鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量手冊(cè)和程序文件匯編-符合TSG07-2019《許可規(guī)則》

文件編號(hào)：NJHT/SC-2023

版本號(hào)/修訂狀態(tài)：B/0

受控狀態(tài)：受控因非受控口

發(fā)放編號(hào)：I1T-08

鍋爐及壓力容器制造

質(zhì)量保證手冊(cè)

編制:XXX

審核:XXX

批準(zhǔn):XXX

南京XX特種設(shè)備制造有限公司

發(fā)布日期：2023年4月28日發(fā)布日期：2023年5月28日

文件編號(hào):

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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版本：第B版第0次修改

畛次貝

實(shí)施日期：2023年05月28日

修訂頁(yè)

序號(hào)文件編號(hào)頁(yè)碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期

1NJIIT/SC-2018全部首次制定XXXXXX2018.2.20

2NJIIT/SC-2023全部改版XXXXXX2023.4.28

第2頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

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版本：第B版第0次修改

標(biāo)題00目錄

實(shí)施日期：2023年05月28日

目錄

頒布令......................................................................6

質(zhì)量保證體系人員任命書(shū).....................................................7

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).......................................................8

04公司簡(jiǎn)介................................................................10

05適用范圍................................................................11

06引用文件、標(biāo)準(zhǔn)..........................................................12

07術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)..............................................................13

Ml一般要求.................................................................16

ML1建立原則...............................................................16

ML2質(zhì)量保證體系組織.......................................................16

Ml.2.1組織的含義...........................................................16

Ml.2.3職責(zé)和權(quán)限...........................................................21

ML3管理評(píng)審...............................................................27

Ml.4質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理............................................30

M2質(zhì)量保證體系文件........................................................31

M2.1質(zhì)量手冊(cè)...............................................................31

M2.2程序文件...............................................................33

M2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄....................................................33

M2.4質(zhì)量計(jì)劃...............................................................34

M3質(zhì)量保證體系控制要素....................................................36

M3.1文件和記錄控制.........................................................36

M3.1.1文件控制.............................................................36

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文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

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標(biāo)題00目錄

實(shí)施日期：2023年05月28日

M3.2合同控制...............................................................43

M3.3設(shè)計(jì)控制...............................................................46

M3.4材料與零部件控制......................................................48

M3.5作業(yè)控制...............................................................51

M3.6焊接控制...............................................................53

M3.7熱處理控制.............................................................56

M3.8無(wú)損檢測(cè)控制...........................................................59

M3.9理化檢測(cè)控制...........................................................63

M3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制.......................................................65

M3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制.........................................69

M3.12不合格品控制..........................................................72

M3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)........................................................74

M3.14人員管理..............................................................79

M3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.................................................81

附件1質(zhì)量控制一覽表......................................................83

質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表.....................................83

附件2程序文件目錄.........................................................85

附件3質(zhì)量記錄目錄.........................................................86

附件4：程序文件匯編.......................................................88

1.管理評(píng)審控制程序NJHT/CX-01-2023......................................90

2.文件控制程序NJHT/CX02-2023...........................................95

3.記錄控制程序NJ1IT/CX03-2023..........................................103

4.合同控制程序NJHT/CX04-2023..........................................109

5.設(shè)計(jì)控制程序NJIIT/CX05-2023..........................................111

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文件編號(hào):

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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標(biāo)題00目錄

實(shí)施日期：2023年05月28日

6.采購(gòu)控制程序NJHT/CX06-2023..................................................................................................114

7.原材料管理控制程序NJIIT/CX07-2023...................................................................................118

8.標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序NJIIT/CX08-2023.........................................................................124

9.焊接材料控制程序NJHT/CX09-2023........................................................................................128

10.材料與零部件控制程序NJHT/CX10-2023............................................................................131

11.物資入庫(kù)、保管、發(fā)放管理程序NJHT/CX11-2023.........................................................137

12.工藝技術(shù)控制程序NJHT/CX12-2023......................................................................................140

13.工裝控制程序NJHT/CX14-2023................................................................................................145

14.焊接控制程序NJHT/CX14-2023................................................................................................148

15.熱處理控制程序NJHT/CX15-2023...........................................................................................156

16.無(wú)損檢測(cè)控制程序NJIIT/CX16-2023......................................................................................160

