農(nóng)業(yè)科技企業(yè)質(zhì)量管理管控手冊

質(zhì)量管理管控管控手

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JA/QS-2013

（2013年12月20日第一版）

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司

目錄

1、企業(yè)概況JA/QS-2013-01

2、總經(jīng)理發(fā)布令.IA/QS-2013-02

3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書JA/QS-2013-03

4、成立質(zhì)量管理管控管控小組的文件JA/QS-2013-04

5、設(shè)立專職檢驗機構(gòu)的文件JA/QS-2013-05

6、設(shè)立專職檢驗人員的文件JA/QS-2013-06

7、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)JA/QS-2013-07

8、質(zhì)量管理管控管控責(zé)任職責(zé)JA/QS-2013-08

9、質(zhì)量體系JA/QS-2013-09

10、合同合約合約評審JA/QS-2013-10

11、文件和資料管理管控管控制度JA/QS-2013-11

12、采購質(zhì)量控制制度JA/QS-2013-12

13、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理管控管控制度JA/QS-2013-13

14、過程質(zhì)量控制制度及考核辦法JA/QS-2013-14

15、產(chǎn)品檢驗制度JA/QS-2013-15

16、計量器具的管理管控管控制度JA/QS-2013-16

17、不合格品的控制制度JA/QS-2013-17

18、產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運輸）JA/QS-2013-18

19、人員管理管控管控及培訓(xùn)制度JA/QS-2013-19

20、設(shè)備管理管控管控制度JA/QS-2013-20

21、生產(chǎn)車間與庫房管理管控管控制度JA/QS-2013-21

22、售后服務(wù)制度JA/QS-2013-22

23、突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品處理辦法JA/QS-2013-23

24、食品風(fēng)險監(jiān)測制度JA/QS-2013-24

25、不安全食品召回制度JA/QS-2013-25

26、突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)預(yù)案JA/QS-2013-26

27、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書JA/QS-2013-27

28、質(zhì)量管理管控管控有關(guān)記錄目錄JA/QS-2013-28

29、組織機構(gòu)圖

30、廠區(qū)平面圖

31、物流圖、人流圖

L企業(yè)概況

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司，成立于2013年，公司注冊資

金XX余萬元，法人代表XX。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為XXXX分裝企。

公司位于XX區(qū)XX路X號，是XX地區(qū)專業(yè)從事XXX分裝的

生產(chǎn)企業(yè)。公司占地面積XXnf,總資產(chǎn)XX萬元，現(xiàn)有固定員

工XX人，其中技術(shù)管理管控管控人員X人。

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司本著以技術(shù)降低成本，以品質(zhì)引

導(dǎo)市場，以品德贏得客戶，以服務(wù)樹立形象，以管理管控管控實

現(xiàn)效益的經(jīng)營理念，不斷改進(jìn)技術(shù)，優(yōu)化品質(zhì)增加花色品種，為

客戶提供“衛(wèi)生要求高，口感良好，營養(yǎng)豐富，美觀方便，追求

保健”的食品服務(wù)，努力達(dá)到經(jīng)營效益與社會效益的統(tǒng)一。

公司地址:

電話：

郵編：

總經(jīng)理：

2.總經(jīng)理發(fā)布令

為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)市場需求，結(jié)合本公司實際，編寫

了我公司《質(zhì)量管理管控管控手冊》。

《質(zhì)量管理管控管控手冊》是本公司質(zhì)量管理管控管控的法

規(guī)性文件，是企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量保證體系的實踐性文件，是企

業(yè)組織生產(chǎn)、保證質(zhì)量的合適的合適的方案描述，是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)

量監(jiān)督的依據(jù)，是企業(yè)對職工進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn)的主要合適的合適的

內(nèi)容，也是企業(yè)質(zhì)量保證活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準(zhǔn)則。

《質(zhì)量管理管控管控手冊》具有企業(yè)質(zhì)量法規(guī)效力，它是全

公司員工約束自己行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。此手冊自頒發(fā)之日起，公

司所屬各部門及全體員工必須依據(jù)本手冊之規(guī)定嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司

總經(jīng)理：

2013年12月日

3.質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書

根據(jù)公司實際情況，經(jīng)公司研究決定，任命品控部經(jīng)理：

為企業(yè)的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)確保上海家愛農(nóng)業(yè)科技

有限公司質(zhì)量管理管控管控體系的運行，需要改進(jìn)的工作及資源

需求的情況；確保在全體員工中形成滿足消費者要求的意識并負(fù)

責(zé)質(zhì)量管理管控管控體系的外部聯(lián)絡(luò)工作。

總經(jīng)理：

2013年12月日

4.成立質(zhì)量管理管控管控小組的文件

1、目的

此文件確定了質(zhì)量管理管控管控小組（QC小組）的成員，

規(guī)范了質(zhì)量管理管控管控小組開展活動的方法步驟，用以保證上

海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量體系的穩(wěn)定運行，逐步提高企業(yè)的

自身管理管控管控，并促使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量不斷改進(jìn)。

2、質(zhì)量管理管控管控小組概述

質(zhì)量管理管控管控小組，即QC小組，是指在生產(chǎn)或工作崗

位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的方針目標(biāo)和現(xiàn)場存的問題,

以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和人的素質(zhì)為目的組織起

來，運用質(zhì)量管理管控管控的理論和方法開展活動的群眾組織。

3、質(zhì)量小組成員

（1）組長：一名，由公司總經(jīng)理擔(dān)任。

（2）副組長：兩名，由品控負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

（3）組員：若干，由參不同議題的與有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。

4、質(zhì)量小組的活動程序

QC小組組建以后，從選擇課題開始，開展活動?；顒拥木?/p>

體程序如下：

（1）選題。QC小組活動課題選擇，一般應(yīng)：根據(jù)企業(yè)方針

目標(biāo)和中心工作；根據(jù)現(xiàn)場存在的薄弱環(huán)節(jié)；根據(jù)用戶（包括下

道工序）的需要。從廣義的質(zhì)量概念出發(fā)，QC小組的選題范圍

涉及到企業(yè)各個方面工作。因此，選題的范圍是廣泛的，概括有

10大方面：提高質(zhì)量；降低成本；設(shè)備管理管控管控；提高出勤

率、工時利用率和勞動生產(chǎn)率，加強定額管理管控管控；開發(fā)新

品，開設(shè)新的服務(wù)相關(guān)相關(guān)項目；安全生產(chǎn)；治理“三廢”，改善

環(huán)境；提高顧客（用戶）滿意率；加強企業(yè)內(nèi)部管理管控管控;

加強思想政治工作，提高職工素質(zhì)。

（2）確定目標(biāo)值。課題選定以后，應(yīng)確定合理的目標(biāo)值。

目標(biāo)值的確定要：注重目標(biāo)值的定量化，使小組成員有一個明確

的努力方向，便于檢查，活動成果便于評價；注重實現(xiàn)目標(biāo)值的

可能性，既要防止目標(biāo)值定得太低，小組活動缺乏意義，又要防

止目標(biāo)值定得太高，久攻不克，使小組成員失去信心。

（3）調(diào)查現(xiàn)狀。為了解課題的目前狀況，必須認(rèn)真做好現(xiàn)

狀調(diào)查。在進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查時，應(yīng)根據(jù)實際情況，應(yīng)用不同的QC

工具（如調(diào)查表、包裝圖、人流圖、管理管控管控圖、物流圖等），

進(jìn)行數(shù)據(jù)的搜集整理。

（4）分析原因。對調(diào)查后掌握到的現(xiàn)狀，要發(fā)動全體組員

動腦筋，想辦法，依靠掌握的數(shù)據(jù)，通過開“諸葛亮”會，集思廣

益，選用適當(dāng)?shù)腝C工具（如因果圖、關(guān)聯(lián)圖、系統(tǒng)圖、相關(guān)圖、

排列圖等），進(jìn)行分析，找出問題的原因。

（5）找出主要原因。經(jīng)過原因分析以后，將多種原因，根

據(jù)關(guān)鍵、少數(shù)和次要多數(shù)的原理，進(jìn)行排列，從中找出主要原因。

在尋找主要原因時，可根據(jù)實際需要應(yīng)用排列圖、關(guān)聯(lián)圖、相關(guān)

