產業(yè)大有可為的戰(zhàn)略機遇期。我國創(chuàng)新驅動所需的體制機制環(huán)境更加

完善，人才、技術、資本等要素配置持續(xù)優(yōu)化，新興消費升級加快，新興

產業(yè)投資需求旺盛，部分領域國際化拓展加速，產業(yè)體系漸趨完備，市場

空間日益廣闊。但也要看到，我國戰(zhàn)略性新興產業(yè)整體創(chuàng)新水平還不高，

一些領域核心技術受制于人的情況仍然存在，一些改革舉措和政策措施落

實不到位，新興產業(yè)監(jiān)管方式創(chuàng)新和法規(guī)體系建設相對滯后，還不適應經

濟發(fā)展新舊動能加快轉換、產業(yè)結構加速升級的要求，迫切需要加強統(tǒng)籌

規(guī)劃和政策扶持，全面營造有利于新興產業(yè)蓬勃發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)新發(fā)

展思路，提升發(fā)展質量，加快發(fā)展壯大一批新興支柱產業(yè)，推動戰(zhàn)略性新

興產業(yè)成為促進經濟社會發(fā)展的強大動力。

4、“十三五”時期，要以轉變經濟發(fā)展方式為目標，以科學發(fā)展、

跨越發(fā)展為主線，順應世界科技飛速發(fā)展帶來的新機遇和新挑戰(zhàn)，加快產

業(yè)升級換代，積極謀劃戰(zhàn)略性新興產業(yè)、高技術發(fā)展重點，培育壯大具有

當地特色的產業(yè)集群；緊緊抓住加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的新機遇，

跟蹤世界高技術產業(yè)發(fā)展動態(tài)，立足現有產業(yè)基礎，充分利用國際和國內

資源，加強創(chuàng)新引領，不斷改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)，大力培育壯大區(qū)域特

色和比較優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，力爭建成一批有自主核心技術、有一定

市場規(guī)模和良好經濟社會效益的產業(yè)集群，推動產業(yè)結構轉型升級，為建

設創(chuàng)新型先進制造業(yè)基地提供有力支撐。

過去的2018年，面對國際環(huán)境錯綜復雜、國內改革發(fā)展任務艱巨繁重,

特別是面對美國對我貿易施壓的嚴峻挑戰(zhàn)和新興市場資本流出與金融市場

動蕩、投資消費下滑、信用違約頻發(fā)、民營企業(yè)生存困難等內外部環(huán)境，

我們在黨中央堅強領導下保持發(fā)展定力，迎難而上、扎實工作，取得了較

好成績。工業(yè)經濟運行保持在了合理區(qū)間，穩(wěn)中有進的態(tài)勢得到持續(xù)發(fā)展。

二、必要性分析

1、還要看到，當今世界，新發(fā)現、新技術、新產品、新材料更新?lián)Q代

周期越來越短，科技創(chuàng)新成果層出不窮，社會經濟發(fā)展的需求動力遠遠超

出預測，人類創(chuàng)新潛能也遠遠超出想象，信息技術、生物技術、新能源技

術、新材料技術等交叉融合正在引發(fā)新一輪科技革命，基于信息物理系統(tǒng)

的智能裝備、智能工廠等智能制造正在引領制造方式變革。這將給“十三

五”時期的中國帶來新的機遇，為我國在較短時間內走完發(fā)達國家上百年

走過的工業(yè)化道路創(chuàng)造了條件。

2、今年以來，我國在適度擴大總需求的同時，著力加強供給側結構性

改革效果初顯，突出特點表現在“穩(wěn)”字上。從需求側看，在消費需求保

持平穩(wěn)態(tài)勢的同時，投資需求穩(wěn)中有升。一季度，固定資產投資實際增長

13.8%,增速比上年全年加快0.7個百分點,比今年1至2月份加快0.5個

百分點。從供給側看，在農業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的基礎上，工業(yè)生產緩中趨穩(wěn)。按

可比價格計算，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值一季度同比增長5.8%,比今年1

至2月份加快0.4個百分點。尤為值得關注的是，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)