17.理化檢驗(yàn)控制程序NJHT/CX18-2023......................................................................................167

18.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序NJHT/CX18-2023.................................................................................172

19.生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序NJHT/CX22-2023..............................................181

20.計(jì)量器具控制程序NJHT/CX20-2023......................................................................................185

21.不合格品（項(xiàng)）控制程序NJHT/CX21-2023............................................................................189

22.糾正和預(yù)防措施控制程序NJHT/CX22-2023.......................................................................192

23.服務(wù)控制程序NJHT/CX23-2023................................................................................................194

24.質(zhì)量信息反饋與處理控制程序NJHT/CX24-2023.............................................................197

25.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序NJHT/CX25-2023............................................................................200

26.人力資源管理程序NJHT/CX26-2023......................................................................................204

27.執(zhí)行特種設(shè)備行政許可制度程序NJIIT/CX27-2023........................................................210

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文件編號(hào):

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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標(biāo)題01頒布令

實(shí)施日期：2023年05月28日

頒布令

關(guān)于《鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》頒布的通知

公司各部門(mén)：

為了保證鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量滿(mǎn)足國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及顧客的要求，根

據(jù)《特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》和《特種設(shè)備生產(chǎn)許可目錄》的有關(guān)規(guī)定，依

據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附件M）,結(jié)合本公司實(shí)際，改版完成了本《質(zhì)

量保證手冊(cè)》2023年B版，《質(zhì)量保證手冊(cè)》2023年B版是本公司鍋爐及壓力容器制造的一切質(zhì)量活動(dòng)

必須遵守的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則，它闡明了本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)公司的質(zhì)量保

證體系提出了具體要求，也是向顧客提供鍋爐及壓力容器制造產(chǎn)品質(zhì)量管理的基本法規(guī)，也是公司

對(duì)顧客的承諾。公司各部門(mén)及全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行新版《質(zhì)量保證手冊(cè)》,

確保質(zhì)量方針在公司一切質(zhì)量活動(dòng)工作中得到貫徹，質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以實(shí)現(xiàn)，鍋爐、

壓力容器制造安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，對(duì)鍋爐及壓力容器等特種設(shè)備的安全性能質(zhì)量的控制，

并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不懈努力。

現(xiàn)批準(zhǔn)《鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》2023年B版于2023年4月28日頒布，并于2023年5

月28日正式實(shí)施。公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)所規(guī)定的內(nèi)容。

南京XX特種設(shè)備制造有限公司（公章）

2023年04月28日

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文件編號(hào)：

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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版本：第A版第0次修改

標(biāo)題02頒布令

實(shí)施日期：2023年05月28日

質(zhì)量保證體系人員任命書(shū)

為使我公司鍋爐及壓力容器制造、改造、維修過(guò)程中質(zhì)保體系得到有效控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量，

現(xiàn)根據(jù)工作需要決定任命如下人員為質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，有關(guān)人員協(xié)調(diào)質(zhì)量保證工程師，共同履行

質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。

技術(shù)負(fù)責(zé)人：XXX

質(zhì)量保證工程師：XXX

設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人：XXX

材料、零部件責(zé)任人：XXX

焊接質(zhì)量控制責(zé)任人：XXX

理化質(zhì)量控制責(zé)任人：XXX

熱處理責(zé)任人：XXX

無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人：XXX

檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人：XXX

設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置責(zé)任人：XXX

上述任命人員在鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量控制系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何

干擾的獨(dú)立性，各位質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人要盡職盡責(zé)，依法依規(guī)行事，以保證質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，

確保鍋爐及壓力容器特種設(shè)備安全運(yùn)行。

特此任命

南京XX特種設(shè)備制造有限公司（公章）

2023年04月28日

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文件編號(hào)：

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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版本：第A版第0次修改

標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施日期：2023年05月28日

03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

03.1質(zhì)量方針

1.優(yōu)質(zhì)服務(wù)，顧客至上；

2.追求卓越，質(zhì)量第一；

3.持續(xù)改進(jìn)，確保安全。

X按照國(guó)家有關(guān)《條例》、《規(guī)程》、《標(biāo)準(zhǔn)》及合同的有關(guān)規(guī)定，建立一個(gè)適用的、受控的、持續(xù)