圖、矩陣分析、分層法等不同分析方法。

（6）制定措施。主要原因確定后，制定相應(yīng)的措施相關(guān)相

關(guān)計劃，明確各項問題的具體措施，要達(dá)到的目的，誰來做，何

時完成以及檢查人。

（7）實施措施。按措施相關(guān)相關(guān)計劃分工實施。小組長要

組織成員，定期或不定期地研究實施情況，隨時了解課題進(jìn)展,

發(fā)現(xiàn)新問題要及時研究、調(diào)查措施相關(guān)相關(guān)計劃，以達(dá)到活動目

標(biāo)。

（8）檢查效果。措施實施后，應(yīng)進(jìn)行效果檢查。效果檢查

是把措施實施前后的情況進(jìn)行對比，看其實施后的效果，是否達(dá)

到了預(yù)定的目標(biāo)。如果達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)，小組就可以進(jìn)入下一

步工作；如果沒有達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，就應(yīng)對相關(guān)相關(guān)計劃的執(zhí)行情

況及其可行性進(jìn)行分析，找出原因，在第二次循環(huán)中加以改進(jìn)。

（9）制定鞏固措施。達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)值，說明該課題已

經(jīng)完成。但為了保證成果得到鞏固，小組必須將一些行之有效的

措施或方法納入工作標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程或管理管控管控標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)有

關(guān)部門審定后納入企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或文件。如果課題的合適的合適

的內(nèi)容只涉及本班組，那就可以通過班組守則、崗位責(zé)任制等形

式加以鞏固。

（10）分析遺留問題。小組通過活動取得了一定的成果，也

就是經(jīng)過了一個PDCA循環(huán)。這時候，應(yīng)對遺留問題進(jìn)行分析,

并將其作為下一次活動的課題，進(jìn)入新的PDCA循環(huán)。

(11)總結(jié)成果資料。小組將活動的成果進(jìn)行總結(jié)，是自我

提高的重要環(huán)節(jié)，也是成果發(fā)表的必要準(zhǔn)備，還是總結(jié)經(jīng)驗、找

出問題，進(jìn)行下一個循環(huán)的開始。

以上步驟是QC小組活動的全過程，體現(xiàn)了一個完整的

PDCA循環(huán)見。由于QC小組每次取得成果后，能夠?qū)⑦z留問題

作為小組下個循環(huán)的課題(如沒有遺留問題，則提出新的打算)，

因此就使QC小組活動能夠持久，深入地開展，推動PDCA循環(huán)

不斷前進(jìn)。

5、質(zhì)量管理管控管控小組的活動應(yīng)做相應(yīng)好記錄并認(rèn)真保存。

5.設(shè)立專職檢驗機構(gòu)的文件

根據(jù)公司發(fā)展的的實際情況，并嚴(yán)格按照《食品安全法》的

相關(guān)規(guī)定，設(shè)立上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司品控室為獨立專職的

檢驗機構(gòu)。由品控部經(jīng)理負(fù)責(zé)日常管理管控管控，并直接向總經(jīng)

理負(fù)責(zé)。

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司化驗員負(fù)責(zé)原輔材料的入場檢

驗，成品、半成品的控制檢驗，及成品的出廠檢驗。通過檢驗技

術(shù)手段，確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量的合格與穩(wěn)定。

總經(jīng)理：

2013年12月日

6.設(shè)立專兼職檢驗人員的文件

根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展情況，結(jié)合公司實際，經(jīng)研究決定，任

命XXX為我公司專職檢驗人員，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出廠檢驗和原

輔材料的入場檢驗工作。

同時任命品控部經(jīng)理XX為我公司的兼職檢驗人員，負(fù)責(zé)在

專職檢驗人員因特殊情況不再廠內(nèi)時的產(chǎn)品出廠檢驗和原輔材

料的檢驗工作。

總經(jīng)理：

2013年12月日

7.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

1、質(zhì)量方針：

質(zhì)量立企，創(chuàng)消費者滿意

科技創(chuàng)新，保證食品質(zhì)量安全

內(nèi)涵：實施全程質(zhì)量管理管控管控，誠信為本，生產(chǎn)滿足消

費者和法律法規(guī)要求的“放心”產(chǎn)品；以市場為導(dǎo)向，依靠科技

創(chuàng)新，按公司質(zhì)量手冊嚴(yán)格科學(xué)管理管控管控，超越消費者期望,

促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

2、質(zhì)量目標(biāo)

近三年的質(zhì)量目標(biāo)為：

產(chǎn)品一次交付檢驗合格率96%,今后每年遞增1%,

產(chǎn)品入庫合格率100%。

消費者滿意度97%,今后每年遞增1%。

總經(jīng)理：

2013年12月曰

8,質(zhì)量管理管控管控職責(zé)

1、質(zhì)量方針

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)

理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門應(yīng)根據(jù)方針和目標(biāo)要求，抓好本部門宣傳、

貫徹與落實工作。

2、組織

明確我公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門的設(shè)置及其相互關(guān)系。

3、職責(zé)和權(quán)限

明確及落實本公司從事與質(zhì)量有關(guān)的管理管控管控、執(zhí)行和

驗證工作人員的職責(zé)和權(quán)限。

(1)總經(jīng)理

①負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)和發(fā)布；

②負(fù)責(zé)資源配置及任命生產(chǎn)經(jīng)理和市場經(jīng)理；

③負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實施，并負(fù)責(zé)主持管理管控管控評

審；

④負(fù)責(zé)主持質(zhì)量策劃；

⑤批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量管理管控管控手冊》；

⑥分管文件和資料的控制工作。

(2)生產(chǎn)經(jīng)理

①分管公司的全面質(zhì)量管理管控管控工作;

②分管技術(shù)文件之外的質(zhì)量體系文件的控制；

③分管原輔材料的控制工作；

④分管原輔材料及包裝物的搬運、貯存、防護(hù)工作；

⑤分管生產(chǎn)過程控制工作；

⑥批準(zhǔn)和發(fā)布技術(shù)文件和資料；

⑦分管產(chǎn)品標(biāo)識和可溯源性工作；

⑧分管工藝技術(shù)的控制工作；

⑨分管檢驗工作；

⑩分管生產(chǎn)設(shè)備的控制工作；

(3)辦公室

①負(fù)責(zé)文件和資料的歸口管理管控管控；

②負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)及日常管理管控管控；

(4)品控部

①負(fù)責(zé)成品、半成品、原輔材料的檢驗；

②負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制管理管控管控；

③負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性管理管控管控；

(5)生產(chǎn)部

①負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制管理管控管控；

②負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝技術(shù)的制定、貫徹和監(jiān)督、實施，組織

對關(guān)鍵工序編寫作業(yè)指導(dǎo)書等；

③負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的管理管控管控，包括外來技術(shù)文件

和資料的管理管控管控;