效益實現恢復性增長，1至2月份利潤總額同比增長4.8%o這些積極變化,

對緩解經濟下行壓力和保持就業(yè)穩(wěn)定，發(fā)揮了不可低估的重要作用。進一

步分析，伴隨供給側結構性改革正效應持續(xù)外溢，結構優(yōu)化的成果十分顯

著。一是以改善投資結構為標志，第三產業(yè)增速明顯快于第二產業(yè)。一季

度第二產業(yè)投資33664億元，增長7.3%；第三產業(yè)投資50230億元，增長

12.6%。無論從投資規(guī)模還是增長幅度看，第三產業(yè)都遠高于第二產業(yè)。二

是以國內生產總值的產業(yè)增加值占比為標志，第三產業(yè)領先優(yōu)勢持續(xù)擴大。

一季度，第三產業(yè)增加值占國內生產總值的比重為56.9%,比上年同期提高

2.0個百分點，高于第二產業(yè)19.4個百分點。三是以工業(yè)增加值增速為標

志，工業(yè)繼續(xù)向中高端邁進。一季度高技術產業(yè)和裝備制造業(yè)增加值增速

分別比規(guī)模以上工業(yè)快3.4個和1.7個百分點，占規(guī)模以上工業(yè)增加值比

重分別為12.1%和32.4%,比上年同期提高1.1個和1.7個百分點。對比上

述數據可以看出，由于新常態(tài)下結構調整不斷取得新進展，穩(wěn)增長因而持

續(xù)獲得新動能，這是當前經濟運行中最為值得稱道的。

3、盡管我國經濟下行壓力有所加大，但工業(yè)利潤仍然保持較高增速。

其中，石油開采、化學原料等行業(yè)貢獻率較高。值得注意的是，工業(yè)利潤

較快增長主要靠價格上漲拉動，一旦價格上漲不能持續(xù)，利潤容易下降。

江源指出，技術和質量的超越比總量超越更重要，必須要依靠創(chuàng)新驅動高

質量發(fā)展，加速提高產業(yè)附加值?！边@表明我們采取的一系列政策措施取

得了良好的效果，企業(yè)轉型升級的意愿在上升，發(fā)展實體經濟的信心在增

強。”工信部將調整優(yōu)化重點區(qū)域產業(yè)布局，指導和督促重點區(qū)域重點行

業(yè)實施采暖季錯峰生產，嚴控“兩高”行業(yè)產能，堅持采用市場化、法治

化手段，嚴格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質量、安全、技術等強制性綜合標準，確

保落后產能應去盡去。同時，將以“兩高”行業(yè)為重點，支持企業(yè)實施綠

色化、智能化升級改造，支持新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保、高端裝備、新

材料、生物技術等先進制造業(yè)快速發(fā)展。

4、考慮到項目建設地的投資環(huán)境、勞動力條件和政策優(yōu)勢，項目承辦

單位決定在項目建設地實施投資項目建設，投資項目的生產規(guī)模和工藝技

術裝備將達到國際先進水平，有利于進一步提升產品質量，豐富產品品種

并可以配合其他相關產品形成突出優(yōu)勢，使市場占有率以及競爭力得到進

一步鞏固和增強。

三、項目建設有利條件

產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產；隨著項目承辦單位規(guī)模

的擴大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、

各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”

