天然砂管理制度

天然砂管理制度?一、總則（一）目的為加強天然砂的管理，規(guī)范天然砂的采購、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保天然砂的質量和供應穩(wěn)定，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及天然砂采購、使用及相關管理活動的部門和人員。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：嚴格遵守國家有關天然砂管理的法律法規(guī)和政策要求。2.質量優(yōu)先原則：確保所采購和使用的天然砂符合相關質量標準，滿足生產需求。3.安全環(huán)保原則：在天然砂的采購、運輸、儲存和使用過程中，注重安全管理和環(huán)境保護。4.成本控制原則：合理規(guī)劃采購、運輸等環(huán)節(jié)，降低成本，提高經濟效益。二、職責分工（一）采購部門1.負責天然砂供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據公司生產需求，制定天然砂采購計劃，并組織實施采購活動。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，確保采購過程合法合規(guī)。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協調解決采購過程中的問題。（二）質量控制部門1.制定天然砂質量檢驗標準和檢驗流程。2.負責對采購的天然砂進行質量檢驗和驗收，確保其符合質量要求。3.對天然砂質量問題進行分析和處理，提出改進措施和建議。（三）物流部門1.負責天然砂的運輸安排，確保運輸過程安全、及時、準確。2.對運輸車輛進行定期檢查和維護，保證車輛性能良好。3.負責天然砂的裝卸工作，確保裝卸過程中天然砂的質量不受影響。（四）倉庫管理部門1.負責天然砂的儲存管理，按照規(guī)定的儲存條件進行存放，確保天然砂質量穩(wěn)定。2.建立天然砂出入庫臺賬，記錄出入庫數量、日期、來源、去向等信息。3.定期對天然砂進行盤點，保證賬實相符。（五）生產部門1.根據生產計劃，合理安排天然砂的使用，確保生產順利進行。2.反饋天然砂在使用過程中的質量問題和需求信息。（六）財務部門1.負責天然砂采購資金的預算安排和支付審核。2.對天然砂采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持。三、天然砂采購管理（一）供應商管理1.采購部門應通過多種渠道收集天然砂供應商信息，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內容包括企業(yè)資質、生產能力、質量控制水平、信譽狀況、價格水平、售后服務等。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史等。4.定期對供應商進行復審，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰或整改。（二）采購計劃制定1.采購部門應根據公司生產計劃、庫存情況以及市場供應情況，制定天然砂采購計劃。2.采購計劃應明確采購數量、質量要求、交貨時間、交貨地點等內容。3.在制定采購計劃時，應充分考慮天然砂的季節(jié)性供應特點和市場價格波動情況，合理安排采購時機。（三）采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，合同應符合《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的要求。2.采購合同應明確天然砂的規(guī)格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如質量控制部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應定期跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時掌握供應商的生產進度、發(fā)貨情況等。2.如發(fā)現供應商出現生產延誤、質量問題等可能影響合同履行的情況，應及時與供應商溝通協調，要求其采取措施解決問題。3.對于因不可抗力等原因導致合同無法按時履行的情況，應及時與供應商協商解決方案，并按照法律法規(guī)和合同約定處理相關事宜。四、天然砂質量控制（一）質量標準制定1.質量控制部門應根據公司生產需求和相關國家標準、行業(yè)標準，制定天然砂質量檢驗標準。2.天然砂質量檢驗標準應包括粒度、含泥量、云母含量、堅固性、有害物質含量等指標要求。（二）檢驗流程1.采購的天然砂到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量控制部門進行檢驗。2.質量控制部門按照規(guī)定的檢驗流程和方法，對天然砂進行抽樣檢驗。3.檢驗過程中應做好記錄，包括樣品編號、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。4.對于檢驗合格的天然砂，質量控制部門應出具質量檢驗報告；對于檢驗不合格的天然砂，應及時通知采購部門與供應商協商處理。（三）不合格品處理1.對于檢驗不合格的天然砂，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取退貨、換貨、降價等措施進行處理。2.如供應商對檢驗結果有異議，可申請復檢。復檢應由雙方認可的第三方檢驗機構進行，復檢結果為最終結果。3.對于因不合格天然砂導致的損失，應按照采購合同的約定由責任方承擔。五、天然砂運輸管理（一）運輸方式選擇1.根據天然砂的特性、運輸距離、運輸成本等因素，選擇合適的運輸方式，如公路運輸、鐵路運輸、水路運輸等。2.在選擇運輸方式時，應優(yōu)先考慮安全、環(huán)保、高效的運輸方式。（二）運輸車輛要求1.運輸天然砂的車輛應具備良好的性能，定期進行維護和保養(yǎng)，確保車輛安全運行。2.運輸車輛應采取密封措施，防止天然砂在運輸過程中泄漏、飛揚，造成環(huán)境污染。3.運輸車輛應配備必要的防護設備，如滅火器、防滑鏈等，以應對突發(fā)情況。（三）運輸過程管理1.物流部門應合理安排運輸路線和運輸時間，確保天然砂按時、安全送達目的地。2.在運輸過程中，應注意保護天然砂的質量，避免因顛簸、碰撞等原因導致天然砂質量受損。3.如發(fā)生運輸事故，應及時采取措施進行處理，并及時向公司報告。六、天然砂儲存管理（一）儲存條件1.倉庫管理部門應根據天然砂的特性，提供適宜的儲存條件，如干燥、通風、防雨、防潮等。2.天然砂應分類存放，不同規(guī)格、不同來源的天然砂應分開儲存，避免混淆。（二）儲存設施1.倉庫應具備足夠的儲存空間，滿足公司天然砂的儲存需求。2.倉庫應配備必要的儲存設備，如貨架、托盤、苫布等，以保證天然砂的儲存質量。3.倉庫應安裝監(jiān)控設備，對天然砂的儲存情況進行實時監(jiān)控，確保安全。（三）出入庫管理1.天然砂入庫時，倉庫管理部門應按照質量檢驗報告和送貨單進行驗收，核對天然砂的規(guī)格、數量、質量等信息。2.驗收合格的天然砂應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫臺賬。3.天然砂出庫時，倉庫管理部門應根據生產部門的領料單進行發(fā)貨，核對領料單信息與庫存信息一致后，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫臺賬。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應定期對天然砂進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.盤點時應采用實地盤點的方法，核對賬實是否相符。3.如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整，確保賬實一致。七、天然砂使用管理（一）使用計劃1.生產部門應根據生產計劃，制定天然砂使用計劃，明確各生產環(huán)節(jié)所需天然砂的規(guī)格、數量、使用時間等信息。2.使用計劃應提前提交給倉庫管理部門，以便倉庫管理部門做好準備工作。（二）領用管理1.生產部門按照使用計劃到倉庫管理部門領用天然砂，倉庫管理部門應按照規(guī)定的流程辦理領料手續(xù)。2.領料時，雙方應核對領料單信息與庫存信息一致后，進行簽字確認。3.倉庫管理部門應及時記錄天然砂的出庫情況，更新庫存臺賬。（三）使用過程監(jiān)控1.生產部門在使用天然砂過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保天然砂的合理使用。2.質量控制部門應定期對生產過程中使用的天然砂進行質量抽檢，發(fā)現問題及時通知生產部門進行調整。3.如因天然砂質量問題導致生產出現異常情況，生產部門應及時采取措施進行處理，并向相關部門報告。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立天然砂管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、質量控制、運輸、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內容包括制度執(zhí)行情況、工作流程規(guī)范情況、質量控制情況、安全環(huán)保情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.公司應建立天然砂管理考核評價體系，對相關部門和人員的工作績效進行考核評價。