④負(fù)責(zé)生產(chǎn)中包裝、貯存與運輸?shù)墓芾砉芸毓芸兀?/p>

⑤負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理管控管控，并按工藝技術(shù)要求配置適

宜的生產(chǎn)設(shè)備；

⑥負(fù)責(zé)編制年度設(shè)備檢修相關(guān)相關(guān)計劃；

⑦負(fù)責(zé)對大修后設(shè)備進(jìn)行驗收和認(rèn)可；

⑧負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度并監(jiān)督實施；

⑨負(fù)責(zé)員工工裝的設(shè)計和加工。

(6)采購部

①負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的采購管理管控管控及組織對

供應(yīng)商進(jìn)行評價；

②負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的搬運、貯存和防護(hù)工作；

③負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的不合格品的處置。

(7)銷售部

①負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和合同合約合約評審工作；

②負(fù)責(zé)銷售相關(guān)相關(guān)計劃的制定，并監(jiān)督銷售的全過程；

③負(fù)責(zé)售后服務(wù)的管理管控管控；

④負(fù)責(zé)成品的搬運、貯存、防護(hù)、和交付工作。

9.質(zhì)量體系

質(zhì)量體系文件包括三個層次：

第一層次文件：質(zhì)量管理管控管控手冊

第二層次文件：質(zhì)量體系程序文件

第三層次文件：詳細(xì)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、報告等

1、質(zhì)量體系文件

（1）上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司的《質(zhì)量管理管控管控手

冊》明確了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司質(zhì)量體系的

綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量工作必須遵循的質(zhì)量法規(guī)，明確規(guī)定

了本公司的管理管控管控者及各部門的職責(zé)和權(quán)限，在生產(chǎn)經(jīng)理

的主持下，由生產(chǎn)部和品控部負(fù)責(zé)編寫。

（2）質(zhì)量體系程序文件是《質(zhì)量管理管控管控手冊》的支

持性文件，它描述了本公司質(zhì)量體系要素所涉及的各部門的職責(zé)

分工和實施途徑，由生產(chǎn)部和品控部組織相關(guān)部門編寫。

（3）詳細(xì)作業(yè)文件是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件，具

有很強的可操作性，實施具體質(zhì)量活動的指導(dǎo)性、記憶性文件,

包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理管控管控規(guī)程、管理管控管

控細(xì)則、生產(chǎn)工藝等，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫°

2、質(zhì)量策劃

策劃活動的結(jié)果，形成質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃。編制質(zhì)量相關(guān)相

關(guān)計劃應(yīng)包括以下合適的合適的內(nèi)容：

(1)編制質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃，明確各質(zhì)量體系要素的控制

要求，質(zhì)量相關(guān)相關(guān)計劃應(yīng)與質(zhì)量體系程序文件的要求相一致;

(2)確定、配備和更新必要的生產(chǎn)設(shè)備，計量器具，工藝

裝備等，并包括合適的人員及所需的生產(chǎn)、控制、檢測技術(shù)和測

試手段；

(3)確保質(zhì)量體系涵蓋生產(chǎn)過程、安裝、服務(wù)、委托檢驗、

檢測技術(shù)和測試手段；

(4)明確所有特性和要求的接受標(biāo)準(zhǔn)，確定并組織在產(chǎn)品

形成適當(dāng)階段的合適驗證；

(5)確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。

10.合同合約合約評審

1、目的

明確消費者對產(chǎn)品提出的要求，評審上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限

公司滿足合同合約合約的能力，確保合同合約合約的執(zhí)行。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX分裝銷售合同合約

合約（包括常規(guī)合同合約合約、特殊合同合約合約）的評審。

3、職責(zé)

（1）銷售部負(fù)責(zé)合同合約合約評審的管理管控管控，并負(fù)

責(zé)編寫《合同合約合約評審制度》，并監(jiān)督實施。

（2）銷售部負(fù)責(zé)對本公司職責(zé)范圍內(nèi)的常規(guī)合同合約合約

進(jìn)行評審。

（3）特殊合同合約合約有市場經(jīng)理主持，相關(guān)部門進(jìn)行評

審。

4、程序概要

（1）合同合約合約評審的要求

①對每一項合同合約合約、訂單、標(biāo)書在簽訂前進(jìn)行評審;

②任何與投標(biāo)不一致的合同合約合約或訂單的要求已的到

解決;

③口頭合同合約合約應(yīng)做好記錄，并進(jìn)行評審；

④確保上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司具有滿足合同合約合約

要求的能力。

(2)合同合約合約評審的方法

合同合約合約評審包括常規(guī)合同合約合約評審和特殊合同

合約合約的評審兩種，常規(guī)合同合約合約有銷售部進(jìn)行評審，特

殊合同合約合約由相關(guān)部門進(jìn)行評審。

(3)合同合約合約的修訂

①由銷售部負(fù)責(zé)合同合約合約的修訂；

②由于合同合約合約的變更需要重新進(jìn)行評審。合同合約合

約變更需要得到消費者的同意。合同合約合約變更應(yīng)及時通知有

關(guān)部門和單位。

(4)應(yīng)做好合同合約合約評審和修訂記錄。

(5)建立并保存合同合約合約評審記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1合同合約合約訂單登記表

5.2合同合約合約評審表

1L文件和資料管理管控管控制度

1、目的

確保質(zhì)量體系運行與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料得以

有效控制，確保各相關(guān)場所使用文件的版本有效。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量體系運行中與標(biāo)準(zhǔn)

要求有關(guān)的所有文件和資料，包括適當(dāng)范圍內(nèi)的外來文件和資料

的控制。

3、職責(zé)

（1）辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的歸檔管理管控管控。

（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料的控制。

（3）采購部負(fù)責(zé)供方的管理管控管控和評價控制。

（4）品控部負(fù)責(zé)原料、包裝過程、成品質(zhì)量控制。

4、程序概要

（1）文件的批準(zhǔn)和發(fā)布

《質(zhì)量管理管控管控手冊》由生產(chǎn)經(jīng)理審核，有總經(jīng)理批準(zhǔn)

和發(fā)布，質(zhì)量體系程序文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)和發(fā)布，第三層次文件由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，部門主管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)。

（2）文件和資料的控制要求

①制定能隨時識別文件和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件發(fā)放清單及

更改記錄，在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能

得到相應(yīng)文件的有效版本。

②及時從所有發(fā)放和使用文件的場所撤出失效或作廢的文

件，或以其它方式確保防治誤用；

③為法律或積累知識目的所保留的任何已作廢的文件應(yīng)該

加蓋“作廢保存”印章。

（3）文件和資料的更改

①文件和資料的更改由該文件的原審批部門審批，若指定其

它部門審批，該部門應(yīng)獲得相關(guān)背景資料；

②文件和資料的更改應(yīng)該填寫《文件更改通知單》；

③文件多次更改影響使用時應(yīng)予以換版。

（4）建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《文件更改通知單》

5.2《受控文件清單》

5.3《文件發(fā)放記錄》

12.采購質(zhì)量控制制度

1、目的

對于產(chǎn)品采購活動進(jìn)行有效控制，確保采購的各種原輔材料

符合規(guī)定要求，并與采購文件相符。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司原輔材料及包裝材料的

采購。

3、職責(zé)

（1）采購部負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料采購的管理管控管控

及組織對供應(yīng)商生產(chǎn)能力和生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行評價。

（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品所需的技術(shù)資料。

（3）庫房負(fù)責(zé)對到貨數(shù)量進(jìn)行核對。

（4）品控部化驗員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料的入廠檢驗，

并對進(jìn)入生產(chǎn)使用環(huán)節(jié)的原輔材料和包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4、程序概要

(1)采購物資的分類

根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出影像，采購物資可分為兩

類：

①重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影

像最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；

②輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資，如

一般包裝材料等。

(2)對供應(yīng)商的評價

①采購部根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對不同供應(yīng)商所提供物

資的質(zhì)量、價格、供貨期進(jìn)行比較，選擇合格的供應(yīng)商，并填寫

《供應(yīng)商評價記錄表》。對主要的物資，應(yīng)同時選擇三家以上合

格的供應(yīng)商。采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。

②對長期來往和提供重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)提供充分的書面

證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力，包括以下合適的合適的內(nèi)容:

I質(zhì)量體系認(rèn)證證書；

II我公司對供應(yīng)商質(zhì)量管理管控管控體系進(jìn)行審核的結(jié)果;