改進(jìn)的并可證實(shí)的鍋爐、壓力容器制造質(zhì)量保證體系，籍此進(jìn)行有關(guān)安裝、檢驗(yàn)、貯存、售后服務(wù)

和安全監(jiān)察等全過(guò)程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保所提供的

產(chǎn)品符合《特設(shè)法》、《條例》、《法規(guī)》、TSG07-2023及《標(biāo)準(zhǔn)》與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售

后服務(wù)。

,公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、全體職

工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對(duì)自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級(jí)管理人員要保證本人

和部門(mén)的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。

03.2質(zhì)量目標(biāo)

1,執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：100%

2.焊^無(wú)損檢測(cè)一次合格率：95%（射線(xiàn)檢測(cè)合格率=拍片合格片與拍片總數(shù)之比，時(shí)間為月度統(tǒng)

計(jì)）

3.壓力試驗(yàn)一次合格率：96%

4.顧客滿(mǎn)意率：92%

5.安全事故：0

03.3質(zhì)量目標(biāo)的考核與分解

03.3.1綜合部

1）培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率298%

2）內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率10096

3）文件、記錄受控率100%

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文件編號(hào)：

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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版本：第A版第0次修改

標(biāo)題03質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

實(shí)施日期：2023年05月28日

03.3.2質(zhì)量技術(shù)部

1）采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品批檢率：100%

2）成品檢驗(yàn)率：100%

3）產(chǎn)品檢驗(yàn)率：100%

4）監(jiān)視測(cè)量裝置周檢率：100%

5）制造質(zhì)量安全率：100%

6）監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收合格率：100%

03.3.3生產(chǎn)部（含制造車(chē)間）

1）計(jì)劃完成率'98%

2）關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100類(lèi)

3）主要零部件主要項(xiàng)次合格率98%

4）產(chǎn)品無(wú)損檢測(cè)和壓力試驗(yàn)一次交驗(yàn)合格率298%

03.3.4.采購(gòu)部（含倉(cāng)庫(kù)）

1）采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率298%

2）產(chǎn)品防護(hù)率298%

03.3.5銷(xiāo)售部

1）合同兌現(xiàn)率298%

2）合同評(píng)審率100%

3）顧客滿(mǎn)意率N92%

4）顧客投訴處理率100%

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文件編號(hào)：

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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標(biāo)題04公司簡(jiǎn)介

實(shí)施日期：2023年05月28日

04公司簡(jiǎn)介

南京XX鍋爐、壓力容器制造有限公司是一家鍋爐及壓力容器制造的銷(xiāo)售、設(shè)計(jì)、制造、安裝

的股份制企業(yè)。注冊(cè)資金4500萬(wàn)，占地面積30000平方米。公司技術(shù)力量雄厚，聘請(qǐng)行業(yè)內(nèi)技術(shù)精英

指導(dǎo)，技術(shù)人員占公司總?cè)藬?shù)的50%以上，其中高工8人，工程師25人，助理工程師50人，大專(zhuān)以上

學(xué)歷98人，人員結(jié)構(gòu)合理，設(shè)備先進(jìn)，擁有188臺(tái)套制造、試驗(yàn)及安裝通用設(shè)備，滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。

科學(xué)的管理制度、高素質(zhì)的員工隊(duì)伍、先進(jìn)的工藝裝備、完善的檢測(cè)手段，形成了一支強(qiáng)大的

設(shè)計(jì)、制造、安裝、銷(xiāo)售和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，市場(chǎng)占有率不斷提升。

公司制造的A級(jí)鍋爐、A級(jí)、D級(jí)系列壓力容器制造產(chǎn)品運(yùn)行安全可靠等特性。主要為化工、冶金、

工礦企業(yè)等使用。公司在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大中型城市均設(shè)立了分公司和售后服務(wù)中心，建立了較為

完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)和質(zhì)量保證體系，贏得了社會(huì)各界認(rèn)可。

公司恪守“誠(chéng)信、互惠、奉獻(xiàn)、共贏”的企業(yè)精神，秉承“質(zhì)量第一，安全為天，用戶(hù)至上，

服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的經(jīng)營(yíng)理念，本公司正在一步步走向輝煌，竭誠(chéng)歡迎您的加盟共謀未來(lái)發(fā)展，創(chuàng)造輝煌