的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業(yè)的整體

形象，而且還能體現出品牌更大的價值。

第三章市場調研

二、人參健康食品行業(yè)市場分析

目前，區(qū)域內擁有各類人參健康食品企業(yè)580家，規(guī)模以上企業(yè)10家,

從業(yè)人員29000人。截至2017年底，區(qū)域內人參健康食品產值101286.59

萬元，較2016年88801.15萬元增長14.06%。產值前十位企業(yè)合計收入

48299.21萬元，較去年40966.25萬元同比增長17.90%。

區(qū)域內人參健康食品行業(yè)經營情況

項目單位指標備注

行業(yè)產值萬元101286.59

同期產值萬元88801.15

同比增長14.06%

從業(yè)企業(yè)數量家580

一規(guī)上企業(yè)家10

一從業(yè)人數人29000

前十位企業(yè)產值萬元48299.21去年同期40966.25萬元。

1、xxx有限公司(AAA)萬元11833.31

2、xxx科技公司萬元10625.83

3、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元6278.90

4、xxx集團萬元5312.91

5、xxx(集團)有限公司萬元3380.94

6、xxx投資公司萬元3139.45

7、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元241.50

8、xxx集團萬元1980.27

9、xxx（集團）有限公司萬元1883.67

10、xxx投資公司萬元1448.98

區(qū)域內人參健康食品企業(yè)經營狀況良好。以AAA為例，2017年產值

11833.31萬元，較上年度10191.46萬元增長16.11%,其中主營業(yè)務收入

10742.93萬元。2017年實現利潤總額3093.00萬元,同比增長19.53%；實

現凈利潤1377.31萬元,同比增長29.79%；納稅總額70.24萬元,同比增

長16.23%O2017年底，AAA資產總額25609.87萬元，資產負債率35.98%。

2017年區(qū)域內人參健康食品企業(yè)實現工業(yè)增加值35480.76萬元，同比

2016年29631.50萬元增長19.74%；行業(yè)凈利潤8748.42萬元，同比2016

年7692.95萬元增長13.72%；行業(yè)納稅總額23988.86萬元，同比2016年

21566.90萬元增長11.23%；人參健康食品行業(yè)完成投資37559.40萬元，

同比2016年32110.28萬元增長16.97%。

區(qū)域內人參健康食品行業(yè)營業(yè)能力分析

序號項目單位指標

1行業(yè)工業(yè)增加值萬元35480.76

1.1一同期增加值萬元29631.50

1.2一增長率19.74%

2行業(yè)凈利潤萬元8748.42

2.1—2016年凈利潤萬元7692.95

2.2一增長率13.72%

3行業(yè)納稅總額萬元23988.86

3.1—2016納稅總額萬元21566.90

3.2一增長率11.23%

42017完成投資萬元37559.40

4.1—2016行業(yè)投資萬元16.97%

區(qū)域內經濟發(fā)展持續(xù)向好，預計到2020年地區(qū)生產總值6000.09億元,

年均增長6.04%o預計區(qū)域內人參健康食品行業(yè)市場需求規(guī)模將達到

153067.04萬元,利潤總額43762.01萬元,凈利潤18891.36萬元,納稅

12295.17萬元，工業(yè)增加值56273.52萬元，產業(yè)貢獻率18.90%。

區(qū)域內人參健康食品行業(yè)市場預測（單位：萬元）

序號項目2018年2019年2020年

1產值118535.12134699.00153067.04

2利潤總額33889.3038510.5743762.01

3凈利潤14629.4716624.4018891.36

4納稅總額9521.3810819.7512295.17

5工業(yè)增加值43578.2249520.7056273.52

6產業(yè)貢獻率13.00%17.00%18.90%

7企業(yè)數量6968491087

二、建設地經濟發(fā)展概況

地區(qū)生產總值2388.84億元，比上年增長9.43%。其中，第一產業(yè)增加

值191.H億元,增長8.07%；第二產業(yè)增加值1481.08億元,增長5.93%

第三產業(yè)增加值716.65億元,增長7.80%。

一般公共預算收入245.59億元，同比增長11.34%,一般公共預算支出

596.71億元,同比增長7.95%。國稅收入344.14億元,同比增長11.33%；

地稅收入億元83.49,同比增長6.62%。

居民消費價格上漲1.17%。其中，食品煙酒上漲0.96%,衣著上漲

0.73%,居住上漲1.12%,生活用品及服務上漲0.88%,教育文化和娛樂上

漲0.61%,醫(yī)療保健上漲0.60%,其他用品和服務上漲1.01%,交通和通信

上漲O94%o

全部工業(yè)完成增加值1919.07億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現增加值

1433.92億元,比上年增長6.62%。

規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含人參健康食品）等主導行業(yè)共完成工業(yè)

增加值H30.23億元,增長7.82%。AA完成增加值458.44億元，增長

10.52%；BB完成工業(yè)增加值317.92億元，增長6.01%；CC完成工業(yè)增加值

203.80億元,增長8.19%；DD完成工業(yè)增加值85.32億元,增長11.24%。

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現主營業(yè)務收入6183.77億元，比上年增長10.25%O

實現利潤總額645.70億元，比上年增長8.37%O

固定資產投資完成4458.52億元，比上年增長11.61%。其中，建設項

目投資完成3923.50億元，增長5.66%；房地產開發(fā)投資完成535.02億元,

增長10.70%。在固定資產投資中，第一產業(yè)投資完成222.93億元，同比增

11.25%；第二產業(yè)投資完成3388.48億元，同比增長11.06%；第三產業(yè)