III我公司對供應(yīng)商顧客的滿意程度調(diào)查；

IV供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；

V供應(yīng)商的財務(wù)和支持能力。

③對第一次合作的，共應(yīng)商，除提供書面證明材料外，還需經(jīng)

樣品測試及小批量試用，測試合格后方能供貨:

I新供應(yīng)商需按我公司技術(shù)要求提供少量樣品；

II品控部對樣品進(jìn)行分析，出具相應(yīng)檢驗報告，并填寫在《供

應(yīng)商評定記錄表》的相應(yīng)欄目中，反饋給采購部；

III樣品如不合格，可再送樣檢測，但最多不得超過兩次；

IV樣品合格，采購部可向供應(yīng)商小批量進(jìn)貨，經(jīng)化驗員驗收

后，交付生產(chǎn)使用，并由生產(chǎn)部出具試用后的驗證報告，填寫《供

應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給采購部；

V如小批量進(jìn)貨試用不合格，則取消其供貨資格。如樣品驗

證，小批量試用均合格，可列入《合格供方名錄》。

④供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出

《糾正預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》

而質(zhì)量沒有明顯該進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。

⑤采購部每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，并填寫《供

應(yīng)商業(yè)績評定表》。評定按百分制執(zhí)行，質(zhì)量占80%,交貨期占

10%,價格、售后服務(wù)占10%?？傇u分低于80分或質(zhì)量質(zhì)量評

價低于64分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。如因特殊情況需留用，

應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，如違反上

述第④條，兩次發(fā)出《糾正預(yù)防措施處理單》而質(zhì)量沒有明顯該

進(jìn)的，仍應(yīng)取消其供貨資格。

⑥提供服務(wù)的供應(yīng)商，如檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合

格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量實驗室，可不做服

務(wù)質(zhì)量評價。

(3)采購過程的實施

①“采購相關(guān)相關(guān)計劃”根據(jù)生產(chǎn)部的“生產(chǎn)相關(guān)相關(guān)計劃”

及庫存情況編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。對于臨時采購的物

資，由相關(guān)部門填寫《物品申報單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購

部采購。

②采購部應(yīng)根據(jù)“采購相關(guān)相關(guān)計劃”和《物品申報單》，

按照采購物資的技術(shù)指標(biāo)在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商進(jìn)

行采購。

③第一次向合格供應(yīng)商采購重要物資時，應(yīng)簽訂《采購合同

合約合約》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、驗

收條件、違約責(zé)任及供貨周期等；

④采購部根據(jù)需要可將相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作為合同合約合約

附件提供給供應(yīng)商；

⑤臨時采購物資時，采購員需再次核實提供給供應(yīng)商的技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效，《物品申報單》由采購部經(jīng)理確認(rèn)后，由采

購員實施采購。

(4)采購物資的驗證

①采購物資在貨源處驗證時，由采購部進(jìn)行。此種情況應(yīng)與

供應(yīng)商協(xié)，在采購文件中規(guī)定驗證的安排及物資的放行方式。

②采購物資本公司進(jìn)行驗證時，由庫房對采購物資數(shù)量進(jìn)行

確認(rèn)，并填寫《原輔材料入庫記錄》，由品控部化驗員對采購物

資的質(zhì)量進(jìn)行驗證，并填寫《進(jìn)貨驗收記錄》；

③顧客的驗證不能作為本公司對供應(yīng)商質(zhì)量有效控制的證

據(jù)，亦不能免除本公司相關(guān)部門對采購物資驗證的責(zé)任。

④驗證結(jié)果應(yīng)由相關(guān)部門做好記錄。

（5）建立并保存合格供應(yīng)商質(zhì)量記錄及產(chǎn)品的驗證記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《供應(yīng)商評價記錄表》

5.2《合格供方名錄》

5.3《糾正預(yù)防措施處理單》

5.4《供應(yīng)商業(yè)績評定表》

5.5《物品申報單》

5.6《進(jìn)貨臺帳記錄本》

5.7《進(jìn)貨驗收記錄》

5.8原輔料出庫記錄本

5.9原輔料入庫記錄本

13.產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理管控管

控制度

1、目的

用適當(dāng)?shù)姆椒?biāo)識產(chǎn)品，以防止不同類型的產(chǎn)品混用，在需

要有可追溯性要求的場合，每個或每批產(chǎn)品都要有唯一標(biāo)識，以

實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX、XXX、XXX、及

其他時令制品在接收、生產(chǎn)及交付的各個階段的產(chǎn)品標(biāo)識和可追

溯性管理管控管控。

3、職責(zé)

(1)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)簽、條碼、包裝物的審批備案。

(2)各使用部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識。

(3)品控部化驗員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4、程序概要

(1)標(biāo)識方法

產(chǎn)品標(biāo)識采用標(biāo)簽、批號、記錄、標(biāo)牌、外包裝物等方式進(jìn)

行標(biāo)識。

(2)標(biāo)識方式

①在產(chǎn)品接收階段，由接受部門用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識；

②在產(chǎn)品生產(chǎn)過程階段，由各車間用標(biāo)牌或記錄進(jìn)行標(biāo)識；

③最終成品階段，由各相關(guān)部門用標(biāo)簽、條碼、外包裝物等

方法進(jìn)行標(biāo)識；

④為了實現(xiàn)成品的課追溯性要求時，用批號、記錄等方法經(jīng)

行標(biāo)識。

(3)標(biāo)識管理管控管控

①產(chǎn)品標(biāo)識中的標(biāo)簽、條碼、包裝物的設(shè)計、更改、作廢由

各使用部門報銷售部審批備案，其他標(biāo)識方式由化驗員統(tǒng)一管理

管控管控；

②標(biāo)識由各使用部門派專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放，并做好記錄；

③產(chǎn)品標(biāo)識脫落、損壞、丟失或不易識別，由負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)

恢復(fù)，并做好記錄；

④無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品，不得進(jìn)入下道工序或出公司；

⑤化驗員對產(chǎn)品標(biāo)識的正確性、有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

(4)標(biāo)識部位

產(chǎn)品標(biāo)識部位應(yīng)符合工藝要求，便于識別，一般標(biāo)在產(chǎn)品容

器或包裝物上。

(5)可追溯性

在規(guī)定有可追溯性要求的場合，通過記錄、批號、標(biāo)識等對

產(chǎn)品進(jìn)行追溯。

(6)建立并保存有關(guān)記錄

5、相關(guān)記錄

5.1成品臺帳記錄

14.過程質(zhì)量控制制度及考核辦法

1、目的

保證生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，已實現(xiàn)生產(chǎn)過程的

有效控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XXX、、XX生產(chǎn)過程的

控制。

3、職責(zé)

(1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的管理管控管控，負(fù)責(zé)編寫

《生產(chǎn)過程控制制度》，并具體組織實施；

(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備的管理管控管控;

（3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制，組織并指導(dǎo)相關(guān)部

門制定產(chǎn)品的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等；

（4）品控部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗規(guī)程，并監(jiān)督實施。

4、程序概要

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定工藝文件并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）生產(chǎn)部根據(jù)需要對關(guān)鍵工序策劃并組織編寫作業(yè)指導(dǎo)

書，組織選擇和確認(rèn)事宜的統(tǒng)計技術(shù)。

（3）各車間對從事關(guān)鍵工序人員進(jìn)行培訓(xùn)，報辦公室備案

并持證上崗。

（4）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品工藝要求配置適宜的設(shè)備和工裝，

各車間按產(chǎn)品工藝要求安排適宜的工作環(huán)境。

（5）從事生產(chǎn)過程的作業(yè)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行本崗位的有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、制度文件和作業(yè)指導(dǎo)書等。

（6）生產(chǎn)部提出對有關(guān)生產(chǎn)過程的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的

要求，由各車間具體執(zhí)行。

（7）當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量波動、偏離過程能力要求，由生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對過程能力不足的過程或設(shè)備查找原因，采取