的明天！

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文件編號(hào):

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

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版本：第A版第0次修改

標(biāo)題05適用范圍

實(shí)施日期：2023年05月28日

05適用范圍

1）本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量保證體系的要求，以使公司能夠穩(wěn)定持續(xù)地提供滿(mǎn)足顧客要求和適

應(yīng)的法規(guī)要求的服務(wù)，并通過(guò)質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)=改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧

客與適應(yīng)的法規(guī)要求，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。

2）本質(zhì)量保證手冊(cè)適應(yīng)于本公司制造的各種型號(hào)的鍋爐及壓力容器制造，覆蓋如下：A級(jí)鍋爐，D

級(jí)第一類(lèi)、第二類(lèi)壓力容器制造、現(xiàn)場(chǎng)組焊及安裝，Al.A2級(jí)第三類(lèi)壓力容器制造、現(xiàn)場(chǎng)組焊及安裝。

也適應(yīng)于本公司內(nèi)部和外部含顧客、政府及第三方對(duì)本公司的壓力容器制造質(zhì)量保證體系的評(píng)審和

認(rèn)證，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足客戶(hù)和法律、法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的鍋爐及壓力容器產(chǎn)

品。

3）本質(zhì)保手冊(cè)適應(yīng)于本公司所屬與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)、各項(xiàng)管理活動(dòng)。

4）本質(zhì)保手冊(cè)也適應(yīng)于內(nèi)部和外部評(píng)價(jià)公司滿(mǎn)足顧客、符合法規(guī)和公司自身要求的能力活動(dòng)。

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文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

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版本：第A版第0次修改

標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

實(shí)施日期:2023年05月28日

06引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

06.1引用文件、標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中所包含的條紋，通過(guò)在本質(zhì)量手冊(cè)中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊(cè)中的條紋。本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布

時(shí)所示版本均為現(xiàn)行有效版本。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，在使用本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，應(yīng)使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最

新有效版本，凡是不注明日期的引用文件，其最新有效版本適應(yīng)于本質(zhì)量保證手冊(cè)。

1）《特種設(shè)備安全法》

2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

3）《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2023

4）《行政許可法》

5）《特種設(shè)備生產(chǎn)單位許可目錄》

6）《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》TSG11-2020

7）《固定式固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》TSG21-2016

8）《特種設(shè)備焊接作業(yè)人員考核細(xì)則》TSGZ6002-2010

9）《特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員考核規(guī)則》TSGZ8001-2023

10）《壓力容器》GB150.「4-2011

11）《熱交換器》GB/T151-2014

12）《塔式容器》NB/T47041-2014

13）《臥式容器》NB/T47042-2014

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文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

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版本：第A版第0次修改

標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

實(shí)施日期:2023年05月28日

07術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

07.1術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

本質(zhì)量保證手冊(cè)采用GB/T19000-2016idtIS09000：2015《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及其他法規(guī)

標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

07.2本質(zhì)量保證手冊(cè)給出的其他術(shù)語(yǔ)

1）公司：是指南京XX特種設(shè)備制造有限公司；

2）最高管理者：是指本公司最高管理領(lǐng)導(dǎo)層全體，其中包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程

師；

3）責(zé)任人：經(jīng)過(guò)公司研究任命的負(fù)責(zé)各個(gè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員；

4）采購(gòu)：公司為了實(shí)現(xiàn)服務(wù)并向合格供方尋求提供物資的過(guò)程；

5）許可規(guī)則：《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2023；

6）質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)；

7）質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)；

8）質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿(mǎn)足的信任；

9）質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿(mǎn)足質(zhì)量要求；

10）質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的保證體系；

11）管理體系文件：本公司的質(zhì)量管理體系文件，即管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件；

12）質(zhì)量保證體系文件：符合TSG07-2023《許可規(guī)則》要求的四個(gè)層次文件，包括鍋爐及壓力容器

制造質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、通用工藝、管理記錄、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄表等；

13）質(zhì)量手冊(cè)：規(guī)定本公司鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量體系的文件；

14）程序文件：為繼續(xù)某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定途徑的文件；

15）質(zhì)量控制點(diǎn)：控制值環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)點(diǎn)；

16）控制環(huán)節(jié)：組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過(guò)程中需要重點(diǎn)控制的過(guò)程；