投資完成847.12億元，增長5.54%。高新技術產業(yè)投資1006.93億元，增

長10.84%。民間投資3519.02億元，增長6.65%。城市基礎設施投資

559.47億元，增長9.21%。重點項目928個，完成投資2428.04億元，增

長5.26%o

全市實現社會消費品零售總額1H1.51億元，比上年增長10.36%。城

鎮(zhèn)實現零售額910.38億元，增長8.54%；鄉(xiāng)村實現零售額571.28億元，增

長5.93%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元317.62,增長8.37%。

實際利用外資68427.31萬美元，同比增長56.77%。外貿進出口總值

382.83億元,同比增長57.61%。其中,出口總值248.84億元,同比增長

53.57%；進口總值133.99億元，同比增長54.53%。

第四章項目規(guī)劃方案

一、產品規(guī)劃

項目主要產品為人參健康食品，根據市場情況，預計年產值26551.00

萬元。

進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展，經濟建設

提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發(fā)展的

一系列政策，對于相關行業(yè)來說，調整產業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)

展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民

經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應企業(yè)將面

對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新

的分配格局。

二、建設規(guī)模

（一）用地規(guī)模

該項目總征地面積45309.31平方米（折合約67.93畝），其中：凈用

地面積45309.31平方米（紅線范圍折合約67.93畝）。項目規(guī)劃總建筑面

積74307.27平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程49880.93平方米，計容建

筑面積74307.27平方米；預計建筑工程投資6527.53萬元。

（二）設備購置

項目計劃購置設備共計113臺（套），設備購置費3910.43萬元。

（三）產能規(guī)模

項目計劃總投資14317.33萬元；預計年實現營業(yè)收入26551.00萬元。

第五章選址評價

一、項目選址原則

項目屬于相關制造行業(yè)，投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都

有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經濟效益并綜合考慮環(huán)境等

多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項

目選址應遵循以下基本原則的要求。

二、項目選址

該項目選址位于XXX經濟開發(fā)區(qū)。

“十二五”時期，面對經濟發(fā)展新常態(tài)，全市上下堅持科學發(fā)展，以

轉型發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展為引領，突出改善民生，強化改革創(chuàng)新驅動，推進

法治政府建設，確保社會和諧穩(wěn)定，經濟社會總體保持了平穩(wěn)發(fā)展。經濟

發(fā)展步入新常態(tài)。

三、建設條件分析

產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產；隨著項目承辦單位規(guī)模

的擴大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、

各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”

的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業(yè)的整體

形象，而且還能體現出品牌更大的價值。

四、用地控制指標

投資項目土地綜合利用率100.00%,完全符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)

項目建設用地控制指標》(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產品制造行

業(yè)土地綜合利用率290.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“土地

綜合利用率與95.00%”的具體要求。

五、用地總體要求

本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數78.82%,建筑容積率1.64,建設區(qū)域

綠化覆蓋率6.04%,固定資產投資強度162.70萬元/畝。

土建工程投資一覽表

占地面積基底面積建筑面積計容面積

序號項目投資(萬元)

(m2)(m2)(m2)(m2)

1主體生產工程25248.9525248.9549880.9349880.934819.98

1.1主要生產車間15149.3715149.3729928.5629928.562988.39

1.2輔助生產車間8079.668079.6615961.9015961.901542.39

1.3其他生產車間2019.922019.922893.092893.09289.20

2倉儲工程5356.925356.9215877.1215877.121115.78

2.1成品貯存1339.231339.233969.283969.28278.94

2.2原料倉儲2785.602785.608256.108256.10580.21

2.3輔助材料倉庫1232.091232.093651.743651.74256.63

3供配電工程285.70285.70285.70285.7022.59

3.1供配電室285.70285.70285.70285.7022.59

4給排水工程328.56328.56328.56328.5620.20

4.1給排水328.56328.56328.56328.5620.20

5服務性工程3392.723392.723392.723392.72238.43

5.1辦公用房1403.721403.721403.721403.72121.72

5.2生活服務1989.001989.001989.001989.00125.37

6消防及環(huán)保工程957.10957.10957.10957.1075.67

6.1消防環(huán)保工程957.10957.10957.10957.1075.67

7項目總圖工程142.85142.85142.85142.85131.85

7.1場地及道路硬化8974.221547.571547.57

7.2場區(qū)圍墻1547.578974.228974.22

7.3安全保衛(wèi)室142.85142.85142.85142.85

8綠化工程2943.65103.03

合計35712.8074307.2774307.276527.53

六、節(jié)約用地措施

投資項目建設認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產的原則，除了主要生產過程和

關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式,

從而減少重復建設，節(jié)約了資金、能源和土地資源。

七、總圖布置方案

（一）平面布置總體設計原則

按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關

系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功

能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既

能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣

等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。

（二）主要工程布置設計要求

項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據

設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃

統(tǒng)一設計，選擇并確定車間布置方案。

（三）綠化設計

場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)