糾正措施，并經(jīng)驗證認(rèn)可。

（8）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。

（9）上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其它時

令品生產(chǎn)過程中，不存在特殊過程。

5、考核辦法

（1）新入員工人要在一個星期內(nèi)完成入職培訓(xùn)，并具備其

所應(yīng)聘崗位的基本操作能力，新入職員工轉(zhuǎn)正前應(yīng)由人力資源科

協(xié)同生產(chǎn)部經(jīng)行考評，考評通過方可上崗，考評不通過予以辭退。

（2）生產(chǎn)部根據(jù)工藝及作業(yè)指導(dǎo)書對員工的操作每天經(jīng)行

檢查，并根據(jù)對產(chǎn)品造成的影響經(jīng)行處罰：

①未按作業(yè)指導(dǎo)書噪作，尚未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故的一次處罰

10元。

②未按作業(yè)指導(dǎo)書噪作，出現(xiàn)輕度質(zhì)量問題，造成損失在

100元以下的，或連續(xù)故障不超過2小時，員工承擔(dān)損失的50%o

③未按作業(yè)指導(dǎo)書噪作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在

100——500元的（含500元），或連續(xù)故障2——8小時（含8

小時），員工承擔(dān)損失的50%,并記過一次，一月內(nèi)出現(xiàn)3次記

過，員工予以勸退。

④未按作業(yè)指導(dǎo)書噪作，出現(xiàn)中度質(zhì)量問題，造成損失在

500元以上的，或連續(xù)故障8以上小時，員工承擔(dān)損失的50%,

并記大過一次，記大過超過2次，員工予以勸退。

（3）每周對生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)，及衛(wèi)生情況給予檢查，檢查

成績最差的車間班組，給予每人10元處罰，檢查成績最好的班

組每人獎勵15元。

（4）考核分為日常檢查和不定時抽查，日常檢查由質(zhì)檢員

負(fù)責(zé)，不定時抽查由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、化驗員負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理負(fù)

責(zé)，生產(chǎn)部，化驗員至少每周抽查一次，總經(jīng)理至少每月抽查2

次。

（5）考核檔案按要求歸檔保存。

6、相關(guān)記錄

6.1崗位能力考核記錄

15.產(chǎn)品檢驗制度

一、產(chǎn)品檢驗的控制

1、目的

對產(chǎn)品的檢驗進(jìn)行有效的控制，以便驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定

要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品形成全過程的檢驗。

3、職責(zé)

（1）品控部負(fù)責(zé)提供檢驗的管理管控管控，并負(fù)責(zé)編寫安

檢相關(guān)相關(guān)項目及委托檢驗相關(guān)相關(guān)項目的《委托出廠檢驗制

度》。

(2)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

(3)品控部化驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗，最終檢驗。生產(chǎn)

部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢驗。

(4)化驗員負(fù)責(zé)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編寫檢驗辦法并具體實施。

4、程序概要

(1)進(jìn)貨檢驗

①進(jìn)公司原料、輔料及包裝材料有化驗員進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，未

經(jīng)檢驗的原料不得投入使用；

②確定進(jìn)貨檢驗的數(shù)量和性質(zhì)時應(yīng)考慮在供應(yīng)商處對采購

產(chǎn)品所進(jìn)行的控制程度和供應(yīng)商所提供的合格證據(jù)；

(2)過程檢驗

①化驗員授權(quán)各車間質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品的過程檢

驗，以確保過程產(chǎn)品的質(zhì)量，化驗員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；

②過程檢驗在完成前或必須的報告收到前不得將產(chǎn)品放行。

(3)出廠檢驗

①由化驗員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗；

②只有出具檢驗報告后，有關(guān)數(shù)據(jù)、文件齊備并得到質(zhì)量負(fù)

責(zé)人簽字認(rèn)可后，產(chǎn)品方可放行；

③對不合格產(chǎn)品，應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制制度》。

(4)上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司不允許緊急放行。

5、檢驗記錄

(1)化驗員和各車間必須建立并保存表明產(chǎn)品各階段已檢

驗的記錄，記錄應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了

檢驗；

(2)記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗者。

6、相關(guān)記錄

6.1、《成品檢驗記錄》

6.2《不合格品處理記錄》

二、質(zhì)量記錄的控制

1、目的

對上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、

查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，為證實產(chǎn)品符合規(guī)定

要求和質(zhì)量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品生產(chǎn)全過程和質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有質(zhì)量記錄。

3、職責(zé)

(1)各職能部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的審批，質(zhì)量

記錄的各種表格樣式報生產(chǎn)部匯總備案。

(2)各使用部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、

查閱、歸檔、貯存、保管和處理。

（3）來自供應(yīng)商方的質(zhì)量記錄，按職責(zé)由采購部進(jìn)行控制

和管理管控管控。

4、程序概要

（1）質(zhì)量記錄表格樣式由使用部門提出，經(jīng)相應(yīng)管理管控

管控部門領(lǐng)導(dǎo)審批，報生產(chǎn)部備案。

（2）為了便于檢索和查閱，應(yīng)對質(zhì)量記錄進(jìn)行編目、標(biāo)識

和編號。

（3）質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行保存、歸檔，并明確保存期限。

（4）質(zhì)量記錄填寫要求字跡工整清晰、合適的合適的內(nèi)容

真實、準(zhǔn)確、完整、及時。

（5）質(zhì)量記錄由專人妥善保存，應(yīng)有適宜的保存環(huán)境和設(shè)

施，防止損壞和丟失。

（6）質(zhì)量記錄可以承任何媒體形式，如硬盤拷貝或電子媒

體。

（7）質(zhì)量記錄一律不準(zhǔn)外借，如有消費者或其代表需要查

閱，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、相關(guān)記錄、

5.1質(zhì)量記錄清單

16.計量器具管理管控管控制度

1、目的

對計量器具進(jìn)行有效控制，以確保設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確度滿

足使用要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品符合規(guī)定要求的計量器具的控制。

3、職責(zé)

（1）化驗員負(fù)責(zé)計量器具的管理管控管控。

（2）各使用部門按規(guī)定要求執(zhí)行。

4、程序概要

（1）品控部根據(jù)生產(chǎn)要求選擇配備相應(yīng)的實驗器具，如有

所需準(zhǔn)確度和精密度的計量器具，化驗員負(fù)責(zé)對其進(jìn)行有效控制。

（2）計量器具應(yīng)按周期校準(zhǔn)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件。

（3）化驗員應(yīng)編制計量器具校準(zhǔn)周期相關(guān)相關(guān)計劃。

（4）對計量器具應(yīng)建立臺賬，并規(guī)定其校準(zhǔn)過程。

（5）計量器具應(yīng)帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的相應(yīng)標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識

別記錄。

（6）當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量器具偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停用，做好

標(biāo)識和記錄，并對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評定。

（7）計量器具的調(diào)整，需有具備相應(yīng)專業(yè)資格的人員按有

關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)失效。

（8）根據(jù)計量器具的特性，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保

其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。

（9）在計量器具的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)消

費者要求時，本廠可提供這些資料，以證實計量器具的功能是適

宜的。

（10）建立并保存校準(zhǔn)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《量具臺賬表》

5.2《量具周期檢定相關(guān)相關(guān)計劃表》

17.不合格品的控制制度

1、目的

對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置，以防止不

合格品的非預(yù)期使用。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品生產(chǎn)全過程中不合格品的控制。

3、職責(zé)

(1)化驗員負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理管控管控、負(fù)責(zé)

編寫《不合格品的處理單》，并監(jiān)督實施。

(2)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和

處置，化驗員監(jiān)督實施。

4、程序概要

(1)品控部根據(jù)受委托單位出具的不合格品檢驗報告，確

定不合格品的范圍并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置,

化驗員監(jiān)督實施。

(2)不合格品的評審

品控部組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，必要時，報領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)。