17）合格（符合）：滿(mǎn)足要求；

18）不合格（不符合）：未滿(mǎn)足要求；

第13頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第14頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

實(shí)施日期:2023年05月28日

19）返修：為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；

20）報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施；

21）讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可；

22）糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施；

23）降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變；

24）三按：按設(shè)計(jì)圖紙、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

25）三檢：自檢、專(zhuān)檢、監(jiān)檢；

26）質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向；

27）質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

07.3縮寫(xiě)

1）體系：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證體系；

2）手冊(cè)：鍋爐及壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)；

3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)；

4）R點(diǎn)審閱點(diǎn)；

審閱、審核為確定某項(xiàng)工作符合要求所采用的調(diào)查和檢查的行為，通過(guò)簽名和日期來(lái)證明此項(xiàng)工作。

5）E點(diǎn)檢驗(yàn)點(diǎn);

是指企業(yè)內(nèi)部檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)；

6）W點(diǎn)見(jiàn)證點(diǎn)

是指會(huì)影響產(chǎn)品和產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵項(xiàng)目，監(jiān)督檢驗(yàn)人員一般應(yīng)到場(chǎng)監(jiān)督，如因故未能到達(dá)

檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，承制單位在自檢合格的并經(jīng)過(guò)質(zhì)量保證工程師簽字后可以轉(zhuǎn)到下一道工序，待監(jiān)督檢驗(yàn)

人員到場(chǎng)后對(duì)該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)行簽字手續(xù)。

7）H點(diǎn)停止點(diǎn)

是指對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在產(chǎn)品的制造到達(dá)該點(diǎn)時(shí)，承制單位應(yīng)該暫時(shí)停止產(chǎn)

品制造，并在監(jiān)督檢驗(yàn)人員在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得到檢驗(yàn)人員的確認(rèn)，并

簽字后再繼續(xù)該產(chǎn)品或產(chǎn)品的制造。

8）PQR焊接工藝評(píng)定報(bào)告；

9）pWPS預(yù)焊接工藝規(guī)程；

第14頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第15頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題07術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

實(shí)施日期:2023年05月28日

10)WPS焊接工藝規(guī)程;

11)WR焊接記錄卡；

12)NDE無(wú)損檢測(cè)；

13)RT射線(xiàn)檢測(cè);

14)UT超聲檢測(cè)；

15)MT磁粉檢測(cè);

16)PT滲透檢測(cè)；

17)PWHT焊后熱處理。

第15頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào)：NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第16頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2023年05月28日

Ml一般要求

特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有

組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù)，確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門(mén)及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)

量的信任。

M1.1建立原則

特種設(shè)備生產(chǎn)單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合許可范圍的特性和本單位實(shí)際情況，按照以下原則建立質(zhì)量保證體系，

并且得到有效實(shí)施：

(1)符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

(2)能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；

(3)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本單位實(shí)際情況；

(4)質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督、控制職權(quán)；

(5)質(zhì)量保證體系人員(包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員)職責(zé)、權(quán)限(以下簡(jiǎn)稱(chēng)職權(quán))

及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；

(6)質(zhì)量保證體系的基本要素及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；

(7)質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；

(8)滿(mǎn)足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。

M1.2質(zhì)量保證體系組織

M1.2.1組織的含義

生產(chǎn)單位法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員、有關(guān)責(zé)任人員，

以及其所賦予的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，構(gòu)成質(zhì)量保證體系組織，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效質(zhì)量監(jiān)督和控制。

第16頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第17頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2023年05月28日

ML2.1.1公司組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理

質(zhì)量負(fù)責(zé)技術(shù)負(fù)責(zé)

人人

質(zhì)中術(shù)「琮.理采鼠銷(xiāo)生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)車(chē)間

向）口pg-pp1

第17頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào):NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第18頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2023年05月28日

ML2.1.2質(zhì)量保證體系控制圖

總經(jīng)理

質(zhì)量負(fù)責(zé)人--技術(shù)負(fù)責(zé)人

材料、零設(shè)備和檢驗(yàn)

設(shè)計(jì)、工焊接質(zhì)控理化質(zhì)控檢驗(yàn)與試驗(yàn)熱處理責(zé)

部件責(zé)任與試驗(yàn)裝置

藝責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人質(zhì)控責(zé)任人任人

人責(zé)任人

第18頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào)：NJIIT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第19頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2023年05月28日

