綏寧縣黃桑學(xué)校2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

PAGE1綏寧縣紅巖鎮(zhèn)桃坪學(xué)校2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（綏財(cái)績(jī)〔2023〕1號(hào)）相關(guān)要求，我單位對(duì)整體支出情況實(shí)施了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：一、部門基本情況（一）部門職能職責(zé)1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和教育法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的行政規(guī)章。配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡青少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，推進(jìn)九年義務(wù)教育。2、負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及安全管理工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。3、按照教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作；指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。4、認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)義務(wù)教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、校長(zhǎng)室、總務(wù)室、財(cái)務(wù)室、教導(dǎo)處、政教處。（三）人員編制情況根據(jù)編委核定，綏寧縣紅巖鎮(zhèn)桃坪學(xué)校屬全額撥款事業(yè)單位，編制19人，年末實(shí)際在職人數(shù)25人，退休人數(shù)21人，在校學(xué)生169人。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出情況2022年基本支出共計(jì)405.84萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)318.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)87.40萬元。1.人員經(jīng)費(fèi)318.44萬元。主要用于在職人員工資津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、離休費(fèi)、社保繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、老干醫(yī)療費(fèi)、撫恤金等。人員經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)列支。2.公用經(jīng)費(fèi)87.40萬元。主要用于為保障基本運(yùn)行而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，厲行節(jié)約，控制運(yùn)行成本。（二）項(xiàng)目支出情況2022年項(xiàng)目支出共計(jì)67.58萬元，其中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元，專項(xiàng)資金67.58萬元。1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)0萬元。2.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬元。3.上級(jí)專項(xiàng)資金67.58萬元。三、政府性基金預(yù)算支出情況2022年度無政府性基金預(yù)算支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況2022年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。六、部門整體支出績(jī)效情況2022年，我單位在縣教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持依法執(zhí)教，改革創(chuàng)新，積極作為，突出抓教育質(zhì)量，各方面工作穩(wěn)步推進(jìn)，根據(jù)我單位制定的《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分值表》評(píng)分，得分96分，財(cái)政支出績(jī)效為“優(yōu)”。主要績(jī)效如下：（一）錢隨事走，績(jī)效考核，?？顚Ｓ谩＝⑸舷聟f(xié)調(diào)、部門聯(lián)動(dòng)、層層抓落實(shí)的工作職責(zé)，將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體項(xiàng)目單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效。（二）嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)剎大吃大喝風(fēng).（三）我部門嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了績(jī)效管理制度、績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)控制度等一系列管理制度，財(cái)務(wù)管理制度、勵(lì)行節(jié)約等內(nèi)部管理制度健全，內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好，在本年度內(nèi)未出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)。按時(shí)完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、改進(jìn)后預(yù)算績(jī)效申報(bào)、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確，部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化，按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，沒有產(chǎn)生債務(wù)。資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。年度預(yù)、決算財(cái)政信息按要求在綏寧縣人民政府網(wǎng)公開，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展和上報(bào)資產(chǎn)清查工作。（四）加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)督問責(zé)機(jī)制。完善績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用等管理流程，大力推進(jìn)績(jī)效信息公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。促進(jìn)形成全社會(huì)“講績(jī)效、用績(jī)效、比績(jī)效”的良好氛圍。提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，做到“花錢必問效、無效必追責(zé)”（五）提高保障水平。1、重視師生健康，制定防疫措施，保障防疫物資。制定落實(shí)了學(xué)生錯(cuò)峰就餐制度、學(xué)校消毒制度、通風(fēng)制度等，在校園劃定就餐路線，安排學(xué)生錯(cuò)峰排隊(duì)就餐。安裝師生洗手設(shè)施，張貼洗手指南，按要求擺放消毒液、洗手液。準(zhǔn)備了口罩、紅外線體溫槍、洗手液、體溫計(jì)、消毒液。做到每班一把紅外線體溫槍、一支體溫計(jì)、一瓶消毒液，口罩及時(shí)發(fā)放到每個(gè)師生手中。同時(shí)儲(chǔ)備足夠防疫物資以備急用。2、努力改善辦學(xué)條件、優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，排除安全隱患。對(duì)校園圍墻、教學(xué)樓地面、墻面、學(xué)生宿舍進(jìn)行維修。對(duì)班班通設(shè)備進(jìn)行了維修。對(duì)學(xué)校校門進(jìn)行改造，修建了嶄新的校門和門衛(wèi)室。3、保障教師福利待遇。學(xué)校工會(huì)足額發(fā)放了在職教師和退休教師七節(jié)一生福利，總金額近11.06萬元。（六）全年圓滿完成了黨和政府規(guī)定的教育教學(xué)工作，教育教學(xué)工作環(huán)境優(yōu)化，教師工作安心、滿意，學(xué)生學(xué)得快樂、舒心，為當(dāng)?shù)氐慕逃ぷ髯龀隽素暙I(xiàn)。五、存在的主要問題（一）預(yù)算執(zhí)行由于學(xué)校無法在年初核實(shí)學(xué)生人數(shù)，加之生源變化較大，生均經(jīng)費(fèi)無法在年初列入預(yù)算，年中教師人數(shù)會(huì)有較大增加，預(yù)算控制率波動(dòng)較大；基本支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算過低，導(dǎo)致商品和服務(wù)費(fèi)用較年初預(yù)算數(shù)會(huì)有大幅增加，使整體經(jīng)費(fèi)使用不能按科目進(jìn)行。（二）資產(chǎn)核算受人手緊張、管理人員管理不到位等因素影響，資產(chǎn)核算工作雖按時(shí)完成，但存在部分固定資產(chǎn)設(shè)備超過使用年限未能及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）內(nèi)部管理水電費(fèi)支出、辦公費(fèi)支出等勵(lì)行節(jié)約方面有提升的空間。（四）經(jīng)費(fèi)保障因年底財(cái)務(wù)決算資金清零，次年預(yù)算批復(fù)時(shí)間較遲影響，年初單位發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)存在未能及時(shí)進(jìn)行資金支付；受業(yè)務(wù)性質(zhì)影響，平時(shí)支出較慢，年底支出比重較大，月度支出不平衡。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）高度重視財(cái)政預(yù)決算支出工作，穩(wěn)定財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍，加強(qiáng)人員配備，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)工作水平。（二）加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，堅(jiān)持勵(lì)行節(jié)約，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)支出。（三）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)制度，進(jìn)一步提高辦事效率。附件：1.部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表部門整體支出績(jī)效自評(píng)表附件1財(cái)政供養(yǎng)人員情況（人）編制數(shù)2022年實(shí)際在職人數(shù)控制率192576.00%經(jīng)費(fèi)控制情況（萬元）2021年決算數(shù)2022年預(yù)算數(shù)2022年決算數(shù)三公經(jīng)費(fèi)0.140.260.261、公務(wù)用車購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)其中：公車購(gòu)置公車運(yùn)行維護(hù)2、出國(guó)經(jīng)費(fèi)3、公務(wù)接待0.140.260.26項(xiàng)目支出67.581、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3、上級(jí)專項(xiàng)資金67.58其中學(xué)校教學(xué)樓維修等67.58××專項(xiàng)資金公用經(jīng)費(fèi)48.2815.7387.4其中：辦公經(jīng)費(fèi)10.204.0012.02水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)6.891.706.93會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)000政府采購(gòu)金額部門基本支出預(yù)算調(diào)整樓堂館所控制情況