(3)不合格品的處置

責(zé)任部門按評審結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種：

①返工以達(dá)到規(guī)定要求；

②返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；

③降級使用；

④拒收或報廢。

合同合約合約要求時，若要使用不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，應(yīng)

向消費者或其代表提出申請，同意后，應(yīng)記錄不合格情況，以說

明不合格品的實際狀況。

(4)建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《不合格品處理記錄》

5.2成品檢驗記錄

18.產(chǎn)品防護(hù)制度（包裝、貯存與運輸）

1、目的

保證產(chǎn)品在包裝、貯存與運輸過程中的質(zhì)量，防止產(chǎn)品損壞、

變質(zhì)或丟失。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品形成全過程中的包裝、貯存與運輸。

3、職責(zé)

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)包裝、貯存與運輸?shù)臍w口管理管控管控，

并負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的使用審批、備案。

（2）各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原輔材料及產(chǎn)品的包裝、貯存

與運輸工作。

（3）采購部負(fù)責(zé)原輔材料及包裝物的搬運、貯存、防護(hù)工

作。

（4）銷售部負(fù)責(zé)成品的搬運、貯存、防護(hù)和交付工作。

（5）倉庫配合銷售部負(fù)責(zé)成品的搬運、防護(hù)和交付工作。

（6）銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計的審批備案。

4、程序概要

（1）搬運

根據(jù)產(chǎn)品特性按有關(guān)規(guī)定要求選擇適宜的搬運方法和搬運

工具，將產(chǎn)品搬運到指定場所，防止損壞或變質(zhì)。

（2）貯存

①根據(jù)產(chǎn)品特性，選用貯存場地和庫房，制定貯存管理管控

管控規(guī)程，防止損壞和變質(zhì)。

②定期對庫存產(chǎn)品狀況進(jìn)行檢查，防止產(chǎn)品使用和交付前變

質(zhì)和損壞。

（3）包裝

根據(jù)產(chǎn)品特點、合同合約合約要求、運輸和貯存條件對產(chǎn)品

進(jìn)行包裝設(shè)計，對包裝過程、包裝材料、包裝標(biāo)識進(jìn)行控制。

（4）防護(hù)

在產(chǎn)品形成的各個階段，應(yīng)對產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措

施，以防止產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)和誤用。

（5）交付

最終檢驗完成后，在產(chǎn)品交付的各個環(huán)節(jié)應(yīng)采取防護(hù)產(chǎn)品質(zhì)

量的措施，合同合約合約要求時，這種防護(hù)可延續(xù)到交付的目的

地。

（6）建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1成品出入庫記錄本

5.2出廠檢驗記錄

5.3成品檢驗記錄

19.人員管理管控管控及培訓(xùn)制度

1、目的

提高員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能，促使員工素質(zhì)滿足崗位要

求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司所有從事對質(zhì)量有影響

的工作人員的培訓(xùn)。

3、職責(zé)

（1）辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織管理管控管控，負(fù)責(zé)編寫《培

訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃》。

（2）相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的特殊工作崗位人員的培訓(xùn)。

4、程序概要

（1）辦公室根據(jù)有關(guān)部門的培訓(xùn)要求，制定上海家愛農(nóng)業(yè)

科技有限公司《員工培訓(xùn)及考核記錄》，并根據(jù)各車間上報的培

訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃匯總編制本廠年度培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃。

（2）辦公室負(fù)責(zé)組織對新招員工進(jìn)行入廠培訓(xùn)，接收部門

負(fù)責(zé)對新上崗員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)。

（3）各部門根據(jù)培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)小

結(jié)報辦公室備案。

（4）對從事特殊工作崗位的人員，應(yīng)按所要求的教育、培

訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)行資格考核。

（5）培訓(xùn)（考核）應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，并予以保存。

5、相關(guān)記錄

5.1《年度培訓(xùn)相關(guān)相關(guān)計劃》

5.2《員工培訓(xùn)及考核記錄》

5.3《人員健康體檢登記》

20.設(shè)備管理管控管控制度

1、目的

加強對生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的維護(hù)，以便于安全、經(jīng)濟(jì)、合

理的使用設(shè)備，保證設(shè)備始終處于良好的運行狀態(tài)。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司所有的生產(chǎn)設(shè)備及輔助

設(shè)備。

3、職責(zé)

（1）相關(guān)部門負(fù)責(zé)省報本部門設(shè)備的購置相關(guān)相關(guān)計劃、

維修相關(guān)相關(guān)計劃、報廢相關(guān)相關(guān)計劃、由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

（2）有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施維修相關(guān)相關(guān)計劃，對維修過

程進(jìn)行監(jiān)督，并對維修結(jié)果經(jīng)行確認(rèn)。

（3）各部門對本部門的生產(chǎn)設(shè)備實施日常維護(hù)，并建立設(shè)

備維護(hù)記錄。

4、管理管控管控制度

（1）設(shè)備的購置

基本原則是：技術(shù)先進(jìn)、工藝合理、經(jīng)濟(jì)適用。

基本程序：設(shè)備使用部門提出申請一生產(chǎn)經(jīng)理審核一總經(jīng)理

批準(zhǔn)一采供科采購。

（2）設(shè)備的驗收與交付

新購設(shè)備達(dá)到公司由生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員、檔案員開

箱驗收，同時做好《設(shè)備開箱驗收記錄》，發(fā)現(xiàn)問題由生產(chǎn)部與

生產(chǎn)廠家聯(lián)系解決。設(shè)備安裝完畢后，由生產(chǎn)經(jīng)理組織生產(chǎn)部對

設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、檢查與登記。

（3）設(shè)備的使用

①設(shè)備的使用過程：指設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格交付使用，直

道報廢為止的全過程Q

②操作工使用新設(shè)備前，由生產(chǎn)部組織培訓(xùn)，使其全面了解

設(shè)備使用操作方法，保養(yǎng)方法，一般故障排除方法，方可上崗操

作。

（4）設(shè)備維護(hù)

各使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用和維護(hù)要求，做到“三好”、“四

會”。

①管好。操作者對設(shè)備負(fù)有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)

他人亂動。設(shè)備及附件，儀表安裝、防護(hù)、裝置等，應(yīng)保持完整

無損。設(shè)備發(fā)生事故后，應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，不得隱瞞事故情節(jié)，及時

報告班組長。

②用好。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違章使用設(shè)備，嚴(yán)禁敲打

設(shè)備，設(shè)備上下不得放置物品。

③修好。設(shè)備外觀和傳動部位應(yīng)保持良好狀態(tài)，保持設(shè)備的

性能良好、完整可靠，滿足生產(chǎn)工藝要求。

④會使用。操作者要熟悉設(shè)備的機構(gòu)、性能、工作原理，并

能熟練操作。

⑤會保養(yǎng)。保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，加

油要做到“四定”：定質(zhì)、定量、定時、定點，保持油路暢通。

⑥會檢查。設(shè)備開動前，必須檢查設(shè)備控制系統(tǒng)是否靈敏可

靠，各運轉(zhuǎn)部位是否良好，一切正常無事故隱患才能啟動；接班

時，如發(fā)現(xiàn)上一班事故未做處理，要立即報告班長，處理好后在

開動設(shè)備，設(shè)備開動時，觀察各部位運轉(zhuǎn)情況，如有異常應(yīng)立即

查找原因，直到查明解決為止。

⑦會排除故障。設(shè)備發(fā)生故障時崗位操作工應(yīng)會排除。

(5)設(shè)備的保養(yǎng)

公司設(shè)備實行日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。

①日常保養(yǎng)：對設(shè)備進(jìn)行清潔，檢查零部件的完整、可靠,

每班保養(yǎng)一次。

②定期保養(yǎng)：機器運行時無法進(jìn)行的保養(yǎng)工作。在生產(chǎn)停產(chǎn)