境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。

（四）輔助工程設計

1、項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力

^0.30Mpa,供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。

2、投資項目生產給水的對象主要是各類清洗設備，其余輔助設備、空

壓機及廠房內水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。

3、配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻RW4.00

歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情

況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。

4、場外運輸主要為原材料的供給以及產品的外運；產品的遠距離運輸

由汽車或鐵路運輸解決，項目建設地社會運輸力量充足，可滿足投資項目

場外遠距離運輸的需求。

5、主體工程及原材料倉庫等均采用自然通風為主、機械換氣通風為輔;

對生產系統(tǒng)中個別溫度高、粉塵多的工位采取機械強制通風方案，以保證

良好的生產環(huán)境。

八、選址綜合評價

綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地

勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，；

排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍

環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程

的場址選擇是科學合理的。

第六章項目工程設計說明

一、建筑工程設計原則

建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理,

盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合《建筑設計防火規(guī)范》（GB50016）

要求。

二、項目總平面設計要求

針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了

達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，

以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、

創(chuàng)造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。

三、土建工程設計年限及安全等級

砌體結構應按規(guī)范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為n級。

四、建筑工程設計總體要求

項目承辦單位應該根據產品制造行業(yè)項目產品生產的特點，應按國家

規(guī)范，妥善處理防火、防爆、防污、防腐、耐高溫等要求。

五、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積74307.27平方米，其中：計容建筑面積

74307.27平方米，計劃建筑工程投資6527.53萬元，占項目總投資的

45.59%O

第七章工藝可行性

一、原輔材料采購及管理

投資項目的成品及包裝材料分別貯存于各分類倉庫內；倉庫應符合所

存物品的存放條件、建立責任體系、保證存放安全；項目承辦單位建立健

全IS09000質量管理和質量保證體系和檢驗手段，確保項目所需物品存儲

納入這一體系統(tǒng)一管理。項目所需原料來源應穩(wěn)定可靠，建成后應保證原

料的質量和連續(xù)供應。

二、技術管理特點

項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟

件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體

化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產品為管理的核心，

以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。

三、項目工藝技術設計方案

（-）工藝技術方案要求

工藝技術經濟合理性與可靠性相結合的原則：在確保產品質量穩(wěn)定可

靠的前提下，生產工藝和技術的選擇還必須針對生產規(guī)模、產品制造工藝

特性要求，采用合理的工藝流程，同時，配備先進、經濟、合理的生產設

備，使項目產品生產工藝流程、設備配置及自動化水平與生產規(guī)模及產品

質量相匹配，力求技術上實用、經濟上合理。

（二）項目技術優(yōu)勢分析

技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；投資項目

采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。

四、設備選型方案

項目承辦單位根據項目產品生產工藝的要求，對比考察了多個生產設

備制造企業(yè)，優(yōu)選了項目產品生產專用設備和檢測設備等國內先進的環(huán)境

保護節(jié)能型設備，確保投資項目生產及產品質量檢驗的需要。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計

購置安裝主要設備共計113臺（套），設備購置費3910.43萬元。

第八章項目環(huán)境影響情況說明

全面推行循環(huán)生產方式。推進鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業(yè)

拓展產品制造、能源轉換、廢棄物處理-消納及再資源化等行業(yè)功能，強化

行業(yè)間橫向耦合、生態(tài)鏈接、原料互供、資源共享。因地制宜推進水泥窯

協(xié)同處置固體廢物，鼓勵造紙行業(yè)利用林業(yè)廢物及農作物秸稈等制漿。推

進各類園區(qū)進行循環(huán)化改造，實現生產過程耦合和多聯(lián)產，提高園區(qū)資源

產出率和綜合競爭力。

一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀

投資項目所在地大氣環(huán)境質量功能區(qū)劃定為n類區(qū)，執(zhí)行《環(huán)境空氣

質量標準》(GB3095-2012)II級標準，大氣環(huán)境質量現狀較好，符合功能

區(qū)劃要求。

二、建設期環(huán)境保護

(-)建設期大氣環(huán)境影響防治對策

土建建筑施工應首選使用商品混凝土，因需要必須進行現場攪拌砂漿、

混凝土時，應在臨時工棚內進行，加水泥時盡量靠近攪拌機料口，加料速

度宜緩慢，應盡量做到不灑、不漏、不剩不倒，攪拌時要有噴霧降塵措施。

(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策

施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據目前的機械制造水平，

它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，只能通過加強

施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響；通過以上計算

結果表明，