（2022年完工項(xiàng)目）批復(fù)規(guī)模

（㎡）實(shí)際規(guī)模（㎡）規(guī)?？刂坡暑A(yù)算投資（萬元）實(shí)際投資（萬元）投資概算控制率厲行節(jié)約保障措施降低開餐標(biāo)準(zhǔn)，控制就餐人數(shù)說明：“項(xiàng)目支出”需要填報(bào)基本支出以外的所有項(xiàng)目支出情況，“公用經(jīng)費(fèi)”填報(bào)基本支出中的一般商品和服務(wù)支出。附件1-22022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表單位名稱綏寧縣紅巖鎮(zhèn)桃坪學(xué)校年度預(yù)算申請(qǐng)（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)(A)全年執(zhí)行數(shù)(B)分值執(zhí)行率(B/A)得分年度資金總額216.35萬元216.35萬元501.98萬元10按收入性質(zhì)分：資金性質(zhì)按支出性質(zhì)分：功能分類其中：一般公共預(yù)算：473.42萬元其中：基本支出：434.40萬元政府性基金撥款：：0.44萬元項(xiàng)目支出：67.58萬元納入專戶管理的非稅收入撥款：其他資金：：28.12萬元年度總體目標(biāo)年初目標(biāo)設(shè)定全年實(shí)際完成情況辦人民滿意的學(xué)校，不出任何安全事故，完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，爭(zhēng)取考綏寧實(shí)驗(yàn)中學(xué)5人，綏寧二中10人，完成小升初招生任務(wù)。按時(shí)發(fā)放人員工資。本年度沒有出現(xiàn)任何安全事故，較好的完成了各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，考入綏寧實(shí)驗(yàn)中學(xué)3人，綏寧二中8人，被教育局評(píng)為2022年度績(jī)效考核良好單位?？?jī)效指標(biāo)（90分）一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：義務(wù)教育階段學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)169人169人55指標(biāo)2：教職工人數(shù)19人24人55指標(biāo)3：學(xué)校教學(xué)樓維修等67.58萬元67.58萬元54質(zhì)量指標(biāo)確保升學(xué)率100%95%66確保畢業(yè)生合格率100%91%66時(shí)效指標(biāo)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)按時(shí)發(fā)放到位分學(xué)期發(fā)放到位分學(xué)期發(fā)放到位55成本指標(biāo)預(yù)撥資金到位年初預(yù)撥全年約80%中央和省財(cái)政資金年初預(yù)撥全年約80%中央和省財(cái)政資金44追加資金到位每年秋季學(xué)期下達(dá)追加資金每年秋季學(xué)期下達(dá)追加資金55義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)≥650元/人/年（小學(xué)）≥650元/人/年（小學(xué)）55指標(biāo)3：學(xué)校教學(xué)樓維修等67.58萬元67.58萬元55效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：生均公用經(jīng)投入水平增長(zhǎng)增長(zhǎng)44指標(biāo)1：教職工工資投入水平增長(zhǎng)增長(zhǎng)44社會(huì)效益指標(biāo)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了黨政重教。100%100%44提升了政府形象，提高了教師的工作積極性。100%90%54生態(tài)效益指標(biāo)實(shí)施該目標(biāo)確保校園平安，整潔100%95%33可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：義務(wù)教育階段適齡學(xué)生上學(xué)需求基本滿足基本滿足55指標(biāo)2：義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)需求基本滿足基本滿足55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度