時進(jìn)行，一般每兩個月進(jìn)行一次。

③設(shè)備潤滑進(jìn)行“四定”：定時、定點、定量、定質(zhì)。每次

潤滑完畢，加油人員須將潤滑時間、油質(zhì)、加油量、潤滑點記入

《設(shè)備潤滑記錄》中。

(6)設(shè)備的檢查

設(shè)備的檢查是對設(shè)備的運行情況，磨損程度進(jìn)行檢查和校驗,

以保證安全生產(chǎn)。

①日檢查。交接班時由操作人員進(jìn)行，同日常保養(yǎng)結(jié)合起

來，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，當(dāng)無法處理時，待停機后處理，

記入《設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄》中；

②維修工巡檢，每天一次，按各自分工檢查，有問題及時處

理，并作記錄。

(7)設(shè)備的修理

設(shè)備的修理是指修復(fù)由于正常或不正常原因而引起的設(shè)備

損壞，通過修理和更換已經(jīng)磨損，腐蝕的零件、部件，使設(shè)備的

效能得到恢復(fù)，設(shè)備的修理分為小修，大修兩類。

①小修理是針對設(shè)備進(jìn)行局部修理，其作業(yè)合適的合適的內(nèi)

容是更換和修理易磨損的零件、清洗、換油，小修理每周一次，

小修理由接班崗位操作人員檢查驗收，記入《設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)

記錄》中。

②大修理作業(yè)合適的合適的內(nèi)容是把設(shè)備有針對性拆卸解

體，更換或修復(fù),使其滿足工藝效果，大修按相關(guān)相關(guān)計劃實施，

大修由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織驗收，并填寫《設(shè)備檢修記錄》，合格后

才能投入運行。

③設(shè)備修理所需材料的采購，按《采購控制程序》有關(guān)規(guī)定

辦理。

(8)設(shè)備的報廢

①凡符合以下條件之一的設(shè)備應(yīng)予以報廢。

I主要結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)的設(shè)備。

II技術(shù)狀態(tài)低劣，動力、材料消耗過高，不符合國家有關(guān)指

標(biāo)規(guī)定的設(shè)備。

in安全防護(hù)裝置無法安裝修復(fù)，電器設(shè)備老化無法修復(fù)，運

轉(zhuǎn)時嚴(yán)重威脅人身安全的設(shè)備。

w設(shè)備運轉(zhuǎn)時造成環(huán)境嚴(yán)重污染，此種情況無法改變或經(jīng)濟(jì)

上不值得轉(zhuǎn)變的設(shè)備。

②設(shè)備報廢的程序

相關(guān)部門提出報廢申請一質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核一總經(jīng)理批準(zhǔn)一

報廢一財務(wù)做賬務(wù)處理。

②備報廢日期自總經(jīng)理審定批準(zhǔn)報廢之日起算。

③廢設(shè)備處理后，生產(chǎn)部在《設(shè)備臺帳表》中詳細(xì)記錄。

(9)設(shè)備事故的管理管控管控

不論何種原因造成的設(shè)備損壞，或者由于電控設(shè)備失靈而造

成停產(chǎn)或動力供應(yīng)中斷者，皆為事故。設(shè)備事故根據(jù)其對生產(chǎn)設(shè)

備和人身安全的破壞程度，分為重大設(shè)備事故和一般設(shè)備事故兩

大類。

①凡滿足下列條件之一者為重大設(shè)備事故：

I由于設(shè)備事故直接引起火災(zāi)、爆炸、重傷或死亡；

II由于設(shè)備事故直接造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)48小時以上；

III設(shè)備發(fā)生事故后，修復(fù)費用在壹萬元以上。

②凡滿足下列條件之一者為一般設(shè)備事故：

I由于設(shè)備事故原因，造成生產(chǎn)系統(tǒng)停產(chǎn)在48小時以下（包

括48小時）;

II修理費用在壹萬元以下（含壹萬元）。

③事故發(fā)生后，生產(chǎn)經(jīng)理及有關(guān)人員及時到達(dá)現(xiàn)場，進(jìn)行調(diào)

查、分析和處理，是設(shè)備盡快恢復(fù)生產(chǎn)。

④事故分析完成后，車間主任填寫《設(shè)備事故報告單》，車

間主任須在《設(shè)備事故報告單》上簽署意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

⑤設(shè)備事故處理的原則，事故原因分析不清不放過。事故責(zé)

任者和職工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過。

（10）設(shè)備配件的管理管控管控

設(shè)備配件的采購、驗收入庫、保管，均按《采購控制程序》

和《生產(chǎn)與庫房管理管控管控制度》執(zhí)行，設(shè)備管理管控管控基

礎(chǔ)工作有辦公室負(fù)責(zé)。

設(shè)備檔案的合適的合適的內(nèi)容包括：

I設(shè)備名稱、編號、規(guī)格型號、制造單位、起用日期、原始

價值等。

n設(shè)備出廠合格證，設(shè)備開箱記錄，設(shè)備歷次修理記錄，設(shè)

備歷次事故報告，有關(guān)說明書。

5、相關(guān)記錄

5.1《設(shè)備事故報告單》

5.2《設(shè)備臺帳表》

5.3《設(shè)備日常保養(yǎng)維護(hù)記錄》

5.4《設(shè)備開箱驗收記錄》

5.5《設(shè)備潤滑記錄》

21.生產(chǎn)車間與庫房管理管控管控制

度

1、目的

加強對生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生、布局的管理管控管控,

減少工序迂回往返，避免交叉污染，保證產(chǎn)品在生產(chǎn)與儲存過程

中不被污染。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司所以物品流通過的生產(chǎn)

車間和庫房。

3、職責(zé)

（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對車間和庫房布局的合理性進(jìn)行規(guī)劃。

（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的日常衛(wèi)生打掃，庫管員負(fù)責(zé)庫

房日常衛(wèi)生的打掃。

（3）辦公室負(fù)責(zé)編寫《車間庫房管理管控管控規(guī)定》和《衛(wèi)

生管理管控管控考核辦法》，并定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件

進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行一次考核。

4、程序概要

（1）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)的衛(wèi)生每天打掃一次，保持室內(nèi)清

潔衛(wèi)生，地面、墻壁、門窗、頂棚、燈罩、儀器、設(shè)備，無積塵、

無蛛網(wǎng)，物品擺放整齊有序。

（2）生產(chǎn)車間和庫房內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰、亂丟廢

物，非工作人員禁止入內(nèi)。

（3）生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，溫度、濕度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要

求，車間內(nèi)洗手更衣設(shè)施完好，車間內(nèi)的防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施

齊全。

（4）庫房內(nèi)的物品按要求離地、離墻存放，禁止存放有毒、

有害、及易燃、易爆物品，防潮、防火、防塵、防蠅、防鼠、防

蟲設(shè)施齊全完好。

（5）辦公室根據(jù)《車間庫房管理管控管控規(guī)定》和《衛(wèi)生

管理管控管控考核辦法》定期對各車間和庫房的衛(wèi)生條件進(jìn)行檢

查，每月進(jìn)行一次考核。

（6）檢查、考核應(yīng)按有關(guān)規(guī)定做好記錄，，并予以保存。

5、相關(guān)記錄

5.1、環(huán)境場所清潔記錄

5.2生產(chǎn)分裝相關(guān)相關(guān)計劃表

5.3出廠檢驗記錄

5.4成品檢驗記錄

22.售后服務(wù)制度

1、目的

為消費者提供良好的服務(wù)，滿足合同合約合約規(guī)定要求。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品銷售全過程中的服務(wù)。

3、職責(zé)

