萬科房地產(chǎn)集團公司采購管理流程

萬科房地產(chǎn)集團公司采購管理流程一、制定目的及范圍為提升萬科房地產(chǎn)集團公司在采購環(huán)節(jié)的管理效率，確保采購工作的透明性和規(guī)范性，特制定本采購管理流程。該流程涵蓋項目采購、年度采購、臨時采購及應(yīng)急采購等多個方面，旨在為各部門提供明確的操作指引，優(yōu)化資源配置，降低采購成本，提升采購質(zhì)量。二、采購原則采購過程中應(yīng)遵循以下原則：1.堅持公正、公平、公開的原則，確保所有供應(yīng)商在同等條件下參與競爭，選擇最優(yōu)方案。2.采購物資必須從合法、合規(guī)的商家處采購，所有交易須開具有效發(fā)票，確保財務(wù)管理的規(guī)范性。3.各部門需指定專人負責(zé)采購，申購人與采購人應(yīng)為不同人員，以避免利益沖突。三、采購流程1.一般采購流程采購的第一步為采購申請。相關(guān)部門在進行采購前，需先向倉庫查詢庫存是否滿足需求。若庫存不足，申購人需填寫“申購單”，詳細列明所需物資的名稱、數(shù)量和用途。在完成申購單后，進入申購審批環(huán)節(jié)。項目采購需提交相應(yīng)的預(yù)算審批，其他采購則需經(jīng)過部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，填寫流轉(zhuǎn)單。流轉(zhuǎn)單上需注明預(yù)算來源及預(yù)期采購時間。隨后，各部門負責(zé)詢價，確保至少三家供應(yīng)商提供報價。在報價收集完成后，參考歷史價格進行核價，填寫流轉(zhuǎn)單中的核價結(jié)果，確保價格的合理性。流轉(zhuǎn)單完成后需逐級審批，最終報公司負責(zé)人審批，確保采購流程的透明性和合規(guī)性。審批通過后，采購人將下單并安排物資到貨。物資到達后，相關(guān)人員需進行驗收，確保所購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并完成入庫手續(xù)。采購?fù)瓿珊?，報銷環(huán)節(jié)也需注意。所有采購物資的報銷必須在物資到達后一個月內(nèi)進行，逾期將不予受理。2.特殊采購流程針對不同的采購需求，萬科設(shè)定了多種特殊采購流程以應(yīng)對不同情況。對于集中計劃采購，辦公用品的采購需在每月25日前，由各部門提交流轉(zhuǎn)單，辦公室將統(tǒng)一進行采購，確保成本控制與物資整合。零星采購適用于金額較低、偶發(fā)性的采購需求。此類采購需在征得部門負責(zé)人同意后進行，簡化流程，提升效率。應(yīng)急采購則針對突發(fā)緊急情況，由應(yīng)急處置小組進行。此類采購無需詢價，目的在于確保在緊急情況下能夠快速響應(yīng)，滿足生產(chǎn)或運營需求。年度采購涉及定期需求的項目，需提前編制年度預(yù)算，并向財務(wù)部報備，確保預(yù)算的合理性與可控性。四、備案在完成采購后，采購人需將涉及的各類單據(jù)進行整理，包括采購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票等。根據(jù)規(guī)定，采購人應(yīng)復(fù)印兩份，分別交財務(wù)審核和存檔，以備后續(xù)查閱。這一環(huán)節(jié)確保了采購過程的可追溯性，便于后續(xù)審計和管理。五、采購紀(jì)律在執(zhí)行采購流程中，采購人需嚴(yán)格遵守相關(guān)紀(jì)律。采購人需建立供應(yīng)商資料檔案，進行市場調(diào)查，確保采購物資的質(zhì)量與價格合理。同時，采購人員應(yīng)遵循行為規(guī)范，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的任何形式的贈品或回扣，違者將面臨嚴(yán)肅處理，維護公司聲譽和利益。六、反饋與改進機制為了持續(xù)優(yōu)化采購管理流程，萬科房地產(chǎn)集團公司將設(shè)立反饋機制。各部門在執(zhí)行采購流程后，需定期提供反饋，指出在實際操作中遇到的問題與建議。針對收到的反饋，采購管理團隊將進行整理與分析，及時調(diào)整和完善采購流程，以適應(yīng)公司發(fā)展及市場變化。同時，定期舉行培訓(xùn)與交流會，確保各部門對采購流程的理解與掌握，提升整體執(zhí)行力。通過這種方式，采購流程將不斷適應(yīng)公司的發(fā)展需求，提高整體工作效率。七、總結(jié)萬科房地產(chǎn)集團公司的采購管理流程，旨在通過明確的步驟與規(guī)范，確保采購工作的高效性與透明性。通過設(shè)定合理的采購原則