《增值稅專用無(wú)錫開(kāi)餐飲發(fā)票認(rèn)證信息導(dǎo)出與傳遞技術(shù)方案》

一、無(wú)錫開(kāi)餐飲發(fā)票矀;【kρ00096】

增值稅專用發(fā)票認(rèn)證信息導(dǎo)出與傳遞技術(shù)方案

根據(jù)出口退稅有關(guān)規(guī)定，2004年1月1日以后報(bào)關(guān)出口的貨物，將實(shí)行以增值稅專用發(fā)票認(rèn)證信息為主審核退稅的辦法。為配合出口退稅審核系統(tǒng)審核增值稅專用發(fā)票認(rèn)證信息的要求，實(shí)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票認(rèn)證信息及時(shí)有效的傳輸?shù)酵硕惒块T，提供如下技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案。

一、增值稅專用發(fā)票認(rèn)證信息導(dǎo)出

（一）使用單機(jī)版認(rèn)證子系統(tǒng)的認(rèn)證部門，從認(rèn)證子系統(tǒng)按月（一個(gè)月可以導(dǎo)出多次）導(dǎo)出外貿(mào)企業(yè)發(fā)票認(rèn)證信息。認(rèn)證部門所需的外貿(mào)企業(yè)名單由退稅部門提供。

第一步：數(shù)據(jù)合并。認(rèn)證部門在導(dǎo)出認(rèn)證數(shù)據(jù)前，將多臺(tái)認(rèn)證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)合并到一臺(tái)認(rèn)證機(jī)上（雷同于認(rèn)證系統(tǒng)向稽核系統(tǒng)傳輸數(shù)據(jù)方式，認(rèn)證系統(tǒng)本身具有數(shù)據(jù)合并功能）。

第二步：導(dǎo)出數(shù)據(jù)。操作方法（附后），選中“只輸出指定企業(yè)數(shù)據(jù)”選項(xiàng)后，從界面中的一般納稅人信息列表中選中本認(rèn)證部門所有外貿(mào)企業(yè)名單。導(dǎo)出三個(gè)文本文件，文件名分別為控制文件（control.txt）、抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)文件（js002010.txt）、統(tǒng)計(jì)表文件（js002110.txt）。

第三步：修改文件名。出口退稅審核軟件只需要抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)文件，其他文件不需要。修改抵扣聯(lián)數(shù)據(jù)文件名，文件名修改為本認(rèn)證部門名稱加導(dǎo)出日期。

第四步：數(shù)據(jù)匯總。認(rèn)證部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)把數(shù)據(jù)文件上傳（轉(zhuǎn)交）區(qū)縣稅務(wù)機(jī)關(guān)。區(qū)縣級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)把接收到的數(shù)據(jù)文件存放在區(qū)縣級(jí)服務(wù)器的一個(gè)特定的共享目錄中。

（二）使用防偽稅控稅務(wù)端升級(jí)版軟件（網(wǎng)絡(luò)版）的地市，以區(qū)縣或地市為單位按月從認(rèn)證子系統(tǒng)（一個(gè)月可以導(dǎo)出多次）導(dǎo)出外貿(mào)企業(yè)發(fā)票認(rèn)證信息，每個(gè)外貿(mào)企業(yè)（一般納稅人）導(dǎo)出一個(gè)XML文件，導(dǎo)出文件名命名規(guī)則是本企業(yè)納稅人識(shí)別號(hào)加導(dǎo)出文件日期。把導(dǎo)出的全部外貿(mào)企業(yè)發(fā)票認(rèn)證信息文件存放在區(qū)縣或地市服務(wù)器的一個(gè)特定的共享目錄中。區(qū)縣或地市所需的外貿(mào)企業(yè)名單由退稅部門提供。

二、數(shù)據(jù)的傳遞模式

各地根據(jù)本地區(qū)出口退稅審核、審批的管理模式，確定增值稅專用發(fā)票認(rèn)證信息傳遞模式。根據(jù)金稅工程認(rèn)證子系統(tǒng)和出口退稅審核軟件現(xiàn)狀，我們總結(jié)了以下幾種數(shù)據(jù)傳遞模式，主要是共享目錄方式，供各地參考選用。

（一）退稅部門在區(qū)縣級(jí)

區(qū)縣級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)匯總的認(rèn)證信息文件存放在一個(gè)特定的共享目錄中，出口退稅審核軟件可以直接訪問(wèn)該共享目錄，讀取文件。

（二）退稅部門在地市級(jí)

1、使用單機(jī)版認(rèn)證子系統(tǒng)的地方，各區(qū)縣按要求通過(guò)網(wǎng)絡(luò)（FTP、email等）方式，把匯總的數(shù)據(jù)文件上傳到地市級(jí)服務(wù)器的共享目錄中，出口退稅審核軟件可以直接訪問(wèn)該共享目錄，讀取文件。

2、使用網(wǎng)絡(luò)版認(rèn)證子系統(tǒng)的地方，地市級(jí)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)文件直接存放在本級(jí)服務(wù)器的一個(gè)特定的共享目錄中，出口退稅審核軟件可以直接訪問(wèn)該共享目錄，讀取文件。

（三）退稅部門在省級(jí)

1、使用單機(jī)版認(rèn)證系統(tǒng)的地方，各區(qū)縣按要求通過(guò)網(wǎng)絡(luò)（FTP、email等）等方式上傳到省級(jí)服務(wù)器的一個(gè)特定的共享目錄中，出口退稅審核軟件可以直接訪問(wèn)該共享目錄，讀取文件。2、使用網(wǎng)絡(luò)版認(rèn)證系統(tǒng)的地方，地市級(jí)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)文件可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)（FTP、email等）方式上傳到省級(jí)服務(wù)器的一個(gè)特定的共享目錄中，出口退稅審核軟件可以直接訪問(wèn)該共享目錄，讀取文件。

從防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)導(dǎo)出認(rèn)證數(shù)據(jù)的方法

一、單機(jī)版認(rèn)證子系統(tǒng)導(dǎo)出認(rèn)證數(shù)據(jù)

進(jìn)入防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)，選擇“向稽核系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)”菜單，選定“只輸出指定企業(yè)數(shù)據(jù)”選項(xiàng)，如下圖所示。選取輸出目錄、認(rèn)證月份(一個(gè)月可以導(dǎo)出多次數(shù)據(jù))及要傳出認(rèn)證數(shù)據(jù)的外貿(mào)企業(yè)，然后點(diǎn)擊“確定”即可傳出該企業(yè)在選定月份的認(rèn)證數(shù)據(jù)，傳出數(shù)據(jù)文件格式與輸出到稽核系統(tǒng)的認(rèn)證系統(tǒng)數(shù)據(jù)文件格式完全相同。

二、從網(wǎng)絡(luò)版認(rèn)證子系統(tǒng)導(dǎo)出認(rèn)證數(shù)據(jù)

登錄防偽稅控稅務(wù)端網(wǎng)絡(luò)版系統(tǒng)，進(jìn)入認(rèn)證子系統(tǒng)主界面，選取“企業(yè)認(rèn)證結(jié)果傳出”菜單，如圖所示。選