（1）銷售部負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作的管理管控管控。

（2）品控部配合銷售部做好售后質(zhì)量事故和問題的調(diào)查仲

裁及善后處理工作。

4、程序概要

（1）銷售部應(yīng)配備適宜的資源，并加強服務(wù)人員的服務(wù)意

識和專業(yè)技能的培訓(xùn)，以使服務(wù)滿足要求。

（2）服務(wù)的實施：

①利用各種渠道進(jìn)行宣傳，為消費者提供產(chǎn)品信息或咨詢服

務(wù)；

②合同合約合約中規(guī)定有服務(wù)要求的，按合同合約合約規(guī)定

執(zhí)行；

③收集消費者提出的意見，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；

④妥善處理消費者意見或投訴，滿足消費者的要求。

（3）服務(wù)驗證：

①銷售部對服務(wù)工作實施的有效性進(jìn)行自我驗證，生產(chǎn)部每

半年對服務(wù)實施情況驗證一次；

②品控部負(fù)責(zé)針對消費者反饋的重大產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改

進(jìn)措施，由責(zé)任部門組織實施，生產(chǎn)部對有效性進(jìn)行驗證。

④報告

銷售部定期將服務(wù)情況進(jìn)行匯總、分析、整理，并寫出服務(wù)

報告，經(jīng)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批后，報總經(jīng)理有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門。

（4）建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1不合格品召回記錄

5.2《投訴受理記錄本》

23.突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品處理辦法

1、目的

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司在生產(chǎn)過程中遭遇突發(fā)事件，導(dǎo)

致生產(chǎn)過程被迫中止時，對處于生產(chǎn)狀態(tài)下的原輔料及半成品進(jìn)

行控制處理，以保障產(chǎn)品的安全性。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品生產(chǎn)全過程。

3、職責(zé)

(1)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理工作；

(2)品控部協(xié)助生產(chǎn)部制定突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的控制處

理方法和措施；

(3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)記錄突然中斷生產(chǎn)時產(chǎn)品的處理結(jié)果，各

相關(guān)部門做好相應(yīng)記錄。

4、程序概要

當(dāng)上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司在生產(chǎn)過程中遇到停電、停水、

設(shè)備出現(xiàn)故障等突發(fā)事件，導(dǎo)致生產(chǎn)過程被迫中斷；無法繼續(xù)進(jìn)

行時，生產(chǎn)部應(yīng)及時對生產(chǎn)使用的原輔材料和半成品進(jìn)行控制處

理。根據(jù)原輔材料和半成品所處的狀態(tài)，分別進(jìn)行相應(yīng)的處理。

(1)尚未使用的原輔材料，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防

潮等保護(hù)措施，保證下次使用時的安全。如果車間內(nèi)達(dá)不到防護(hù)

要求，需退回原輔材料庫保存。

（2）能夠繼續(xù)使用的半成品。在常溫下保存不影響其品質(zhì)

的，需做好防蠅、防鼠、防蟲、防潮等保護(hù)措施，保證下次使用

時的安全。在常溫下不能保存的半成品，需放入冷庫或冰柜保存。

（3）不能繼續(xù)使用的半成品，需進(jìn)行無害化處理。

（4）保存并做好相關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1成品出入庫記錄

5.2原輔料入庫記錄本

24.食品風(fēng)險監(jiān)測制度

1、目的

上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司通過對電視、廣播、報紙、網(wǎng)絡(luò)

等新聞媒體上關(guān)于食品風(fēng)險信息進(jìn)行監(jiān)測、收集、整理，根據(jù)收

集整理后的信息，調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的管理管控管控制度，以保障產(chǎn)

品的安全性。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX及其他時令制

品生產(chǎn)全過程。

3、職責(zé)

（1）辦公室負(fù)責(zé)食品風(fēng)險監(jiān)測信息的監(jiān)測、收集工作；

（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對收集的食品風(fēng)險信息進(jìn)行整理分析，并

制定相應(yīng)的防護(hù)措施。

（3）化驗員對存在安全風(fēng)險的原輔材料加強檢驗力度和檢

驗頻次。各相關(guān)部門做好相關(guān)信息的記錄，并保存。

4、程序概要

（1）監(jiān)測合適的合適的內(nèi)容。包括國家發(fā)布的化學(xué)污染物

及有害因素的監(jiān)測信息、食源性致病菌的監(jiān)測信息，食品監(jiān)督檢

查質(zhì)量公告，食品質(zhì)量安全信息等。

（2）監(jiān)測形式。通過收看電視、收聽廣播、看報紙、查詢

網(wǎng)絡(luò)等形式監(jiān)測食品風(fēng)險信息。

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第59頁共74頁

（3）信息收集。由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)測收集食品風(fēng)險信息，并

動員公司全體職工參與食品風(fēng)險信息的收集。

（4）信息整理。由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對食品風(fēng)險信息進(jìn)行分析整

理，根據(jù)整理后的信息，生產(chǎn)部調(diào)整涉及風(fēng)險信息產(chǎn)品的管理管

控管控制度，各相關(guān)部門執(zhí)行制度，加強對涉及風(fēng)險信息產(chǎn)品的

檢驗，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

（5）保存并做好相關(guān)信息的記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《食品風(fēng)險監(jiān)測記錄本》

5.2《食品安全事故記錄本》

第59頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第60頁共74頁

25.不安全食品召回制度

1、目的

對已出售的存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行安全評估、召回、標(biāo)識、

記錄、隔離和處置，避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費者

的身體健康和生命安全。

2、范圍

適用于上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司XX、XX、XX及其他時

令制品銷售全過程中產(chǎn)品安全的控制。

3、職責(zé)

(1)品控部負(fù)責(zé)對存在安全隱患的產(chǎn)品進(jìn)行控制和管理管

控管控，并負(fù)責(zé)編寫《不安全食品召回制度》，并監(jiān)督實施。

(2)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門召回產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和

處置，品控部監(jiān)督實施。

4、程序概要

(1)品控部根據(jù)受委托單位出具的產(chǎn)品檢驗報告，確定問

題產(chǎn)品的危害程度并記錄，通知相關(guān)部門進(jìn)行后處理，品控部員

監(jiān)督實施。

(2)問題產(chǎn)品的安全評估。品控部組織相關(guān)部門對問題產(chǎn)

品的危害性進(jìn)行安全評估，并將評估結(jié)果上報當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門。

第60頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第61頁共74頁

(3)問題產(chǎn)品的處理。

責(zé)任部門按評估結(jié)果進(jìn)行處置，處置可分為四種：

①不召回。經(jīng)評估不存在安全危害，屬于消費者使用不當(dāng)?shù)模?/p>

出具相關(guān)證明和依據(jù)向社會澄清事實。

②一級召回。經(jīng)評估存在較輕安全危害，對消費者身體健康

和生命安全無影響的，召回返修。

③二級召回。經(jīng)評估存在一般安全危害，對消費者身體健康

和生命安全有較輕危害的，召回后降級使用。

④三級召回。經(jīng)評估存在嚴(yán)重安全危害，對消費者身體健康

和生命安全有嚴(yán)重危害的，召回后報廢。

(4)建立并保存有關(guān)記錄。

5、相關(guān)記錄

5.1《不合格品召回記錄》

5.2《退貨處置記錄本》

第61頁共74頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第62頁共74頁

26.突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)急預(yù)案

一、成立上海家愛農(nóng)業(yè)科技有限公司突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件應(yīng)

急處理領(lǐng)導(dǎo)小組

1、領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

組長：一名，由總經(jīng)理或公司現(xiàn)場第一負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

副組長：2-5名，由公司相關(guān)各部門中層負(fù)責(zé)人擔(dān)任。

組員：若干，事件有關(guān)責(zé)任人擔(dān)任。

2、職責(zé)

負(fù)責(zé)公司突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指揮，決

定實施處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件的措施。

二、監(jiān)測

1、提高對突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測的敏感性和報告的及時性,

做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早治療。

2、提高監(jiān)測報告的質(zhì)量，及時準(zhǔn)確地掌握突發(fā)公共衛(wèi)生事

件在人群中的發(fā)病情況和分布特征，為制定有效的預(yù)防控制措施

提供依據(jù)。

3、合適的合適的內(nèi)容要求：報告時間、姓名、性別、年齡、