Ml.2.2質(zhì)量保證體系要素分配表

職能部門(mén)

章節(jié)體系要求

管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部采購(gòu)銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部

Ml一1.1建立原則★☆☆☆☆

般要1.2質(zhì)量保證體系組織★☆☆☆☆

求1.3管理評(píng)審★☆☆☆☆☆

1.4體系變化管理★☆☆☆☆

M2質(zhì)2.1質(zhì)量保證手冊(cè)★☆☆☆☆

量保2.2程序文件★☆☆☆☆

證體2.3作業(yè)文件和記錄★☆☆☆☆

系文2.4

質(zhì)量計(jì)劃★☆☆☆☆

件

3.1文件和記錄控制☆★☆☆☆☆

3.2合同控制☆☆☆☆★

3.3設(shè)計(jì)控制☆☆☆★☆

3.4材料與零部件控制☆☆★★★☆

M3質(zhì)

3.5作業(yè)控制☆☆★☆

量保

3.6焊接控制☆☆★☆

證體

☆

3.7熱處理控制☆★☆

系控

☆

3.8無(wú)損檢測(cè)控制☆☆★

制要

☆

3.9理化檢驗(yàn)控制☆☆★

素

3.10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制☆☆☆★

3.11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試

☆☆☆★★

驗(yàn)裝置控制

3.12不合格品控制☆☆☆★☆

第19頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào)：NJIIT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第20頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題Ml一般要求

實(shí)施日期：2023年05月28日

職能部門(mén)

章節(jié)體系要求

管理層綜合部生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部采購(gòu)銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部

3.13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)☆☆☆★☆

3.11人員管理☆★☆☆☆☆

3.15執(zhí)行特種設(shè)備許可制

★☆☆☆☆☆

度

注：★主要職能，☆相關(guān)職能

第20頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào)：NJHT/SC-2023

質(zhì)量保證手冊(cè)

頁(yè)碼：共212頁(yè)第21頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題Ml.2.3職責(zé)和權(quán)限

實(shí)施日期:2023年05月28日

M1.2.3職責(zé)和權(quán)限

Ml.2.3.1總經(jīng)理

(1)總經(jīng)理是本公司的法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)是特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，是質(zhì)量保

證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提

供充分的資源。

(2)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

(3)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。

(4)批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證管理手冊(cè)。

(5)規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門(mén)和主要人員的崗位職責(zé)。

(6)任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并授權(quán)行使質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。

(7)支持每年度的質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議，經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量管理體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，

確保公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

Ml.2.3.2質(zhì)量保證工程師

(1)組織貫徹實(shí)施特種設(shè)備法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證體系的實(shí)施負(fù)責(zé)。

(2)組織制定質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量體系文件，批準(zhǔn)程序文件。

(3)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。

(4)實(shí)施對(duì)質(zhì)量不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)。

(5)定期組織質(zhì)量審核、質(zhì)量分析工作，并協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審工作。

(6)組織建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理信息系統(tǒng)。

(7)有向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。

(8)組織對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員及其相關(guān)人員定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)。

Ml.2.3.3質(zhì)量保證工程師

(1)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量方針、政策和法規(guī)。

(2)組織編制設(shè)備操作規(guī)程、安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有關(guān)技術(shù)文件。

(3)組織有關(guān)職能部門(mén)開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)I、質(zhì)量教育等活動(dòng)。

(4)組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步。

第21頁(yè)共212頁(yè)

文件編號(hào)：

質(zhì)量保證手冊(cè)NJHT/SC-2023

頁(yè)碼：共212頁(yè)第22頁(yè)

版本：第A版第0次修改

標(biāo)題Ml.2.3職責(zé)和權(quán)限

實(shí)施日期:2023年05月28日

(5)組織開(kāi)展鍋爐及壓力容器制造維修改造質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取有效措施，不斷提高安裝維修

改造質(zhì)量。

Ml.2.3.4質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員職責(zé)

在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行以下職權(quán)，

對(duì)控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：

(1)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；

(2)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見(jiàn)證，檢查生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；

(3)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量保證

工程師報(bào)告。同時(shí)對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量

控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師進(jìn)行工作匯報(bào)。

ML2.3.